洁雅家政有限公司商业计划书

洁雅家政有限责任公司商业计划书 日期：2011-12-26ii目录一企业概况3二、商业构想和市场分析41S(优势)42W(劣势)53O（机会）54T(威胁)5三主营产品6四选址7五促销计划7六法律形式8七启动资本8八、启动资本来源9附录1组织机构与员工10附录2企业运营与成本预测12一企业概况企业名称：洁雅家政有限责任公司法律形式：有限责任公司联系地址：海曙苍松路299弄22号柳汀星座商务楼（市妇儿医院西200米）电话：18758322755；057462915755经营方式：全程企业化，采用员工制管理，提倡以人为本的优质生活新理念。愿景：家政服务，让生活更专业服务项目：1.特殊护理特色服务：婴儿护理（胎教、婴儿按摩、膳食营养、幼教）月子保姆伤病老特殊别理2保姆（清洁、厨师、接送孩子等服务）钟点工住家保姆非住家保姆（长期钟点工）顾客：1.面向社会各个收入阶层的家庭，主攻中高收入段。2.孕妇、产妇；婴儿、伤病老等人员13二、商业构想和市场分析1 S(优势)：（一）服务人员素质高 ：“家政”挤在“独木桥”上，主要原因在于缺乏家政人才。现有的家政服务人员水平都偏低，而随着人民生活水平的提高，顾主对家政人员的素质要求越来越高。在我们调查的人群中，有96%以上的人都承认在选择家政公司时，首先会考虑的就是服务人员的素质问题，价格是次要的。服务质量的好坏、服务人员的品质是否良好在很大程度上取决于他们的文化水平的高低。因此，我们在选择员工时，无论他们做什么样的服务，文化水平和专业水平都是首要的。我们招聘的大都是具有中专学历以上的人。（二）.市场需求大：我国家政服务每年约有54亿人民币的市场需求。立足宁波市场，打好发展基础：宁波人请保姆，一般是家里有婴儿、老人或是病人。2010年，宁波有4.2万多名新生儿呱呱坠地。据宁波市人口计生委2010人口发展报告，宁波60周岁以上老年人100.82万人，老年人口比重为13.26%。其中，65岁及以上的老年人口为65.48万人。这一老一小两头，蕴含着对家政服务业市场的巨大需求。以春节期间缺员最甚，返乡的外地家政服务员的比例将有一半，使用人家庭感到十分不便。一份来自市家庭服务业协会对宁波家政市场的调查：宁波家庭消费过家政服务的超过60%；主要消费项目为家居保洁、保姆、水电维修、月嫂、居家养老和陪护6项。家政服务消费人群中，每月需求1次左右的占35.71%，每月需求2至3次的占42.86%，每月需求4至5次的占14.29%，5次以上的占7.14%；每月家政服务消费金额在50元以下的为21.43%，50元至100元之间的占35.71%，100元至200元的占28.57%，200元至500元的占14.29%。宁波人对家政服务的需求正从“弹性”转向“刚性”，对家政服务的质量也提出了更高要求。（三）经营方式规范化: 采用员工制，我们与员工之间是领导与被领导的关系。员工的服务培训、业务水平和服务质量都是由我们直接加以管理控制。顾主对员工的服务是否满意，也可以直接向我们反映。我们根据顾客的反映，有权对员工进行奖罚。目前，我国的家政服务公司90是中介形式，其提供的服务大都集中在传统意义上的清洁，保姆之类，家政服务人员的素质较低，中介公司不能有效保障用户及员工双方面的权益，导致市场混乱，因此使家政服务行业的正常发展受到了影响。所谓中介性质的家政公司也就是把家政服务员（保姆、钟点工等）介绍给家庭雇主，收取中介服务费，家政服务员的工资由雇主与家政服务员工双方商定并由雇主直接发放；全程企业化的家政公司是指把家政服务员作为公司员工，公司与雇主签订劳务合同，收取服务费，然后由公司发工资给家政服务员，公司负责对服务员进行培训和管理。 中介方式的优点在于：投资资金较少，管理较为简单，因为中介完成之后不必花太大精力进行后续服务。缺点：难以保证所提供的服务质量，难以树立口碑，同时因为中介是“一锤子买卖”，只能收取一次中介费，营利有限，公司缺乏成长性，难以做大。全程企业化方式缺点在于：投资资金较大（一般要达100万元左右），要建立较大的培训基地、管理队伍，管理难度较大，运作成本较高；优点在于：通过培训、公司发放工资的约束、后续跟踪管理，能较好保证服务质量，易于树立口碑和品牌，而且可通过收取客户押金、管理费（长期的），在上规模的时候营利可观，公司成长性较好。出于公司做大做强方面的考虑，我们选择企业化经营模式。（四）员工有劳动保障：公司会为员工投保金额较为便宜的集体险，一年约为50元/人。如果出现工伤事故，保险公司将会做出相应赔偿。这种保险制度的使用可以让员工更塌实地在公司工作。2 W(劣势)：（一）招人难，家政人员素质普遍较低：观念制约：家政服务业是从传统“保姆”发展起来的新行业，尚未被大多数人重新认识。人们仍然把家政服务从业人员的工作视为“侍候人”、“低人一等”的工作，家政服务从业人员很难得到应有的社会地位和社会尊重。同时，不少家政从业人员也没有把它当成一份职业，从事家政的时候还是有心理障碍。（二）人员培训成本大，收益慢：保姆流动性大、企业规范操作成本较高、雇主随意性较强，发展速度不如中介机构“一锤子买卖”来得快。3 O（机会）：政策支持：宁波成功跻身本轮“全国家政服务体系建设试点市”，将在企业门店拓展建设、信息管理系统升级改造等方面获得中央财政支持。2010年，宁波市关于进一步规范和发展家庭服务业的意见开始实施，家政服务业人员持证上岗率达70%、签订合同的员工要投保人身意外伤害保险和第三者责任保险、屡受投诉的不合格企业将被淘汰一项项利好政策和措施为规范宁波家政服务业发展提供了保障。2010年年底，家庭保洁、母婴护理、物品搬运等6项家政服务业的宁波地方标准正式实施，衡量家政服务的质量自此有了一个参考依据。因此有规范的服务，才有长久的发展。市贸易局、市财政局还就这一意见制定实施细则，从做大做强、创先争优、企业引进、打造品牌、税收优惠等方面提出了一些具体的贯彻措施。4 T(威胁)：竞争激烈：起步于上世纪80年代末的宁波家政服务业，发展至今，规模快速扩张，目前已有大小家政服务企业2000多家，经营网点3000多个；规范化、专业化、连锁化程度也不断提高，服务内容已从扫地、擦玻璃的钟点服务，发展到网上购物、公司保洁、除四害、医院陪护等各个方面。三主营产品鉴于上述对市场的调查，我们所要提供的服务见下表。1.特殊护理特色服务：婴儿护理（胎教、婴儿按摩、膳食营养、幼教）月子保姆（照顾产妇与婴儿）伤病老特殊别理2保姆（清洁、厨师、接送孩子等服务）钟点工住家保姆非住家保姆（长期钟点工）人员配备:1：相关专业本科、专科毕业生（卫校、家政服务、幼教、营养师、厨师等专业）2:有经验的护工、月嫂（中专学历以上）3：聘请教授、妇儿医院医生、营养专家等相关人士讲课、培训。定价：1.钟点工：3小时按50元/次，3小时以外的按30元/小时2.住家保姆：3000元/月3.非住家保姆：2500元/月4.婴儿护理：普通 4000元/月高级 4800元/月5月子保姆:全天费用10小时费用高级护理5000元/服务月4800元/月中级护理4500元/服务月4000元/月低级护理4000元/服务月3600元/月1)特殊价位：早产儿（胎龄未满37周的胎儿）加收600元，双胞胎加收2000元2)工作时间：26工作日/月，如无特殊要求，护理师26天不间断住家服务，10小时工作制得时因客户需求而特殊设制3)特殊情况（患儿等）酌情加收服务费用6.伤病老特殊护理：5000元/月从我们所提供的这个服务列表中不难看出，本公司在提供传统服务的同时，添加高级的家政服务。并且在传统中也渗透着高级的服务，比如在婴儿护理这项，我们与传统意义的“月嫂”就有区别增加了胎教、婴儿按摩的服务等服务。这项服务必需要专业人员才能做到。并且这也是本公司重点培养的明星服务。另外，公司还特别设有客户服务部，专门听取顾主的反馈和意见，及时地对公司各项制度及管理作出调整。我们的目标就是要打造最全面最专业最高素质的家政品牌！定价计划服务项目保姆（清洁、厨师、接送孩子等服务）特殊护理顾客可接受的价格中中竞争对手的价格高高本企业定价中中本企业定价的理由企业内部培训员工，降低成本企业内部培训员工，降低成本折扣空间5%5%四选址 企业的位置: 海曙苍松路299弄22号柳汀星座商务楼（市妇儿医院西200米）理由:1邻近医院、社区，客源相对集中：市妇女儿童医院，各社区（马园社区多老年人口）、幼儿园。2交通、住宿便捷，人流量大：有宁波汽车南站。街道四通八达。易打的。多酒店、超市、银行，接近热闹地区。3人口素质较高，社会治安好。五促销计划在打入市场前，需要先对市场进行全面的调研和分析，弄清客户的需求，调整服务内容和价格。然后在中高档小区中租房，创办我们的家政公司服务点。同时根据已经定好的服务内容进行员工的招聘和培训。1员工一天的免费试用的活动培训过后，公司开始要打入家政市场。为了赢得第一批顾主，公司决定先在宁波几个人员较为复杂的小区搞一个员工一天的免费试用的活动。活动期间，我们的员工将以最佳的精神面貌，为顾主们免费提供高质量的服务。让人们知道、了解、接受我们家政公司。活动过后，如果顾主认可我们的服务，就可以按着公司已经制订的价格，正式开始聘用我们的员工。这样，公司既开辟了市场，又能通过顾主和别的人群之间的联系起到宣传的作用。赢得了第一批顾主，我们就开始向其他的社区宣传我们的服务。 我们还可以在敬老院、妇儿医院、社区等进行长期的项目合作，将我们的目标放在与我们公司项目有关的地方。我们社区设立相应的部门，让需要的客户可以随时得到我们的服务。2媒体的广告宣传。企业形象广告：在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，他们的宣传可以使我们在大众中留下初步的良好印象。服务品牌广告：品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、电视广告虽然信息传递时间短，可以用来提高知晓度，但媒体的广告费也极其昂贵，尤其是在电视台做广告，费用更是让我们觉得高不可攀。所以在创业初期，我们暂且不与电视台合作，而是利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，来提升品牌形象，待公司有了一些成本之后，再在电视台做广告，扩大宣传。公益广告：同时我们也会搞一些免费为老年人服务一天、去打工子弟学校等公益活动，吸引更多的媒体关注我们，既可提高公司形象，也达到了宣传的效果。3采用在社区内部举办家政服务咨询会的形式，向社区居民推广我们的服务。4通过在公众之间的连锁宣传。家政最终要为之服务的群体是公众，所以由公众作为媒介为公司宣传会达到事半功倍的效果。怎么能让公众担当我们的“宣传大使” 呢？最重要的还是需要我们高质量的服务。只有让享受过我们服务的顾主满意了，他们才会向其他的人群中称赞我们的产品，达到正面宣传的效果。六法律形式企业的法律形式为：有限责任公司有限责任公司的优点有：1、设立程序简便。家政公司规模较小，在公司注册时，要求的注册资本不是很多，这给创办公司的人带来了很大的方便。2、开始的时候家政公司的规模还较小，所以，便于股东对公司的监控，公司秘密不易泄漏，在管理上也比较方便，许多程序没有股份有限公司那么复杂。同时由于其人数较少，协商解决公司事务的难度往往较小，股东之间容易协调。3、股权集中，有利于增强股东的责任心。股东以其出资比例享有权利、承担义务。4、有限责任公司最后一个突出特点是，灵活性较高。它可以根据股东的愿望，把公司办得大一些，也可以办得小一些，船小好转舵，遇有市场风险时，小一点的有限责任公司转向也快。七启动资本启动资本预算数量价格投资土地办公室*1教室*14，000元每月*12月500元每次*10月设备设备（含电脑、电话、桌椅、耗材34，800元其他宣传执照装修、广告牌匾35，000元 400元25，000元总投资148，200元运营资本一个月的员工工资钟点工*10住家保姆*4非住家保姆*7婴儿护理*2月嫂*4特殊护理*4教授*218，000元8，000元10，500元6，000元14，500元12，000元8，000元一个月的经营支出40，000元总运营资本117，000元总启动资本 265，200元八、启动资本来源资本来源类别来源状况金额所有者权益资本自己的储蓄薛鲁逾姚遥余薇黄雪超投资50,000元50,000元50,000元50,000元贷款建设银行贷款5年分期付款200,000元总金额400,000元资本信息来源债权人或贷款机构的姓名及住址宁波建设银行镇海分行 宁波市镇海聪园路118号贷款信息 已达成协议附录1组织机构与员工企业员工要求姓名职位任务、职责、资质市场总监对营销思想进行定位, 制定市场营销战略和实施计划，完成企业的营销目标。销售总监协调企业内外部关系，对企业市场营销战略计划的执行进行监督和控制；负责企业营销组织建设与激励工作。人事主管兼法律顾问主管员工的的录用、培训、调配、奖惩等工作。财务主管资金筹集与运营、组织编制财务报告以及内部审计。组织机构草图洁雅家政公司财务部人事部销售部 企业的店铺、办公室草图财务人事销售洁雅家政公司办公室讲课教室 附录2企业运营与成本预测各项家政服务月营业额月份123456项目一：钟点工计费3小时按50元/次，3小时以外的按30元/小时3小时按50元/次，3小时以外的按30元/小时3小时按50元/次，3小时以外的按30元/小时3小时按50元/次，3小时以外的按30元/小时3小时按50元/次，3小时以外的按30元/小时3小时按50元/次，3小时以外的按30元/小时数量4666810营业额4*50+30*2=2606*50+30*4=4206*50+30*4=4206*50+30*4=4208*50+30*6=58010*50+30*6=680项目二：住家保姆计费3000元/月3000元/月3000元/月3000元/月3000元/月3000元/月数量122234营业额3000600060006000900012000项目三：非住家保姆计费2500元/月2500元/月2500元/月2500元/月2500元/月2500元/月数量245667营业额50001000012500150001500017500项目四：婴儿护理计费 普通 4000元/月 高级4800元/月普通 4000元/月 高级4800元/月普通 4000元/月 高级4800元/月普通 4000元/月 高级4800元/月普通 4000元/月 高级4800元/月普通 4000元/月 高级4800元/月数量001（普通）1（普通）1（普通）2（1 普通 1 高级）营业额004000400040008800项目五：月子保姆计费（注：每个月都相同）类型全天费用10小时费用高级护理中级护理低级护理5000元/服务月 4500元/服务月 4000元/服务月 4800元/月4000元/月3600元/月数量1（高级护理）3（1 低级护理2中级护理）营业额500011600项目六：伤病老特殊护理计费5000元/月5000元/月5000元/月5000元/月5000元/月5000元/月数量122344营业额50001000010000200002000020000全部项目营业额298604302049520570206518075580月经营成本计划月份123456员工工资支出770007700077000770007700077000人员培训支出10000100008000800080005000广告营销支出350003500035000350002000020000办公等设备支出6430070007000700070007000其他支出1000500500500500500总计187300129500127500127500112500112500月度现金预算月份收支123456半年度月初现金余额10000008425607560806781006076205603001000000营业收入298604302049520570206518075580320180总支出187300129500127500127500112500112500796800月末现金余额842560756080678100607620560300523380523380（根据企业运营与成本预测表分析，预计在第8个月可以做到收入大于支出，全年可以实现盈利）备注：由于我们公司为家政服务企业，在开办公司初期，在资产方面只涉及货币资金（主要为现金交易）和一些简单的固定资产（办公用品）；且在利润分配方面，由于我们公司的法律形式为合伙企业，公司将采取书面合同的形式来合伙人分配权益。故不再对外单独阐述资产负债表的详细内容