石灰石矿山风险管理

风险管理危险源辨识是指使用合适的方法对生产活动中可能导致事 故发生的潜在不安全因素进行分析和评价的过程。 风险评价是指 在危险源辨识的基础上，根据法律、法规及行业标准，分析、预 测存在的危险危害因素的危害程度。 风险控制是指在风险评价结 果的基础上提出科学合理的管理方法和技术措施以消除、 预防和 减弱危险有害因素。危险源辨识与风险评价、控制的管理制度1、为了有效对厂及各矿山的施工作业过程的风险进行辨 识、风险评价，便于对危险源进行有效控制，特制定此制度。2、安全科负责对公司危险源辨识和风险评价过程进行策 划和管理，对各部门的危险源辨识评价工作进行指导和监督， 对厂的危险源辨识和风险评价工作进行总结。3、下属各矿山安全管理部门每年下半年度第一个月底须 认真填写并上报危险源辨识、风险评价记录表 、职业危害 因素清单于安全科。当发生重大伤亡事故、生产工艺变更、 设备设施变更、 重大人员、 改建扩建调整时需重新对危险源进 行辨识，并填写上报危险源辨识、风险评价记录表 、职业危害清单于安全科。4、安全科负责每年 7月上旬完成各矿山、 各部门上报的危 险源辨识、 风险评价记录表 汇总及编录， 并组织相关部门及 人员进行会审， 形成年度更新的 危险源辨识、 风险评价记录 表、重大危险源清单 、职业危害清单 由安全科下发， 通 过基于问题及持续的风险评价， 实现对风险评价的动态、 闭环 的管理。5、各矿山、各部门安全第一责任人负责组织按年度更新 危险源辨识、风险评价记录表 、重大危险源清单 、职业 危害清单中所列安全对策措施严格落实执行。6、安全标准化系统负责人定期于 “安全生产经营调度会” 、 “安全生产委员会会议” 对各厂队、 各部门的危险源辩识评价 工作进行指导和监督， 对全矿山的危险源辩识和风险评价工作 进行总结。7、危险源辨识、评价原则： 危险源辨识、评价应全面、具体，力求准确，并应 注意安全生产活动中的三种时态（过去、现在、将来） ， 三种状态（正常、异常、紧急）和七种类型（爆炸、机械 能、电能、热能、化学能、 、生物因素、人机工效因素生理、心理）；危险源辨识与风险评价的范围须涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境；危险源辨识与风险评价过程须考虑生产场所以外的活动、装置及相关方的活动；认定并评估工作或活动的次生风险；考虑正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情 况；风险评价时须考虑内部和外部的变化。8危险源辨识、风险评价和风险控制策划的步骤:I-1过程、活动、单元分类JJ危险源辨识风险评价9、危险源辨识方法：询问交谈；任务观察；查记录；安全检查表；作业过程分析；咨询专家和矿山领导进行评价。10、风险评价方法：采用作业条件危险评价法 （LEC法）或专家会议评审，即 通过对全矿山生产经营活动和全过程分类分布进行排查式的 危害源辨识，定量估算每一种危害源的危险性分值，从而确 定风险等级大小。采用LEC评价法，评价公式：D=LX EX Ca. 事故发生的可能性作为L,根据不同的可能性赋予不同分值，如下表:分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b. 暴露于危险环境的频繁程度作为E,并根据不同的时间，赋予不同的分值，如下表：分数值暴露于危险环境的频繁程10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶尔暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露c. 把发生事故产生的后果作为 C,并赋予不同分值，如下表:分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护d. 把危险性作为D,其值为L、E、C三者乘积，其等级划分 如下表：分数值危险程度 320极其危险，不能继续作业320160高度危险，需要立即整改16070显著危险，需要整改7020一般危险，需要注意V 20稍有危险，可以接受LEC评价法是主观经验的判断，应当在评价时根据实际情况加以研究修正，以确保危险源能得到有效控制，保障职工得 人身安全不受伤害。各级危险源识别评价工作组织根据各自识 别得危险源，分别进行汇总分析，建立危险源清单，按照LEC方法进行评价，根据评价得结果确定对应得危险源和风险控制措施。11、重大危险源评价准则 曾发生过事故，且未采取有效纠正预防措施的； 直接观察到可能导致风险的，且无适当控制措施； 依据作业条件、危险性评价的结果（含中风险以上 的）确定重大风险； 外部专业评价机构及上级安监部门确定的； 不符合相关安全法律、法规和其他有关要求。12、风险层次控制原则 含中风险以上的危险源须上报安委会，由安委会制 定措施、 责任部门整改落实， 安全科负责对风险控制的有效 性实施检查和考核， 一般或轻微危险源由各矿山、 各部门自 行整改落实并上报安全科。 风险控制措施依次策划： 停止使用有害物质或以无害物质代替； 改用危害性低的物质； 隔离人员或危害； 局限控制（如分散危险） ； 工程技术控制；管理控制； 个体防护。危险源监控制度1、存在危险源的各矿山、各部门，其主要负责人全面负责 本单位危险源的安全管理与监控工作。2、对危险源存在的事故隐患以及各矿山、各部门在安全生 产方面的违法行为， 任何单位或者个人均有权向厂各级安全部门 及负有安全生产监督管理职责的相关部门举报。3、所属各矿山应根据危险源辨识与风险评价、控制的管 理制度 和国家安全生产监督管理部门的有关规定， 对本单位生 产装置、设施、危险物质或场所进行辨识、评价及控制策划，并 建立保持危险源安全管理档案。4、危险源安全管理档案应包括以下内容： 危险源辨识、评价记录； 危险源安全管理制度； 危险源安全管理与监控实施方案； 危险源监控检查表；危险源应急救援预案和演练方案。5、所属矿山应至少每年对本单位的危险源组织进行一次辨识、评价。6、辨识与评价工作可以由安全科、所属各施矿山组织相关部门及人员进行，也可以委托具备国家规定资质条件的中介机构进行，评估工作结束后，应出具安全管理现状评估 报告。安全管理现状评估报告应数据准确，内容完整， 建议措施具体可行，结论客观公正。7、安全管理现状评估报告应包括以下内容：安全评估的主要依据；危险源的基本情况；危险、有害因素辨识； 可能发生的事故种类及严重程度； 危险源等级；防范事故的对策措施；应急救援预案的评价；评估结论与建议等。8、在与危险源相关的生产过程、材料、工艺、设备、防护 措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、 标准发生变化时，安环部、所属矿山应对危险源重新进行安全 评估。9、重大危险源的辨识、评估和具体等级认定、监控按照国 家有关标准执行。10、所属各矿山应成立危险源安全管理组织机构， 建立 健全危险源安全管理规章制度， 落实危险源安全管理与监控 责任制度，明确所属各部门和有关人员对危险源日常安全管 理与监控职责，制定危险源安全管理与监控实施方案。11、所属各矿山应保证危险源安全管理与监控所需资金的投 入。12、所属各矿山应对从业人员进行安全教育和技术培 训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应 采取的应急措施。13、安全科、所属各矿山应将危险源可能发生事故的应急 措施，特别是避险方法书面告知相关单位和人员。14、所属各矿山应在危险源现场设置明显的安全警示标志， 并加强对危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。15、安全科、所属各矿山应对危险源中的状态进行定期监 测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录16、安全科、所属各施矿山应对危险源的安全状况和防护 措施落实情况进行定期检查，做好检查记录。17、对存在事故隐患的危险源，安全科、所属各矿山必须 立即整改； 对不能立即整改的， 必须采取切实可行的安全措施， 防止事故发生。18、安全科、所属各矿山应制定危险源应急救援预案，应 急救援预案应包括以下内容：危险源基本情况及周边环境概况； 应急机构人员及其职责； 危险辩识与评价； 应急设备与设施； 应急能力评价与资源； 应急响应、报警、通讯联络方式； 事故应急程序与行动方案； 事故后的恢复与程序； 培训与演练。19、安全科、所属各施矿山应根据应急救援预案制定演练 方案和演练计划，每年进行一次实战演练或模拟演练。20、安全科、所属各矿山应建立危险源监控系统和信息管 理系统， 对危险源实施分级监控， 并对各类信息实施动态管理。21、安全科、所属各矿山应定期对危险源进行专项监督检 查。监督检查的内容包括： 贯彻执行国家有关法律、法规、规章和标准情况； 预防生产安全事故措施落实情况； 危险源的登记建档情况； 危险源的安全评估、检测、监控情况； 危险源设备维护、保养和定期检测情况； 危险源现场安全警示标志设置情况； 从业人员的安全培训教育情况； 应急救援组织建设和人员配备情况； 应急救援预案和演练工作情况； 应急救援器材、设备的配备及维护、保养情况； 危险源日常管理情况； 法律、法规、规章规定的其他事项。22、安全科、所属各矿山在监督检查中，发现危险源存在 事故隐患的，应责令责任矿山立即排除。在隐患排除前或者排 除过程中无法保证安全的，应责令责任部门从危险区域撤出作