东平县志华养鸡专业合作社500万只肉鸡繁育基地新建项目可行性研究报告

东平县志华养鸡专业合作社500万只肉鸡繁育基地新建项目可行性研究报告项目承担单位：东平县志华养殖专业合作社项目建设地点：东平县彭集镇可研报告编制时间：二一一年五月第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况东平县志华养鸡专业合作社于 年 月在工商部门注册，取得法人资格，主要经营范围包括 ，先后获得 。合作社现有入社成员 户，其中，农民社员 户，占入社成员总数的 100%。合作社社员出资总额 万元，以货币和实物出资构成，其中货币出资 万元，实物出资 万元。1.1.2收益分配机制该社章程明确规定：合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担”的原则，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还的机制分配。该社对成员出资、公积金、国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权利。1.1.3管理机构设置该社管理机制健全，设有：社员大会（全体成员组成），是该社最高权利机构；常设机构有：理事会 人（设理事长1名）、监事会 人（设监事长1人）和经营管理层，简称“两会一层”；经营管理层设：办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测部、财务管理部，简称“四部一室”。1.1.4办公条件及工作人员情况合作社现有 平方米办公室，内设理事长办公室、监事长办公室、办公室、财务室、会议室等，具有电脑、打印机等现代化的办公设施，并有乘务车辆一辆。合作社现有工作人员 名，包括理事长 名、监事长 名，副理事长 名、副监事长 名，财务人员 名，技术员 名。1.1.5财务管理等制度建设情况合作社建立健全了财务管理制度、监事会制度、理事会制度、档案管理制度、内部管理制度、社员大会制度等一系列管理制度，规范了合作社管理。该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照“财务分开、民主监督”管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。1.1.6主业发展情况东平县志华养鸡专业合作社是以“公司+合作社+农户+基地”的组织方式进行生产，合作社负责组织采购、供应成员所需的生产资料，组织收购、销售成员和同类生产经营者生产的鸭产品，开展成员所需的运输、贮藏、销售等服务，引进新技术、新品种，开展肉鸡养殖技术培训、技术交流和咨询服务。在经营上，合作社采取“六统一”的模式。一是统一供应鸡苗，养殖户饲养的鸡苗全部由合作社专人送达鸡舍；二是统一供应饲料，养殖户养鸡所需的饲料都由合作社组织生产并送料到棚；三是统一供应防疫药品，所有药品均由合作社统一采购，按成本价供给养殖户使用；四是统一进行技术指导，合作社专门成立了多人的技术服务队伍，配备了专用车辆，常年坚持巡回指导，负责对养殖户的培训，向养殖户传授科学养鸡知识；五是统一回收商品鸡；六是统一财务管理，合作社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照合作社会计管理制度，核定生产经营和服务过程中的成本与费用，每月财务定期公开，成员与合作社的交易物品如实的填写在社员证上，并开出正式单据和物品清单。2010年合作社实现收入 万元，盈余 万元，社员实现销售收入 万元，户均增收 万元。2011年1季度合作社实现收入 万元，盈余 万元。合作社自成立以来，带领社员发展壮大肉鸡养殖，辐射带动周边群众养殖肉鸡，促进了农业结构调整，增加了养殖户收入，但是目前面临社员缺乏高效肉鸡养殖技术，养殖基地示范带动能力不够，标准化规模养殖拓展不足，购置肉鸡苗成本较高，肉鸡养殖效益不高等一系列的问题。1.1.7财务及分配情况截止2010年末，合作社资产总额 万元，其中流动资产 万元，固定资产 万元，固定资产净值 万元；负债 万元，所有者权益 万元。全年实现经营收入 万元，支出 万元，年盈余 万元，盈余返还 万元，未分配盈余 万元。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：东平县志华养鸡专业合作社500万只肉鸡繁育养殖基地新建项目建设性质：新建项目建设地点：泰安市东平县彭集镇彭集村1.2.2 建设规模及产品方案建1座大型种鸡养殖场及孵化中心，引进铁脚麻鸡、爱拔益加父母代种鸡5万套，建种鸡舍4500、孵化间200，公用、辅助工程2050，安装鸡笼640组、孵箱20台、出雏盘1000台及其他配套设备，年孵化合格商品鸡苗500万只，销售给养殖基地农户饲养，年回收销售优质肉鸡500万只。1.2.3 技术、设备、建筑物技术来源的可靠性与可得性：项目单位掌握了先进的种鸡养殖、孵化技术。本项目的技术依托单位主要为泰安市畜牧兽医局、东平县畜牧局，合作社还聘请了山东农业大学教授作为公司的技术顾问，同时还与六和集团、山东益生种畜禽有限公司、兖州金凤种禽公司、山东银宝食品有限公司、天普阳光食品有限公司、齐鲁动物保健品有限公司建立了长期合作伙伴关系。主要设备：鸡笼640组，汉显智能箱体孵箱20台，成鸡周转箱500个，出雏盘1000个，种鸡喂料系统50套、喂水系统50套，软水处理设备1套，连续注射器10台。主体工程：新建种鸡舍4500（砖混结构），孵化车间200（砖混结构）。 建设期限：2012年1月2012年12月，共12个月。1.3 投资结构及资金来源项目总投资284.91万元，其中建设投资230.71万元，建设期利息10.5万元，流动资金43.7万元。资金来源：申请财政补贴资金120万元，合作社自筹164.91万元。1.4 项目效益1.4.1 经济效益项目享受免增值税和所得税优惠政策，达产年实现新增销售收入1589.0万元，新增净利润350.2万元；项目投资利润率22.03%，内部收益率29.42%，静态投资回收期4.54年，财务效益评价良好。1.4.2 生态效益项目选址符合当地规划，采取了相应的环保措施，能有效控制环境污染，并实现循环利用。如增加鸡粪清理的次数，修建沼气池，修建鸡粪处理车间，将鸡粪加工成肥料出售，加强场区绿化等措施，实现了废水、废气、固废和噪声的有效控制和无害化处理，同时将废水和鸡粪作为再生能源利用，在维持当地生态环境质量的同时，形成了有效的生态循环机制，带来了明显的生态效益。 1.4.3 社会效益项目采取“公司+合作社+基地+农户”的产业化模式，将政府、合作社和农户的力量协同起来，使人才、技术、设备、资金及销售网络优势集中互补，结成利益共同体，实现禽业经济效益的最大化。项目建成后，能更好的示范带动周边地区的农户及相关产业的发展，充分发挥合作社的带动作用，增强合作社和农户的市场抗风险能力，有效促进东平县禽业优良品种的改善和产业结构调整，符合现代畜禽业生产方式，同时促进地方经济的跨越式发展。1.5 可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国农民专业合作社法；2、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3、山东省人民政府关于实施蔬菜等五大产业振兴规划的指导意见；4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；5、项目单位提供的相关技术资料；6、项目单位提供的有关协议、资质、证书；7、项目单位财务审计报告。1.6 综合评价1.6.1 项目建设必要性泰安市东平县是国家大型商品粮生产基地，年产粮食1.3亿公斤，随着产业结构调整的不断推进，养鸡已经由“换点油盐钱”的副业变成了农民发家致富的主业。但目前存在肉鸡的养殖规模化、标准化程度低，产品市场竞争力弱，合作社带动作用不明显等问题。该项目的建设，将充分发挥合作社的带动作用，引进优质肉鸡品种，促进东平县畜禽养殖的产品结构优化，通过合作社带动农户进行标准化、规模化、集约化养殖，提高产品质量，同时提高农民收益，推动社会主义新农村建设。1.6.2项目建设可行性1、技术可行性：东平县志华养鸡专业合作社现有员工26人，其中畜牧兽医、动物营养与饲料加工等专业技术人员15名，管理人员11名，专业的技术力量团队为项目的建设和公司发展奠定了坚实的基础。 2、经济可行性：项目投资合理，资金来源有保障，项目有良好的盈利能力、抗风险能力，财务评价指标良好。 3、环境可行性：该项目通过采取循环经济模式，基本实现无污染，对排放的废水、固废进行无害化处理，经过沼气池产生沼液直接输送到农田用于灌溉，并将鸡粪加工成肥料出售，实现了污染物达标排放，能维持当地区域环境质量，不对周围环境产生明显影响。4、市场可行性：目前在我国鸡肉已经成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品，但相比美国、欧盟、加拿大等国人均消费量偏低。如果人均消费达到世界平均水平的话，每年的鸡肉生产缺口将达到300万吨以上。本项目产品生态优势和品种优势明显，同时有成熟的市场销售渠道，市场潜力巨大。1.6.3风险评估项目实施可能会受到饲料价格波动和禽畜疫病的影响，同时存在一定的销售压力和管理风险，但是在已有成熟技术、完善的养殖管理方法条件下，能够降低养殖成本和疫病风险，公司畅通的销售渠道也可在较大程度上降低销售风险。1.6.4带动作用1、项目将直接带动无公害肉鸡养殖户400户，户均年出栏1.25万只肉鸡，按照户均3.5人计算，可直接带动人数1400人。经测算，户均年增收3.35万元，人均年增收9571元，农户年总增收1340万元。2、项目所建父母代种鸡养殖场和孵化场直接吸纳农民工就业50人，人均年收入2.4万元，合计120万元。3、项目将间接带动肉鸡散养户100户，户均年出栏肉鸡1万只，按照每户3.5人计算，可间接带动人数350人。经测算，户均年增收2万元，人均年增收5714元，农户年总增收200万元。1.6.5制约因素及解决方案畜禽疫病不定期发生是本项目面临的制约因素，也难以预测，合作社将紧密联系山东农业大学专家并配合当地畜牧局为养殖户及时提供防疫等技术服务，同时对农户进行防疫技术培训，密切监测疫情的情况，争取早发现，早控制。1.6.6 结论与建议项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，项目建设单位具备较好的生产、销售基础，产品有良好的市场前景和销售环境，项目建设条件具备，建设可行。同时，项目带动农民增收能力强，有很好的社会效益和经济效益，项目建设是必要的。建议有关部门对该项目的建设给予资金支持，促进项目尽早建成，发挥其良好的社会效应。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1国家产业政策全国“十二五”规划纲要提出：“提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。”；“培育多元化的农业社会化服务组织，支持农民专业合作组织、供销合作社、农民经纪人、龙头企业等提供多种形式的生产经营服务。”。中共中央国务院关于2010年关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见中提出：“开展标准化创建活动，推进畜禽养殖加工一体化。支持畜禽良种繁育体系建设。加强重大动物疫病防控，完善扑杀补贴政策，推进基层防疫体系建设，健全工作经费保障机制。”山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出：“以增加农民收入和农产品有效供给为核心,加快构建高产、优质、高效、生态、安全的现代农业体系,推进“五个提升”。第一,提升粮食综合生产能力。全面实施千亿斤粮食生产能力建设规划,加强中低产田改造和粮食储备能力建设,确保粮食安全。五年建设高产稳产粮田1000万亩,新增粮食仓储库容500万吨。第二,提升农业生产综合效益。支持生产要素向种养殖大户集中、优质品种向生产基地集中、优势产业向优势区域集中,发展规模经济,壮大特色优势产业。到2015年,蔬菜、渔业、畜牧、果业、苗木花卉等产业产值占农林牧渔业总产值的比重提高到85%以上,对农民增收贡献1500元以上。第三,提升农业装备规模和质量。加快推进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化。到2015年,全省农机总动力达到1.4亿千瓦,农机化水平达到85%以上。第四,提升农业生产标准化水平。加快制定和完善农产品质量标准和安全标准,扩大农产品的品牌优势,全面提升农产品质量安全水平和市场竞争力。第五,提升农业产业化层次。实施农业龙头企业带动工程,鼓励发展农民专业合作组织,促进农业生产工厂化、管理企业化、组织规模化。”2.1.2行业规划山东省人民政府关于实施蔬菜等五大产业振兴规划的指导意见中提出：“调整优化畜禽品种结构，巩固生猪、家禽等优势品种，大力发展食草型畜禽。加强畜禽生产性能测定站建设。加强地方畜禽品种保护，重点支持地方优良畜禽品种资源的利用保护与开发。大力推广生态循环养殖模式，建设畜禽标准化、规模化养殖场（小区）。完善省市县乡村五级冷链体系建设。加强入境种畜禽隔离检疫场所的建设和维护。优化产业布局，加快山东半岛高端禽肉产品出口加工区、鲁中南生猪生态生产区、沿高速公路奶牛健康养殖区、沿黄肉牛肉羊高质高效产业区和黄河三角洲现代畜牧业示范区等“五大产业区”建设。到2015年，肉、蛋、奶产量分别达到900万吨、420万吨、800万吨，畜禽标准化规模养殖比重达到85%。工业饲料产量达到2350万吨，产值900亿元。建设畜禽标准化示范基地2500个，大型育种场或良种繁育场200个。”2.1.3项目建设理由肉鸡养殖是东平县畜牧业中重要产业，禽业经济也是农民增收的重要产业之一。但是在东平县养鸡业却面临养殖规模化、标准化程度低，产品市场竞争力弱等问题。项目的建设将通过发挥合作社的带动作用，改良肉鸡品种，拓展东平县肉鸡养殖发展空间，促进东平县畜禽养殖产品结构的优化。项目采用的“公司+合作社+基地+农户”产业模式和技术、信息、防疫体制的科学结合，为东平县建立规模化、标准化、产业化的肉鸡养殖基地，发展产业体系完整、商品化程度高、产品竞争力强的畜禽养殖业提供了有力保障。东平县志华养鸡专业合作社是一家集畜牧养殖、销售为一体的合作社，该项目的建设将推广合作社引进的“爱拔益加”、“铁脚麻鸡”两种优质肉鸡品种，提升合作社的品牌形象，完善合作社的生产经营环境，促进合作社的持续高速发展和市场盈利水平。项目的确定和建设，是东平县禽业经济发展和繁荣的客观需要，是推动农民生产致富、建设社会主义新农村的必然要求，也是合作社追求技术改革和创新的必经之路。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设符合国家产业政策和地方发展规划东平县气候温暖湿润，饲草饲料资源丰富，生猪、小家禽、牛、羊等生产历史悠久，禽类养殖有良好的基础。东平县是国家大型商品粮生产基地，更是泰安市畜牧业“十二五”区域布局中肉鸡养殖的重镇，肉鸡养殖成为东平县农民致富的新途径。近年来，东平县结合当地条件和市场需求，大力发展绿色养殖基地，促进肉鸡养殖的标准化和科技含量的增加。针对肉鸡养殖业，东平县大力发展订单养殖、合同养殖模式，通过“公司+合作社+基地+农户”的体系，降低肉鸡养殖业的风险，促进肉鸡养殖业在东平县的良性发展。该项目符合国家和山东省 “十二五”发展规划，顺应了东平县畜牧业发展规划中的“大力推行规模养殖和标准化生产，优化养殖环境，实现规模化、标准化、集约化养殖经营”的要求，项目的建设，对发展壮大东平县肉鸡养殖业起到了良好的推动作用。2.2.2项目建设有利于推动东平县畜牧业产业结构调整作为农民增收的重要产业之一，东平县的肉鸡养殖业的质量和规模化养殖水平还不高，面临的问题主要有产业基础薄弱、产品品种落后、养殖技术水平低、市场竞争力弱等。东平县志华养鸡专业合作社是东平县最具优势的肉鸡养殖专业合作社，该合作社引进的爱拔益加和铁脚麻鸡等产品生态品质出众，抗病能力强，深受消费者欢迎。公司将通过该项目发挥良好的示范带动作用，提供优质鸡苗和先进的养殖技术及广阔的市场销售渠道，指导农户科学养殖，减少农户的销售和养殖风险。该项目的建设，将通过政府、龙头企业、合作社和农户的联合体制推动肉鸡养殖的标准化无公害养殖模式和产业化经营模式，实行社会化服务，顺应了东平县壮大畜牧业、由传统畜牧业向现代畜牧业转变的要求，并通过肉鸡养殖业的振兴间接促进畜禽养殖业的良性发展，改善和促进东平县现行畜牧业结构的调整。2.2.3项目建设可以提高龙头企业的综合实力，实现共赢当前我国的畜产品消费需求呈现出优质化和多样化的状态，特别是近年来由于人民生活水平提高，对肉类产品的品质提出了更好的要求，因此肉质口感好、绿色无公害的鸡肉产品已经成为趋势。该项目引进“铁脚麻鸡”、“爱拔益加”肉质鲜嫩，风味独特，在国内同类鸡品种中具有很高的声誉。该项目的建设可促进东平县志华养鸡专业合作社的发展壮大，增强合作社的综合实力，同时项目重点发展农户养殖，对社员采取鸡苗、饲料、药物垫资等一系列优惠措施，向社员提供技术服务和培训，同时提供防疫、咨询等服务，解决了社员的养殖风险和市场销售风险，实现了合作社和社员的共赢。该项目的建设，还可有效促进东平县肉鸡养殖技术的发展和优良品种的普及，在推动东平县禽业经济发展的同时，改善东平县畜牧产业结构，同时带动养殖业相关产业如饲料加工业、运输业的发展，壮大区域主导经济，使肉鸡养殖成为带动农民增收、提升地方经济效益的主导产业之一，促进区域经济的协调发展，实现地区经济和个体经济的共同发展。 2.2.4项目建设有利于带动农民增收，促进社会主义新农村建设社会主义新农村建设，根本出发点在于农民经济发展，收入增加。在传统的农户散养为主的饲养方式下，农户难于预测市场供求关系、市场风险、生产成本和收益，大大限制了农户以肉鸡养殖为致富渠道的想法。该项目以合作社牵头，通过其带动帮助，将其对市场信息的分析和把握及时的反馈给农户，避免了农户自主养殖的风险，稳定了农户收入。随着生活水平提高，人们对高品质健康肉鸡需求量日益增长，在东平县志华养鸡专业合作社的带动下，社员饲养过程规范、严格按照无公害标准生产优质肉鸡，充分适应当前的市场要求，市场竞争力强，能给社员带来更好的养殖效益，在加快农民脱贫致富、促进社会主义新农村建设方面发挥了积极的作用。第三章 建设条件3.1建设地点选择根据建设项目选址规划办法相关规定和本项目的特点，项目选址在东平县彭集镇彭集村，周围是农田，空气质量优良，环境安静，适合禽类养殖繁育，同时项目区域有乡村公路穿过，交通便利。厂区及周围地势平坦，地下水丰富且水质好，能够满足本工程工艺建设设计用地需要。3.2 自然条件3.2.1 地理位置东平县位于北纬354624”至361O 2O”,东经1160252至1163944之间,东与肥城市毗邻,南与汶上县、梁山县接壤,西部隔黄河与东阿县、阳谷县,河南省台前县相望,北与平阴县搭界,全县土地总面积1330.44平方公里,折合2010661.2亩,地势东北高、西南低,县境内摇拥有多种地貌类型,山地、丘陵、平原、洼地、湖泊、河流兼而有之。3.2.2 气象条件东平县处于鲁西南平原北部，东部受鲁中山区的阻挡，境内受季风的影响，属温带季风型大陆性气候。具有四季分明的特点。春季（35月），冷暖气团对峙，进退不定，骤冷骤热，盛行东南风，气候干燥，回暖迅速。夏季（68月），炎热多雨，高温高湿，降水集中，常有暴雨涝灾。秋季（911月）受大陆气团影响，气温迅速下降，降水减少，云淡风轻，日照充足。冬季（12月翌年2月），盛行偏北风，气压高，温度低，气候干燥。历年极端最低气温 -19 历年极端最高气温 40.7 年平均气温 13.4 年平均降水量 701.5 mm年平均日照时数 2679.3 h年平均相对湿度 71%年平均风速 19 ms3.2.3 地形地貌山地丘陵主要分布在我县北部地区,属鲁中南低山丘陵边缘。最高点为旧县乡歪老婆顶,海拔451米(黄海高程)。 平原主要分布在南部地区,属大汶河冲积平原,地面高程在40米以上,多数土层深厚,土壤构型良好,适宜农业种植。 洼地主要分布在东平湖区,该区西边是黄河,东边是本平湖滞洪区,属黄河冲积平原除腊山昆山马山等少数孤山残丘外,其余均为地面高各40米以下的湖洼地,最低点在新湖乡轩场附近,海拔1236.7米。 3.2.4 水文地质东平湖为山东省第二大淡水湖,该湖为水泊梁山的仅存水域,由一级湖和二级湖组成。全部湖泊水面176940.5亩，折合117.94平方公里，占全县总面积的8.8%。东平湖水面好,饵料丰富,风光秀丽,具有发展水产养殖业和旅游业市巨大潜力。 县境内有18条河流,主要有黄河、大汶河、汇河、金线河等,全县河流总水面52914.7亩，折合35.28平方公里,占全县总面积的2.6%。项目建设场址尚未及时进行地质勘查，为使工程顺利实施，建议承办单位在项目批复立项后尽快组织定点复勘。选择有资质、信誉高的勘测单位进行地质勘探，为工程设计提供必要的地质分析报告，以规避自然灾害。3.3 社会经济状况改革开放以来，东平县以经济建设为中心，发挥自身优势，大力发展旅游事业，强化环境管理，谋求更大发展，全县的经济实力明显增长，城建规模也有了较大的扩展。2010年，全县完成生产总值203.5亿元，是2005年的2.7倍，年均增长22%；地方财政收入5.85亿元，是2005年的2.3倍，年均增长17.9%；社会消费品零售额62.8亿元，是2005年的2.7倍，年均增长22%；规模以上固定资产投资119.5亿元，是2005年的3.9倍，年均增长31.3%；金融机构存贷款余额分别达到89.1亿元、68.6亿元，分别是2005年的2.45倍、3.12倍。全县三次产业比例由2005年的20：54.3：25.7调整为13.9：49.3：36.8。完成高新技术产业产值110亿元，是2005年的10.4倍；高新技术产业产值占规模以上工业企业总产值的比重达到29.8%，比2005年提高15.7个百分点。万元生产总值能耗、规模以上工业万元增加值能耗、COD和SO2排放量持续下降。工业经济总体实力显著增强。规模以上工业企业发展到278家，比2005年增加129家；实现主营业务收入397.5亿元、利税39.2亿元、利润26.9亿元，分别是2005年的5.58倍、5.34倍、5.74倍。全县已拥有中国驰名商标2个、中国名牌产品2个、山东省名牌产品7个、山东省著名商标14个。旅游服务业强势崛起。修编完善了全县旅游业发展总体规划和主要景区景点控制性详细规划。按照“水浒故里、度假东平”主题定位，围绕近20个景点组团，铺开了上百个单体项目，“双线串珠”发展框架基本形成。成功举办了四届水浒文化旅游节，承办了全省龙舟赛、全国龙舟邀请赛、国际龙舟邀请赛。我县被评为全省首批旅游强县、全省县域旅游10强。2010年，共接待游客165万人次，实现旅游综合收入9.6亿元，分别是2005年的4.7倍、8倍。全县生产总值同比增长15.5%，地方财政收入增长10%，规模以上固定资产投资增长23.2%，社会消费品零售额增长19%，农民人均纯收入增长17.7%，高新技术产业产值增长31%，民营经济增加值增长21.4%，规模以上工业增加值增长18%，主营业务收入增长33%，利润增长53%，利税增长56.8%。3.4 建设条件3.4.1 交通运输目前，全县有国道105、220线262.5公里，省道250、255、331线3条135公里，县道后王路、东宁路、丁接路等240公里，乡道、村道共计606公里，已形成了“三纵三横”、布局合理、线型优美的公路网络。自2003年起，全县实施“村村通公路”工程，到2005年全县计划修筑农村公路1042公里，总投资1.8亿元。东平县行政辖区有黄河和东平湖两大水域，近几年水路运输设施发展迅速，全县有黄河浮桥公司9家，黄河浮桥11座，拥有承压舟127对、趸船6艘、拖轮7艘、渡船1艘，拥有东平湖旅游公司3家，旅游船舶80艘，持证般员80名。3.4.2 邮电通讯东平县具有现代化的通讯设施，可提供电话、传真、计算机分组交换。中国移动，中国联通基站覆盖全城，有国际特快专递等服务，邮电通讯事业十分发达。3.4.3 水、电供应项目区已建设280米的机井和泵站的水工建筑物，有可靠的水源供应，水质符合中华人民共和国GB848-93I标准。项目所需电力，由供电公司供应，本项目只需建好电路网即可。3.5 本行业及关联产业发展现状3.5.1饲料行业泰安市是国家大型商品粮生产基地，粮食播种面积达到94万亩，粮食总产量达到1.3亿斤。县内拥有大型饲料生产龙头企业顺极六和、正通农牧、吉利中慧、泰安众富、和康源饲料、和美聚隆等饲料生产企业，饲料供应充足。本项目采取企业统一采购饲料的方式，直接与饲料厂家签订供给合同，保证农户用上优质价低的饲料。3.5.2畜禽养殖行业禽类养殖业是东平县畜牧业的支柱之一，是畜牧业中位于生猪养殖之后的第二大产业。一直以来县委、县政府将禽业经济作为农民增收的重要产业来抓，积极探索产业化发展的路子，全县肉鸡饲养规模达到900万只，拥有天普阳光食品有限公司等肉鸡屠宰企业，年屠宰量2000万只。3.6 主要障碍因素及解决方案1该项目所需投入资金较大，除合作社自筹外和银行贷款，还有一定的资金缺口。合作社还将继续加大融资力度，争取政策性资金的大力扶持。2.项目管理风险。合作社销售的最后产品是通过向社员收购而来，无法对肉鸡养殖进行直接控制，为标准化管理带来挑战。合作社本身更要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在养殖过程中严格执行饲料、饮水、防疫等技术标准，加强对社员的技术培训指导和监督，保证产品质量。合作社在培育养殖基地过程中，通过“六统一”（规划、培训、饲养规程、禽苗药品等物资、防疫、回收）严格控制养殖过程，加强疫病防御。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析肉鸡是家禽中增长速度较快、粮食转化率较高、生产周期较短、养殖效益较好的优质肉类食品。具有高蛋白，低脂肪，低热量，低胆固醇的“一高三低”的营养特点。随着肉鸡养殖加工行业在管理模式和加工技术上的不断进步，鸡肉产品已成为安全健康的肉类食品，越来越受广大消费者的欢迎，成为人类食品消费的主要肉食品之一。1、国际市场近年来，世界鸡肉生产稳步增长，鸡肉在国际肉类消费中所占比例逐渐提高，鸡肉消费量的不断增长刺激了世界肉鸡生产，世界上分布最多的8个主要国家家禽（主要是肉鸡）产量占世界的72%。世界主要出口鸡肉国家是美国、法国、巴西、荷兰、泰国和中国。美国禽蛋出口理事会（USAPEEC）说，2010年美国鸡肉的出口连续四个月创记录水平，出口量为268276吨，比去年同期增加40.4%，。美国鸡肉在2008年第一季度均价为78.27美分/镑，比去年同比上涨4.37%，环比上涨10.04%。俄罗斯平均价格为72.88卢布/千克，比去年同期上涨18.7%，环比上涨1.48%。2010年美国禽肉产量每季度平均90.75亿镑，比2009年同比增加5.2%，总产量达到371亿镑。2010年巴西鸡肉出口增加62%，菲律宾向日本出口增加30%。2、国内市场鸡肉已成为中国居民肉制品消费的主导品种之一，新浪财经研究结果表明，“白肉替代红肉”将成为未来必然的消费选择倾向。中国肉鸡产量占肉类总产量的比重由1984年的6.63%上升到05年的13.11%，所占比重增加了将近1倍，而猪肉生产所占比重由1984年的82.69%下降到05年的64.71%。国际比较视野下，我国鸡肉人均消费水平明显偏低，未来仍将持续稳步增长。2006年，我国人均日消费鸡肉量为21.62克，美国、加拿大、日本人均日消费量分别是我国的5.61倍、4.09倍、1.88倍，我国肉鸡消费市场仍有上升空间。据统计，2009年3月伊始，国内肉鸡价格出现了上涨，全国均价在8.11元/公斤，较2月下半月上涨0.35元/公斤，虽然受金融危机影响，市场消费相对清淡，但是受出栏的季节性影响，鸡苗价格和肉鸡价格的上涨是必然的，给肉鸡养殖行业带来了希望。3、项目产品市场前景目前我国鸡肉消费成为仅次于猪肉的第二大消费品，但是人均消费远低于世界平均水平，如果人均消费达到世界平均水平10公斤/人的话，我国每年的鸡肉消费缺口将达到300万吨以上，市场消费潜力巨大。随着人民生活水平的提高和消费需求的多样化、优质化，肉类产品的品质成为产品是否畅销的主导因素之一。合作社养殖肉鸡肉质鲜嫩、风味独特，符合当前肉鸡消费的主流趋势，结合合作社畅通的销售渠道，项目产品的销售前景非常乐观。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析1、项目实施标准化无公害养殖，能保证良好的品质。为保障公司持续高速发展，东平县志华养鸡合作社投入大量资金加快新产品繁育步伐，不断完善产品良种结构。合作社在培育养殖基地过程中，通过“六统一”（规划、培训、饲养规程、禽苗药品等物资、防疫、回收）严格控制养殖过程，加强疫病防御，项目产品生态品质出众。2、项目产品具有成本优势。本项目实行的企业、合作社、农户三方的利益连接体制，将优质肉鸡苗分散到农户进行标准化饲养，能够降低合作社总体饲养成本和管理成本，降低单位产品的价格，因此项目产品具有成本优势。3、项目产品的品牌信誉好。由于东平县志华养鸡专业合作社引进的“铁脚麻鸡”、“爱拔益加”市场受欢迎度高，迎合了消费者对“绿色食品”的需求，在周边地区具有很高的声誉。4.2 营销策略、方案、模式1、稳定销售渠道，进行科学的客户关系管理，维护好与合作经营方的利益关系；严把质量关，保证产品符合标准；对产品销售渠道进行进一步拓展。实施品牌战略，树立品牌形象。建立强烈的品牌意识，在营销的过程中通过优质产品树立合作社形象，不断提高产品附加值。2、产品主要销售地区为周边济宁、济南、聊城以及泰安市肥城、东平等地区，以高质量、高档次产品形象逐步打开市场，掌握产品生产、销售的主动权。在现有营销队伍的基础上，扩大市场范围，继续在客户集中的地方建立营销队伍。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析从事肉鸡养殖最大的风险是饲料价格的波动和畜禽疫病的影响。一方面是饲料价格会随着国际、国内粮食价格的波动呈现出价格的不稳定，引起合作社经营成本的变化，若粮食价格突然上升会导致合作社产品成本升高，带来销售风险。另一方面是疫病导致大量肉鸡死亡，给合作社带来巨大损失。而且会导致消费者的心理恐慌，需求大幅度降低，也会影响肉鸡销售，给合作社带来经营损失。4.3.2 防范和降低风险对策合作社针对可能出现的市场风险，一方面要及时掌握饲料价格行情，关注国内外粮食价格波动，做好饲料价格突变的应急措施，另一方面要积极与当地畜牧兽医部门的合作提高，加强与高校等高科技技术研究部门的联系，尽力做好肉鸡科学饲养技术和规范防疫的推广和普及，提高社员的养殖水平，尽力控制疫病风险。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1 项目产品方案项目引进铁脚麻鸡、爱拔益加父母代种鸡5万套，年孵化优势商品肉鸡鸡苗500万只，提供给合作社发展的养殖基地社员饲养，待肉鸡出栏后由合作社统一收回销售，年销售优质肉鸡500万只。5.1.2 项目建设规模建1座大型种鸡养殖场及孵化中心，引进铁脚麻鸡、爱拔益加父母代种鸡5万套，建种鸡舍4500、孵化间200、公用、辅助工程2050，安装鸡笼640组、孵箱20台，年孵化合格商品鸡苗500万只，销售优质肉鸡500万只。5.2 建设规划和布局考虑卫生防疫和工艺流程两大因素，种鸡场总平面布置分为两个区，将办公区域（包括办公室、宿舍、配电房、水塔等）与生产区(种鸡舍等)及粪污区（粪便堆放和污水处理设施）分区域设置。在进行场地规划时，主要考虑鸡群的卫生防疫和生产工艺要求，根据场地地势和当地全年主风向进行布置。场前区中的办公生活区在全场上风和地势较高的地段。生产区设在下风和较低处，但高于粪污区，并在其上风向。场区功能划分明确，在场内道路两旁进行绿化，对削减污染起到一定作用。项目发展的肉鸡养殖基地在东平县彭集镇10多个村，项目村养殖基础好、农户参与积极性高。5.3 建设标准和产品标准1、在该项目中，严格按照无公害的要求规范生产环境，养殖饲料要符合饲料卫生标准（GB130782001），防疫病灭害药品要符合种畜禽调运检疫技术规范（GB 16567），确保养殖出的产品无公害污染。2、种鸡场饮用水采取经过集中净化处理后应达到国家NY5027畜禽饮用水质量标准，环境空气质量符合GB3095标准。3、种鸡场和饲养社员的环境卫生质量应符合国家畜禽场环境质量标准（NY/T388），鸡粪便处理、废水排放等符合国家环保有关规定和畜禽养殖业污染物排放标准（GBl85962001）。4、建设布局符合国家现行防火、防震、安全、卫生等规范要求。5.4 工艺（技术）方案5.4.1 工艺（技术）路线及流程图1、工艺路线合作社的养鸡场主要用来繁育饲养父母代种鸡，将父母代种鸡所产鸡蛋用于集中孵化商品鸡苗，然后将所产商品鸡苗出售给项目区肉鸡社员。合作社与社员签订养殖合同，由社员购买商品鸡苗，采取分散与集中结合的方式饲养，合作社委派专业技术人员提供全程无偿技术服务，按照社员标准化程序饲养，达到上市标准后，100%以上由合作社统一收购、销售。 2、工艺（技术）流程图收购产蛋父母代种鸡引进免疫饲养销售分发育雏孵化检疫图5-1肉鸡生产工艺流程图5.4.2 工艺（技术）流程说明1、种蛋孵化的工艺流程为：种蛋选择种蛋消毒种蛋贮存种蛋处置（分级、码盘等）孵化移盘出雏雏禽处置（分级、鉴别、预防接种等）2、育雏：（1）育雏前的准备：雏鸡舍在进鸡前1至3个月彻底清洗、消毒、空置。进鸡前一周重新消毒。进鸡前3天，用28毫升立方米福尔马林加14克立方米高锰酸钾薰蒸，关闭房舍一天后开窗将甲醛蒸气放出。根据季节和保温设施的不同，提前1至2天升温，使进鸡时达到所要求的温度。（2）温度控制：育雏期间温度必须控制在适宜的范围保持平稳均匀，并随日龄增加逐渐降低。温度适宜范围如表51：表51 育雏温度表鸡 龄温 度1-3日龄35-364-7日龄32-348-14日龄30-2815-20日龄26-2422-28日龄24-2229日龄后21-19（3）湿度控制：育雏室湿度保持65-70，以避兑苗鸡脱水或饮水过多，造成消化不良，生长不好，脚趾干疮，造成弱鸡多。（4)密度：1月后鸡每平方米不得超过40只。3、饮水和喂食：常备符合国家标准的清洁饮水，采用封闭式节水饮水系统，饮水使用前和使用过程中要进行水质分析和检测。使用符合无公害标准的配合饲料，保证饲料新鲜度，无发霉、变质、虫蚀、结块及异味现象。产蛋期及开产前5周鸡饲料中不使用药物饲料添加剂。4、坚持全进全出制饲养：在同一范围内进同一批雏，饲养相同日龄的鸡，采用统一饲料、统一免疫程序、统一管理措施，并且同时全部出场。出场后彻底打扫、清洗、消毒，切断病源的循环感染。消毒后密闭一段时间，再饲养下一批雏鸡。把种鸡、雏鸡隔离饲养，其设备、管理以及饲养人员也应分开。 5、检疫：严格按照农业部规定动物疫病防御示范区建设要求，实行肉鸡春秋两季预防接种，做常规疫病检测工作，采用中药、生物制品、矿物性药物等无公害药物进行疫病防治，严格控制抗生素、激素及有害化学药品的使用。5.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目的技术依托单位主要为东平县畜牧局，该局派出专业技术人员为合作社的种鸡场提供饲养、防疫技术指导，为合作社发展的肉鸡饲养基地养殖户提供技术培训和技术服务。合作社还聘请了山东农业大学教授作为公司的技术顾问。5.4.4 主要工艺（技术）参数每只种母鸡年均产蛋35周125枚，受精率93%，种蛋孵化出壳率94%，成活率为95%96%，肉鸡料肉比为2.7：1。5.4.5 物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析项目达产后种鸡场种鸡生长期饲料消耗520吨，产蛋期消耗饲料2080吨，年产优质商品肉鸡鸡苗500万只。5.5 设备方案5.5.1 设备选型根据合作社养鸡场、孵化车间需要，配置种鸡鸡笼、成鸡周转箱、汉显智能孵化箱、出雏盘、消毒及防疫设备和鸡粪处理设备，以及供配电、给排水设施设备。5.5.2 设备清单设备清单详见表5-2：表5-2 设备明细表序号项目数量（台、件、套）1主要设备1.1鸡笼6401.2汉显智能箱体孵箱201.3成鸡周转箱5001.4出雏盘10001.5种鸡喂料系统501.6种鸡喂水系统501.7软水处理设备11.8连续注射器102附属设备2.1平板车52.2消毒设备12.3热水锅炉12.4环保监测设备12.5鸡粪处理设备12.6化验设备12.7柴油发电机组22.8配电工程设备12.9消防设备15.5.3 设备来源主要生产设备外购，部分辅助生产设备自制。分析、检测设备和其他公用、辅助生产设备均外购。5.6 建筑方案5.6.1 建筑物（主体工程）项目主要主体工程建设情况见表5-3：表5-3 主体工程建设表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）备注1孵化车间新建200砖混结构2种鸡舍新建4500混合结构合计47005.6.2 辅助工程、其他工程项目辅助工程及其他工程建设情况见表5-4：表5-4 辅助工程及其他工程建设表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）备注1辅助工程5401.1售前处理车间新建50混合结构1.2 消毒更衣室新建30砖混结构1.3蛋库新建60砖混结构1.4饲料库新建200砖混结构1.5配电室新建30砖混结构1.6水泵房新建20砖混结构1.7鸡粪处理车间新建80混合结构1.8病死禽处理室新建20混合结构1.9隔离舍新建50混合结构2其他工程1510面积合计未含构筑物2.1办公室新建800砖混结构2.2职工宿舍新建500砖混结构2.3浴室、食堂新建150砖混结构2.4门卫室新建30砖混结构2.5公厕新建30砖混结构2.6沼气池新建600（m3）砼结构2.7场地平整、路面硬化新建2.8围墙、大门新建2.9绿化新建5.7 节能减排措施1、设备选用低噪、节能设备，所有的电气产品选用节能型产品。2、鸡粪收集至鸡粪处理车间加工成有机肥出售，实现生态利用。3、污水经过地面下沟渠汇集排入沼气池，经沼气发酵池发酵处理，沼液用于农田灌溉。5.8 实施进度安排该项目建设期定为12个月，计划从2012年1月至2012年12月。2012年1月2012年7月，完成主要工程土建施工。2012年5月2012年9月，完成设备购置。2012年7月2012年10月，完成生产设备安装。2012年11月，完成生产设备调试，引进种鸡。2012年12月，正式生产。项目工程建设进度表见表5-4：表5-4 项目工程建设进度表序号工作阶段2011年2012年11121234567891011121可研2工程设计3土建工程4设备购置5设备安装6引进种鸡7正式投产第六章 环境影响评价6.1 环境影响项目对环境的影响有：1、废气：主要是种鸡和鸡粪产生的臭气，对环境有不利影响。2、固体废物：主要是种鸡养殖过程中产生的鸡粪和生活固体垃圾、病死鸡等。3、废水：主要包括养殖生产场地的地面及设备清洗用水产生的污水和生活污水。4、噪声：本项目噪声主要来源于养殖过程中鸡的鸣叫声，以及少量孵化机组产生的机械噪声。6.2 环境保护与治理措施1、废水：各类污水经过地面下沟渠汇集排入沼气池，经沼气发酵池发酵处理，达到农业生产用水标准后，排入农业生产区，作为农业生产用水使用。2、废气：通过增加鸡粪清理的次数，缩短鸡粪处理的间隔时间等措施减少鸡粪臭气的排放量，同时加大场区绿化力度，增强植物对臭气的吸收，充分利用各种废气处理措施，使场区空气质量达到相关标准要求。3、噪声：加强场区绿化，缩短鸡鸣声的传播距离，降低鸡鸣分贝，同时建址场地离居民区相对较远，对周围居民的影响程度极为有限。通过增加孵化区墙体厚度对孵化设备产生的噪声进行隔离，使厂界噪声可达到工业企业厂界噪声标准(GBl234890)中类标准。4、固废：鸡粪收集至鸡粪处理车间加工成有机肥出售，病死鸡深埋处理，生活垃圾送垃圾处理厂集中处置。6.3 评价与审批本项目符合国家产业政策、选址符合当地规划，满足排放总量控制要求，采用相应环保对策措施切实可行，能有效防止养殖业污染，实现养殖业废物资源化、减量化，符合循环经济发展模式的要求。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.1.1 项目建设阶段项目建设初期，由理事长组织，理事会牵头，由各部门根据各自职责，下设基地建设部、生产部、技术部、销售部、财务部等一级内设机构，分别由一名副理事长经管，确保项目规范运作。7.1.2 项目运行阶段为确保项目的顺利实施，公司下设基地、生产、技术、销售、财务四个部门，负责相关工作。基地部主要负责基地养殖社员的技术管理，生产部主要负责标准化种鸡养殖的管理和运作，包括饲料采购、种鸡引种、育雏、养殖等日常事务；技术部主要负责实施过程中的技术交流、技术培训、技术指导等工作；销售部主要负责市场调查分析、市场渠道建设、市场信息反馈等任务；财务部主要负责账务处理、财务管理和成本控制等工作。7.2 劳动定员新建项目新增员工75人，其中工人50人，技术及管理人员12人，销售人员13人。7.3 经营管理模式7.3.1 工程管理项目工程建设坚持设计、施工标准“三统一”，严格执行工程设备、材料的检查制度。在施工过程中，严格按设计图纸施工，严格质量标准，做好隐蔽工程的拍照和记录，实时进行阶段性验收，合格后方可进行下一道工序，确保基础设施建设的质量一流。7.3.2 生产管理项目建设为生态畜牧业，生产产品为绿色无公害畜牧产品，从种鸡饲养、孵化、防疫到分发给农户养殖，直到进入市场销售，均要求严格按照无公害产品的相关标准和操作技术规程运作，确保肉鸡产品的无公害性、生态有机性、质量优质性、食用安全性。7.3.3 财务管理根据财务的实际情况，控制生产和财务成本，最大限度地发挥资金效益，制定合理的投、融资渠道和方法，保证经营活动对资金的需要和负债资金的如期归还。7.3.4 销售管理要建立科学合理的营销管理制度，对销售人员要定期进行培训，提高市场意识和客户沟通能力。销售管理方面严格应收账款的控制，保证资金及时回笼。7.4 技术培训与项目技术依托单位签订技术服务合同，聘请养鸡技术专家作常年技术顾问，对社员无偿进行技术指导。项目投产运行期间，定期邀请养殖专家对合作社全体技术管理人员进行现场技术培训和指导。7.5 劳动安全、卫生与消防项目建设严格执行国家有关消防、安全、工业卫生、劳动保护及卫生防疫等方面的规范或标准，以保证文明生产。1、本项目对饲养区环境、空气有一定影响，通过采取各种保护环境措施可将污染降到最低，对劳动者本身基本无危害和影响。2、养殖场严格按照防疫、排污、防火的设计标准进行修建，按无公害养殖标准建立严格的安全卫生制度，加强对饲养环境的卫生清扫、消毒。3、按地势由高到低和项目区常年主导风向，依次修建职工生活区、生产管理区、生产区、隔离区。生产管理区和生产区，生产区和卫生防疫区，鸡舍同隔离区，都要保持必要的间距。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据1、建筑工程费参照当地同类已建成有关工程的经济指标；2、设备价格依据生产厂家报价及参考同类设备实际价格；3、材料价格参考市场价格；4、种禽购置费，按2012年国内市场平均价格估算。5、基本预备费按建设费用的1%估算。8.2 投资估算8.2.1 总投资项目总投资284.91万元，其中建设投资230.71万元，流动资金43.7万元，建设期利息10.5万元。8.2.1.1建设投资1、固定资产：固定资产228.71万元。其中土建工程总造价153.62万元，详见附表1-1土建工程投资明细表；设备投入62.335万元，详见附表1-2设备投资明细表；安装费3.12万元，前期工作费用1万元，基本预备费8.64万元（按4%计）。2、其他：养殖户技术培训费2万元。8.2.1.2 流动资金肉鸡收购周转快，按以往经验测算，需要流动资金43.7万元，详见附表1-4。8.2.1.3 其他经测算，建设期利息10.5万元。8.3 资金来源8.3.1财政资金项目申请财政补贴资金120万元。8.3.2 自筹资金及来源合作社自筹建设资金164.91万元，通过以下途径筹措：经过合作社成员大会一致同意，2010年未分配盈余中的164.91万元用于该项目自筹资金（详见附件东平县志华养鸡专业合作社社员大会会议记录）。因此，该项目建设的自筹资金来源有保障。项目所需流动资金43.7万元，由合作社依据生产负荷逐年追加投资。8.3.3 其他项目无其他资金来源。8.4 资金使用和管理8.4.1 财政资金使用和管理1、财政资金使用范围项目共申请财政补贴资金120万元，资金具体使用范围见表2。2、财政资金报账管理财政补贴资金实行县级财政报账制，对报账资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明