过程控制与组织管理机构

第三篇 过程控制1. 过程控制流程图2. 组织管理机构及职责2.1. 组织管理机构为加强标准化工地管理的组织领导，项目管理机构成立标准化工地管理领导小组。组 长：指挥；副组长：分管安全质量副指挥；组 员：其他副指挥、相关部门负责人、施工单位负责人、监理单位负责人。办公室设在安全质量部。施工单位应成立标准化工地管理领导小组,必须设立专门负责人。2.2. 管理职责2.2.1. 建立健全标准化工地保证体系，制定标准化工地管理目标和办法。督促施工单位标准化工地保证体系和管理办法的建立、健全和有效运转。2.2.2. 建立标准化工地检查、考核办法，对不合格标准化工地进行责任追究。2.2.3. 审核施工单位标准化工地创建规划。督促检查施工单位标准化工地措施、方案的落实，发现标准化工地存在隐患要立即指出，并通知有关单位及时整改。 2.2.4. 定期组织标准化工地检查，召开标准化工地建设专题会议，分析标准化工地存在的问题，针对现场存在的倾向性问题和突出问题，提出整改措施，抓好落实。3. 创建规划3.1. 编制工程开工前，施工单位根据投标文件，组织有关人员对施工现场进行调查，编制标准化工地创建规划，主要内容：3.1.1. 创建目标；3.1.2. 保证体系；3.1.3. 管理机构及职责；3.1.4. 管理制度及办法；3.1.5. 工地数量及地点；3.1.6. 过程控制方法3.1.7. 检查、考核办法。3.2. 初审施工单位将标准化工地创建规划报项目管理机构审批，项目管理机构标准化工地管理领导小组组织有关人员进行认真审查，提出书面初步审查意见。3.3. 复审施工单位根据初步审查意见，标准化工地管理领导小组组织有关人员根据项目管理机构的要求，对标准化工地创建规划进行修正，再次报项目管理机构审批，项目管理机构同意实施后，签署书面意见。施工单位根据审批后的标准化工地创建规划进行创建，并将标准化工地创建规划纳入施工组织设计中。4. 现场管理4.1. 施工人员项目管理机构标准化工地管理领导小组根据施工单位投标承诺及施工组织设计，对进场施工人员进行检查，施工单位随时将人员变更情况报项目管理机构及监理单位备案。4.1.1. 检查内容：项目管理人员、作业人员的到位率、资格、资质，施工人员数量及岗前培训。4.1.2. 检查部门：项目管理机构安全质量部、监理单位。4.1.3. 检查方式:开工前，项目管理机构组织监理单位进行全面检查，每月监理单位进行集中检查，项目管理机构随时抽查。4.1.4. 处理方法：对资格、资质不能满足工程建设需要的，项目管理机构以书面形式通知施工单位予以更换，对与投标承诺及合同不符的人员，施工单位以书面形式报项目管理机构备案，且替换人员资格、资质不得低于前任。对项目副经理及以上人员更换，施工单位必须以书面形式报项目管理机构同意后，方可更换；项目管理机构辞退项目副经理及以上人员，必须以书面形式通知施工单位上级管理机构；更换后的人员资质必须能满足工程建设的需要。对项目副经理以下人员更换，施工单位必须以书面形式报项目管理机构备案；项目管理机构辞退项目副经理以下人员，必须以书面形式通知施工单位项目管理机构；更换后的人员资质必须能满足工程建设的需要。4.2. 机械设备项目管理机构标准化工地管理领导小组根据施工单位投标承诺及施工组织设计，对进场机械设备进行检查，施工单位随时将机械设备变更情况报项目管理机构及监理单位备案。4.2.1. 检查内容：机械设备的到位率、出厂合格证、年度检验资料及存放和管理。4.2.2. 检查部门：项目管理机构安全质量部、物机部。4.2.3. 检查方式:开工前，项目管理机构组织监理单位进行全面检查。开工后，项目管理机构随时抽查，监理单位每月进行集中检查，施工单位每半月自查一次，并将检查结果以书面形式报项目管理机构备案。4.2.4. 处理方法：对不合格的机械设备，项目管理机构以书面形式通知施工单位予以更换，进场机械设备必须能满足工程建设的需要，对临近营业线施工必须指定存放位置并加锁，专人看管。4.3. 原材料项目管理机构标准化工地管理领导小组根据施工单位投标承诺及施工组织设计，对进场原材料进行检查，施工单位每月将原材料消耗情况报项目管理机构及监理单位备案。4.3.1. 检查内容：水泥、钢材、混凝土粗、细骨料、火工品及爆炸、剧毒、放射性等危险物品的出厂合格证、抽样检验资料、存放和使用以及材料标识牌设置等。4.3.2. 检查部门：项目管理机构安全质量部、物机部（工程部）、监理单位。4.3.3. 检查方式：项目管理机构安全质量部随机抽查，对火工品及爆炸、剧毒、放射性等危险物品一月一查； 监理单位每月集中检查，并将检查结果以书面形式报项目管理机构。4.3.4. 处理方法：对不符合要求的，施工单位要立即处理，以满足工程建设的需要，注明使用处所。对火工品及爆炸、剧毒、放射性等危险物品设置专人看管，每天进行巡视检查。4.4. 工地实验室4.4.1. 检查内容：实验室的批复，实验室人员组成、资格资质，试验、检测设备的数量、设备合格证及年检资料、设备性能状态，报检材料的堆放、检验资料的填写及保存，检验程序的规范、委托检验部门的资质及委托项目等4.4.2. 检查部门：项目管理机构安全质量部、工程部、监理单位。4.4.3. 检查方式：开工前，实验室需经过项目管理机构组织的专业验收并签署同意投入使用的意见。项目管理机构每月对实验室组织检查评比，监理单位每半月进行一次检查，施工单位每周进行一次自检；对重要部位的检验批，项目管理机构需委托第三方检测。4.5. 搅拌站4.5.1. 检查内容：原材料的分区堆放和标识标牌、出厂合格证、级配范围（碎石）、细度模数（砂）、检验日期和结果、进料、检验、用料台帐记录，计量设备合格证及年检资料，冬季施工拌和用水加温设备，试块存放，配合比通知单及试验记录，场区环境等。4.5.2. 检查部门：项目管理机构安全质量部、工程部、监理单位。4.5.3. 检查方式：开工前，搅拌站实验室需经过项目管理机构组织的专业验收并签署同意投入使用的意见。项目管理机构每月对搅拌站组织检查评比，监理单位每半月进行一次检查，施工单位每周进行一次自检。4.6. 内业资料4.6.1. 检查内容：规章制度的建立，各种会议记录，安全质量检查记录，各种总结计划汇报，“8554”安全质量控制（四大体系、围歼质量通病控制措施等），人员培训教育（含劳务工、特殊工种），对上级各种精神的贯彻执行情况，隐蔽工程检查、检验批的报检，施工组织设计、施工方案的审批，原材料的记录等。4.6.2. 检查部门：项目管理机构安全质量部、工程部、监理单位、施工单位。4.6.3. 检查方式：项目管理机构安全质量部、工程部、监理单位、施工单位每月联合组织一次集中检查，并将检查结果纳入劳动竞赛结果中。4.7. 施工现场施工现场布置是标准化工地的重要组成部分，是文明施工的重要体现，项目管理机构要将施工现场布置纳入每月的劳动安全竞赛考评活动中。4.7.1. 办公生活设施(1) 检查内容：办公室、会议室、活动室、学习室、职工宿舍、食堂、淋浴室、厕所、停车场、篮球场、场地硬面化等办公生活场所设置，岗位职责、制度图表上墙，宣传栏、现场标示标牌的设置及办公生活场所的整洁卫生等。(2) 检查部门：项目管理机构安全质量部、综合部。(3) 检查方式：开工前，施工单位必须做好办公生活设施的设置，项目管理机构进行全面检查，每月组织监理单位进行抽查。4.7.2. 施工便道(1) 检查内容：施工便道的路况、养护及养护的队伍、工具、材料的配备。(2) 检查部门：项目管理机构安全质量部、监理单位。(3) 检查方式：项目管理机构安全质量部随机抽查、监理单位每月集中检查，并将检查结果以书面形式报项目管理机构。(4) 处理方法：对路况不良的施工便道，施工单位要及时组织人力物力进行整治。4.7.3. 现场标牌(1) 检查内容：“八板一图”展示板、进、出管区指示牌、工点名称牌、配合比公示牌、交通、安全警示牌、形象进度牌、质量方针目标牌、材料牌、机械设备状态牌及各种场所操作规程牌等的设置。(2) 检查部门：项目管理机构安全质量部。(3) 检查方式：项目管理机构安全质量部随机抽查、监理单位每月集中检查，并将检查结果以书面形式报项目管理机构。(4) 处理方法：对不符合设置要求的，施工单位立即更换。4.7.4. 管线敷设(1) 检查内容：风（水）管道敷设、临时施工用电和用水及施工现场的照明设施。(2) 检查部门：项目管理机构安全质量部、工程部、监理单位。(3) 检查方式：项目管理机构安全质量部随机抽查、监理单位每月集中检查，并将检查结果以书面形式报项目管理机构。(4) 处理方法：对不符合要求的，施工单位要立即处理，以满足工程建设的需要。5. 施工过程5.1. 桥涵工程5.1.1. 人员配置 桥涵工程主要配备项目决策人员、桥涵工程师、测量工程师、质量工程师、安全工程师、技术员、安全员、防护员、质检员、试验员、材料员、机管员、架子队队长、施工员、领工员、测量工、架子工、电工、钢筋工、电气焊工、打桩工、爆破工、机械司机等。5.1.2. 机械设备及试验、检测设备配置(1) 机械设备桥涵工程机械设备主要配备循环钻机、旋挖钻机、泥浆运输车、内燃空压机、汽车吊、混凝土运输罐车、混凝土输送泵、装载机、钢筋加工设备、架桥机组、内燃机车、平板车、移动龙门吊、运浆保温车、硫磺砂浆搅拌机、锚固架、重型轨道车等，配备数量根据施工单位投标承诺及施工组织设计，主要配备见表4.1桥涵工程施工机械配备表。 桥涵工程施工机械配备表 表4.1序号设备名称规格型号单位数量产地性能状态备注1循环钻机2旋挖钻机3泥浆泵4水泵5砂石泵6泥浆分离器7泥浆运输车8风镐9内燃空压机10汽车吊11混凝土运输罐车12混凝土输送泵13装载机14卷扬机15钢筋加工设备16交流电焊机17直流电焊机18对焊机19发电机20污水处理设备21木工刨床22圆锯23挂篮24架桥机组25内燃机车26平板车27移动龙门吊28运浆保温车29硫磺砂浆搅拌机30锚固架31重型轨道车(2) 试验、检测设备配备桥涵工程试验、检测设备主要配备桩基无损测定仪、金属线板复弯曲机、桥梁静载试验设备、落锤试验机、钻孔取芯机、钢筋锈蚀测定仪、泥浆粘度计、泥浆比重计、泥浆含砂量量计、泥浆失水量测定器、混凝土保护层测定仪、数字式应变仪、回弹仪、超声波混凝土检测仪、标点机、电子测温仪、红外线测温仪、切割机等，配备数量根据施工单位投标承诺及施工组织设计，主要配备见表4.2桥涵工程试验、检测设备配备表。桥涵工程试验、检测设备配备表 表4.2序号设备名称规格型号单位数量产地性能现状备注1桩基无损测定仪2金属线板复弯曲机3桥梁静载试验设备4落锤试验机5钻孔取芯机6钢筋锈蚀测定仪7泥浆粘度计8泥浆比重计9泥浆含砂量量计10泥浆失水量测定器11混凝土保护层测定仪12数字式应变仪13回弹仪14超声波混凝土检测仪15标点机16电子测温仪17红外线测温仪18切割机5.1.3. 检查方式方法 项目管理机构要采取定期检查和随机抽查相结合的方式，监理单位要随报随验，随时对现场进行检查，对重要分项分部工程要进行旁站，施工单位要及时自检、报验；对重（难）点工程，项目管理机构、监理、设计、施工单位要定人、定责，专人负责。(1) 桩基施工桩基施工重点检查施工方案及开工报告、基坑开挖、基坑支护、机械沉井施工、桩基础、安全技术措施、人员、设备到位率及人员资格资质、设备性能状态和年检资料等。检查重点及方式方法见表4.3桩基工程检查表。桩基工程检查表 表4.3序号检查项目检查内容检查方式备注施工单位监理单位项目管理机构1施工方案及开工报告项目管理机构、监理单位的审批签认抽检2人员(1) 施工人员数量符合施工组织设计或施工方案要求自检定期检查抽检(2) 专业工程师、安全员、防护员、质检员等到位(3) 人员资质资格满足要求。(4) 施工防护用品的穿戴3施工作业指导书及技术交底施工作业指导书安全措施完备抽检技术交底中各施工人员签认4机械设备及试验检测设备(1) 机械设备及试验检测设备符合施工组织设计或施工方案要求自检定期检查抽检(2) 机械设备及试验检测设备有合格证及年检资料，状态良好(3) 临近营业线施工大型施工机械的一机一人防护5基坑开挖(1) 测量放线、施工放样的原始记录墩、台测量定位时旁站抽检基坑开挖后，监理、设计、施工单位要联合进行验收(2) 隐蔽工程检查证经监理单位签认复测(3) 基坑顶面防、排水设施自检(4) 临近营业线基坑开挖前支护措施及营业线变化观测记录6基坑支护钢板桩支护时原材料出厂合格证自检抽检7沉井施工沉井下沉过程记录旁站抽检8桩基础钢围堰原材料的出厂合格证抽检钻孔桩现场隐蔽检查、施工技资料、原材料及焊接技术资料等监理签认情况。旁站挖孔桩地质情况与设计不符，设计单位设计变更PHC管桩(1) 出厂合格证及试验检验报告;抽检(2) 无损检测记录第三方检测旁站(3) 承载力检测记录旁站(2) 工程实体桥梁的墩、台及涵洞洞体等工程实体施工重点检查施工方案及开工报告、上道工序的检查记录及上下道工序交接签认情况、钢筋绑扎、模板及立模支护、砼浇注及检验、检测、安全技术措施、人员、设备到位率及人员资格资质、机械设备性能状态和年检资料等。检查重点及方式方法见表4.4工程实体施工检查表。工程实体施工检查表 表4.4序号检查项目检查内容检查方式备注施工单位监理单位项目管理机构1施工方案及开工报告项目管理机构、监理单位的审批签认抽检2人员(1) 施工人员数量符合施工组织设计或施工方案要求自检定期检查抽检(2) 专业工程师、安全员、防护员、质检员等到位(3) 人员资质资格满足要求。(4) 施工防护用品的穿戴(5) 高空作业人员必须系好安全带，3机械设备及试验检测设备(1) 机械设备及试验检测设备符合施工组织设计或施工方案要求自检定期检查抽检(2) 机械设备及试验检测设备有合格证及年检资料，状态良好(3) 临近营业线施工大型施工机械的一机一人防护4施工作业指导书及技术交底(1) 施工作业指导书安全措施完备抽检(2) 技术交底中各施工人员签认5工序交接上道工序的检查记录及上下道工序交接签认情况，监理单位签认抽检6墩台涵施工模板(1) 模板进场检测记录自检抽检(2) 模板支护情况(3) 工作平台设围栏及梯步。超过2m时墩台张挂安全网。(4) 模板拆除作业区悬挂警示标志7钢筋工程见本篇第4.10款8混凝土工程见本篇第4.9款9移 动 模 架(1) 安全施工细则经审批自检抽检(2) 施工现场悬挂醒目的安全警示牌(3) 安全网挂设牢固，进场人员必须配戴安全帽(4) 起吊重量、高度、回旋半径等各项参数检算记录10涵洞防水层(1) 出厂合格证、试验报告单及专家鉴定书抽检(2) 防水层表面情况自检11台背填土(1) 填料及土工试验资料 抽检(2) 复核性密实度检验抽查记录(3) 验台背填土施工记录12跨线施工跨越公路施设置防护设施,悬挂警示标志和减速装置，设立防撞墩，设岗哨监视自检抽检(3) 桥梁架设桥梁架设施工重点检查施工方案及开工报告、上道工序的检查记录及上下道工序交接签认情况、桥梁运输、吊装、对位安全技术措施、人员、设备到位率及人员资格资质、机械设备性能状态和年检资料等。检查重点及方式方法见表4.5工程实体施工检查表。桥梁架设施工检查表 表4.5序号检查项目检查内容检查方式备注施工单位监理单位项目管理机构1施工方案及开工报告项目管理机构、监理单位的审批签认抽检2人员(1) 施工人员数量符合施工组织设计或施工方案要求自检定期检查抽检(2) 专业工程师、安全员、防护员、质检员等到位(3) 人员资质资格满足要求。(4) 施工防护用品的穿戴(5) 墩台作业人员、电焊工、锚固人员等进入梁内工作，必须使用安全带。所有架梁作业人员必须戴安全帽，穿软底防滑鞋。3机械设备及试验检测设备(1) 机械设备及试验检测设备符合施工组织设计或施工方案要求自检定期检查抽检(2) 机械设备及试验检测设备有合格证及年检资料，状态良好(3) 架梁前对所有设备进行检修保养，4施工作业指导书及技术交底(1) 施工作业指导书安全措施完备抽检(2) 技术交底中各施工人员签认5工序交接上道工序的检查记录及上下道工序交接签认情况抽检6桥梁架设(1) 机械设备检查、保养记录自检抽检(2) 桥头线路状态(3) 工具、材料不得侵入限界，桥上物品指定专人保管(4) 支柱垫平垫实(5) 运梁车、平板车、架桥机设置铁鞋(6) 测量工一台一人7跨线施工跨越公路施设置防护设施,悬挂警示标志和减速装置，设立防撞墩，设岗哨监视自检抽检8桥面系步行板平整、上线，不能有漏碴自检抽检5.2. 隧道工程5.3. 路基工程5.3.1. 人员配置 路基工程主要配备项目决策人员、线路工程师、测量工程师、质量工程师、安全工程师、技术员、安全员、防护员、质检员、试验员、材料员、机管员、架子队队长、施工员、领工员、测量工、架子工、电工、电气焊工、打桩工、爆破工、机械司机等。5.3.2. 机械设备及试验、检测设备配置(1) 机械设备路基工程机械设备主要配备挖掘机、平地机、推土机、振动压路机、轮胎式装载机、砂浆搅拌机、改良土路拌机、自卸汽车、洒水车、汽车起重机、级配碎石拌合站、液压破碎机、冲击夯、砂浆拌合机、潜水泵、发电机等，配备数量根据施工单位投标承诺及施工组织设计，主要配备见表4.1路基工程施工机械配备表。 桥涵工程施工机械配备表 表4.1序号设备名称规格型号单位数量产地性能状态备注1挖掘机2平地机3推土机4振动压路机5轮胎式装载机6砂浆搅拌机7改良土路拌机8自卸汽车9洒水车10汽车起重机11级配碎石拌合站12液压破碎机13冲击夯14砂浆拌合机15潜水泵16发电机(2) 试验、检测设备配备路基工程试验、检测设备主要配备核子密度仪、K30检测仪、土标准筛、界限含水量测定仪、标准击实仪、相对密度仪、环刀法容重测定仪、灌砂法容重测定仪、固结仪、秤及天平、风速传感器、锚固强度拉拔仪、电烘箱等，配备数量根据施工单位投标承诺及施工组织设计，主要配备见表4.2路基工程试验、检测设备配备表。路基工程试验、检测设备配备表 表4.2序号设备名称规格型号单位数量产地性能现状备注1核子密度仪2K30检测仪3土标准筛4界限含水量测定仪5标准击实仪6相对密度仪7环刀法容重测定仪8灌砂法容重测定仪9固结仪10秤，天平11风速传感器12锚固强度拉拔仪13电烘箱5.3.3. 检查方式方法项目管理机构要采取定期检查和随机抽查相结合的方式，监理单位要随报随验，随时对现场进行检查，对重要分项分部工程要进行旁站，施工单位要及时自检、报验；对临近营业线施工和软土路基处理等重（难）点工程，项目管理机构、监理、设计、施工单位要指定专人负责。(1) 基底处理基底处理施工重点检查施工方案及开工报告，清表情况，安全技术措施、人员、设备到位率及人员资格资质、设备性能状态和年检资料等。检查重点及方式方法见表4.3基底处理施工检查表。基底处理施工检查表 表4.3序号检查项目检查内容检查方式备注施工单位监理单位项目管理机构1施工方案及开工报告项目管理机构、监理单位的审批签认抽检2人员(1) 施工人员数量符合施工组织设计或施工方案要求自检定期检查抽检(2) 专业工程师、安全员、防护员、质检员到位(3) 人员资质资格满足要求。(4) 施工防护用品的穿戴(5) 临近营业线设置驻站联系员(6) 防护备品齐全3机械设备及试验检测设备(1) 机械设备及试验检测设备符合施工组织设计或施工方案要求自检定期检查抽检(2) 机械设备及试验检测设备有合格证及年检资料，状态良好(3) 临近营业线施工大型施工机械的一机一人防护4施工作业指导书及技术交底施工作业指导书安全措施完备自检抽检技术交底中各施工人员签认5基底处理(1) 地表清表后平整，无杂物自检抽检(2) 标高测量记录(3) 标高标示桩(4) 地面压实度记录(2) 换填施工路基换填施工重点检查施工方案及开工报告、上道工序的检查记录及上下道工序交接签认情况、软土路基搅拌桩、搅CFG桩加固、预应力管桩加固方案，边坡码砌，分层填筑，摊铺平整，振动碾压，填料检验资料，人员、设备到位率及人员资格资质、机械设备性能状态和年检资料等。检查重点及方式方法见表4.4换填施工检查表。换填施工检查表 表4.4序号检查项目检查内容检查方式备注施工单位监理单位项目管理机构1施工方案及开工报告项目管理机构、监理单位的审批签认抽检2人员(1) 施工人员数量符合施工组织设计或施工方案要求自检定期检查抽检(2) 专业工程师、安全员、防护员、质检员到位(3) 人员资质资格满足要求。(4) 施工防护用品的穿戴(5) 临近营业线设置驻站联系员(6) 防护备品齐全3机械设备及试验检测设备(1) 机械设备及试验检测设备符合施工组织设计或施工方案要求自检定期检查抽检(2) 机械设备及试验检测设备有合格证及年检资料，状态良好(3) 临近营业线施工大型施工机械的一机一人防护4施工作业指导书及技术交底施工作业指导书安全措施完备自检抽检技术交底中各施工人员签认5工序交接上道工序的检查记录及上下道工序交接签认情况，监理单位签认自检抽检6路基定位、放样测量监控测量定位方案、现场依据的基桩和基线、过程资料记录旁站7边坡码砌(1) 边坡平整自检抽检抽检(2) 与填筑层铺设同步进行8分层填筑(1) 填料的抽检资料抽检(2) 虚铺厚度及记录(3) 改良土拌合配合比及拌合记录(4) 上道工序报检资料的签认9摊铺平整(1) 摊铺平整度自检抽检抽检10振动碾压(1) 压实度试验记录自检抽检11路面整修路堤按设计标高填筑完成后，应先恢复中线，进行水平标高测量，计算平整高度，整理整修资料。路面经整修后，用平碾压路机碾压一遍，使路面平顺无浮石，横向排水坡符合设计要求。(1)