HACCP计划评审检查表

*公司HACCP计划评审检查表评审日期： 评 审 员： 文件编号：=1审核要点审核记录结论1. 组成HACCP小组l 建立HACCP小组，明确小组的职责和权限l 小组组长、成员得到最高管理者的批准l 小组成员来自各相关的部门，具备相应的产品专业知识和经验l 小组成员接受过HACCP有关的培训l 明确HACCP计划的范围2. 产品描述l 针对HACCP计划内的产品进行全面描述l 全面描述包括以下相关安全信息：成分、物理化学结构、加工方式、包装、保质期、储存条件、销售方法3. 识别和拟定用途l HACCP计划内的产品用途予以识别,并在文件中加以规定l 产品用途基于最终用户和消费者对产品的使用期望l 特定情况下,考虑易受伤害人群4. 制作加工流程图l 加工流程图由HACCP小组制作l 加工流程图包括所有操作步骤l 给定操作的前后步骤应予以考虑5. 流程图现场确认l HACCP小组应通过现场确认操作过程是否与工艺流程一致l 在各个操作阶段和操作时间均进行现场确认l 流程图确认记录审核要点审核记录结论6. 进行危害分析l HACCP小组应列出加工过程中从原料生产、加工制作、销售到消费每一步骤的可能产生的所有危害l 通过危害分析，确定显著危害l 危害分析应包括以下方面：（1）有可能产生的危害和严重性（2）对危害的定性或定量的评价（3）考虑微生物的生存和繁殖（4）食品中生物、化学和物理因素的存在和持久性（5）导致上述原因的条件l HACCP小组针对每个危害采取控制措施7. 确定关键控制点l 针对显著危害，由HACCP小组确定CCPl CCP的确定使用判断树的方法l 对判断树的使用方法进行培训8. 建立关键限值l 每个CCP均应规定关键限值l 关键限值应经过验证以保证其有效l 关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相应的支持性文件l 某些情况下，对特定加工步骤要制定一个以上的关键限值（温度、时间、湿度、感官指标等）9. 对CCP建立监控体系l 建立并实施监控程序以确保各CCP控制在关键限值之内，包括：（1）规定监控目标（2）确定监控方法、范围和频率（3）确定监控负责人员和职责l 当监控发现CCP有失控趋势，应对过程进行调整并在偏差发生前采取调整措施审核要点审核记录结论l 监控的结论必须由指定的技术人员和HACCP组长评估l 如果不是连续监控，监控频率和数量必须保证CCP处于受控状态l 监控设备应得到校准l 监控人员、审核人员应在监控记录和有关文件上签字10. 建立纠正措施l 对每个CCP制定纠正措施l 纠正措施必须保证CCP重新处于控制状态l 纠正措施须包括对受影响产品的合理处置l 建立并保存纠正措施记录11. 建立验证程序l 建立并有效实施验证程序l 验证频率应足以证实HACCP体系的运行l 验证应采用随机抽样和分析的方法l 验证程序包括以下内容:（1）HACCP体系和记录的审核（2）纠正措施和产品处置的审核（3）CCP的监控有效性（4） HACCP体系各项要求有效性的审核12. 建立文件和保持记录l HACCP程序应文件化l 文件和记录按照性质和种类、规模予以保存l 应建立危害分析、CCP的确定和关键限值等相关文件l 应建立CCP监控、纠正、HACCP体系修改或更新等记录第 3 页 共 3 页