质量安全管理制度

食品饮料有限公司食品质量安全管理体系文件食品饮料有限公司 Food&Beverages CO;Ltd食品质量安全管理制度文件编号：GL版本版次：A/2生效日期：2011年05月03日制订日期：2011年04月28日修订： 审核： 批准： 2011-04-28颁布 2011-05-03实施食品饮料有限公司颁布 食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL01修订日期2012.04.12文件名称目录文件主题l 目录01l 前言03l 食品质量安全管理制度第一章质量管理职责1.1 组织领导1.1.1 组织机构041.1.2 人员任职分工051.1.3 发布令061.2 质量方针、质量目标071.3 质量管理职责 1.3.1 质量管理制度08 1.3.2 部门职责、权限及考核办法09 1.3.3 岗位职责12 1.3.4 不合格品的控制管理办法15 1.3.5 安全食品召回管理制度161.4 质量管理职责考核制度181.5 不合格工作的处理19第二章生产赍源提供2.1 生产场所 2.1.1 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法20 2.1.2 生产车间卫生管理制度222.2 生产设备 2.2.1 设施、设备卫生管理制度23 2.2.2 管道、设备清洗消毒管理制度25 2.2.3 设备和容器清洁控制程序262.3 人员要求 2.3.1 人员要求27 2.3.2 人员健康卫生控制管理制度28第三章技术文件管理3.1 技术文件管理制度293.2 设计文件控制规定31食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL02修订日期2012.04.12文件名称目录文件主题第四章 采购质量控制4.1 采购制度 4.1.1 采购管理制度324.2 采购文件 4.2.1 采购原材料的管理办法34第五章过程质量管理5.1 过程管理5.1.1 生产过程质量管理制度和考核办法355.2 产品防护5.2.1 产品防护管理办法37 5.2.2 防止产品污染控制管理办法38 5.2.3 原料运输管理制度39 5.2.4 成品储藏运输卫生管理制度40第六章产品质量检验6.1 检验管理 6.1.1 化验室岗位制度41 6.1.2 化验室管理制度42 6.1.3 化验室内化学试剂使用管理制度43 6.1.4 化验室安全操作制度44 6.1.5 产品质量检验制度45 6.1.6 检测设备管理制度466.2 过程检验 6.2.1 产品过程检验管理制度48 6.2.2 计量器具的校验、标识、使用管理办法50 6.3 出厂检验 6.3.1 出厂检验记录制度52食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL03修订日期2012.04.12文件名称前言文件主题前言为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部管理，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本食品质量安全管理规章制度。食品质量安全管理规章制度详细阐明了本公司的质量方针和质量目标，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件。文件的发布实施必将对本公司质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.1.1修订日期2012.04.12文件名称第一章质量管理职责文件主题质量管理机构图水厂实行厂长负责制。厂长是水厂生产、质量、技术、经营的最高管理者，对水厂工作全面负责。厂长制定水厂的质量方针、目标，配置资源，设置生产、质量、技术、经营管理人员和部门，分别赋予相应的质量职能。部门和岗位规定了职责、权限和相互关系和接口方法。总经理管理代表生 产 部厂长行政人事部财 务 部购 销 部品 控 部食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.1.2修订日期2012.04.12文件名称第一章质量管理职责文件主题人员任职分工厂长： 质量副厂长： 生产车间主任：品控部： 购销部： 财务部：行政人事部：食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.1.3修订日期2012.04.12文件名称第一章质量管理职责文件主题发布令发布令本水厂依据国家质量监督检验检疫总局发食品质量安全市场准入审查通则和瓶(桶)装饮用水生产许可证审查细则要求，结合本水厂实际情况，建立了质量管理体系并编制质量管理手册，规定了组织结构、职责、质量体系要素控制要求。质量管理手册是本水厂法规性文件，用以统一，协调质量管理活动。现在正式颁布，要求全体员工按要求严格执行。 厂长： 年 月 日食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.2修订日期2012.04.12文件名称第一章质量管理职责文件主题质量方针、质量目标1、为确定本水厂在质量方面追求的宗旨和方向，并结合水厂的实际，特制定质量方针为：“质量是企业的生命，坚持以质量为准，创一流产品。2、根据质量方针的要求，确定质量目标为：“确保产品符合标准要求，一次合格品率98以上，顾客满意率90以上。”。3、为充分调动全体员工积极性，共同努力实现质量目标。4、全体员工应认真学习、准确理解上述质量方针、质量目标，并有效贯彻，持续保持。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.3.1修订日期2012.04.12文件名称第一章质量管理职责文件主题质量管理制度1、认真贯彻执行国家、部门、地方有关产品质量监督检验的方针政策、法令法规制度，标准的规定，坚持质量第一。 2、对每批原材料，应对主要指标进行检验，或要求供方提供相应检测报告、合格证明等。发现不合格的应要上报领导、主管部门进行处理。 3、生产班严格按照各道工序控制指标和参数进行操作，不经主管领导同意不得擅自改变控制指标和参数，及时做好工序记录。 4、化验室对每批产品应按要求进行出水厂检验，对产品包装、标识、贮存等进行监督和检查。 5、建立原料台帐、生产台帐和质量台帐，定期召开质量分析会议，分析产品质量动态。 6、不准使用未经计量或计量不合格的计量器具。仪器设备如出现异常现象，应立即停机，查明原因。标准溶液配制应严格按照有关标准执行。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.3.2修订日期2012.04.12文件名称第一章质量管理职责文件主题部门职责、权限及考核方法1行政人事部职责、权限 1)负责水厂员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。 2)负责水厂基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。 3)尊守财务管理制度，加强水厂财务管理工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。 4)负责外来和水厂内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。 5)负责水厂产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。 6)认真执行水厂各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。 7)认真完成领导交办的其它任务。2生产车间职责、权限 1)负责组织生产人员按水厂下达的生产计划，保质保量完成任务。 2)严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。 3)加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。 4)加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。 5)加强员工顾客至上、质量第一产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。 6)抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。 7)抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。 8)加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。3购销部职责、权限 1)学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。 2)负责全水厂原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。 3)立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。 4)选择新供货商时，应本着三比原则(比质量、比价格、比服务)，提供相关资质证明并报厂长批准。 5)按领导批准的合同实施采购，要协助化验室加强对进货检验，并及时填写记录交给销售部门人员验收入库。 6)随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生产车间、销售部门工作的正常进行。 7)负责水厂产品的销售和售后服务工作，签订销售合同，参加合同评审。 8)负责水厂产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。 9)负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。 10)加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。 11)负责开展顾客对我厂产品质量服务满意度的调查，以及满意度情况的统计分析，每季必须开展一次。 12)负责制定营销策划方案(含阶段性方案)，组织有关人员对方案进行评审，报领导批准实施。 13)负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。 14)负责建立各类销售合同(含内部分销合同)及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。 15)认真执行水厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。 16)认真完成领导交办的其它任务。4品管部职责、权限 1)负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。 2)负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。 3)负责组织对不合格品的评审和处置。 4)负责纠正和预防措施的监督和检验。 5)指导各部门进行数据分析。 6)认真执行水厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。 7)认真完成领导交办的其它任务。 8)对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。 9)对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。 10)对不合格品的处置结果有检查的权利。 11)有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.3.3修订日期2012.04.12文件名称第一章质量管理职责文件主题岗位职责1厂长岗位职责、岗位要求 1)认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全水厂质量管理体系，对本厂质量管理和最终产品质量负责。 2)以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现水厂质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。 3)负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保水厂内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。 4)提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。 5)建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与水厂管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。2购销部岗位职责、岗位要求 1) 时注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照水厂原则开展工作。 2）执行上级下达的指令，贯彻落实水厂政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。 3）根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。 4) 爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。 5) 牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。6) 学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。7) 关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成厂长下达的各项任务。做到八小时内拼命干，八小时外讲贡献。 8) 按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。 9) 要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。 10) 对水厂的发展要提出自己的建议和打算，定期向厂长汇报工作，求得工作上的沟通和支持。 11) 自觉遵守水厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工。 凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。3生产车间主任岗位职责、岗位要求 1) 负责组织生产人员按水厂下达的生产计划，保质保量完成任务。 2) 严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。 3) 加强生产设备管理，每天必须对计量器具进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。 4) 加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。 5) 加强员工顾客至上、质量第一，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。 6) 抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。 7)抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。 8) 加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。4品控部岗位职责、岗位要求 1) 负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。 2) 负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。 3) 负责组织对不合格品的评审和处置。 4) 负责纠正和预防措施的监督和检验。 5) 指导各部门进行数据分析。 6) 认真执行水厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。 7) 认真完成领导交办的其它任务。5采购员岗位职责、岗位要求 1) 随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。 2) 采购物品时，实行货比三家的原则(比质量、比价格、比服务)，保证采购质量。 3) 选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报厂长批准。 4) 采购物品时，必须先有请购单，并须厂长批准后，方能进行采购。 5) 随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调供需双方矛盾。 6) 了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。 7) 自觉遵守水厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。 凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。6检验员岗位职责、岗位要求 1）检验岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中及产成品抽查，是质量保证外部手段。2) 负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进行抽检，负责对水厂产品的产中和产后抽查。准确提供化验数据。 3) 熟悉化验操作程序，了解和掌握各种化验试剂，设备、仪器性能，严格按操作规范作业。 4) 检验员必须经培训合格，持证上岗。 5) 严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理，特别是强酸、强碱等对人体有害物品管理。 6) 负责提供化验报告，作好化验记录。 7) 遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。 8) 认真完成领导交办的其它工作。 凡违犯的，一律按实施细则办法处理。7洗桶人员岗位职责、岗位要求 1) 按企业规定接收空桶，从源头控制不合格桶进入灌装线。 2) 根据空桶卫生情况，按清洗工艺要求分类清洗，不得随意减少工艺过程。 3) 作态度认真负责，不准不洁净的桶流到下道工序，清洗过程中应做好节约用水。 4) 保持清洁，存放在通风干燥处；作好收桶记录。8、灌装、消毒人员岗位职责、岗位要求 1) 负责灌装间的卫生，每天擦洗灌装机，每周换班后由当班操作人员彻底清洗灌装机。 2) 负责给机器加水，将气路管道积水排净，并通气。 3) 每天检查一次气动元件润滑油杯是否有油，并调整滴油速度(每两分钟为一滴)。 4) 确认生产品种，及时通知水处理人员，严禁错误灌装。5) 负责灌装机的日常保养，发现异常现象，及时向科室领导和机械维修人员汇报。6) 作好交接班记录。7) 负责将生产日期贴在桶盖上方位置。 8) 禁止非灌装人员进入灌装问。门窗不得长时间开敞，紫外消毒灯每天开启两次，每次30分钟。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.3.4修订日期2012.04.12文件名称第一章质量管理职责文件主题不合格品的控制管理办法 一、不合格品的控制管理办法 1合格品的标识和记录 在原材料购进和生产过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。 2合格品的隔离对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存放。 3合格品处置 不合格品的处置方案由质管科确定，报厂长批准后，由车间负责实施，生产车间对实话结果验证，并做好记录。 4合格品处置方式 41购进的原料一般采取拒收或退货。 42生产过程中出现不合格原料，应立即停用。 43产品交付或开始使用后发现的不合格品，经确认后进行更换。 5不合格品的分析：出现的不合格品首先查找原因，对原因进行分析，开据不合格处理单处理后填写纠正措施处理单。二、工作不合格控制管理办法： 工作不合格包括管理工作不合格，技术工作不合格，过程不合格或是体系不合格，其管理办法如下： 1依据不合格控制标准，由厂长或质量负责人对不合格控制工作进行定期检查与考核。 2当出现严重不合格时，依据相关标准对责任人进行经济处罚，具体执行部门职责、权限及考核办法。 3当出现一般不合格未造成损失时，对相应责任人进行批评教育或培训学习。 4操作过程中违反操作规程和相关规定的应采取相应纠正措施，批评教育或进行相关的培训学习。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.3.5修订日期2012.04.12文件名称第一章质量管理职责文件主题不安全食品召回管理制度一、目的 将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。二、范围 适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。三、部门职责 l、供销科负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知相关方并及时反馈化验室。 2、化验室负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划。 3生产部是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。四、工作程序： 1、召回信息收集渠道： 1) 内部信息：由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如：自测或自查结果等。 2) 供销科负责外部信息收集： 官方通知：明示或法律法规变化。 客户通知：顾客的需求及反馈。 3) 召回信息的评估。 根据内、外部的信息来源，由化验室对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方法。 2、产品的召回 1) 根据评估结果，确需召回时，由供销科通知相关方(如：监管部门、销售商和消费者)，由化验室指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质量负责人审核，厂长批准后，由化验室专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、供销科，库房停止该批产品出库，供销科立即停止该批产品的销售。 2) 化验室专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话(或传真)、联系人、召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质量负责人批准后交至供销科。 3) 供销科人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。 4) 当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质量负责人批准后结束。 5) 召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经化验室检验确认不合格后，按不合格品处理。6) 生产部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。7) 化验室对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.4修订日期2012.04.12文件名称第一章质量管理职责文件主题质量管理职责考核制度 l、根据我水厂的实际情况，由厂长负责对水厂内各部门人员质量职责每半年进行一次考核。以质量分析会议形式进行。考核内容为各部门人员相应的质量管理职责履行情况，由质量负责人根据每个月质量动态，提请相应奖惩，经当事人签字认可后，由厂长批准实施。 2、各部门人员无故不参加质量管理知识学习或质量分析会议，第一次发现批评警告，第二次发现罚款50元。 3、生产人员因玩忽职守，违反工艺操作规程，只顾产量，不顾质量造成质量事故的，视事故严重程度按如下规定处理： 1) 一类质量事故，指产品中有异物如铁屑、塑料片等，直接影响产品形象；出水厂检验项目(除净含量)不合格，直接经济损失二千元以上，扣发当事人全部工资和除名处分。 2) 二类质量事故，指水中有异味，桶盖、桶身漏水，净含量不够等，直接经济损失一千元以上二千元以下的，当事人承担50经济损失。 3) 三类质量事故，指桶体变形、标签变皱、少支少量、品种混装、射码不清，当事人承担全部经济损失。 4) 出现一类质量事故的，除追究当事人责任外，质量负责人、生产车间主任均应做相应处罚。 4、采购人员不按采购制度履行采购及验证工作，造成质量事故的参照生产人员考核办法执行。 5、检验人员不按要求进行检验，发现问题不及时汇报不采取有力措施防止事态扩散；有关原始记录和档案弄虚作假等，一经发现批评警告，造成质量事故的参照生产人员考核办法执行。 6、为充分调动所有员工参与质量管理的积极性，真正提高质量意识，我水厂制定以下奖励办法： 1) 完成年度质量目标，无重大质量事故发生的，由厂长根据当年我厂经济效益状况给予相关部门适当奖励。2) 对开展质量管理活动有成绩或受到上级部门表扬的，根据情况给予奖励。 3) 工作质量好或在质量改进、技术改进中有贡献者，提供合理化建议，根据其效益和作用、奖励本人200600元的奖金。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.5修订日期2012.04.12文件名称第一章质量管理职责文件主题不合格工作的处理1、目的和适用范围1) 对不合格工作进行控制，保证工作符合规定程序的要求。 2) 不合格工作，包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等。2、职责1) 各部门负责人有责任识别工作中的不合格，并采取相应措施。 2) 各部门负责人有责任对本部门已被确认的不合格工作分析原因并采取对应措施。3) 质量负责人组织不合格工作的分析、汇总，监督纠正活动的实施。4) 厂长批准严重不合格的纠正措施。3、不合格工作的识别在质量制度运作和生产过程的各个环节中、各部门责任人通过对员工的监督、生产记录、检验记录等各类原始记录的核查、顾客抱怨、生产过程操作审查、出现不合格产品后进行审查发现有不合格项时，应及时报告有关负责人。4、不合格工作的分类1) 一般不合格：是指可以通过企业正常程序运作达到纠正目的的不合格。2) 严重不合格：是指发生的不合格对产品质量产生直接、显著和严重的不良影响和后果，或纠正该项不合格需改变本企业现有运作方式或管理制度。5、纠正措施在不合格项被确认后，为避免差错扩大造成更大损失，或为避免类似不合格的再出现，应对不合格采取纠正措施。一般不合格由责任部门负责人分析产生原因并决定应采取的措施，严重不合格由总厂长决定应采取的措施。 原因分析可以以下几个方面查明：(1)人员原因。责任人违规操作；未经培训或培训不足；能力不胜任；一时疏忽；责任不清；工作态度等。(2)生产设备、检测设备。所用设备达不到要求。(3)原料，包装物等质量失控，达不到要求：(4)技术文件。工艺技术文件有误或规定不明确、矛盾、有缺陷等；(5)顾客。产品服务等是否充分满足顾客的合理要求。6、处理记录 向部门负责人开具不合格工作报告，填写不合格事实陈述，不合格类型等相关栏目，责成责任填写不合格原因分析和纠正措施，承诺完成期限，并经质量负责人批准。纠正后应进行纠正措施的验证。不合格工作报告记录均汇总至质量负责人。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-2.1.1修订日期2012.04.12文件名称第一章质量管理职责文件主题防尘、防鼠、防蝇控制管理办法1目的 为了有效防止鼠类、虫类对食品的污染，保障我企业生产和产品安全及卫生，特制定本制度。2适用范围 适用于水厂内及周边环境的防鼠、灭虫、灭鼠的控制。3职责 31生产车间负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行统计并评价。 32办公室负责定期对水厂公共场所的灭虫、灭鼠效果进行统计并评价。4程序 41在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查结果记录在每日卫生检查表记录中。42预防措施 4.2.1日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除，车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净。 4.2.2维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设备或水管时，周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。保持车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施。 4.2.3在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱窗的除外。 4.2.4 生产车间做好防鼠工作，排水系统畅通，排水口安装网罩，车间内有的下水口均设有铁网，以防老鼠钻入。 4.2.5厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。 4.2.6废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染，废水、废气按环保标准排放。 4.2.7 车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。 4.2.8 在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。43控制措施 4.3.1依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的计划并设施。4.3.2在厂区和生产区设置灭鼠点。在灭鼠点设置粘鼠板、捕鼠器，每周定期检查灭鼠的情况。 4.3.3车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定期的喷药杀灭方式。 4.3.4 在车间入I：1处安装防鼠板。 4.3.5每月对灭鼠和灭虫的效果进行统计并评价记录，商讨原因以修订计划或更改手段。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-2.1.2修订日期2012.04.12文件名称第二章生产资源提供文件主题生产车间卫生管理制度 1生产人员必须认真贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度，每年进行一次体检，合格者方能上岗。 2生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防护用品后方可上岗。3生产人员进入车间前要提前开紫外线灯消毒60分钟后关闭，经洗手消毒。即先用肥皂洗手，再经消毒水浸泡35分钟方可进行操作。4包装、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准长发外露，不准留长指甲、涂指甲油。5生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在生产区域内吸烟、吃零食、随地吐痰和做与工作无关的事。6生产人员要临时外出或上厕所等，必须脱去工作衣帽，待再次进入车间内需要重复上述卫生消毒程序才能上岗。7生产人员班后对车间内的设备、工具、计量器具、案板必须每日进行消毒、清洗。工作完毕后，彻底清洗消毒工作场地。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-2.2.1修订日期2012.04.12文件名称第二章生产资源提供文件主题设施、设备卫生管理制度1目的 通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。2适用范围 适用于对生产设备的检修、保养和安装过程的控制。3职责 31 生产负责人 a) 负责编制设备定期维护保养计划。 b) 监督和检查各车间定期维护保养情况。 c) 负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。 32生产车间 a) 负责生产设备维护保养。 b) 维护生产现场必要的工作环境。4工作程序 41 使用部门制定设备维护保养计划： a) 操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备的正常运行。 b) 操作者应对设备进行维护保养，生产车间应检查各车间的设备维护保养情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除故障，确保设备持续稳定的运行能力。 42各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些要求，应经生产车间门考核合格后方能上岗。 43 各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。 44各部提出购置生产服务设备计划，报厂长批准后实施。新购设备经装调试，验收合格后交生产车问使用，并纳入生产设备一览表中受控，设备资料由生产车问建档，报办公室备案。 45 生产设备报废由生产车间提出，质量负责人组织确认后报厂长批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。 46 应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括： A. 设备名称。 B. 制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级。 C. 设备接收日期和投入使用日期。 D. 目前放置的地点。 E. 接收时状态(新旧或改装过)。 G. 检定或自校记录。 H维护的详细情况或注意事项。 I. 损坏、故障或修理的记录。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-2.2.2修订日期2012.04.12文件名称第二章生产资源提供文件主题管道、设备清洗消毒管理制度1目的规范清洗消毒的管理。2适用范围管道、设备清洗消毒。3职责生产车间负责对管道、设备的清洗消毒。4程序41 人员卫生。凡是进入车间得人员的工作衣物按正常衣物洗涤干净。42 设施及环境。4.2.1 地面、下水道沟槽。清扫异物，用洗涤剂刷洗，清水冲净。4.2.2 墙、窗、玻璃、项。清扫异物，刷洗，清洗冲净。4.2.3 灯用抹布擦净灰尘，保持清洁即可。4.2.4 过水池、洗手池。每日清洗一次，冲净异物，用刷子蘸洗洁剂刷洗，清水冲净。4.2.5 管道：每日对管道内外清洗、保养一次，做好定期维护。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-2.2.3修订日期2012.04.12文件名称第二章生产资源提供文件主题设备和容器清洁控制程序 1目的 保持食品接触面的清洁度，防止污染食品。 2适用范围 与食品接触的员工、设备合器具。 3职责 生产车间负责按规定进行操作和检查。 4程序 41 工厂设备及器具 生产设备及器具须采用无毒无味、抗辐射、不吸潮、不变形的材料。设备安装在中间，让机器里面与四周有足够的空间来做清洁和卫生工作。器具须平滑、无坑洞、易清洗。在更换设备或采购新的设备时，须考虑易清洗的因素。 42 一切直接接触产品的器具和设备的表面都要进行有效的清洁 每天开工前，各班组负责人和必须对加工所需的一切设备、器具对照卫生检查标准进行评价，若卫生条件不符合，则记录在日卫生检查记录中，并重新清洁，否则不能进行生产。加工过程中，手、工器具必须按照规定的清洗指导和频率进行操作，由各班组负责人进行监督指导。若器具、手被污染(如落地)必须清洁。 43 产品接触物要定时进行有效的清洗、消毒 与产品或产品接触面相接触的帽子、鞋子，必须由防水、无毒的材料制成，并保持清洁卫生。由水厂统一发给工人帽子、工作鞋，生产线上的主管人员要确保其工人佩戴这些用品。员工不得以个人的用品取而代之，要求工人将其用品保持清洁卫生。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-2.3.1修订日期2012.04.12文件名称第二章生产资源提供文件主题人员要求1、质量负责人 (1) 了解产品质量法律法规和企业的产品质量责任、义务。有一定质量管理知识和相关的食品生产知识。 (2) 本水厂质量负责人负责组织质量体系的建立、运行和保持，制订质量方针目标，定期向员工进行意识教育，有权组织协调处理与质量体系有关的水厂内外问题和对外部联络。2、技术人员 本水厂配备了为确保为质量管理体系策划和实现过程有效运作所需的各类人员、技术人员和操作人员，本水厂技术人员具备生产方便面的经历和经验，化验员具备原材料性质、配方设计、产品标准、工艺要求，检验方法专业知识。3、生产操作工人 (1) 本水厂直接从事生产的人员必须具备初中以上文化，经过本水厂培训，懂得生产流程，掌握基本的安全知识，熟悉本岗位生产工艺指标，掌握本岗位操作技能，能看懂配方和工艺文件，熟练操作设备，考核合格后上岗操作。 (2) 有必要的食品质量安全知识和基本卫生知识，身体健康，无传染性疾病，每年至少进行一次身体健康检查，取得健康证后方可参加工作。 (3) 经常保持个人卫生，工作时必须洗干净手，穿戴整洁的工作衣、帽、鞋，不配带首饰，饰品等进行生产操作。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-2.3.2修订日期2012.04.12文件名称第二章生产资源提供文件主题人员健康卫生控制管理制度1目的 防止直接接触食品的员工对食品造成污染。2适用范围 生产车间员工的健康及个人卫生状况的控制。3职责 办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。4程序 41 员工健康 4.1.1 由办公室对每个员工建立一份健康档 4.1.2 生产车间的加工个人、管理人员每年一次由办公室部组织体检，并出具健康证明。新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。 4.1.3 经市(区)卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病、传染病、外伤(如切伤、烫伤)、开放性溃疡及其他任何可能对食品、食品接触面或包装材料造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。 4.1.4 对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是传染病(肠道疾病、肝炎疾病等)者有接触，都必须立即通知生产主管人员。 4.1.5 所有管理人员都有监督了解个人身体健康状况的责任，在观察到或被告知有可能污染生产工序的个人生病或受伤的情况下，生产主管人员可以要求其离开生产线。 42个人卫生状况 4.2.1 由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。 4.2.2 工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋，袖口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。 4.2.3 与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。 4.2.4 工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生问后手部受污染时，须即清洁洗手。 4.2.5 工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。 4.2.6 工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。 4.2.7 上厕所时，要换帽换鞋，遵守卫生问使用制度。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-3.1修订日期2012.04.12文件名称第三章技术文件管理文件主题技术文件管理制度l、目的和适用范围 (1) 技术文件是企业有效组织生产、指导生产、保证稳定地生产出合格产品所必须具备的技术依据，为加强企业技术文件的统一管理，防止使用失效或作废的技术文件，应有专人负责技术文件管理，并使其处于受控状态。 (2) 本水厂技术文件包括产品标准、检验标准、操作规程、作业指导书等技术和工艺技术文件。2、职责 (1) 技术文件管理员负责技术文件的保管、发放和回收，保证使用部门能随时获得技术文件的有新版本。 (2)各使用部门加强对技术文件的识别和保管。3、技术文件的跟踪、审核和批准 (1) 技术文件管理员应加强与标准情况部门、质检机构、同行企业联系交流，及时跟踪产品标准、检验标准等外来技术文件的最新版本，并及时收集提供给化验室、供销科使用。 (2) 工艺技术文件由生产负责人编制，质量负责人审核、厂长批准后实施。4、技术文件的发放、回收 (1)产品标准、检验标准等技术标准应汇编成册，由品控部领用保存，并填写文件发放、回收记录，记录应清晰整洁，签名完备。 (2) 生产过程各部门领用工艺技术文件，应经相应主管部门负责人批准后领用，领用者应填写文件发放、回收记录，记录应清晰整洁，签名完备。 (3) 对在生产过程中确实存在某些不足之处的工艺技术文件需要更改时，应会同有关人员进行会签，填写文件更改申请，审批后由文件管理人进行旧文件回收，新文件发放工作，同时将文件更改申请和原有技术文件一起存档备查。(4) 技术标准如有更新或工艺文件有重大改变时，原件应收回并加盖“作废”章另存参考用。 5、技术文件的控制 (1) 无“受控”章的技术文件不能投入使用，一经发现，根据情节轻重予以批评警告直至罚款。 (2) 任何人不得擅自复印，或向外部人员提供有效文件。 (3) 企业所有人员对已公布实施的工艺技术文件均应按各自的职责严格贯彻执行，不得擅自更改。(4) 涉及工艺技术文件制定、保管、实施的有关人员应对文件的保密内容严格保密，特别是对外单位同行企业更应做好保密工作，防止文件内容泄漏，若有违反，定将严肃查处 。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-3.2修订日期2012.04.12文件名称第二章生产资源提供文件主题设施、设备卫生管理制度1、目的和适用范围 保证设计文件处于有效的控制。适用于现有产品、新产品设计文件。2、设计文件控制要求 (1) 贯彻执行国家的现行技术经济政策，根据我国实情和技术、经济发展水平，优先用先进技术，使产品适用性强，技术上可行，经济上合理，满足用户要求，保证产品具有良好的性能，使用方便，安全可靠，实用，具备工艺性能好，适用本水厂生产技术条件，便于制造和使用，尽可能降低成本，利于提高经济效益，尽量采用通用材料便于组织生产和技术准备工作。 (2) 新产品的设计应进行方案分析比较，确定合理的配方和技术经济参数。 (3) 老产品的改进设计，对改进前后的对比分析，充分论证改正的合理性，必要性，可行性，应先进行试验，取得成果后再改进。 (4) 新产品设计应编制设计文件，经厂长批准，按样品试制和小批试制进行，必须经过技术鉴定后方可批量生产。