员工薪酬、目标管理考核办法（含部门考核细则）

员工薪酬、目标管理考核办法第一章 总 则第一条 根据公司项目建设和生产经营任务，按照 “以科学发展观统揽全局，以市场为导向，以经济效益为中心，以达产、提质、降耗为目标，狠抓安全文明生产，强力推进纸机项目建设，全面提高企业管理水平，实现经济效益最大化”作为XXXX年公司工作的指导思想，为全面贯彻落实年度基建生产经营目标，特制定本办法。第二条 本着“按劳分配、绩效优先、兼顾公平”的原则，薪酬分配将重点向生产一线倾斜，实行层级薪酬管理办法，逐步建立一套合理、公正、透明的动态分配机制，不断增加员工的收入，充分调动全体员工的生产、工作积极性，提高企业的整体效益。第二章 责任目标设置第三条 本着企业管理纵向到底、横向到边的原则，按照经董事会批准的公司年度生产经营目标，公司与各部门、车间签订目标管理责任书。第四条 与生产车间签订的责任目标应包括产量、质量、生产成本、安全生产管理、设备管理、现场管理等六项目标，其中安全生产、设备管理、现场管理目标为公司各部门通用目标。第五条 与部室签订的责任目标应按照各部门职责确定，加上相关目标。第六条 各部门、车间应对所签目标进行层层分解，分解到每位员工。第三章 考核办法第七条：考核指标一、产量目标：1、以每月下达的产量计划目标进行考核，化机浆车间要确保当月计划目标的完成，若当月未完成计划目标时，公司均不考虑任何因素的影响。若影响销售时按化机浆车间产量目标考核办法执行。2、当月若未完成产量目标时，部门经理、部室员工以月均衡产量目标考核，当月产量完成比例在80以下时，部室人员按400元计发生活费。3、各车间以当月产量、成本目标考核，完成成本目标时，人均发成本工资，未完成成本目标时，否决人均成本工资（详见各车间成本目标考核表）。当月成本超10以上时，车间人员每人按400元计发生活费；当月欠产比例在20以上时，车间人员每人按400元计发生活费。二、质量目标：1、对化机浆车间实行质量考核，按公司化机浆车间质量指标奖惩考核办法执行。2、质量考核实行日考核制度，生产技术部按照标准，向企管部报出产品单项目标达到标值、个数和当日车间生产数量，企管部依据产量日报进行分级考核，建立考核台帐。其它车间按目标责任书规定进行考核。三、成本指标：公司按原辅材料、修理费（指车间维修领用机物料、备品备件等费用）、水、电、汽等消耗分别确定各车间的计划生产成本指标。四、安全生产管理、设备管理、现场管理目标，分别按各自目标的考核细则进行考核。第八条 考核职责一、生产技术部：1、负责生产管理、设备管理、工艺技术管理、质量管理、生产区现场卫生、计量管理、工业微机、电气仪表、维修质量等项考核。2、负责进厂原辅材料的质量检验、产量、售后服务等项考核。二、安全保卫部：负责安全、消防、保卫、治安管理、安全消防计划等项的考核。三、财务部：负责回款率、价格、计划成本、木材结算、各单位管理费用支出、财务成本、资金计划、资金预算、准确提供财务数据等项。四、行政部：负责公司行政管理、党群工作、宣传、办公区环境卫生、绿化和食堂管理、职工宿舍管理、车辆管理、公文处理等项考核。五、营林部：负责生产用原木、木片等原料的收购、林基地的建设与日常管理等项考核。六、工程部：负责基本建设管理、项目工程管理等项考核。七、供销部：负责物资供应、运输管理、产品销售、货款回收等项考核。八、企管部：负责产量、消耗目标、计划汇总、人事管理、仓储管理、物资比价管理、价格管理、制度建设、车间维修费、各部工作职责和目标考核及本办法的考核、汇总。九、无明确归口的目标或临时性工作的考核，由企管部指定部门或按职责分工所列相关部门考核。在实施考核处罚时，若无明确规定处罚标准时，公司有权比照其它相关条款进行处罚。十、与本办法配套执行的员工奖罚管理办法及各项专业管理制度，在实施考核时，公司将对责任部门及责任人，采取分别扣分或罚款的办法执行。十一、各部门在实施考核中，对查出的所有违纪行为要有事实依据、处罚结论，并建立详细的考核台帐。否则，公司将按未完成考核任务进行处罚。第九条 目标分解和考核结果应用对部门经理（车间主任 ）、主管（车间主任助理），实行当月考核与年度目标考核相结合的办法进行分配。当月以各自部门（车间）考核结果为依据计核当月收入；对部门经理（车间主任 ）签定年度目标责任书，同时把各自承担的责任目标进行分解，制定本部门主管（车间主任助理）岗位目标责任书，经公司审定后，交行政部、企管部备案。各部门经理（车间主任 ）岗位目标责任书由副总经理与之签定，各主管（车间主任助理）岗位目标责任书由各部门经理（车间主任）与之签定，并按目标责任进行考核，实施年终奖惩。年度收入按各自签定的目标责任书，实行年度统一考核，并以此为依据计核年度奖惩。第十条 考核时限对各部职责的考核将采取各部每月自查和企管部日常抽查考核相结合的办法进行。每月各部自查结果经主管领导签字，须于每月最后一天下午15点前送企管部，企管部将依据自考结果及抽查结果认定职责完成情况。各分口考核部门月终考核结果须在次月5日前以书面形式送企管部（财务部对销售目标、消耗目标的考核在次月的6日前报送）。所有考核结果必须经单位领导、主管领导签字后按时报出，否则，企管部有权不予接收，同时按未完成考核任务对待。第十一条：部门经理对本部门考核结果的真实性负责，分管副总对所分管部门考核结果的真实性负责。第十二条：每月总经理将组织有关人员对各部门考核结果的真实性进行抽查，若发现考核结果失真时，否决分管副总当月收入的10、部门经理当月收入的20、直接责任人当月收入的40并停工三个月，情节严重时，对直接责任人予以辞退。第四章 薪酬方案第十三条 本方案所规定的薪酬，适用于公司全体员工。公司外聘人员、临时雇佣人员的劳动报酬按照协议执行。第十四条 根据公司的机构及岗位设置，实行“公司考核部门（车间），部门（车间）考核个人”的分层分级考核体系，实行车间工资与产量、质量、成本挂钩，职能管理部门工资与化机浆车间产量工资、质量工资、成本工资及部门工作完成情况挂钩，营林部门工资收入按营林部工资收入管理办法执行；销售部门工资按销售管理办法规定等多种工资分配形式。1.工资构成：1.1. 经营层工资构成：实行“固定+浮动”的年薪制，其中固定部分60按月平均发放，浮动部分40根据所承担任务完成情况，按照年终综合考核情况发放。1.2.中层人员工资构成：（1）月度工资：工资基数：部门经理及助理的以本部门所在管理岗位人员当月平均收入作为基数工资，车间主任及主任助理以本车间当月人均工资为基数工资，对不同类别岗位实行不同的工资系数。单项奖罚：按各部门（车间）的考核办法执行。（2）年终工资：具体按各自签订的目标责任书考核兑现。1.3.车间员工的工资构成：（1）工资基数（产量工资）：在完成当月生产计划时，人均月基数工资330 元，对不同类别岗位实行不同的工资系数。（2）产量奖惩：具体见各车间目标考核办法。（3）质量奖惩：具体见各车间质量考核办法。（4）成本奖惩：具体见各车间成本考核办法。（5）通用目标奖惩：具体见通用目标考核办法。（6）化机浆车间、给排水车间倒班人员计发加班工资，加班工资根据劳动法规定，按基数工资的1.5倍计发，公司根据实际将基数工资由330元调高到500元，每月按26天计算，每月每人加班工资为500/261.54115元，夜班补助为每个夜班5元，每月每人夜班补助为51050元，有害补助每人每月25元，加班及各项补助每月每人合计190元，常白班人员按每人每月计发70元的全勤工资及25元的有害补助(全勤每月出勤以26天为准)。（7）原料车间料场工作人员在每年木材收购旺季(1、3、4、5、10、11、12月份)，倒班人员计发加班工资，加班工资及各项补助按每月每人165元计发；常白班人员按每人每月计发70元的全勤工资(全勤每月出勤以26天为准)， 木材收购淡季(2、6、7、8、9月份)只上白班，不再计发倒班加班工资，按常白班人员每月计发70元全勤工资，车间可根据木材收购淡旺季适时调整倒班时间，并经主管副总批准后报企管部备案，原料车间料场野外作业人员计发野外补助，补助标准按当月实际出勤，每人每天2元；备料工段倒班人员加班工资及各项补助按每月每人加班工资115元、夜班补助50元、有害补助25元，共计190元核发；常白班人员按每人每月计发70元的全勤工资及25元的有害补助，即另加95元(全勤每月出勤以26天为准)。1.4. 部室员工的工资构成：（1）工资基数：对各部室人员实行按岗位计酬，对不同类别岗位实行不同的工资系数。（2）部室员工的工资收入水平按化机浆车间员工平均收入(含产量工资、质量工资、成本工资，不含加班工资和其它单项奖罚)的72加上400元的工作完成考核工资来确定；司机工资按行政部当月平均工资的85%里程补助+每月按排班一个周日补助25元；部室生产一线非有害岗位倒班人员每人每月另加95元倒班加班工资及夜班补助，部室生产一线有害岗位倒班人员每人每月另加120元的倒班加班工资及夜班、有害补助。（3）工作完成奖罚：具体见部室通用和工作完成考核办法。（4）通用目标奖罚：具体见责任制通用目标考核办法。（5）部室原则上不发加班工资。1.5. 营林部员工工资收入：按营林部工资收入管理办法执行。1.6. 销售部员工工资收入：按销售管理办法执行。1.7外聘人员工资按外聘人员考核管理办法及外聘人员劳务合同执行。2.岗位及工资系数：按照公司确定的岗位系数和各单位二次分配方案执行2.1.公司确定的岗位计酬系数 (1)行政部文秘岗位1人系数1.2(2)生产技术部调度3人、设备管理1人，岗位系数均为1.4；电气管理1人、仪表（兼计量）管理1人、工艺质量管理1人、环保管理1人，岗位系数均为1.3；中心化验站长1人系数1.2(3)营林部原木采购管理员1人、木片采购管理员1人系数均为1.2(4)安保部安全管理员1人系数1.4、消防管理员1人系数1.2(5)财务部主管会计2人系数1.2(6)企管部人事2人系数1.2(7)工程部纸机项目专项1人、自动仪表专项1人、土建专项1人，岗位系数均为1.4；报关员1人系数1.2 (8)司机班长每月定补50元2.2.各单位确定的岗位计酬系数按各单位二次分配方案执行。3.工资核算：3.1各部门当月收入的核算：3.1.1部门经理月收入=（部门人员当月实际平均收入系数）单项奖惩。3.1.2部门经理助理（主管）月收入=（部门人员当月实际平均收入系数）单项奖惩。3.1.3各部人员月收入（元人）=（化机浆车间人均产量、质量、成本工资之和的72%+工作完成考核工资400元考核得分/100）系数单项奖惩。3.2各车间当月收入的核算：3.2.1车间主任月收入=（当月车间员工平均实际收入系数）单项奖惩。3.2.2车间主任助理月收入=（当月车间员工平均实际收入系数）单项奖惩。3.2.3化机浆车间：当月车间实际收入（元）=产量工资+成本工资+质量工资单项奖罚+加班工资+各项补助。3.2.4给排水车间：当月车间实际收入（元）=产量工资（化机浆车间人均产量工资的100%定员）+成本工资+质量工资单项奖罚+加班工资+各项补助。3.2.5原料车间：当月车间实际收入（元）=产量工资（化机浆车间人均产量工资的100%定员）+质量工资（化机浆车间人均质量工资的60%定员）+成本工资单项奖罚+加班工资+各项补助。4、工资发放4.1公司企管部依据公司领导审定的考核结果，按照各部门定员，在每月12日前（节假日顺延）将公司各部门的工资、奖金总额核定完毕，报公司总经理审批。4.2各部门在每月15日前将本部门工资、奖金造表分配完毕，经部门经理、车间主任、分管副总审批后送交企管部，每月17日前企管部审核各部门工资表和各部门工资总额。并报总经理签字后送交财务部，财务部接到工资表五日内将各部门工资发放完毕。上月工资原则上在次月20日前发放，特殊情况可顺延推迟。4.3当月各部门收入一经企管部核定、总经理批准后，任何单位不准随意改变核算收入额，一经查出，否决责任部门领导当月收入的20。若确需调整时，须由调整部门写出申请报企管部，由企管部报副总经理、总经理批准后方可调整。4.4公司中层以上人员的工资、奖金，由企管部集中造发，各单位领导一律不准在本单位以任何形式、任何借口领取奖金、补贴等，否则，按其领取数额的三倍予以处罚并通报批评。4.5当月收入核定后，若部门当月收入过高时，公司有权予以留存，以丰补欠；若当月单位人均处罚额超过人均最低生活保证时，当月按最低生活保证额计发，但罚款额的不足部分移至下月抵扣。4.6各部门要根据本部门的实际，结合各岗位情况，制定出本部门各岗位的工资分配方案，由企管部、公司领导审定。无分配方案或方案不合理的，企管部不予核算当月收入。4.7各部门（车间）要严格按照定员核发当月收入，公司对生产车间采取按定员计核收入，实行增人不增资，对各部实行定员不足按实有人数计发，超出定员按定员计发。4.8工资发放要坚持公开、透明的原则。各部门当月工资表由企管部负责上墙公布三天，接受员工监督。同时要求各单位工资造发数与个人实领数必须相符，否则，发现一次扣罚部门领导当月全部收入的30，并通报批评，核算员予以辞退；当事人不揭发者，处以停职处分，并根据情节，追究责任，单位领导予以免职。4.9经核定的各部门（车间）的收入只能作为薪酬进行分配，必须一次性全部分配完毕，不准以任何理由扣留员工的薪酬。否则，公司将否决责任部门（车间）领导当月收入的50，同时予以通报批评。4.10当月各单位实施管理过程中对员工的罚款要按照公司及单位规定做到有据可依，严禁随意处罚员工，更不准转嫁或分摊罚款，对于各单位对员工的罚款，可以造入员工工资收入之中，但必须在员工个人工资表中注明罚款数额，否则不能留入车间使用。各单位罚款等收入要建立专帐管理，主要用于单位公益性开支，但要做到手续齐全、帐目清楚。若一次性开支超过500元时，必须经公司主管领导批准。各单位必须每月上墙公布一次开支情况。否则，追究单位领导责任。第十五条 特殊情况下工资支付。1.法定节假日工资：根据劳动法法定假日按基础工资的3倍计发，根据公司实际，基数工资由330元调高至400元，月工作时间按26天计算，法定节假日值班每人每天另加400/26350元工资，助理及主管以上干部不享受节假日工资。节假日工资由企管部依各单位加班人数按人均每天50元核发，各单位按各岗位系数进行合理发放，不得平均分配。2.试用期工资：原则上按应聘岗位的80%计发。普通岗位新招聘人员每月按500元计发，其他(新招大学生或特聘人员)另定。3.待岗工资：每月400元生活费，原则上留在原岗位待岗，不能在原岗位的交企管部待岗，待岗期间无条件接受公司安排的临时性工作，否则按旷工处理。待岗时间不得超过6个月（含6个月），超过6个月仍找不到岗位者，公司有权予以解除劳动合同。4.请假工资：事假不计发工资；病假期在一个月之内的，按所在部门人均工资的60%计发，超过一个月的按每月400元计发。5、产假工资：产假按三个月，每月按500元计发，超过三个月不上班，不计发工资。第十六条 福利：公司按照国家规定为已转正员工交纳养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，外聘人员和临时雇佣人员按用人协议执行。第十七条 其他1.劳动报酬将严格按照公司考核规定进行考核。2.本薪酬方案所核工资已包含加班、倒班、有害补贴等各项辅助工资。3.经营层（经理层）的劳动报酬标准由董事会根据其承担工作量及责任大小决定。4.转岗人员，按转岗前实际出勤天数岗位工资标准和转岗后实际出勤天数岗位工资标准，核发当月工资。5.新招聘人员，一律按三个月试用期进行试用(特殊情况另定)，期满合格后，按岗位计发工资。试用期工资由企管部统一编制。新招聘人员、特聘人员、临时雇佣人员按实际出勤天数计算第一月工资。第五章 附 则第十八条：本办法所定各项目标的标值，如在执行中与实际结果误差较大时，公司有权随时予以调整。第十九条：本办法发布实施后，公司员工管理奖惩条例及各项制度与之配套执行，执行中如有与本责任制规定不符之处，以本办法为准。第二十条：本办法由企管部负责解释，原工资核算办法自本办法发布实施后即日起废止。附件1：助理以上人员核算办法附件2：各车间目标考核细则附件3：机关部室目标考核细则附件4：设备管理目标考核细则附件5：现场管理目标考核细则XXXX年3月23日附件1：助理以上人员核算办法助理以上人员工资核算办法总经理助理按中层正职当月人均工资乘以1.3系数计核。部门经理按本部门当月人均工资乘以2.0系数计核。车间主任按本车间当月人均工资乘以2.0系数计核。经理助理、部门主管按本部门当月人均工资乘以1.5系数计核。车间主任助理按本车间当月人均工资乘以1.5系数计核。公司领导、部门经理和车间主任年终兑现的工资，按各自签订的目标责任书考核兑现。附件2：各车间目标考核细则原料车间目标考核细则一、 定员： 44 人（含主任1人，主任助理1人）二、 核算形式：上垛量、成本、单项指标奖罚三、 目标考核办法（表1）目标考核内容及奖罚办法考核单位产量木材原料保证化机浆车间正常生产需要时，按化机浆车间人均产量工资的100%核发。若非因木材收购量不足而影响化机浆车间生产，每出现一次人均扣罚20元。生产技术部质量1、当月人均质量工资按化机浆车间人均质量工资数的60计核。2、见质量等级考核表（表2）生产技术部成本1、完成当月生产计划成本时，按车间每人计发300元成本工资：当月生产成本每上升1-3.5%（含3.5）之间时，每升1按车间人均罚8元，每下降1时，按车间人均奖10元；升降超过3.5时,超出部分升降人均罚12元、奖15元；超计划成本在10以上时，当月按定员每人计发400元生活费。2、 成本目标见明细表（表3）财务部安全生产见安全生产考核细则及规定安全保卫部设备管理见设备管理细则及规定生产技术部现场管理见现场管理细则及规定生产技术部备注：安全生产、设备管理、现场管理当月检查全部达标，按定员每人发100元，当月检查未全部达标，按实际罚款从当月工资中扣除。质量等级考核表（表2）项目级别质量验收标准考核办法原木一按原木定级标准执行未按原木定级标准执行，对质量监督小组、管理员每人每次罚50元，并对车间每次罚款500元。二按原木定级标准执行三按原木定级标准执行等外材按原木定级标准执行木片一按木片定级标准执行未按木片定级标准执行，对质量监督小组、管理员每人每次罚100元，并对车间每次罚款500元。二按木片定级标准执行三按木片定级标准执行成本目标明细表(表3)序号项目单位定额单耗不含税单价单位成本（元）奖罚办法考核单位1木片绝干吨1.21174.51409.400财务部2电度80.44653.572财务部3维修费元3.53.54油料元3.73.7合计1420.172备注：1、抓木机、铲车含大修理费用。2、桶料工、卫生清理临时工最多不超3人，根据实际情况随用随招，不用辞退，并到人事备案。3、木片、原木消耗按吨浆计算。4、当月收购木片超过1万绝干吨时，油料单耗按4.0元。5、单项奖罚：（1）油料吨浆消耗每降低1元，人均奖10元；每上升1元，人均罚8元。（2）H2O2吨浆消耗每降低0.5kg，人均奖4元；每上升0.5kg，人均罚3.2元。（3）电吨浆消耗按基础用电考核办法执行。四、 其它奖罚1、 根据木材管理办法进行储存、上垛：人工上垛不低于3米；机械上垛高度不低于4米，当月全部达到储存上垛标准奖励1000元，未达到储存上垛标准每垛处罚100元。2、 若当月原木、木片储存堆放现场较乱，所垛原木不整齐（个别原木出垛不超0.5米），对车间处罚500元。3、 当月安全、消防无事故，对车间奖500元。发生事故，根据事故情况对车间处罚500-1000元或计发每人400元生活费，情节严重的，将追究其责任。4、 若定级后需要更改时，在原定级处划一斜线，并在斜线上方标注所改级别，质量监督检查小组、管理员共同签字，不能涂抹和乱画，并由车间主任签字确认后方可有效，否则，乱涂乱画每次对责任人罚款50元，改判定级无签字时，对责任人每人罚款100元，对车间主任罚款200元，情节严重的，予以辞退或开除。5、 按区域划分进行储存上垛，如果按标准上垛完毕，车间负责对该垛挂标识牌，标明区域、数量、完成时间、责任人等。无挂标识牌或标识不清楚对车间每垛处罚100元。6、 公司组织对原木、木片进行盘库，若盘库亏库时，对车间罚款200-3000元；根据情节轻重，将追究相关人员的责任。若料场原木、木片乱堆乱放且每垛无挂牌标识，造成公司无法盘库时，每垛对车间罚款200元。7、 为客户做好服务，提高服务质量，兑现公司服务承诺，做到时奖车间300元；未做到时每项次罚车间100元。8、 木片质量合格率80，月度木片质量合格率加权平均高于80（以生产技术部化验结果统计为准）时，奖车间500元，否则，罚车间400元。化机浆车间目标考核细则一、 核算形式：联产量挂成本挂质量单项指标奖罚二、 定员： 70 人（主任1人、主任助理1人）三、 产量：以公司当月下达的产量计划为准四、 目标考核办法见表(表一)：目标考核内容及奖惩办法考核单位产量当月完成计划产量时，每人计发330元产量工资。当月完成产量与计划相比，产量每上升1-3%（含3%），按车间人均奖20元，每下降1-3%（含3%）时，按车间人均罚16元，每上升3-5%（含5%）时，按车间人均奖30元，每下降3-5%（含5%）时，按车间人均罚24元，每上升5-8%（含8%）时，按车间人均奖40元，每下降5-8%（含8%）时，按车间人均罚32元，每上升8%以上时，按车间人均奖50元，每下降8%时，按车间人均罚40元。因计划外停机2小时内不计入计划外停车（含2小时）造成产量影响销售，影响销售量月累计在100吨风干浆以下的，罚车间500元；影响销售量月累计100300吨的，罚车间1000元；影响销售量月累计在300吨以上的，罚车间1500元。影响的销售量、非计划停车由生产技术部提供，企管部确认。生产技术部企管部质量质量工资按每人每月130元计发。生产技术部企管部单项奖罚1、白度指标76-80%，月度合格率95%，每升降1%，按车间人均奖罚8元。2、游离度340-400CSF(叩解度280SR-330SR)，月度合格率95%，每升降1%，按车间人均奖罚5元。3、裂断长2400，月度合格率95%，每升降1%，按车间人均奖罚5元。4、松厚度2.4，月度合格率95%，每升降1%，按车间人均奖罚5元。5、成品浆平均水份 70%，每降升1%，按车间人均奖罚10元。成本1、 完成当月生产计划成本时，按车间每人计发300元成本工资：当月生产成本每上升1-3%（含3）之间时，每升1车间人均罚32元，每下降1时，车间人均奖40元；超过3时超出部分升降人均罚40元、奖50元；超计划成本在10以上时，当月按定员每人计发400元生活费。2、 成本目标见明细表（表2）财务部安全生产见考核细则及规定安全保卫部设备管理见设备管理细则及规定生产技术部现场管理见现场管理细则及规定生产技术部备注：安全生产、设备管理、现场管理当月检查全部达标，按定员每人计发100元，当月检查未全部达标，按实际罚款额从当月工资中扣除。吨浆生产成本目标明细表(表2)项目单位不含税单价单耗单位成本一、原材料消耗木片吨1174.501.20001409.40过氧化氢吨3729.600.0700261.07氢氧化钠吨2032.710.060121.96硅酸钠吨466.670.040018.67DTPA吨12564.100.001822.62硫酸镁吨455.120.00401.82硫酸吨389.890.00401.56小计1837.10二、动力水吨0.896218.0016.13电度0.44651150.00513.48汽吨119.470.2529.87小计559.47三、维修费（含油料）元2020总合计2416.57备注：1、过氧化氢单耗考核值：全新木片生产时60千克，新旧木片比例3:1时64千克、2:1时68千克、1:1时72千克。2、氢氧化钠单耗考核值：全新木片生产时54千克，新旧木片比例3:1时56千克、2:1时58千克、1:1时60千克。3、汽耗每年1、2、11、12月份单耗按0.4吨，其它月份单耗按0.25吨。4、维修费不含大修和技改费用。5、上述消耗定额均按不变价执行，单项消耗定额若需调整时，以调整后的定额考核。6、单项奖罚：（1）H2O2吨浆消耗每降低0.5kg，人均奖10元；每上升0.5kg，人均罚8元。（2）NaOH吨浆消耗每降低0.5kg，人均奖10元；每上升0.5kg，人均罚8元。（3）电吨浆消耗按基础用电考核办法执行。给排水车间目标考核细则一、 核算形式：产量、质量、成本、单项指标奖罚二、 定员：35 人（含主任1人、主任助理1人）三、 年计划处理废水量：全部处理上道工序产生的废水，且达标排放。四、 目标考核办法目标考核办法（表1）目标考核内容及奖罚办法考核单位产量当月废水全部处理且达标排放，按化机浆车间人均产量工资的100%核发，若因废水处理而影响化机浆生产，每出现一次人均罚20元。生产技术部企管部质量质量工资按每人每月130元计发。生产技术部企管部单项奖罚1、处理后的水值COD350mg/l, TSS100mg/l, 色度150倍，公司抽查一次不合格，罚车间人均8元，达标排放奖车间人均10元，因环保给公司造成较大影响时，追究领导责任。2、因排放不符合而被环保部门查处时，每次罚车间2000元，环保部门抽查全部达标排放奖励车间600元。成本1、 完成当月水处理成本不超计划时，按车间每人计发300元成本工资。当月生产成本每上升1-4%（含4）时，每升1车间人均罚12元，每下降1时，车间人均奖15元；超过4时超出部分升降人均罚16元、奖20元；超计划成本在10以上时，当月按定员每人计发400元生活费。2、 成本目标见明细表（表2）财务部安全生产见安全管理考核细则及规定安全保卫部设备管理见设备管理细则及规定生产技术部现场管理见现场管理细则及规定生产技术部备注：安全生产、设备管理、现场管理当月检查全部达标，按定员每人计发100元，当月检查未全部达标，按实际罚款额从当月工资中予以扣减。给排水车间生产成本目标明细表（表2）名称单位计划吨浆单耗不含税单价（元）单位成本（元）尿素kg2.71.60 4.32磷酸kg0.073.42 0.24盐酸kg100.14 1.4NaOHkg0.180.61 0.11PAMkg0.4626.92 12.38PAC（液体）kg850.35 29.75工业盐kg5.50.51 2.81水吨70.8962 6.27电Kw/h720.4465 32.15排污费吨/水250.80 20.00维修费（含油料）元5.55.5总计114.93备注：1、修理费不含大修费和技改费用。2、上述消耗定额均按不变价执行，单项消耗定额或化学品添加调整时，以调整后的定额或项目考核。3、月度排污费按0.32元结算时，一次奖励车间1000元。4、单项奖罚：（1）PAM吨浆消耗每降低0.02公斤，人均奖5元，每上升0.02公斤，人均罚4元；（2） PAC吨浆消耗每降低5公斤，人均奖10元，每上升5公斤，人均罚8元；（3）电吨浆消耗按基础用电考核办法执行。机电仪维修组目标考核细则一、 核算形式：联产量挂成本挂质量单项指标奖罚。二、 定员：39 人（含机修15人、电气15人、仪表9人）。三、 目标考核办法见附表(表1)：目标考核内容及奖惩办法考核单位产量机电仪维修工作及时到位，保证了生产系统的正常运行，按化机浆车间人均产量工资（含产量升降奖罚）的100%核发。若因机电仪方面的因素造成计划外停机，影响产量月累计在100吨风干浆以下的，罚机电仪维修组人均10元；影响产量月累计100300吨的，罚机电仪维修组人均2040元；影响产量月累计在300吨以上的，罚机电仪维修组人均4060元。影响的产量由生产技术部提供，企管部确认。生产技术部企管部质量全面完成月度检修、日常维修任务，且维修质量达到生产要求，按化机浆车间人均质量工资数（含单项奖罚）的100计核。若经生产技术部和企管部联合确认非车间管理、操作等方面的原因，属机电仪设备因素，导致产品质量降级而降价销售、原木削片不符合质量要求、污水排放不达标，每出现一项次罚机电仪维修组人均2040元。生产技术部企管成本1、 与三个车间的主要生产成本指标联挂，完成当月计划成本时，按定员每人计发300元成本工资：当月生产成本每上升1-3%（含3）之间时，每升1车间人均罚20元，每下降1时，车间人均奖25元；超过3超出部分升降人均罚28元、奖35元；超计划成本在10以上时，当月按定员每人计发400元生活费2、 成本目标见明细表（表2）财务部安全生产见安全管理考核细则及规定安全保卫部设备管理见设备管理细则及规定生产技术部现场管理见现场管理细则及规定生产技术部备注：安全生产、设备管理、现场管理当月检查全部达标，按定员每人计发100元，当月检查未全部达标，按实际罚款额从当月工资中扣除；加班超过4小时（含4小时），计发10元加班费，超过6小时（含6小时），计发20元加班费吨浆生产成本目标明细表(表2)项目单位单价单耗单位成本一、原材料消耗木片吨1174.501.2000 1409.40 过氧化氢(100%)吨3729.600.070 261.07 氢氧化钠(100%)吨2032.710.060 121.95 DTPA吨12564.100.0018 22.62 PAM公斤26.920.4612.38 PAC(液)公斤0.358529.79 小计1857.21二、动力综合水耗吨0.896225.0022.41 综合电耗度0.44651229.00548.75 综合汽耗吨119.470.2529.87 小计601.02 三、综合维修费（含油料）元33总合计2491.23备注：各项单耗指标考核及单项奖罚均按各车间考核结果为准。附件3：机关部室目标考核细则企管部目标考核细则一、 定员： 14 人（含经理1人、经理助理1人）二、 工资基数：330元/人月三、 工作完成（100分）：只扣分不加分指标类别考核标准分值评分标准通用指标1贯彻落实公司各项规章制度和会议精神，做到上情下达，认真执行公司各项规章制度。10未按要求传达落实，经现场询问所属员工不清楚时，每人次扣0.2分，无记录每次扣1分，记录不规范扣1分；发现一次未执行公司制度扣2分。2认真组织内部员工思想及职业道德、爱岗敬业教育，提高员工对企业的忠诚度5每周至少学习一次，未进行时扣1分，无记录每次扣1分，记录不规范扣1分。3按公司培训计划，认真落实员工培训，并建立培训相关的原始资料。10未按时完成每次扣1分；无资料每人次扣0.2分4按要求时间完成交办的各项临时任务、调度会安排及各项考核工作，并做好记录。10未按时完成，每项次扣2分；无记录，每次扣1分，记录不规范扣1分。5提高工作质量，为车间提供优质服务。5未及时解决或上报车间提出的合理要求时，每次扣1分；车间反映部门工作人员服务态度不好时，经查实，每人次扣2分，对生产经营造成影响者，每次对直接责任人罚款200元并停工待岗，对责任部门经理罚款100元。部门职责指标6人事管理工作20人事、劳动、工资管理制度不健全时扣2分，未落实，每项次扣2分；人事档案损坏或丢失，一人次扣20分，并追究当事人责任；未按时布置工资时扣2分，审查有误每处次扣1分；劳动纪律抽查每少一次扣2分，无记录或记录不规范扣1分；考勤汇总出错每人次扣1分；员工人事手续办理不及时一次扣1分；人员招聘不及时，影响正常工作，扣1分，招聘过程中出现违纪现象，一次扣20分；无员工培训计划扣5分，无培训记录扣2分；劳保用品发放不及时，一次扣2分，未标准发放，一次扣3分；月度工资总额比年计划额每超1%，扣2分。7企管工作20公司制度不完善，扣2分；检查无记录扣2分，有检查无考核扣3分，考核不公正，发现一次扣5分；发现问题未能及时上报处理扣2分；未按期完成考核任务，每迟一天扣1分；未按期编制下发公司经营计划，一次扣2分；招标（比价）工作出现失误，一次扣20分，无招标档案扣5分，档案登记不详，每项次扣1分；准确掌握市场价格信息，出现一次价格不利于公司的扣5分。8仓储管理20物资帐、实不符，一次扣2分；发料不及时，影响其它部门工作，每出现一次，扣5分；盘点亏库，一次扣20分，情节严重对相关责任人予以辞退；仓储物资应妥善保管，人为造成损坏、霉变、受损等，每件扣4分，物资丢失，每件扣10分；无计划和合同入库时，每批次扣2分；不按规定验收每批次扣2分；手续不全发货时，每次扣2分，规定时间内未补办手续时，迟一天扣1分；未建立废旧物资回收管理制度，扣2分，未落实，每项次扣1分。营林部目标考核细则一、 定员：18 人（含经理1人、经理助理1人）二、 工资基数：330元/人月指标类别考核标准分值评分标准通用指标1贯彻落实公司各项规章制度和会议精神，做到上情下达，认真执行公司各项规章制度。10未按要求传达落实，经现场询问所属员工不清楚时，每人次扣0.2分，无记录每次扣1分，记录不规范扣1分；发现一次未执行公司制度扣2分。2认真组织内部员工思想及职业道德、爱岗敬业教育，提高员工对企业的忠诚度5每周至少学习一次，未进行时扣1分，无记录每次扣1分，记录不规范扣1分。3按公司培训计划，认真落实员工培训，并建立培训相关的原始资料。10未按时完成每次扣1分；无资料每人次扣0.2分4按要求时间完成交办的各项临时任务、调度会安排及各项考核工作，并做好记录。10未按时完成，每项次扣2分；无记录，每次扣1分，记录不规范扣1分。5提高工作质量，为车间提供优质服务。5未及时解决或上报车间提出的合理要求时，每次扣1分；车间反映部门工作人员服务态度不好时，经查实，每人次扣2分，对生产经营造成影响者，每次对直接责任人罚款200元并停工待岗，对责任部门经理罚款100元。部门职责指标6苗圃及自营林管理20发生病虫害，一次扣10分；发生被盗一次扣10分，并追究当事人责任；发生火灾事故，一次扣20分，并追究当事人责任；自营林树木成活率达不到95%，每降低1%，扣2分；7关系协调20与交通、林业等部门关系协调不力，给木材客户送料带来不利影响的，每次扣5分给公司造成严重后果的，一次扣20分。8木材收购20未完成当月木材计划收购量，每降低1%扣1分；木材市场调研不符合实际或信息失真，造成高于市场价收购或给公司决策造成影响的，一次扣5分；因木材收购量不足，造成停产，一次扣20分；受客户投诉一次扣2分；因本部门工作不到位，木材收购质量差，影响正常生产或产品质量的，每次扣5分。三、 工作完成（100分）：只扣分不加分生产技术部目标考核细则一、 定员：26 人(含经理1人、经理助理2人)二、 工资基数：330元/人月三、 工作完成（100分）：只扣分不加分指标类别考核标准分值评分标准通用指标1贯彻落实公司各项规章制度和会议精神，做到上情下达，认真执行公司各项规章制度。10未按要求传达落实，经现场询问所属员工不清楚时，每人次扣0.2分，无记录每次扣1分，记录不规范扣1分；发现一次未执行公司制度扣2分。2认真组织内部员工思想及职业道德、爱岗敬业教育，提高员工对企业的忠诚度5每周至少学习一次，未进行时扣1分，无记录每次扣1分，记录不规范扣1分。3按公司培训计划，认真落实员工培训，并建立培训相关的原始资料。10未按时完成每次扣1分；无资料每人次扣0.2分4按要求时间完成交办的各项临时任务、调度会安排及各项考核工作，并做好记录。10未按时完成，每项次扣2分；无记录，每次扣1分，记录不规范扣1分。5提高工作质量，为车间提供优质服务。5未及时解决或上报车间提出的合理要求时，每次扣1分；车间反映部门工作人员服务态度不好时，经查实，每人次扣2分，对生产经营造成影响者，每次对直接责任人罚款200元并停工待岗，对责任部门经理罚款100元。部门职责指标6生产管理10建立健全公司生产管理制度并认真落实，未建立时，扣2分，未落实，每项次扣1分；生产计划的分解、落实与下达工作不到位，一次扣4分；生产与销售的关系协调，每出现一次不周全扣4分；未检查落实各生产车间岗位操作规程的执行情况，扣5分，无记录扣2分，无整改措施扣3分，未督促落实扣2分；未严格落实公司现场管理规定，每项次扣2分；发生伤亡事故未按时调查处理上报，每次扣10分，无整改措施扣5分，未督促落实扣3分。工艺管理10健全工艺纪律和工艺操作规程并检查落实，未健全时，一次扣2分，未检查落实，每项次扣1分，无记录扣2分，记录不规范扣1分；技改工作管理不到位，未按要求制定技改方案，每次扣2分，未指导实施时，每次扣1分。质量管理10公司全面质量管理实施方案，未制订扣2分，未落实，每项次扣1分；建立内部抽检制度，保证检验结果真实有效，未抽检制度扣2分，经抽查或复查结果不真实，每次扣10分；各类质量管理台帐不健全，每少一种扣2分，台帐记录不清或数据涂改，每项次扣1分；出现质量事故，一次扣8分，无整改措施扣5分，未督促落实扣3分。售后服务10化验结果不准确，一次扣2分，弄虚作假一次扣4分；客户质量投诉发生索赔给公司造成损失的，一次扣10分，情节严重的责任人予以辞退；客户投诉处理不当，一次扣5分；无客户投诉记录扣2分，检查一次不规范扣1分。7设备管理10公司设备管理、大修、技改等各项制度未建立，每项扣2分，未落实，每项次扣1分；设备、日常维修、事故、大中修、工器具未建立台帐，每项扣2分，登记不详，缺一项次扣1分；设备的点检、巡检及润滑工作，要求每天至少巡检一次，少一项次扣2分，无巡检记录，每项次扣1分；设备的日常检修、抢修任务，未按期完成每次扣2分，质量不符合要求每次扣4分；设备完好率每低于计划完好率的1%，扣1分；出现一起设备事故扣5分，造成全线停车的扣10分。8计量、统计管理10公司计量管理制度未建立扣2分，未落实每项次扣1分；计量器具管理无台帐扣2分，台帐每缺一项次扣1分；计量数据有误，每次扣5分，造成严重后果每次扣10分，计量人员弄虚作假一次扣10分并追究当事人责任；计量单据缺项或涂改，每处次扣1分；计量衡器未按期检定，一次扣2分；报送的统计数据或考核结果不准确，每项次扣2分，迟报一次扣1分。行政部目标考核细则一、 定员： 19 人（含经理1人、经理助理1人）二、 工资基数：330元/人月三、 工作完成（100分）：只扣分不加分指标类别考核标准分值评分标准通用指标1贯彻落实公司各项规章制度和会议精神，做到上情下达，认真执行公司各项规章制度。10未按要求传达落实，经现场询问所属员工不清楚时，每人次扣0.2分，无记录每次扣1分，记录不规范扣1分；发现一次未执行公司制度扣2分。2认真组织内部员工思想及职业道德、爱岗敬业教育，提高员工对企业的忠诚度5每周至少学习一次，未进行时扣1分，无记录每次扣1分，记录不规范扣1分。3按公司培训计划，认真落实员工培训，并建立培训相关的原始资料。10未按时完成每次扣1分；无资料每人次扣0.2分4按要求时间完成交办的各项临时任务、调度会安排及各项考核工作，并做好记录。10未按时完成，每项次扣2分；无记录，每次扣1分，记录不规范扣1分。5提高工作质量，为车间提供优质服务。5未及时解决或上报车间提出的合理要求时，每次扣1分；车间反映部门工作人员服务态度不好时，经查实，每人次扣2分，对生产经营造成影响者，每次对直接责任人罚款200元并停工待岗，对责任部门经理罚款100元。部门职责指标6行政管理20会议、总经理安排事务及上级领导的接待工作，未按要求督办，每次扣2分；印信工作出现一次失误扣10分，造成重大影响的，扣20分；档案及图书管理未严格执行借阅手续，一次扣2分，管理不善，导致档案及图书丢失，每项次扣5分，造成重大后果的，扣20分；公文处理不及时，每项次扣2分，出现差错，每处次扣2分，造成严重后果的，扣1020分；印信、档案借阅、公文处理无记录每项次扣2分，记录不规范每项次扣1分。7后勤管理20环境卫生、职工食堂、宿舍管理不到位，员工满意率不足60%的，每项扣4分；无办公用品台帐扣2分，台帐不规范扣1分，采购、保管及发放未按制度执行的每项次扣2分，帐实不符的扣4分；车辆调度不当，影响工作的，每次扣2分；办公设施配置、采购不及时影响工作的，第次扣2分；因维护不及时造成电话不通时，每部扣2分；办公费用控制不力，比月度计划办公费用每超1%，扣1分。8党群工作20党建工作制度不健全扣2分；党员违纪结案率未达到100%，扣5分；员工反映的问题未及时解决处理或反馈，每起扣1分；重大节日未组织文体活动时，每次扣5分；因管理不善造成宣传、文体器材损坏或丢失，一件扣2分；未按规定要求进行厂务公开，每次扣2分；未按时收缴党费，一次扣1分；员工思想教育工作不力，造成越级或集体上访事件，扣20分。安全保卫部目标考核细则一、定员：19人（含经理1人）二、工资基数：330元/人月三、工作完成（100分）：只扣分不加分指标类别考核标准分值评分标准通用指标1贯彻落实公司各项规章制度和会议精神，做到上情下达，认真执行公司各项规章制度。10未按要求传达落实，经现场询问所属员工不清楚时，每人次扣0.2分，无记录每次扣1分，记录不规范扣1分；发现一次未执行公司制度扣2分。2认真组织内部员工思想及职业道德、爱岗敬业教育，提高员工对企业的忠诚度5每周至少学习一次，未进行时扣1分，无记录每次扣1分，记录不规范扣1分。3按公司培训计划，认真落实员工培训，并建立培训相关的原始资料。10未按时完成每次扣1分；无资料每人次扣0.2分4按要求时间完成交办的各项临时任务、调度会安排及各项考核工作，并做好记录。10未按时完成，每项次扣2分；无记录，每次扣1分，记录不规范扣1分。5提高工作质量，为车间提供优质服务。5未及时解决或上报车间提出的合理要求时，每次扣1分；车间反映部门工作人员服务态度不好时，经查实，每人次扣2分，对生产经营造成影响者，每次对直接责任人罚款200元并停工待岗，对责任部门经理罚款100元。部门职责指标6安全管理20安全管理制度及安全网络不健全扣2分；安全检查未按制度要求进行，每少一次扣2分，无检查记录扣2分；出现一般性安全事故一次扣5分，出现重大安全事故一次扣20分，发生安全事故未按要求及时上报的扣5分，安全事故处理不及时一次扣5分，无整改措施扣5分，未督促落实每项次扣2分；无对员工进行安全教育、遵纪守法教育、消防教育计划扣2分，未按期进行一次扣1分。7治安、保卫管理20车辆、人员出入公司未执行登记制度，每人（车）次未登记扣2分；物资出厂未履行检查或检查不严，给公司造成损失的，扣10-20分并追究当事人责任；巡逻不到位，发生被盗事件的，一次扣10分，无巡逻记录一次扣2分；因治安秩序混乱，影响公司生产经营正常进行时，一次扣20分。8消防管理20消防管理制度、应急预案及体系不健全，扣2分；日常检查未按制度进行，每少一次扣2分，无检查记录扣2分；消防设施配置不全或消防设施维护保养不符合要求的扣5分，无消防设施台帐扣2分；出现火警一次扣20分，未按要求及时上报一次扣5分，处理不及时一次扣5分；无整改措施扣5分，未督促落实每项次扣2分。财务部目标考核细则一、定员： 16 人（含经理1人）二、工资基数：330元/人月三、工作完成（100分）：只扣分不加分指标类别考核标准分值评分标准通用指标1贯彻落实公司各项规章制度和会议精神，做到上情下达，认真执行公司各项规章制度。10未按要求传达落实，经现场询问所属员工不清楚时，每人次扣0.2分，无记录每次扣1分，记录不规范扣1分；发现一次未执行公司制度扣2分。2认真组织内部员工