食品生产企业监督检查表

安徽省食品药品监督检查表（食品生产企业）编号：名称：类别：法人 / 负责人：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。社会信用代码 / 注册号：许可 / 登记证号：生产 / 经营地址：检查类别：检查机关：检查人：检查项目序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注1.1生产许可证与营业执企业食品生产许可证载明的企业名称0.5照一致。与工商营业执照一致。1. 企业资食品生产许可证在有质变化情*1.2食品生产许可证在有效期内。1.5效期内。况实际生产场所与食品企业实际生产场所 （含外设仓库） 与食1.30.5生产许可证相符。品生产许可证内容一致。1.厂区路面硬化、 保持平整， 正常天气下无扬尘和积水等现象；2.厂区内保持清洁卫生， 无裸存的垃圾2.1厂区无扬尘、无积水，堆，无妨碍食品卫生的其他物品；0.5厂区、车间卫生整洁。3.生产车间地面无积水、 无积尘、 无破损，墙面、屋顶无污垢、无霉变；4.生产车间内无食品原辅料、半成品、成品等散落。2. 生产环1.厂区附近无对食品生产产生影响的境条件厂区、车间与有毒、有有毒有害污染源， 车间外废弃物放置场*2.2害场所及其他污染源所与食品加工场所隔离防止污染；1.0保持规定的距离。2.生活区、生产区相互隔离；3.生产区域未饲养家禽、家畜。卫生间应保持清洁，应1.卫生间位置设置合理，与食品生产、设置洗手设施，未与食*2.3包装或贮存等区域未直接连通；1.0品生产、包装或贮存等2.卫生间保持清洁，并设置洗手设施。区域直接连通。1. 有与生产量或工作人员数量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒设施，并处有更衣、洗手、干手、2.4消毒设备、设施，满足于正常使用状态；0.5正常使用。2. 工作服、 帽、鞋等经过清洗消毒、干净整洁，与个人服装及其他物品分开放置。安徽省食品药品监督检查表（续表第2 页）（食品生产企业）编号：检查项目序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注1. 根据生产需要设置通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施，运转正常；2室内排水由清洁程度高的区域流向清洁程度低的区域，且有防止逆流的措施。排水系统出入口设计合理并有防护措施，防止污染和虫害侵入；通风、防尘、照明、3配备适宜的通风、排气设施，避免空存放垃圾和废弃物2.5气从清洁程度要求低的作业区域流向清 0.5 等设备、设施正常运洁程度要求高的作业区域，必要时安装行。有空气过滤、净化或除尘设施。通风设施易于清洁、维修或更换，并能防止虫害侵入；4. 食品和原料的正上方安装的照明设施使用安全型照明设施或采取防护措施；5. 存放废弃物的设施和容器设计合理、防止渗漏、易于清洁、标识清晰。2. 生产环境条件1. 生产过程中使用的洗涤剂、消毒剂等车间内使用的洗涤化学品由专人管理，未与食品原料、成剂、消毒剂等化学品品、半成品或包装材料混放；有相应的2.6应与原料、半成品、0.5使用记录；成品、包装材料等分2. 除清洁消毒必需和工艺需要，未在生隔放置，并有相应的产场所使用和存放可能污染食品的化学使用记录。品。定期检查防鼠、防1.防鼠、防蝇、防虫害装置安装到位、蝇、防虫害装置的使明显标示、及时清理；2.7用情况并有相应检2.定期检查上述设施的使用情况，并有0.5查记录，生产场所无检查记录；虫害迹象。3.现场无昆虫、鼠害侵入迹象。安徽省食品药品监督检查表（续表第3 页）（食品生产企业）编号：检查项目序号*3.13. 进货查验结果注：检查盛放主要原辅料的仓库；原辅料品种随机抽查不少于 2种，不足 2种的全部检查。*3.2检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注1. 企业对采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定， 应当取得许可的）；2. 企业对采购的食品原料、食品添加查验食品原辅料、 食 剂、食品相关产品按照批次索取产品合品添加剂、 食品相关 格证明文件，包括检验机构的检验报产品供货者的许可告、企业的自检报告或者合格证明等；证、产品合格证明文3. 对供货者无法提供有效合格证明文1.5件；供货者无法提供件的食品原料， 依照食品安全标准自行有效合格证明文件检验或委托检验；的食品原料， 有检验4. 对肉类索取检疫证明，猪肉还应索取记录。品质合格证明 （如检验合格证）；采购的猪肉来源于定点屠宰厂（场）；5. 企业采购的进口食品原料、食品添加剂有中文标签， 并向供货者索取有效的检验检疫证明文件，证明上载明的信息与货物标签一致。1. 有对应的进货查验记录;进货查验记录及证2. 查验记录真实完整， 能如实记录产品明材料真实、完整，的名称、规格、 数量、 生产日期或者生记录和 凭证保 存期产批号、 保质期、 进货日期以及供货者限不少 于产品 保质1.0名称、地址、联系方式等内容;期期满后六个月，没3. 记录和凭证保存期限不少于产品保有明确保质期的，保质期期满后六个月，没有明确保质期存期限不少于二年。的，保存期限不少于二年。建立和保存食品原1.原辅料有进库、 贮存、 出库和领用记料、食品添加剂、食录。3.3品相关产品的贮存、2.仓库出货顺序遵循先进先出的原则，0.5保管记录和领用出必要时可根据不同食品原辅料的特性库记录。确定出货顺序。检查项目4、生产过程控制注：在成品库至少抽取 2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽 1 种查。安徽省食品药品监督检查表（续表第4 页）（食品生产企业）编号：序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注1.企业建立有食品安全自查制度，并定有食品安全自查制度期对食品安全状况进行自查，留有自查4.1文件，定期对食品安全记录。0.5状况进行自查并记录2.生产经营条件发生变化或者有发生和处置。食品安全事故潜在风险的， 能够按照要求进行处置。使用的原辅料、 食品添1.现场抽查的产品所使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品与索证索票、加剂、食品相关产品的*4.2进货查验记录一致；1.0品种与索证索票、 进货2.现场抽查的产品所使用的原辅料、查验记录内容一致。食品添加剂与产品标签的配料表一致。建立和保存生产投料1.建立有生产投料记录；记录，包括投料种类、*4.32.记录完整，包括有投料种类、品名、1.0品名、生产日期或批生产日期或批号、使用数量等。号、使用数量等。未发现使用非食品原1.生产车间未发现非食品原料、回收食品，及食品添加剂以外的化学物质；料、回收食品、 食品添2.超过保质期的食品原料和食品添加加剂以外的化学物质、*4.4剂专门存放，并及时处理；2.0超过保质期的食品原3.投料记录中未发现非食品原料、回收料和食品添加剂生产食品、 食品添加剂以外的化学物质、超食品。过保质期的食品原料和食品添加剂。1. 企业食品添加剂领用记录、 投料记录符合 GB 2760 食品添加剂使用标准未发现超范围、 超限量规定， 未发现超范围、超限量使用食品*4.5使用食品添加剂的情1.0添加剂的情况。况。食品生2. 使用的食品添加剂在填报的产加工企业食品配料登记表中。生产或使用的新食品使用在我国无食用习惯的动物、植物、原料，限定于国务院卫微生物及其提取物或特定部位的新原0.54.6料，应在卫生部门公布的新资源食品名生行政部门公告的新食品原料范围内。单中，或经过卫生部门批准。未发现使用药品、 仅用生产车间现场以及进货记录、投料记*4.7于保健食品的原料生录、产品配料表中未发现药品或仅用于1.5产食品。保健食品的原料。安徽省食品药品监督检查表（续表第5 页）（食品生产企业）检查项目4、生产过程控制注：在成品库至少抽取 2 批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽 1 种查。序号检查内容生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可*4.8时提供的工艺流程一致。建立和保存生产加工过*4.9程关键控制点的控制情况记录。生产现场未发现人流、4.10物流交叉污染。未发现原辅料、半成品4.11与直接入口食品交叉污染。有温、湿度等生产环境4.12监测要求的，定期进行监测并记录。生产设备、设施定期维4.13护保养并做好记录。编号：备评分标准（检查方法）分值得分注1. 生产现场工艺设备布局、 工艺流程与申请许可时提交的一致；1.02. 企业记录中的生产工艺和参数与申请许可时提交的一致。1. 有关键控制点控制制度， 包括必要的半成品检验、 温度控制、 车间洁净度控制等；1.02. 有关键控制点控制记录，记录完整，与实际相符1.工人不从物流通道进入生产车间；2.原辅料、成品等不从人流通道进入生产车间；3.工人经过更衣、 洗手消毒后方可进入0.5生产车间；4. 低清洁区的工人经过更衣、洗手消毒、戴口罩后方可进入高清洁区；5. 产品经内包装后方可出生产车间。1. 原料经过脱包或采用其他清洁外包处理后方可进入生产车间；0.52. 原料、半成品及成品分区域存放， 明确标示。1. 有必备的温、 湿度控制设备， 并有记录；0.52. 温、湿度控制设备运行正常；3. 现场温、湿度达到要求。1. 主要生产设备、设施未发生变化，正常运转；2. 生产设备、设施有维修保养制度，0.5有维护、保养记录，记录项目齐全、完整。未发现超出许可范围生生产现场实际生产的食品品种在食品*4.141.0产的情况生产许可证载明的许可范围内。未发现标注虚假生产日产品标注的生产日期或批号与生产实*4.151.0期或批号的情况。际一致。检查项目4、生产过程控制5、产品检验结果注：采取抽查方式安徽省食品药品监督检查表（续表第6 页）（食品生产企业）编号：序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注工作人员穿戴工作1.进入作业区域应规范穿着清洁的工作衣、帽、衣帽，生产车间内鞋，头发未露出帽外，并按要求洗手、消毒；未发现与生产无关2.进入作业区域未配戴饰物、手表，未化妆、染4.16的个人或者其他与指甲、喷洒香水；未携带或存放与食品生产无关0.5生产不相关物品，的个人用品；员工洗手消毒后进3.生产车间内未发现与生产无关的个人用品或入生产车间。其他与生产不相关物品。企业自检的，应具1.检验室具备标准、审查细则所规定的出厂检验设备（包括相关的辅助设施、试剂等），检验设备与所检项目适应备的精度满足出厂检验需要，检验设备的数量与的检验室和检验能生产能力相适应 ;5.1力，有检验相关设0.52.出厂检验设备按期检定或校准；备及化学试剂，检3.检验试剂均在有效期内，有毒有害检验试剂专验仪器设备按期检柜上锁存放，专人保管，检验试剂的消耗量与使定。用记录相匹配。不能自检的，应当1.被委托的检验机构具有法定检验资质；2.委托检验协议在有效期内，委托检验项目、批5.2委托有资质的检验0.5次符合规定；机构进行检验。3.有满足批批检验要求的委托检验报告。有与生产产品相适1.检验室配备完整的食品安全标准文本，一般要应的食品安全标准有原辅材料标准、企业产品标准、出厂检验方法*5.3文本，按照食品安标准 ;1.0全标准规进行检2.成品须逐批随机抽取样品，出厂检验项目满足验。企业产品标准和产品许可审查细则要求。1.出厂检验报告与生产记录、产品入库记录的批次相一致 ;建立和保存原始检2.出厂检验报告中的检验结果有相对应的原始检验记录；验数据和检验报告*5.43.记录和保存原始检验数据和检验报告，对检验1.0记录，检验记录真原始数据与对应的检验产品名称、规格、数量、实、完整。生产日期或生产批号、检验结果等内容按规定进行记录，记录保存期限不少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的， 保存期限不少于二年。按规定时限保存检5.5验留存样品并记录按规定对检验的产品进行留样，留有记录。0.5留样情况。检查项目6. 贮存及交付控制注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。安徽省食品药品监督检查表（续表第7 页）（食品生产企业）编号：序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注1. 原辅料存放离墙、 离地 , 按先进先出的原则出入库 ;2. 库房内存放的原辅料按品种分类贮存 , 有明显标示， 未发现原辅料互相污染的现象；3. 原辅料仓库干净整洁，地面墙面平滑无裂缝、无积尘、无积水、无原辅料的贮存有专人管霉变，贮存条件符合原辅料的特点*6.1和质量安全要求；1.5理，贮存条件符合要求。4. 原辅料仓库未发现与生产无关的物品，未发现有毒有害及易爆易燃等物品，生产过程中使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂等分类专门贮存；5. 原料库 ( 区 ) 内未发现过期原料、回收食品、药品、仅用于保健食品的原料等非法原料，未发现原料与成品、半成品混放的现象。1. 食品添加剂专库（区）存放，有*6.2食品添加剂应当专门贮明显标示；亚硝酸盐专柜保管；1.0存，明显标示， 专人管理。2. 食品添加剂有专人管理，并定期检查质量和卫生情况。不合格品、召回食品、回不合格品、召回食品、回收食品单6.3收食品应在划定区域存0.5独存放、明显标示，并及时处理。放。1. 根据食品特点和卫生需要选择适根据产品特点建立和执宜的贮存和运输条件，建立和执行相应的出入库管理、仓储、运输和6.4行相适应的仓储、运输及0.5交付控制制度，并如实记录；交付控制制度和记录。2. 仓储、运输有冷链要求的建立有相关制度并如实记录。1. 有特定温、湿度贮存要求的原料或产品，仓库设有温、湿度控制设6.5仓库温湿度应符合要求。施，定期检查并如实记录；0.52. 冷库温度符合原料、产品贮存要求，并设有可正确指示库内温度的指示设施及温度自动控制器。*6.6生产的产品在许可范围成品库中的产品在许可范围内。1.0内。检查项目6. 贮存及交付控制注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。7. 食品标识标注符合情况安徽省食品药品监督检查表（续表第8 页）（食品生产企业）编号：序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注有销售记录，内容真实、完整，同批次有销售台账， 记录应产品的数量、生产日期或生产批号信息6.7与生产记录、检验报告、入库记录、出0.5当真实、完整。库记录相符，购货者名称与销售发票、发货单名称一致。销售台账如实记录食品的名称、规格、销售记录如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者数量、生产日期或者生产批号、检验合6.8生产批号、 检验合格0.5格证明、销售日期以及购货者名称、地证明、销售日期以及址、联系方式等内容。购货者名称、地址、联系方式等内容。标签上标示的产品标签标注产品名称、规格、净含量、生7.1名称、规格、净含量、产日期，标注的内容符合标准和相关法0.5生产日期符合要求。律法规的规定。7.2标签上标示的成分标签标注成分或配料表，标注的内容符0.5或配料表符合要求。合标准和相关法律法规的规定。1. 标签标注生产者的名称、地址、联系标签上标示的生产方式，标注的内容符合标准和相关法律7.3者的名称、地址、联法规的规定；0.5系方式符合要求。2. 根据标准规定应当标注产地的，标识符合规定。7.4标签上标示的保质标签标注有保质期，保质期的标注符合0.5期符合要求。标准规定。7.5标签上标示的产品标签上标注现行有效的产品标准代号。0.5标准代号符合要求。7.6标签上标示的贮存标签标注贮存条件，其内容符合标准规0.5条件符合要求。定。标签上标注的食品标签配料表中标注了生产中使用的食品7.7添加剂名称符合要添加剂，食品添加剂名称是国家标准规0.5求。定的通用名称。7.8标签上标注生产许标签标注食品生产许可证编号，标注的0.5可证编号。食品生产许可证合法有效。1. 标注的营养标签符合GB 28050 预包7.9标签上标注的营养装食品营养标签通则等标准规定；0.5标签符合要求。2. 专供婴幼儿和其它特定人群的主辅食品，营养标签符合其产品执行标准规定。检查项目7. 食品标识标注符合情况8. 不合格品、回收食品、废弃物管理和食品召回注：采取抽查方式安徽省食品药品监督检查表（续表第9 页）（食品生产企业）编号：序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注标签标注法律、 法7.10规或者食品安全法律、法规和标准规定必须标明的其他事0.5标准规定必须标项符合规定。明的其他事项。建立和保存不合1.建立有不合格品管理制度；格品的处置记录；2.不合格品单独存放；8.1不合格品的批次、0.53.按照制度要求处置不合格品；数量应与记录一4.有不合格品的处置记录。致。1.建立回收食品登记处理制度；建立和保存回收2.对回收食品进行登记，单独存放，明确*8.2标示；1.0食品的处置记录。3.对回收食品依法依规进行处理，并予以记录，未发现将回收食品用于食品生产。1.建立废弃油脂等生产废弃物处置管理制度、病死动物无害化处理制度；建立和保存废弃2.对废弃油脂等生产废弃物、病死动物进8.3行登记，合理放置，明确标示；0.5物的处置记录。3.对废弃油脂等废弃物的处置符合规定，对病死动物进行害化处理，未发现将废弃油脂等废弃物、病死动物用于食品生产。1. 建立不安全食品召回管理制度；实施不安全食品2. 对销售的不安全食品，按规定实施召回，的召回， 有召回计并有召回计划、召回公告、召回记录（含1.0*8.4产品名称、商标、规格、生产日期、批次、划、公告等相应记录。数量等信息）等；3. 召回记录保存期限不少于2 年。召回食品有处置召回食品有处置记录，能够采取补救、无害化处理、销毁等措施，召回记录和处理1.0*8.5记录。记录信息相符。未发现使用召回食品重新加工食未发现使用召回食品作为原料用于生产各*8.6品情况 （对因标签类食品，或者经过改换包装等方式以其他1.0存在瑕疵实施召形式进行销售。回的除外）。安徽省食品药品监督检查表（续表第10 页）（食品生产企业）编号：检查项目序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注9.1有食品安全管理人员、检验人员、负责人。任命有食品安全管理人员和负责人、检验人员，相关人员有在岗履职记录。0.5有食品安全管理人员、9.2检验人员、负责人培训 有培训和考核计划，保留有相关记录。 0.5 和考核记录。1. 被吊销许可证的食品生产经营者及其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员自处罚决定作出之日起五年内不得申请食品生产经营许可，或*9.3未发现聘用禁止从事者从事食品生产经营管理工作、担任食1.0食品安全管理的人员。品生产经营企业食品安全管理人员；2. 因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的，终身不得从事食品生产经营管理工作，也不得担任食品生产经营企9. 从业人业食品安全管理人员。员管理企业负责人在企业内部制度制定、过程控企业负责人在企业内部制度制定、过程制、安全培训、 安全检控制、安全培训、安全检查以及食品安9.4查以及食品安全事件0.5全事件或事故调查等环节履行了岗位职或事故调查等环节履责并有记录。行了岗位职责并有记录。1. 建立并执行从业人员健康管理制度，从事接触直接入口食品工作的生产人员建立从业人员健康管每年进行健康体检并获得健康证明；*9.5理制度，接触直接入口2. 健康证明应当为食品生产经营范围内1.5食品人员有健康证明，适用；符合相关规定。3. 未发现患有法律规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作。有从业人员食品安全9.6知识培训制度， 并有相有培训制度、 计划及相关培训内容记录。0.5关培训记录。安徽省食品药品监督检查表（续表第11 页）（食品生产企业）编号：检查项目10. 食品安全事故处置总计序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注10.1有定期排查食品安全收集食品安全风险信息，定期排查本企0.5风险隐患的记录。业食品安全风险隐患，并有记录。有按照食品安全应急有食品安全应急预案，并按照预案定期预案定期演练， 落实食10.2开展食品安全应急演练，有相关演练记0.5品安全防范措施的记录；有落实食品安全防范措施的记录。录。发生食品安全事故的，曾发生食品安全事故的企业，能够根据预案进行报告、召回、处置等，检查相*10.3有处置食品安全事故1.0关记录；查找原因，制定有效的措施，记录。并有效防止同类事件再次发生。50检查结果：检查结论及处理意见符合基本符合不符合（可另附表）结果处理：通过书面限期整改食品生产经营者立即停止食品生产经营活动被检查单位意见（可另附表）企业法人代表或其授权人签名：检查人员签名：手签名 手签名年月日年月日（章）说明： 1.上表中打 * 号的为重点项，其他为一般项。2每次检查抽查重点项不少于10 个，总检查项目不少于20 个。3如果检查项目存在合理缺项，该项不得分，并在备注中说明。