中小企业环境体系记录表单52个

文件发放、回收记录QR-01NO:序 号文件名称编 号分发号版 本部门发放记录回收记录签收日期份数签回日期份数文件清单QR-02NO:序号文件名称编号文件更改申请文件名称编号版本QR-03NO:更改原因:更改后内容:受其影响引起的 其他更改文件名称:申请人: 日 期:所在部门意见:签名: 日 期:审批人意见:签名: 日期:外来文件清单QR-04NO：序文件名称文件编号12记录清单QR-05NO:序号记录名称编号保存期管理评审计划评审时间评审地点参加评审部门评审目的评审内容：评审资料准备工作：编制/日期：审批/日期：QR-06NO:管理评审记录NO:QR-07主持人：参加评审人员：评审日期:评审发言记录（可附页）：总经理结论:审批/日期:编制/日期:管理评审报告NO:QR-08评审会议时间、地点: 评审目的: 参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正/预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：会议签到表QR-09NO:时间：地点：内容：主持人：姓名部门职位备注度培训计划QR-10NO:序号培训时间培训内容培训对象备注编制:审核:批准:培训记录表时间培训题目：培训 教师地点培训 方式参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及结果：考核合格率：培训申请单申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：QR-12NO :员工培训经历履历卡姓名性别工号进公司时间出生年月毕业学校学位教育 经 历学校毕业年月证明人培训培训项目日期学时证书号工 作 经 历工作单位工作部门职务（工种）职称（等级）考 核 经 历考核项目日期（年月）考核结果负责人奖罚奖罚记录日期（年月）备注QR-13NO :生产设施配置申请单设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）申请人：审核：批准：日期：日期：日期：QR-14NO :设施验收单设施名称出厂编号型号规格价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及有关资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注使用部门签名：日期：验收人签名：日期：QR-15NO:生产设施台帐设施名称本厂编号型号规格验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及相关资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：QR-16NO:生产设施一览表QR-17NO :序 号设施编号设施名称使用状况使用地点备注设施检修计划QR-18NO:序 号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人设施检修记录QR-19NO:设施 名称设施 编号型号 规格检修申 请人故障发生时间和现象:检修记录：检修人：日期：验收记录：验收人：日期：备注：设施检修记录QR-19NO:设施 名称设施 编号型号 规格检修申 请人故障发生时间和现象:检修记录:检修人：日期:验收记录：备注:设施报废单设施 名称设施 编号起用 时间型号 规格原价 格报废申 请人报废原因：审批意见：批准人：日期：备注：设施报废单QR-20NO:设施 名称设施 编号起用 时间型号 规格原价 格报废申 请人报废原因：审批意见：批准人：日期:备注：设备/设施领用单设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门：使用人：审批：经手：日期：设备/设施领用单QR-21NO:设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门：使用人：审批：经手：日期：设施日常保养项目表设施名称设施编号使用部门保养人保养日期保养项目：异常情况处理记录：设施日常保养项目表QR-22NO :设施名称设施编号使用部门 保养人保养日期保养项目:异常情况处理记录:产品要求评审单顾客订货日期交付名称订货数量日期信息 来源（）电话记录（）附招标书或合同草案等顾客（业主） 对产品明示与 潜在的要求（技术要求、 质量要求、支 持服务、价格 等）填写人：日期：本公司为满足 顾客要求作出 的承诺填写人：日期：国家、行业法 律、法规要求填写人：日期：物资供应部（评审物料供 应能力、标书 或合同的合法 性、完整性、 明确性）填写人：日期：技术制件部 （评审技术要求及检测能 力）填写人：日期：生产计划部 （评审施工能力及交付期）填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：1、特殊合同产品要求评审部门为全体部门；2、特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由管理者代表。供方评定记录表供方 名称联系 人电话地址邮编传真供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供 方或其他顾客提供的其他证明资料共页）：物资供应部：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批量供货）：技术质检部：日期：小批量使用（检测结果及结论）：生产计划部：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：年度复评记录：年度是否继续列入合格供方名录批准日期年度是否继续列入合格供方名录批准日期年度是否继续列入合格供方名录批准日期合格供方名录序 号供方名称供应的产品名称、型 号及规格首次列 入日期评定表序号年度复 评结果编制:日期:批准:日期:供方业绩评定表QR-26NO:评定项目总分（分）得分（分）产品质量60交货期20售后服务10价格5其它5总分100评定结论：供方业绩评定表QR-26NO:评定项目总分（分）得分（分）产品质量60交货期20售后服务10价格5其它5总分100评定结论：采购单序 号物品名称型号 规格数量单位单价实购 数量到货 日期备注其他事项：编制：日期：批准：日期：物料标识卡品名型号规格数量进厂日期检验状态备注仓管员:日期:领料单序号材料名称规格单位数量备注审核：制表:领料单QR-29NO:序号材料名称规格单位数量备注审核:制表:物资收放卡品名型号规格入库数量时间出库数量领用人时间库存进货验证记录产品名称型号规格生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论：检验员：日期：关键、特殊工种人员鉴定表NO:QR-32岗位 名称操作 人员证书 编号持证培训情况入厂 时间工作技能表现能否胜 任岗位鉴定 时间鉴定人设备 名称生产 厂家出厂 编号型号 规格验收 日期本厂 编号校准 机构首校 日期校准 周期主要技术参数及精确度等级：随机附件及有关资料：历次校准单位，时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点（包括迁移记录）：备注：年度计量校准计划序 号设备编号设备名称使用部门计划校准 日期校准机构备注制表:审核:征求顾客意见书顾客名称顾客地址顾客电话联系人使用产品名称型号规格产品使用情况的反映及产品质量改进的建议：以往的产品情况及服务、配合度等满意程度：征求顾客意见书QR-35NO:顾客名称顾客地址顾客电话联系人使用产品名称型号规格产品使用情况的反映及产品质量改进的建议：以往的产品情况及服务、配合度等满意程度：顾客满意程度调查表顾客名称联系人产品名称型号规格项目名称很满意较满意般不y满意、满意程度（%）使用质量外观质量价格交货期服务情况备件供应其他满意程度（%）年度内审计划审核实施计划QR-38NO.审核目的：审核依据:审核覆盖产品:审核时间:审核对象:审核安排:审核组长：组员:编制人:日期:批准人:日期:审核报告审核组长：组员：审核目的：审核日期：审核范围：审核依据：审核结论：审核综述（可附页）：编制人：日期：审核：日期：批准：日期：受审部门：审核员：标准条款审核内容、方法时间：记录备注不合格项分布表NO.QR-414. 14. 25. 15. 25. 35. 45 55. 66. 16. 26. 36. 47. 17. 27. 47. 57. 68. 18. 28. 38. 48. 5申请放行部门申请放行产品规格进厂日期放行数量申请放行原因：申请人：日期：批准：日期：紧急（例外）放行申请单NO.申请放行部门申请放行产品规格进厂日期放行数量申请放行原因：申请人：日期：批准：日期：不合格品报告产品名称规格型号质检员生产班组不合格数量不合格原因：检验员：日期：不合格品处置：批准：日期：采取的措施记录：责任部门：日期：返工、返修后重新检验记录：检验员：日期：信息联络处理单发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：发出部门负责人意见：签名：日期：接收部门负责人意见：签名：日期：备注：纠正和预防措施处理单QR-45NO:存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期:原因分析：责任部门负责人：日期:拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期:完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：过程名 称对人员能力的确认：办公室/日期：对原材料设备的确认：动力设备部/日期：对操作规范制度的确认：技术质检部/日期：对过程的控制能力的确认：生产计划部/日期：评审结果：确认人/日期：备注：设计开发任务书项目名称起止日期型号规格预算费用QR-47NO:依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人:经理签名（日期）：备注:设计开发输入清单NO:QR-48项目名称：客户要求：设计开发输入清单（附相关资料份）:备注:编制/日期:审核/日期:批准/日期:设计开发输出清单NO:QR-49项目名称|型号规格设计开发输出清单（附相关资料份）:备注:编制/日期:审核/日期:批准/日期:设计开发评审报告项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：打“意、。1”表示评审通过；打“丄”表示有建议或疑问；打“i”表示不同合同、标准符合性采购可行性测试可行性结构合理性可检验性美观性环境影响安全性其它存在冋题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人/日期：备注：1、评审会议记录应予以保留；2、可另加页叙述。编制/日期：审核/日期：批准/日期：NO:QR-50