中外建 环境手册

中国对外建设总公司文件编号CCI/EMS/A-2008环境管理手册文件页数第 29 页 共 29 页文件状态 A/2 目录批准发布令授权委托书公司简介环境方针1. 手册说明 1.1 适用范围 1.2 引用标准 2. 手册的管理 3.术语和定义 3.1 通用术语 3.2 与本手册有关的术语定义4.环境管理体系要求 4.1总要求4.2环境方针4.3策划 4.4实施与运行 4.5检查4.6管理评审附录l：环境管理体系组织机构图附录2：环境管理体系职能分配表附录3: 相关程序文件目录附录4：体系覆盖区域公司名录批准发布令 中国对外建设总公司环境管理手册依据ISO14001：2004 idt GB/T2400l：2004环境管理体系 要求及使用指南编制，阐明了总公司的环境管理方针和目标，是总公司环境管理工作总的纲领和准则，是开展环境管理活动必须遵循的标准和规范。总公司各部门、各区域公司及全体员工都要严格贯彻执行。本手册自年月日起正式实施，编号为CCI/EMS/A-2005的环境管理手册同时作废。 总裁： 年 月 日授权委托书现委托总公司副总裁兼总工程师马道乐同志为环境管理体系管理者代表，其主要职责和权限是：1. 建立、实施并保持总公司的环境管理体系；2. 向最高管理层报告环境管理管理体系运行情况及绩效；3. 代表总公司处理环境管理体系的有关事宜及对外各相关方的联络工作。 总裁： 年 月 日公司简介 中国对外建设总公司是由中华人民共和国国务院批准成立是大型多元化建筑安装施工企业。具有国家建设部授予的工程总承包、勘察、设计、咨询、监理、城市规划和房地产开发等多项高等级资质；同时具有国家商务部授予的对外工程承包、对外贸易、外派劳务等多项对外经营权。公司自1992年成立以来，积极开拓进取，奋力拼博，取得了辉煌的业绩。在全国三十个省、市、自治区及境外数十个国家个地区承建了数百个大中型建设工程项目，获得了良好的社会和经济效益，为国家的改革开放和经济建设事业做出了贡献。公司在境内外拥有众多分支机构。公司总部及所属分支机构百分之九十八以上的中高级管理人员具有大学本科以上学历；有数百名具有高级技术职称的工程技术管理专业人才。公司组建至今，已有上百个工程建设项目荣获国家和省（部）级建筑工程优质奖；数十项海外工程受到所在国家人民的赞扬。 公司将秉承“开拓创新、拼搏向前、求真务实、追求卓越”的精神，充分发挥工程施工、设计、咨询、监理、规划、基础设施建造等方面的优势，凝聚全体员工的智慧和力量，以全新的经营理念、优质的服务和科学的管理不断进取，壮大自我、造福社会。为构筑和谐企业，使公司发展成为市场国际化、组织集团化、经营多元化、管理现代化的大型建筑企业而努力。地址：北京市海淀区外文大厦8层电话：010-88820511传真：010-88820511邮编：100835Email：ccizgb环境方针:保护环境 节能增效 建造美好家园环境方针释义：l 倡导积极、健康的环保文化；l 遵守有关的环境法律、法规和其他要求；l 致力于环境改善和防治污染(清洁生产)，使社会、业主和员工满意；l 整合内外有效资源，降低消耗、减少废物，致力于环境绩效的持续改善；l 使所有为公司或代表公司工作的人员充分意识到他们对环境的责任，并对他们进行必要的培训；l 督促与公司合作的供应商和分包商改进环境行为，以符合公司的环保要求；l 向公众宣传环境方针和取得的环境绩效；l 追求环境绩效持续改进，塑造绿色承包商形象。1.手册说明1.1适用范围 本手册描述了总公司的环境管理体系，覆盖了ISO14001:2004 idt GB/T24001：2004 标准的全部要素，是公司环境管理体系的纲领性文件和运行依据，是环境管理体系审核、管理评审以及第三方认证审核的文件。手册适用于总公司承建的各类土木、工业与民用建筑工程、公路桥梁、钢结构、机电安装、装饰装修项目的施工管理或相关活动.覆盖公司总部、区域公司、专业公司（名称见附录）及中外建工程建设有限公司的环境管理，其中对中外建工程建设有限公司的管理同区域公司。1.2引用标准ISO14001：2004 idt GBT2400l：2004环境管理体系 要求及使用指南 2.手册管理2.1本手册由质量安全环境保证部负责编制、修订，管理者代表审核，总裁批准，自发布之日起实施。2.2质量安全环境保证部负责环境手册登记、发放和管理。内部发放到总公司领导、各部门和区域公司、项目经理部；外部发放到认证机构及关注总公司环境效绩的相关方。2.3质量安全环境保证部负责保存手册的原件（包括文本和电子文档）及审批记录。2.4 手册为总公司机密，持有者应妥善保存，不得丢失、复制和外赠；确因严重破损需更换时，应到质量安全环境保证部办理更换手续。文件持有人调离时应及时交回所属部门。 3.术语和定义3.1通用术语 本手册的通用术语遵循ISO14001：2004 idt GBT24001：2004标准中的术语和定义。3.2其他术语定义如下3.2.1业主 以合同或协议形式将其拥有的建设项目交与总公司承包实施的法人或自然人标准中的顾客 3.2.2总公司 中国对外建设总公司 3.2.3总公司领导 总公司总裁、副总裁、三总工师及管理者代表等 3.2.4管理者代表 由总裁在最高管理层内指定，负责管理环境管理体系3.2.5区域公司 以“中国对外建设总公司”名义设立并承接、管理项目的各类非法人机构 3.2.6项目经理部 总公司派驻项目的现场管理机构，负责项目的施工组织与管理 3.2.7分包商 以合同形式向总公司承包部分工程的法人或自然人 3.2.8供应商以合同形式向总公司提供物资的法人或自然人 3.2.9业主合同 总公司同业主之间签订的工程承包合同，或公司与业主之间以任何方式传递的协议性文件，本文简称为“合同”3.2.10分包（采购）合同总公司与分包商（供应商）之间签订的承包合同3.2.10物资指用于工程实体的原材料、半成品、构配件及工程设备等 4. 环境管理体系要求4.1总要求 总公司按照ISO14001：2004 idt GBT24001：2004环境管理体系标准建立实施、持续改进环境管理体系。环境管理是总公司全面管理的一部分，它强调污染预防、节能降耗；强调与法律、法规和标准的符合性；强调满足相关方的需求；强调过程控制，有针对性地改善总公司的环境行为，以期达到对环境的持续改进。环境管理体系运行模式：管理评审策划环境因素法律与其他要求目标、指标和方案环境方针检查监视和测量合规性评价不符合、纠正与预防措施记录EMS审核持续改进实施与运行组织结构和职责培训、意识和能力沟通文件文件控制运行控制应急准备和响应4.2环境方针总公司依照有关的法律、法规及其他要求，结合自身的生产、产品和服务制定环境方针，表明对环境管理和遵守法律法规的承诺，是总公司环境管理体系的宗旨和方向，是建立和评审环境目标和指标的框架。 环境方针由总裁主持制订。 管理者代表负责组织环境方针的宣传、贯彻，使所有为总公司或代表公司工作的人员理解，付诸实施并予以保持。总裁办公室负责环境方针的对外宣传，使之为公众所了解。质量安全环境保证部、经营部、区域公司负责向希望获得环境方针的相关方提供有关环境方针和环境绩效的文件、资料。 管理评审时，应对环境方针进行评审、修订，以适应不断变化的内外部条件和要求。总公司环境方针为：保护环境 节能增效 建造美好家园4.3策划4.3.1环境因素 总公司建立并实施环境因素识别与评价程序，对环境管理体系范围内的施工过程、活动和服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保具有或可能具有重大影响的环境因素（重要环境因素）能够得到必要的控制。 环境因素识别考虑正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、将来三种时态和以下方面：l 向大气排放的污染物；l 向水体排放的污染物；l 向土地排放的污染物；l 原材料与自然资源的使用、消耗和浪费；l 能源的使用；l 能量的释放（如辐射、热、噪声、振动等）；l 固体废弃物；l 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等 质安环保部编制并发布“常见环境因素名录”， 对各单位的环境因素台帐进行备案。 各单位根据常见环境因素名录和本单位的具体情况，识别出本单位的环境因素并建立台帐，具体分工如下：l 总裁办公室负责总部办公区域； l 项目经理部负责所实施项目；l 区域公司负责其办公区域并汇总所属各项目的环境因素；l 质安环保部负责汇总各区域公司的环境因素。 总裁办公室、区域公司负责在环境因素识别的基础上组织评价出重要环境因素，建立“重要环境因素清单” 并报质安环保部备案，作为环境管理体系实施预防和主要控制的对象。 确定重要环境因素时须考虑：与相关法律法规的符合性、影响范围和程度、发生频次、资源的消耗、相关方的关注程度、可节约程度等。当发生下列情况时：l 法律、法规及其它要求变化；l 总公司的活动、产品、服务发生较大变化；l 相关方有合理报怨；l 公司的环境方针变化。区域公司应及时组织有关人员对环境因素重新进行识别、评价，必要时对“环境因素台帐”、“重要环境因素清单”进行更新。4.3.2法律法规和其他要求总公司建立并实施法律法规获取识别与评价程序，对法律法规和其他要求的获取、识别、应用和及时更新进行控制。质安环保部根据建筑行业特点和总公司的生产和服务过程对法律、法规的适用性进行识别，将其中的有关适用内容摘录汇编成册发放到有关领导，负责汇总、发布“环境法律法规清单”。工程管理部负责收集其专业范围内的有关环境法律、法规、标准、规范等，对其适用性进行识别后，将具体适用内容摘录出来交质安环保部统一汇编发布。 区域公司负责收集所在地施工过程中适用的环境方面的地方性法律、法规，对其适用性进行识别后发至所属各项目经理部，并将其目录清单报质安环保部备案(暂不纳入公司“环境法律法规清单”)。具体做法如下： 法律、法规、规范、标准等可从专业报刊、网站、专业出版社和国家相关主管部门等渠道获取； 随时跟踪有关法律、法规及其他要求更新的信息，对更新后的文件，重新进行识别和确认，及时发布现行文件有效版本的目录清单，并对已发布的文件进行更改和作废处理。4.3.3目标、指标和方案4.3.3.1 目标、指标总公司针对施工噪声、施工现场扬尘、施工污水排放、固体废弃物、施工现场食堂污水排放、节水节电等设立管理目标和指标。 目标、指标具体为：序号环境因素目标指标1施工噪声确保施工现场场界噪声达标施工内容场界噪声限值昼间夜间土石方7555打桩85禁止施工结构施工7055装修施工65552施工现场扬尘减少施工现场粉尘排放施工现场道路硬化率100%搅拌站封闭率100%水泥等易飞扬材料入库率100%3施工污水排放主要污染物均达标排放PH6-9化学耗氧量500mg/L悬浮物400mg/L油类100mg/L4废弃物建筑垃圾及废弃物实行分类管理分类管理率100%可回收废弃物及时回收5道路遗撒杜绝物料灰土遗撒各项目经理部不得发生任何物料的道路遗撒6水电消耗节约水电使用，万元施工产值节电5%、节水5%万元产值用电量，控制在340Kwh;万元产值用水量，设搅拌站时为78m3,不设搅拌站时为42.5m3总公司的目标和指标按年度制定。每年年初，质安环保部根据总公司的目标和指标结合本年度的具体情况，制定年度目标和指标。总部、区域公司及各项目经理部应以总公司的目标和指标为依据分别制定各自的年度管理目标和指标。 项目的目标、指标应在工程开工前(大型工程、边设计边施工或分段招标的工程可分阶段或标段)由项目经理部根据总公司的目标和指标结合项目的实际情况制定。 每年的管理评审对目标和指标的完成情况进行评审。 在建立和评审目标和指标时考虑以下方面：l 总公司的目标和指标应与环境方针一致，目标应具体，指标应尽量量化；l 符合法律、法规和其他要求： l 以重要环境因素为基础，并关注对重要环境因素管理上的连续性；l 结合自身的规模、经济、技术方案和市场状况，符合本单位的实际，在技术上、经济上应先进可行；l 考虑相关方的观点，如业主、周围居民的期望和要求等。 在确定污染预防的目标时可从以下方面考虑：l 减少废物，降低能源、资源消耗；l 减少或消除向环境释放污染物；l 控制原材料所造成的环境影响。 各单位将其制定的环境目标和指标的完成情况进行日常监控；质安环保部在环境管理体系内审、综合大检查及不定期的抽查时，对各单位环境目标和指标的完成情况进行监督检查，并将检查情况上报管理者代表和提交管理评审。4.3.3.2管理方案 工程开工前，项目经理部应编制旨在实现目标、指标的方案。 方案主要内容包括：l 项目(部门)评价出的重要环境因素；l 目标、指标；l 各岗位的职责；l 控制方法及时间安排； l 监视和测量；l 预算费用等。 管理方案由项目经理部组织编制，区域公司负责人审批。 各级管理者应为保证方案的实施提供必需的资源。 工程管理部总经理/区域公司应对各自职责范围内方案的完成情况进行日常监控；质安环保部在环境管理体系审核、综合大检查及不定期的检查时，对各单位方案的执行情况进行监测。 当施工内容、外界条件或施工方法发生变化时，项目经理部(部门)应重新识别环境因素和评价重要环境因素，并修订目标、指标和方案。修改时，执行文件管理程序的有关规定。4.4实施与运行 4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1.1资源、作用总公司总裁应确保提供建立和实施环境管理体系所需的适当资源，包括：l 人力资源和技能l 基础设施（建筑物、通讯、地下储存库、排水设施等）l 生产技术、环境技术l 财力支持等4.4.1.2职责和权限总裁授权人力资源部组织建立和调整公司组织机构，明确所有从事与环境有关的工作人员的职责、权限和相互关系。涉及到本手册的公司环境管理体系的组织结构见附录l。总裁l 对总公司环境管理体系全面负责；l 制订和实施环境方针，批准环境手册；l 授权设立和调整公司组织机构，规定岗位职责和权限；l 组织管理评审，指定管理者代表； l 保证环境管理体系持续有效运行所需的资源。副总裁： 协助总裁建立、实施环境管理体系； 参与制订并贯彻执行环境方针；l 批准环境管理预算； 参加总公司管理评审。 管理者代表l 组织建立、实施并保持总公司的环境管理体系；l 协助总裁组织制订、实施环境方针；l 组织制定总公司环境目标和指标；l 批准程序文件、第三层次支持性文件；l 批准环境管理方案；l 组织环境管理体系内部审核；l 协助总裁进行管理评审，向总裁和管理评审会议报告环境管理体系的运行情况； l 代表总公司处理和协调与环境管理体系认证相关的事宜。质量安全环境保证部（简称质安环保部）l 负责环境手册和程序文件的编制、发放、修订和换版工作；l 协助管理者代表具体组织并实施环境管理体系内部审核；l 负责环境管理方案的审核和归口管理工作； l 协助对环境管理体系标准、环境管理体系文件的培训并指导实施；l 负责环境法律、法规的获取、识别、汇编及发放；l 建立总公司环境因素台帐和重要环境因素清单；l 负责环境信息的沟通工作；l 参与项目的评审，识别业主的环保要求l 负责向相关方提供环境方针及相关文件；l 负责接待外部审核的组织工作；l 组织总公司综合大检查； 负责区域公司环境体系运行的指导和日常监测；l 负责“管理评审”的具体工作。总裁办公室（简称总裁办）l 负责环境方针、目标的对外宣传。l 制定行政、办公方面环境管理的规章制度；l 组织识别总部办公范围的环境因素，并评价重要环境因素；l 组织制定并实施总公司总部办公区域的环境目标、指标和方案；l 负责对公司总部的用水、用电、用纸等资源的管理，以及办公生活垃圾的处置和综合利用； l 负责公司的环境管理体系档案的管理工作。人力资源部l 负责总公司组织机构定岗、定员、定编的管理；l 负责编制部门岗位职责，确定岗位能力需求；l 负责制定员工培训方面的管理制度，负责员工的培训管理工作；l 负责编制和发布重要环境岗位(包括管理岗位和操作岗位)清单，规定其环境职责和必需的培训内容； l 负责人力资源配备，确保与重要环境因素岗位有关的人员符合规定的要求。财务部l 审核环境管理方案中的预算或资金计划；l 建立环保台帐，检查预算的落实情况，保存有关环保费用的支出记录。市场经营部/和约报价部：l 组织对区域公司承接项目的招标文件及合同评审，识别和确认业主的环境要求。工程管理部/区域公司l 负责收集其专业范围内/区域公司所在地的有关环境法律、法规、标准、规范；l 汇总项目环境因素并组织评价重要环境因素；l 审核项目的目标、指标和方案；l 参加招标文件及合同评审，识别业主的环保要求； l 对项目经理部环境管理体系的运行实施监督管理。项目经理部l 识别所实施项目环境因素，评价重要环境因素；l 识别所实施项目应遵守的环境法律、法规；l 全面负责项目的环境管理体系运行。各部门区域公司/项目经理部的通用职责l 贯彻执行总公司环境管理体系文件；l 对本单位的环保措施的执行情况进行检查监督；l 对环境管理体系审核提出的不符合项组织整改，制定并实施纠正措施；l 执行管理评审提出的相关要求；l 组织本单位的员工培训；l 组织与本单位有关的信息交流；l 负责自身形成的环境记录的收集和保存。4.4.2能力、培训和意识 总公司制定并实施培训管理程序，对培训的策划和实施进行控制。 人力资源部负责对总公司人员或代表总公司工作的人员的能力及所需的教育、培训、经历提出要求，发布公司总部项目重要环境岗位清单。 各部门、区域公司和项目经理部根据工作需要和人员能力向人力资源部提出培训需求。 培训策划应考虑人员层次及针对性，并确保：l 对全体员工和代表总公司工作的人员都进行环境保护意识的培训，使其理解公司的环境方针，明确在环境管理体系符合性方面的职责，提高环境保护意识和持续改进的自觉性；l 对重要环境岗位的人员进行培训，使其明确个人工作改进可带来的环境效益，掌握本岗位工作对环境的影响，熟悉岗位应急准备与响应的要求，确保能胜任相应工作。 人力资源部根据各单位的培训申请以及外部有关机构和主管部门的要求，确定培训需求，制定培训计划。培训计划应明确培训要求、培训内容、方式及应达到的效果。 人力资源部每年对培训工作进行总结，检查培训计划的完成情况和培训效果，评价培训的有效性。4.4.3信息交流总公司制定并实施交流、沟通与协商程序，对内、外部环境信息交流要求、过程和方法进行控制。4.4.3.1 内部信息交流总公司通过工作会议、会议纪要、网站、电子邮件、专项培训、内部公告、综合检查等方式进行内部环境信息交流，接受和答复员工的建议和关注。达到解决问题、协调行动，促进员工自觉的为改进环境管理体系而努力的目的。交流的范围包括代表组织工作的其他人员，如分包等。4.4.3.2 外部信息交流总公司通过网站、文件、会议、电话、对焦点问题沟通、参加社区活动等方式与外部相关方进行环境信息交流。交流、沟通与协商程序中对外部信息的接收、答复等作出了规定。4.4.4.3 职责l 质安环保部负责接收、传递和处理上级环保部门和行业主管部门的环境信息，负责有关环境方针、目标信息的收集、答复和处理；l 各部门、区域公司和项目经理部负责各自业务范围内的环境信息的接收、答复和处理；l 管理者代表负责组织涉及重大环境因素的外部信息处理；l 总公司决定对外部相关方进行环境信息沟通，但沟通不涉及公司机密；l 制定应急措施时，应考虑紧急状态下的信息交流的渠道。 4.4.4文件 总公司按照GBT2400l-2004标准建立环境管理体系并形成文件。 环境管理体系文件包括：l 环境方针、目标、指标和方案；l 环境手册；l 程序文件；l 作业指导等支持性文件；l 与环境管理体系策划、运作等有关的其他文件记录。 环境手册是对公司环境管理体系的总体描述，明确了总公司的环境方针和目标，描述了环境管理体系的要素和接口，展示了环境管理体系的结构，提供了查询相关文件的途径。程序文件是对手册的支持，是针对体系中一个逻辑上相对独立(如环境因素的识别与评价)的内容的具体描述。总公司的环境管理体系、质量管理体系与职业安全健康管理体系共用一套通用性程序文件。涉及环境管理体系的程序文件及其与标准条款的对应关系见本手册附录2。 作业指导书等支持性文件是对程序文件的支持，是针对某项活动的具体操作指导，支持性文件的编制视需要确定。 环境管理方案是环境管理体系运行的实施性文件。环境管理体系文件在总公司内部以电子文档和书面的形式发布，对外以书面形式提供。区域公司的环境管理体活动按照总公司的管理体系文件进行，可根据机构设置、规模大小等因素在总公司（治安环保部）指导下调整，任何变化都应满足总公司体系文件的要求。4.4.5文件控制 总公司建立并实施文件管理程序，对文件的制订、批准、发布、标识、更改和作废等活动进行控制，确保：l 使用处都能得到适用文件的有效版本；l 及时从所有有关场所收回作废的文件，或以其它方式确保其不被误用；l 文件在发布前，发文单位应请相关领导对文件的适宜性和发放范围进行审批；l 文件的编号、标识、收发登记和原件保管等得到控制；l 外来文件得到识别并控制发放；l 对于法规、手册、程序文件、管理规定等长期使用的文件，文件的发布单位应对文件的适宜性进行定期评审，必要时予以修订并再次得到批准；l 对因需要保留的作废文件，应加盖作废印章予以标识。记录按4.5.4的要求进行控制。4.4.6运行控制 为使与重要环境因素有关活动得到有效的控制，总公司建立运行控制程序，由总裁办公室、区域公司、项目经理部负责实施。 总公司在运行控制程序中，对常见重要环境因素控制的相关操作要求及运行准则进行了规定，各项目经理部(部门)应在编制本单位环境管理计划时给予充分关注，并贯彻实施。总公司在交流、沟通与协商程序、物资管理程序和分包管理程序中，对向业主、供应商和分包商等相关方通报总公司有关环保的程序与要求做出了规定。各部门及项目应按相关要求做好必要的沟通和交流。施工现场环境管理活动主要涉及以下方面，由项目经理部具体实施管理。l 废弃物的控制；l 施工噪声的控制；l 水污染的控制；l 施工扬尘的控制；l 施工机械的管理；l 易燃易爆品、油品、化学品的管理；l 节能降耗。办公区域环境管理活动主要涉及：办公废弃物和生活垃圾的管理；水、电、纸张等各种资源、能源的节约，环境意识的提高等。总裁办公室负责总部办公环境运行控制活动的策划、组织及实施，并对项目经理部办公环境管理工作进行指导、监督、检查。治安环保部负责区域公司环境管理体系运行的监督管理。项目经理部应在采购/分包合同中将总公司的有关环境管理方面的要求传递至供应商/分包商，及时向供应商/分包商传达环境方面的信息。4.4.7应急准备和响应 总公司建立并实施应急准备和响应程序， 对潜在事故或紧急情况进行控制，以预防或减少对环境的影响。项目经理部根据其重要环境因素识别潜在事故和紧急情况，制定相应的预防和应急措施，工程管理部/区域公司负责监督实施。总裁办公室负责编制办公区域应急准备及响应方案并监督检查各部门的应急准备工作。 事故或紧急情况发生时，所在单位必须立即采取应急措施进行处理，并将处理结果向总公司质安环保部报告。事故或紧急情况发生后，各责任单位应组织对应急准备和响应措施及程序进行评审，必要时应进行修订，以确保程序符合实际和有效。项目经理部定期对应急准备和响应程序的有关工作进行必要的试验，如消防演习等，以确保其设施及程序有效。应急设备、消防器材、检测和监视仪器要定期进行检验、维护。4.5检查 4.5.1监视和测量 总公司建立并实施绩效监视测量程序，对与重要环境因素有关的运行及活动的关键特性进行监视和测量，通过监视和测量结果对环境绩效、目标和指标的实现程度以及运行控制的有效性进行评价。 项目经理部应在项目环境管理计划中明确项目有关监视和测量的方法及责任人。各责任单位应收集监测和测量的结果，评价所辖区域环境管理的情况，以便采取纠正和预防措施，提高环境管理绩效。 质安环保部负责对常见的重要环境因素控制的监视和测量方法进行适当规定。当规定的方法不适用时，监视和测量单位可选用其它的方法，但其在使用前应经质安环保部的认可。监视和测量所使用的仪器设备应按照监视和测量装置的控制程序的要求定期进行检验、维护，保证监视和测量结果的可靠性。 质安环保部在组织内部审核时，对各单位的监视和测量情况进行检查，收集监视和测量的结果，据此对环境绩效、目标和指标的实现程序以及运行控制的有效性做出评价，并将评价结果报管理者代表和提交管理评审。4.5.2合规性评价总公司建立法律法规获取识别与评价程序，对适用于环境因素的法律法规和其他要求的符合性进行评价，由质安环保部负责实施并保持评价的记录。合规性评价通过内部审核、综合检查、专项检查、管理评审等进行。4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 总公司制定并实施不符和控制程序、纠正与预防措施程序，确定和发现实际的和潜在的不符合，采取纠正与预防措施，防止其发生或再次发生。 对在监视和测量、环境管理体系审核中发现的不符合，应根据其严重程度和对环境影响的大小，确定采取下列之一的处理方式：l 采取必要有效的措施，减少由不符合产生的不利影响；l 采取纠正措施，消除不符合的原因；l 采取纠正和纠正措施，消除不符合及其原因。 对潜在的不符合，评价采取预防措施的需求，由相关单位采取预防措施，避免不符合的发生。 应针对消除不符合的原因制订纠正措施、预防措施，并与不符合的严重性和造成的环境影响相适应，做到职责权限明确，措施合理可行。 对纠正与预防措施的实施效果，各相关单位主管部门应进行跟踪验证，并评价其有效性。 对纠正与预防措施引起的文件的修改，质安环保部组织按本手册第4.4.5节有关文件修改的要求执行。4.5.4记录控制 总公司建立并实施记录管理程序，对有关环境管理体系运行记录的标识、保存、保护、恢复、保留与处置进行控制，为环境管理体系符合标准要求、有效运行提供证据。 记录应字迹清晰，标识明确，具备对相关活动、服务的可追溯性。 贮存和保管方式应便于存取，并能防止损坏或丢失。 妥善保存环境管理体系运行记录，包括来自供应商、分包商的记录。环境管理体系运行记录的保存期限按记录管理程序中的规定执行。4.5.5内部审核4.5.5.1总则总公司制定并实施内部审核程序，对内部审核的程序和方案进行规定，以验证环境管理体系：l 是否符合GBT24001：2004-ISO1400l：2004标准要求和策划的安排；l 是否得到了实施和保持。质安环保部具体组织实施。4.5.5.2 实施内部审核每年进行至少一次，以确认与环境管理有关的活动及其结果是否符合标准的要求和策划的安排，是否实现了环境方针和目标；环境管理体系是否有效运行；从而为管理评审提供依据，促进体系的持续改进。内部审核采用滚动式或集中式相结合的方式进行。管理者代表负责环境管理体系内部审核的组织工作。质安环保部根据实际情况，考虑以往审核结论的前提下，策划、制订并组织实施“内部审核方案”，内部审核与质量管理体系和职业健康安全管理体系内审结合起来进行。 内部审核须由经过培训并取得资格的人员来实施。 审核结果要形成书面报告并通知受审核单位，受审核单位负责人根据不符合情况及时采取相应的纠正或纠正措施。 质安环保部组织验证纠正措施的实施情况及其有效性。 环境管理体系审核的结果由质安环保部编制“内部审核报告”向管理者代表报告，并提交管理评审。4.6管理评审4.6.1 总则 总公司制定并实施管理评审程序，确保环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 管理评审由总裁主持，一般每年进行一次，通常在年底或下一年年初实施，形式为管理评审会议。在组织机构、管理体系、市场形势或法律法规有重大变化时,总裁可决定增加管理评审的次数。管理评审由管理者代表召集，参加人员为总公司领导、各部门/区域公司经理、项目经理等。4.6.2 管理评审输入l 内部审核及合规性评价的结果；l 和外部相关方交流的信息，包括抱怨；l 总公司的环境绩效；l 目标、指标的实现程度；l 纠正、预防措施的状况；l 以往管理评审的后续措施；l 客观环境的变化：环境因数、法律法规、相关方观点的变化、紧急情况或事故中的教训等；l 改进的建议。4.6.3 管理评审输出l 评价环境管理体系持续适宜性、充分性和有效性；l 资源（人力、物力、财力）配置的变化；l 方针、目标、指标以及环境管理体系其他要素变化所采取的措施。 4.6.4后续措施 保持管理评审会议的记录。 管理者代表负责组织贯彻管理评审会议精神，落实会议提出的各项任务，并督促和检查执行情况。 质安环保部协助总裁、管理者代表处理管理评审的日常工作，包括管理评审的准备及编制管理评审报告。附录1 中国对外建设总公司 组织机构图总裁副总裁管理者代表资金财务部 总裁办公室 人力资源部 经营部 工程部 质量安全环境保证部法律部 区域分公司合约部项目经理部 附录2 环境管理体系职能分配表责任部门分工环境管理体系总公司领导职 能 部 门总 裁副总裁管理者代表总裁办公室质安环保证部经营部合约部工程部人力资源部区域公司项目经理部总要求环境方针环境因素法律法规及其他要求目标、指标和方案资源、作用、职责与权限能力、意识和培训信息与交流文件文件控制运行控制应急准备与响应监测与测量合规性评价不符合、纠正与预防措施记录管理内审管理评审 注：表明主管部门，表示主管领导，表示相关领导，表示主相关部门，空格表示一般相关部门。附录3 公司管理体系程序文件清单文件编号文件名称主管部门CCI/QMS/A-2008质量管理手册质安环CCI/EMS/A-2008环境管理手册质安环CCI/OHSMS/A-2008职业健康安全管理手册质安环CCI/MS/B-001-2008文件管理程序总裁办CCI/MS/B-002-2008记录管理程序总裁办CCI/MS/B-003-2008管理评审程序质安环CCI/MS/B-004-2008培训管理程序人力资源部CCI/MS/B-005-2008施工机械设备管理程序工程部CCI/MS/B-006-2008项目策划程序工程部CCI/MS/B-007-2008工程项目评审管理程序经营部CCI/MS/B-008-2008物资管理程序工程部CCI/MS/B-009-2008分包管理程序工程部CCI/MS/B-010-2008试验委托管理程序工程部CCI/MS/B-011-2008项目施工管理程序工程部CCI/MS/B-012-2008监视和测量装置控制程序工程部CCI/MS/B-013-2008顾客满意监视和测量程序工程部CCI/MS/B-014-2008内部审核程序质安环CCI/MS/B-015-2008工程质量监视和测量程序工程部CCI/MS/B-016-2008不符合控制程序质安环CCI/MS/B-017-2008数据分析程序质安环CCI/MS/B-018-2008纠正和预防措施程序质安环CCI/MS/B-019-2008环境因素识别与评价程序总裁办/工程部CCI/MS/B-020-2008危险辨识、风险评价、风险控制程序总裁办/工程部CCI/MS/B-020-2008法律法规获取识别与评价程序质安环CCI/MS/B-022-2008交流、沟通与协商程序质安环CCI/MS/B-023-2008运行(EMS)控制程序总裁办/工程部CCI/MS/B-024-2008运行(OHSMS)控制程序总裁办/工程部CCI/MS/B-025-2008应急准备和响应程序总裁办/工程部CCI/MS/B-026-2008绩效监视和测量程序总裁办/工程部管理规章制度、作业指导书各部门/区域公司/项目经理部29编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第30页 共30页第 30 页 共 30 页