2017年12月内部控制会议纪要

资源描述

精品文档内部控制会议纪要会议时间：2017年12月18日会议地点：三楼会议室主持人：原飞记录人：王丽会议议题：讨论内部控制的落实议题出席人员：全体小组成员参加会议会议内容：为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的有关精神，按照财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知要求，依据行政事业单位内部控制规范（试行）的有关规定，全面完善、有效实施内部控制，确保内部控制能够全方位把控单位经济和业务活动的开展情况。单位针对本年度的内部控制情况进行工作总结，具体内容如下：1 .已制定完善的合同管理制度2 .内部控制管理系统增加政府采购管理、建设项目管理、合同管理。3 .下一年工作计划：本单位内部控制仍不够完善，下一步将强化风险控制责任，规范风险控制程序，完善内部控制体系。呼和浩特市新城区医院2017-12-183欢迎下载欢迎您的下载,资料仅供套考!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求

展开阅读全文

2017年12月内部控制会议纪要

最新文档