江西省危险货物运输企业安全生产达标考评指标考评细则

江西省危险货物运输企业安全生产达标考评指标考评细则（试行）（征求意见稿）一、考评指标序号考评内容（章）分数考评要点（节）考评条款（条） 数量数量数量带条款合计备 注1安全目标354711 2 2管理机构和人员402412 3 3安全责任体系452621 3 4法规和安全管理制度 705123 3 5安全投入 502621 3 6装备设施 852116 67科技创新与信息化 70212111 38队伍建设 905911 2 9作业管理 170723111 12 10危险源辩识与风险控制45251 1 11隐患排查与治理702811 2 12职业健康2545 0 13安全文化35271 1 14应急救援 85513113 5 15事故报告调查处理502711 2 16绩效考核与持续改进35331 1 合 计10005113851232 49“”为一级达标企业必备条件， “”为二级达标企业必备条件，“”为三级达标企业必备条件。本标准共计1000分。评为一级达标企业的考评分数不低于900分且完全满足所有达标企业必备条件，评为二级达标企业的考评分数不低于700分且完全满足二、三级达标企业必备条件，评为三级达标企业的考评分数不低于600分且完全满足三级达标企业必备条件。二、考评方式考评组实施考评可采取提问、交谈、查阅文件和记录、现场检查与抽查等方式。若有必要，可以进行现场检测与测量。抽样数量根据企业规模大小决定，为312个。 三、扣分原则 1.各项扣分均以本项分值为扣分上限。不同考评员在几个部门考评，均在考评组内部沟通时，以本项考评指标分值为上限扣分。2.法律法规要求的、国家强制性规定的，发现不符合一次扣全分；非法定内容或一般性问题视情况酌情扣分。3.标为“”的项目，发现不符合，申报一、二、三级达标的企业，均扣全分。 标为“”的项目，发现不符合，申报一级、二级达标的企业，扣全分；申报三级达标的企业，酌情扣分。标为“”的项目，发现不符合，申报一级达标的企业，扣全分；申报二级、三级达标的企业，视情况酌情扣分。考评内容考 评 要 点分值考评思路和抽样方法评分标准项不符合扣分原则一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；【1.1.1】5企业制定安全生产方针、目标、指标的制度和文件。属地交通管理部门下达的安全控制指标。安全生产目标应至少包括道路交通责任事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失、百车死亡率等指标。企业未制定安全生产方针、目标的扣5分。企业制定的安全控制指标，低于上级属地交通管理部门下达的安全控制指标的5分。申报各级达标企业均扣全分。制定实现安全工作方针与目标的措施。【1.1.2】5企业实现安全工作方针和安全生产目标的措施文件和做法。企业有实现安全方针、目标的措施，并具体、有操作性。（无具体措施扣5分。操作性不强扣13分）。2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。【1.2.1】5企业制定和实施安全生产中长期规划的文件，长期规划不少于5年，中期规划不少于2年。企业制定跨年度专项工作方案和实施工作方案的资料和记录。企业未制定安全生产中长期规划并组织实施的扣5分。企业未制定并实施跨年度专项工作方案的5分。申报三级达标企业酌情扣分。3.年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。【1.3.1】5企业根据中长期规划，制定规划年限内的年度工作计划，明确每年工作重点。企业制定当年年度安全专项活动方案和执行落实情况的资料和记录。抽查312份专项活动方案和专项活动总结。企业未制定规划年限内年度安全生产计划的扣2分，未按计划执行的扣1分。企业未制定年度安全专项活动方案（如安全生产年、安全隐患排查治理等工作方案）的扣3分，未按方案执行的扣2分。4.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；【1.4.1】5企业安全生产管理指标细化和分解的文件，抽查312个部门的指标细化、分解情况。企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件。企业安全生产管理指标未细化的扣2分，未分解到各相关部门、班组的扣2分。企业未制定阶段性安全生产控制指标扣1分。制定安全生产目标考核与奖惩办法；【1.4.2】5企业关于安全生产目标考核与奖惩的制度。安全生产目标考核与奖惩办法应明确目标考核组织单位、考核方式、考核指标、奖惩措施。企业未制定安全生产目标考核与奖惩办法的5分。安全生产目标考核与奖惩办法内容不明确、操作性不强（如有奖励，没惩罚，或有惩罚，没奖励等规定）扣1-3分。定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。【1.4.3】5企业定期考核安全生产目标完成情况的记录资料（查看考核等级表等），抽查312个阶段考核记录，根据考核结果兑现奖惩的记录资料（奖惩公示和奖惩兑现记录材料）。企业未定期考核安全生产目标完成情况并公示奖惩结果的扣2.5分。未根据考核结果兑现奖惩的扣2.5分。二、管理机构和人员40分1.安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；【2.1.1】10企业成立安全生产委员会、管理机构、配备安全管理人员的文件。企业安全生产委员会、下属各分支机构安全领导机构成员名单，主要领导任职情况。企业各级安委会职责范围的文件，规定的主要领导的职责。企业未成立安全生产委员会的扣10分。下属各分支机构未成立安全领导机构的扣10分。未明确各级安委会职责的扣10分，未实行主要领导负责制或主要领导安全责任不明确的扣10分。以上以企业红头文件为准。申报三级达标企业酌情扣分。按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构；【2.1.2】15企业组织机构、安全生产管理机构设置、人员编制的文件。企业设立与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构情况。未按规定设置与企业规模相适应的、独立的安全生产管理机构的扣15分。安全生产管理机构与企业规模不相适应的扣15分。申报各级达标企业均扣全分定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。【2.1.3】5企业关于定期召开安委会会议、管理机构安全工作例会、分支机构安全工作例会，保持会议记录的制度。安委会会议、管理机构安全工作例会、安全工作例会会议记录，各抽查312份。会议通知、签到本等资料。每季度至少召开一次企业安委会会议，安全生产管理机构和下属分支机构每月应至少开一次安全工作例会，不按规定定期召开安全会议、无会议记录、提供虚假会议记录的扣5分，会议记录不齐全、不完整的扣1-3分。2.管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。【2.2.1】10企业配备专职安全生产和应急管理人员的文件。企业按拥有车辆数的比例，足额配备专职安全生产和应急管理人员。企业和车队未按拥有车辆数的比例，足额配备专职安全生产和应急管理人员的扣10分。申报各级达标企业均扣全分三、安全责任体系45分1.健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；【3.1.1】10企业实行安全生产责任制，明确主要负责人、分管领导、全体员工安全责任的制度。查验企业主要负责人、分管领导、全体员工安全责任是否明确。企业、部门和班组签订的安全生产责任书，层层落实，是否达到100%，现场抽查3-12份安全生产责任书。企业制定包括主要负责人、分管领导、全体员工的安全生产责任文件（以企业红头文件为准，未制定、职责不明确、不完整的扣10分）。检查企业、部门和班组安全生产责任书，达到100%（未签订、不完整扣10分）。申报各级达标企业均扣全分主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；【3.1.2】5企业主要负责人或实际控制人姓名、职务；规定其为安全生产第一责任人职责的文件；依法履行安全生产职责，对安全生产实行全面组织领导，承担管理责任和法律责任，履行安全生产的责任和义务的文件、资料，是否明确规定并严格履行职责。查看重要安全会议记录和相关文件。未明确主要负责人安全职责或主要负责人对其职责不熟知的扣5分。主要负责人未完全履行其安全生产管理主要责任的扣5分。申报三级达标企业酌情扣分。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任：【3.1.3】5分管安全生产的负责人姓名、职务；规定且是安全生产重要负责人，对安全生产负主要管理职责的文件；统筹协调和综合管理企业安全生产工作的文件、资料。未明确分管安全生产负责人或未明确其安全职责的扣5分。分管安全生产负责人对其职责不熟知的扣4分。分管安全生产负责人未完全履行其安全生产管理主要责任的扣1-3分。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；【3.1.4】5企业安全生产“一岗双责”的制度。抽查企业、部门和员工对本岗位安全职责的认知和落实情况，抽查312人次企业未制定安全生产“一岗双责”制度的扣5分（以公司红头文件为准）。企业其他负责人、部门和各岗位员工对“一岗双责”的认知不到位扣3分，落实不到位扣1-2分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。【3.1.5】10企业安全部门、各职能部门、生产基层单位的安全职责规定。安全部门、各职能部门、各车队的安全管理职责落实的文件、资料，抽查所有机构、部门、车队安全职责，是否明确并落实到位。企业未明确安全部门、各职能部门、生产基层单位的安全职责规定的扣10分，职责划分不符合相关规定或不切合实际的扣5分。安全管理部门、各职能部门和生产基层单位的安全职责落实不到位的扣1-5分。2.责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。【3.2.1】10关于安全生产责任考核、奖惩的制度。定期进行安全生产责任考核和奖惩的文件、资料，抽查3份定期考核和奖惩文件。公告考评和奖惩情况的文件、资料，抽查312份公告考评和奖惩的情况。企业未定期进行安全生产责任考核和奖惩的扣10分。未公告考评和奖惩情况的扣10分。申报三级达标企业酌情扣分。四、法规和安全管理制度70分1.资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。【4.1.1】5查证道路运输经营许可证、企业法人营业执照是否合法有效，是否在有效期内。核实企业是否按照许可的经营范围从事生产经营活动。道路运输经营许可证、企业法人营业执照未在有效期内的扣5分。企业未按照许可的经营范围从事生产经营活动的扣5分。申报各级达标企业均扣全分2.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；【4.2.1】5整理收录与企业安全生产管理密切相关的法律法规、标准规范及管理部门的政策文件，并汇编成册或编制目录。企业及时更新目录的文件、资料。企业未整理收录与企业安全生产管理密切相关的法律法规、标准规范及管理部门的政策文件的扣5分；未及时更新收录文件，仍执行失效文件内容的扣2分；将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；【4.2.2】5根据法规标准和相关要求新建、修改、补充、完善企业规章制度的文件、资料，抽查312份规章制度等文件。贯彻落实的文件、资料，抽查312份相应文件。根据法规标准和相关要求及时新建、修改、补充、完善企业的规章制度情况（企业规章制度未根据法规标准和相关要求及时修订完善，扣3-5分）。贯彻落实情况（未贯彻落实扣13分）。执行并落实安全生产法律法规、标准规范；【4.2.3】5企业执行并落实安全生产法律法规、标准规范的文件、资料。现场查验执行情况，是否落实到位。企业执行并落实安全生产法律法规、标准规范情况。（不符合扣15分）。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。【4.2.4】5查看企业组织开展安全生产法律法规、标准及其他要求的培训文件和资料，包括：培训计划、课程内容、课时、教员、人员签到表、培训图片、培训考核、效果评价等，抽查312份。及时开展安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传资料和记录，宣传方式可多样化。企业未组织开展安全生产法律法规、标准及其他要求等的培训扣3分，未制定培训计划或培训相关资料不齐全扣1-3分。企业未开展安全生产法律法规、标准及其他要求等的宣传扣2分。3.安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；【4.3.1】10查看企业制定的安全生产管理制度文本，审核制度是否齐全、内容是否符合相关法律法规要求，制度发布以公司红头文件为准。审核企业是否根据法律法规、标准要求和安全生产实际，及时修订安全生产管理制度的情况。制度未以公司红头文件发布的扣10分。企业制定的安全生产管理制度文不齐全，上述所列9项制度每缺一项扣2分，内容不符合法律法规要求或不符合企业安全生产实际、操作性不强的每项扣1分。企业未及时根据法律法规、标准要求、以及企业安全生产管理工作需要及时修订安全生产管理制度的扣5分。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。【4.3.2】5查看企业对从业人员进行安全管理制度培训的资料和记录，包括：参加人员、课程内容、课时、教员、签到表、培训考核、效果评价等，抽查从业人员培训记录各312份。现场抽查从业人员对安全管理制度的熟悉情况，检验培训效果。企业未对从业人员进行安全管理制度的培训的扣5分，培训记录不齐全或培训人数不完整的扣1-3分。从业人员对安全管理制度内容不熟知的扣2分。4.岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；【4.4.1】10查看企业各岗位安全生产操作规程制定情况，岗位安全生产操作规程应齐全，内容符合实际，应至少包括驾驶员行车、动态监控、押运、装卸等操作规程。审核企业是否能根据最新标准要求或工作实际，及时修订安全生产操作规程，查验修订后的操作规程。企业安全操作规程发放到相关岗位（员工）情况，现场查验发放记录。企业未制定必要岗位安全生产操作规程的扣10分。企业未根据最新标准要求和工作实际及时修订安全生产操作规程的扣10分。企业安全操作规程未发放到相关岗位（员工）扣10分。申报各级达标企业均扣全分对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。【4.4.2】5查看企业对从业人员进行安全生产操作规程培训的资料和记录，包括：课程内容、课时、教员、人员签到表、培训考核、效果评价等。现场抽查312名从业人员，审核其对安全操作规程的熟知和执行情况。企业未对从业人员进行安全生产操作规程培训的扣5分，培训人数不完整或效果不明显扣1-3分。现场抽查从业人员对本岗位安全操作规程不熟知或未执行的扣2分。5.制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；【4.5.1】5查看企业为执行安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程而采取的安全管理措施的制度或文件，审核评估所采取的措施可操作性和效果。企业未制定相应的安全生产管理措施的扣5分。企业所采取的措施不可行或操作性不强、或采取措施效果不佳的扣1-3分。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；【4.5.2】5查验企业每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程等的执行情况进行自查的记录和自查总结。企业未每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况进行自查的扣5分，无自查总结或自查不到位扣1-3分。建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。【4.5.3】5企业建立台帐、档案以及报送资料和信息的制度。现场查验企业台账和档案的建立情况（企业台账应至少包括驾驶人信息、营运车辆技术、GPS监控设备、安全隐患等档案及安全学习、会议、检查记录等）。查看企业及时报送有关资料和信息的记录或证明材料。企业未建立台帐、档案以及报送资料和信息的制度的扣5分。企业台账、档案信息未建立、未分类建立或建立不完备的扣5分。企业存在有未按规定及时报送有关资料和信息的扣5分。申报各级达标企业均扣全分五、安全投入50分1.资金投入按规定足额提取安全生产费用； 【5.1.1】10查看企业安全生产经费提取制度。审验企业是否按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企【2012】16号）要求以上年度企业实际营业收入为提留依据，以1.5%的比例进行提取。企业未建立安全生产经费提取制度的扣10分。企业安全生产经费未按规定足额提取的扣10分。申报各级达标企业均扣全分安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；【5.1.2】15查看企业安全专项经费管理和使用的制度，制度应明确规定安全生产经费的使用范围，专款专用要求。查看安全专项经费是否按规定范围使用，使用文件、记录，是否有效实施。企业未制定安全专项经费管理和使用制度的扣15分，制度未明确使用范围扣15分。安全经费不能专款专用、存在超范围使用安全生产经费的扣15分。申报三级达标企业酌情扣分。及时投入满足安全生产条件的所需资金；【5.1.3】10企业本年度安全生产投入资金总额，主要项目和金额的财务账。投入资金是否及时、现场查看是否存在因安全生产经费投入不足致安全隐患或延误整改的。企业本年度安全生产投入资金总额，主要项目和金额（未及时投入扣5分）。现场抽查发现有因安全生产经费投入不足致安全生产条件存在安全隐患或延误整改的每次扣5分。为危险货物投保承运人责任险，并在有效期内。【5.1.4】5查看企业未危险货物投保承运人责任险的文件、资料和单据。查验保单的有效期。企业未为危险货物投保承运人责任险的扣5分。承运人责任险有未在有效期内的扣5分。申报各级达标企业均扣全分2.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；【5.2.1】5企业跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，查看安全生产专项经费年度使用计划和年度使用总结通报等。企业无安全生产专项经费年度使用计划或计划不完备的扣1-3分。缺年度安全生产经费使用总结通报的扣2分。建立安全费用使用台账。【5.2.2】5企业关于建立安全费用使用台账的制度。查验安全费用使用台账，账目清楚，摘要准确，登记及时。企业未建立安全费用使用台账的扣5分，安全费用使用台账账目不清楚、不完善的扣1-3分。六、装备设施85分1.停车场制定并落实停车场安全管理制度；【6.1.1】5查看企业制定的停车场安全管理制度。未制定停车场安全管理制度的扣5分，制度内容不具体、操作性不强的扣1-3分。有符合安全规定并与经营范围、规模相适应额停车场；【6.1.2】10查看企业提供的停车场土地使用证或租赁合同、场地平面图等资料。场地条件符合道路危险货物运输管理规定关于停车场地的要求。企业停车场地条件与其经营范围和规模不相符合的扣10分。申报各级达标企业均扣全分具有运输剧毒、爆炸和类包装危险货物专用车辆的，配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域，并设立明显的警示标志；【6.1.3】10查看企业经营范围，实地查看企业停车场地条件。运输剧毒、爆炸和类包装危险货物专用车辆应配备通过防护围堤或警戒带划分出来的专用停车区域，专用停车区域设立明显的警示标志。企业具有运输剧毒、爆炸和类包装危险货物专用车辆时，没有设立与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域或专用停车区域未设立明显警示标志的扣10分。申报各级达标企业均扣全分停车场地设有专人值守，安全生产设施设备符合有关规定，齐全、完好。【6.1.4】10查看停车场值班安排表和值班记录。现场查看停车场安全生产设施设备情况，确认安全生产设施设备是否符合有关规定，齐全并完好。企业对停车场未设立专人负责或未安排值班的扣5分。停车场安全生产设施设备不齐全的扣1-5分。2.设备设施车辆持有效的道路运输证机动车行驶证，车辆技术等级达到行业标准规定的一级技术等级；【6.2.1】10查阅车辆技术管理档案、车辆技术等级评定时间及评定结果一览表。危险货物运输车辆技术等级均为一级。企业有危险货物运输车辆技术等级达不到一级标准的扣10分。申报各级达标企业均扣全分专用车辆符合国家有关规定，配备安全、有效的通讯工具，并按照国家标准的要求悬挂标志，标志灯（牌）、标识齐全有效；【6.2.2】10查看企业通讯设备配备情况，专用车辆应为驾驶员或押运人员随车携带移动电话或车载电话等。现场抽查3-12辆车，检查标志灯（ 牌）、标识是否齐全有效。未按规定配备有效的通讯工具的扣10分。未按照国家标准的要求悬挂标志，标志灯（牌）、标识的或标志灯（牌）、标识不符合要求的扣10分。申报各级达标企业均扣全分车辆的经常性装备符合国家有关规定，并保证齐全、完好；【6.2.3】5查看企业车辆设备登记台账，车辆设备配备应符合汽车运输危险货物（JT617-2004）要求（如切断总电源和隔离电火花装置、困扎、防水、防散失等用具、消防器材、隔热和熄灭火星装置等）。现场抽查3-12辆车，查看设常用备是否齐全、完好。车辆设备配备要求不符合汽车运输危险货物（JT617-2004）要求的扣1-5分。抽查3-12辆车发现常用设备不齐全、或设备不能正常工作的每车次扣2分。车辆在特殊运行条件下使用时，用根据需要，配备保温、预热、防滑、牵引等临时性装备；【6.2.4】5查看企业保温、预热、防滑、牵引等临时性设备库存登记表或历史领用登记表。企业无保温、预热、防滑、牵引等临时性设备库存记录或无历史领用登记的扣5分，设备配备不齐或不符合要求的扣1-3分。配备有与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护盒消防设施设备，随车携带遮盖、捆扎、防潮、防火、防毒等工具和应急处理设备、劳动防护用品；【6.2.5】10根据汽车运输装卸危险货物作业规程（JT618-2004），企业应根据所运货物特性配备相应的工具、应急处理设备和安全防护用品（如：灭火器、堵漏器材、警戒带、呼吸器、手套等）。查看企业安全防护、环境保护和消防设施设备的材料符合有关要求。现场抽查3-12辆车是否随车携带与运输危险货物性质相适应的安全防护、应急设备和劳动防护用品。企业没有配备安全防护、环境保护和消防设施设备的扣10分。现场抽查发现车辆没有随车携带安全防护、应急设备和劳动防护用品的或随车携带设备不符合要求的扣10分。申报各级达标企业均扣全分运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数；【6.2.6】5查看营运车辆使用年限及营运里程登记表，并现场抽查3-12辆车辆使用年限或营运公里是否符合标准国家规定。查看企业在用营运车使用年限或营运公里数的情况，不符合国家标准规定的扣5分。申报各级达标企业均扣全分严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。【6.2.7】5企业关于车辆强制报废的制度，包括临近报废车辆的监管措施。查看车辆报废相关材料，报废相关材料应至少保存2年。加强临近报废车辆技术监管措施的文件、记录。抽查312部临近报废车辆的维护管理记录。企业无关于车辆强制报废制度和无临近报废车辆监管制度的扣5分。历史车辆报废相关材料不齐全的扣1-3分。临近报废车辆维护管理不到位和车辆技术监管措施落实不到位的扣1-3分。七、科技创新与信息化70分1.科技应用制定并落实卫星定位装置安装使用规定；【7.1.1】5查阅企业制定的卫星定位装置安装使用规定。现场查验卫星定位装置安装使用规定落实情况。企业未制定卫星定位装置安装使用制度的扣5分。未认真落实行业管理部门和企业关于卫星定位装置安装使用规定的扣5分。按规定为所属车辆安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端，并正常使用；【7.1.2】10危险货物运输车辆按规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端的文件、记录，查验安装率是否达到100%。车载终端使用情况的文件、记录，是否正常使用。危险货物运输车辆按规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端的文件、记录，安装率未达到100%扣10分。危险货物运输车辆的车载终端存在不能正常使用的扣10分。申报各级达标企业均扣全分卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；【7.1.3】5危险货物运输车辆的车载终端是否接入通过符合性审查的企业监控平台。所属危险货物运输车辆是否接入全国重点营运车辆联网联控系统。危险货物运输车辆车载终端未接入通过符合性审查的企业监控平台或接入率不达100%的扣5分。所属危险货物运输车辆未按规定接入全国重点营运车辆联网联控系统的扣5分。申报三级达标企业酌情扣分。定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输；【7.1.4】5查看企业车载终端设备维护管理的制度，应明确车载终端设备管理部门、定期检查和维护工作要求。查看车辆历史上线情况和车载终端设备维护管理记录，辨识车载终端设备是否能及时维修并维修成功。企业未制定车载终端设备维护管理制度的扣5分，制度内容不齐全或操作性不强的扣1-3分。查看车辆历史上线情况和车载终端维护管理记录，有因未及时维修导致车辆脱离监管的扣1-3分。建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据真实性、准确性、实效性；【7.1.5】10建立符合行业标准并通过符合性审查的企业监控平台的文件、记录。及时向政府监管平台传输定位数据，并保证数据真实、准确的文件、记录。企业监控平台未通过监控平台标准符合性审查的扣10分。企业监控平台及时向政府监管平台传输定位数据，并保证数据真实、准确（不及时、不真实、不准确扣5-10分）。申报二、三级达标企业酌情扣分。企业卫星定位平台准确、完整录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案和车辆行驶情况等信息；【7.1.6】5企业监控平台准确录入SIM卡信息、车辆和驾驶员的基础资料，车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息。抽查312辆车辆，查看信息是否准确、完整。企业监控平台未准确录入SIM卡信息、车辆和驾驶员的基础资料，车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息，致使监控平台信息不完整的扣3-5分。抽查312辆车辆，查看信息是否准确、完整（不准确、不完整扣13分）。配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；【7.1.7】5企业配备专职人员监控车辆行驶和驾驶员动态情况。对车辆行驶和驾驶员动态的监控信息进行分析处理的文件、记录，抽查监控记录和分析处理信息各312份。企业未配备专职人员监控车辆行驶和驾驶员的扣5分。企业未对车辆行驶和驾驶员动态的监控信息进行分析处理的扣3分，分析处理不及时、不准确的扣1-3分。建立监控值班制度，对营运车辆24小时实时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求；【7.1.8】5查看企业动态监控值班制度。对营运车辆24小时实时动态监控的文件、记录，抽查312份监控值班安排和值班记录。对上级监管平台发出的指令进行应答，抽查312份相关文件。现场查验监控值班情况。企业未制定动态监控值班制度的扣5分。企业未对营运车辆实行24小时实时动态或未做到有车辆运行就有人监控的扣1-3分，对上级监管平台发出的指令未应答或应答不及时的扣1-3分。现场查验监控值班情况，值班不符合有关规定要求的扣1-3分。按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位等装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息留存在案，至少保存3年时间；【7.1.9】5企业关于对驾驶员违法违规处理的制度。按照规定及时纠正和处理驾驶员超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为的文件、记录，抽查312份驾驶员违法违规处置记录。驾驶员违法违规信息保存3年以上的文件、记录。按照规定及时纠正和处理驾驶员超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为的情况（未纠正或未处理扣5分，纠正或处理不彻底的扣3分）。驾驶员违法违规信息保持3年以上的文件、记录，未保存3年以上扣13分。建立动态监控工作台帐。【7.1.10】5企业相关部门根据监控工作职责范围，建立监控工作台账。对台账实行动态管理，做到及时更新，监控数据应至少保存1个月，违法驾驶信息及处理情况应至少保存3年。企业未建立动态监控工作台账的扣5分。动态监控台账未及时更新、台账保存期限不符合要求的扣1-3分。2.科技创新设有其他安全监管信息系统；【7.2.1】5企业设有其他安全监管信息系统并正常使用，如安全信息提示系统、短信平台等。企业未设有其他安全监管信息系统扣5分，设立后未正常使用扣13分。组织开展安全生产科技攻关或课题研究；【7.2.2】5企业开展安全生产科技攻关或课题研究的文件、记录（科技项目立项计划书、发表学术论文等）。企业未开展安全生产科技攻关或课题研究的扣5分，根据科技项目难易程度和企业参与程度酌情扣13分。八、队伍建设90分1.培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。【8.1.1】10企业制定年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。根据培训计划，实施培训，完成培训任务的文件、记录，抽查312份培训文件、记录。企业未制定年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间的10分。未按照培训计划认真组织实施培训的扣15分。2.宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。【8.2.1】10企业组织开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传教育记录，包括时间、范围、形式、内容、记录等，抽查312份宣传教育记录。组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传教育（未开展扣10分，宣传教育内容不丰富、宣传影响力不足的扣1-5分）。3.管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；【8.3.1】10企业制定主要负责人和管理人员任职资格条件，明确应具备的安全知识和管理能力。企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力情况，取得的行业主管部门颁发的培训合格证书。企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力情况，未取得的行业主管部门颁发的培训合格证书的扣10分。申报各级达标企业均扣全分专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。【8.3.2】15查看企业专（兼）职安全管理人员任职资格条件，是否明确了应具备的安全知识、经验和能力。现场测验或问卷调查312名安全管理人员掌握专业知识情况。查验专（兼）职安全管理人员变动情况的资料，安全管理人员应保持相对稳定。企业未明确专（兼）职安全管理人员任职资格条件的扣15分。企业现有安全管理人员不具备任职资格条件或对安全管理知识不熟悉的扣5-10分。专（兼）职安全管理人员工作满3年以上人员比例低于50%的扣5分，低于70%的扣3分。4.从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；【8.4.1】10查看企业从业人员再培训的制度，制定应明确培训组织单位、培训内容和培训要求。从业人员再培训的文件、记录，抽查312份培训记录，符合规定要求。企业未制定从业人员再培训制度的扣10分，从业人员再培训制度内容不清晰或操作性不强的扣10分。未组织从业人员再培训或再培训少于规定学时扣5-10分。从业人员上岗前均参加了培训，有未参加培训而上岗的扣10分。 申报三级达标企业酌情扣分。转岗人员及时进行岗前培训；【8.4.2】10查看转岗记录和转岗培训的文件、记录，抽查312份培训记录，符合规定要求。转岗前从业人员未参加培训的扣10分，培训学时不符合要求的扣5分，培训未组织考核的扣5分。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。【8.4.3】10新技术、新设备投入使用前，管理和操作人员进行专项培训的文件、记录，抽查312份培训记录，符合规定要求。新技术、新设备投入使用前，管理和操作人员进行专项培训的情况（未培训扣10分，应培训人员数不足的扣15分）。5.规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；【8.5.1】5建立安全宣传、教育、培训、考评档案的文件、记录。抽查312份档案，是否详细、准确。企业未建立安全宣传、教育、培训、考评档案的扣5分，档案资料不详细、不准确扣13分。对培训效果进行评审，改进提高培训质量。【8.5.2】10企业组织对培训效果进行评估的资料和建立，抽查312份评估资料和记录，是否真实客观。企业根据评估结果采取提高培训质量的措施，措施是否可行、有效。企业未对培训效果进行评估的扣10分，培训评估不真实客观扣15分。未根据评估结果采取改进措施的扣5分，采取措施效果不明显的扣1-3分。九、作业管理170分 1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；【9.1.1】10核查企业各岗位安全生产操作（规程）手册。（至少以下岗位应具有操作规程：驾驶员、动态监控员、押运员、装卸管理人员等）现场查看员工是否严格执行岗位安全生产操作规程。核查企业岗位安全生产操作（规程），缺一项扣5分，本项扣完为止。现场查看发现员工未严格执行岗位安全生产操作规程的每人次扣3分。2.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。【9.2.1】5查看企业制定的安全生产值班计划和值班制度，查看重要时段是否落实了值班制度。抽查312份值班记录，做到完整、规范。企业未制定的安全生产值班计划和值班制度的扣5分。企业未落实重要时段值班制度的扣3分，值班记录不规范、不完整的扣1-3分。3.相关方现场安全管理责任落实两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。【9.3.1】5查看企业共用设施设备的安全生产管理协议，管协议应明确各方安全管理职责，并落实到位。查看那共用设施设备明细表和管理台账； 企业未与相关方签订共用设施设备安全生产管理协议的扣5分，协议对职责划分不明确、或未按协议履行职责的扣1-3分。企业未建立共用设施设备明细表和管理台账的扣2分。4.从业人员管理从业人员熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程，了解所装运危险货物的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施驾驶人员、押运人员没有擅自离岗、脱岗；【9.4.1】10现场分别抽查3-12名驾驶人员、装卸管理人员、押运人员，检查其对基本安全法规和标准、相应操作规程等的熟悉程度；考察押运人员对岗位职责的熟知程度，查看企业历史押运记录。现场抽查有驾驶人员、装卸管理人员、押运人员对基本安全法规和标准、相应操作规程不熟知的扣10分。 押运人员对岗位职责不熟知或有押运人员擅自离岗、脱岗记录的扣10分。申报各级达标企业均扣全分制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，档案一人一档；【9.4.2】10查看企业关于驾驶员行车安全档案管理制度。查看企业建立的驾驶员行车安全档案（包括驾驶员基本信息、体检表、安全驾驶信息、诚信考核信息等），档案应做到一人一档，覆盖面达到100%。抽查3-12名驾驶员安全行车档案，要求档案内容完整、规范。企业未建立驾驶员行车安全档案的扣10分。驾驶员行车安全档案未一人一档的扣5分，覆盖面低于100%的扣3分、低于90%的扣5分、低于80%的扣8分、低于70%的不得分。抽查驾驶员安全行车档案内容不完整或不规范的3-5分。严格审查驾驶人员驾驶证件、从业资格和驾驶经历，审查装卸管理人员和押运人员从业资格，符合条件的签订聘用合同；【9.4.3】10查看驾驶员、装卸管理人员、押运人员聘用制度，应明确录用条件、录用程序、录用要求等，并符合相关规定。查看企业驾驶员、装卸管理人员、押运人员录用材料，及相关资料审查记录，抽查312名驾驶员、装卸管理人员、押运人员从业资格和从业经历，100%符合要求。查看企业驾驶员、装卸管理人员、押运人员聘用制度（未制定驾驶员、装卸管理人员、押运人员聘用制度或聘用制度不符合相关规定的扣10分）。抽查发现驾驶员、装卸管理人员、押运人员聘用未落实聘用制度的扣10分。申报各级达标企业均扣全分车辆每日运行里程超过400公里（高速公路直达超过800公里）的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时，或者24小时内累计驾驶不超过8小时；【9.4.4】10查看驾驶员配备情况一览表。抽查部分车辆调度运单和车辆驾驶员行车日志。车辆每日运行里程超过400公里（高速公路直达里程超过800公里）的，未按规定配备两名以上驾驶员的扣10分。检查发现有驾驶员连续驾驶时间超过4小时，或者24小时内累计超过8小时的扣10分。申报各级达标企业均扣全分及时掌控极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶；【9.4.5】10核查对驾驶员进行安全提示的相关记录或措施（短信、GPS下发指令等）。无极端天气及路况信息提示记录和措施扣10分，提示不及时或效果不明显的扣25分。驾驶员按照规定填写行车日志。【9.4.6】5查看企业关于驾驶员填写行车日志的制度。抽查企业驾驶员填写的行车日志，是否按照企业规定认真填写。企业未制定关于驾驶员填写行车日志管理规定的制度扣5分。驾驶员未按企业规定认真填写行车日志的扣5分。申报各级达标企业均扣全分5.营运车辆管理罐式专用车辆的罐体经质量检验部门检验合格，并在有效期内；【9.5.1】5企业有罐式专用车辆时，查看罐式专用车辆的罐体检测合格证或检测报告，罐体检测合格证或检测报告在有效期内，检测结果符合有关要求。企业未进行罐体检测或罐体检测合格证、检测报告不在有效期内，或检查结果不符合要求的扣5分。申报各级达标企业均扣全分制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技术管理工作，并按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；【9.5.2】10企业关于车辆技术管理的制度。执行国家规定的技术规范，制定车辆维护计划，并按计划对车辆进行定期维护与保养的文件、记录。按间隔里程查验应维护保养车数、实际维护保养车数，是否达到100%（查验二级维护单和日常维护记录）。 企业未制定车辆技术管理制度扣10分。企业未按国家规定的技术规范，制定车辆维护计划，对车辆进行定期维护与保养的扣10分。查验企业是否按间隔里程间隔时间落实车辆技术维护管理，发现有不符合的扣10分。申报各级达标企业均扣全分建立并落实车辆安全检查制度。做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作，发现故障及隐患，及时排除；【9.5.3】10查看驾驶员安全行车操作规程，是否要求做到“三检、四清、防四漏”，即出车前、行车中及收车后的车辆检查，保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池清洁，防止漏水、漏油、漏气、漏电等。现场查验312名驾驶员或随车检查，查看驾驶员是否认真执行车辆安全检查制度。查看看车辆检查隐患登记记录。驾驶员安全行车操作规程未明确车辆安全检查要求，或检查要求不明确、不符合相关要求的扣10分。抽查发现驾驶员不熟悉车辆安全检查制度、或不执行车辆检查制度的每人次扣3分。车辆故障及隐患排查出来后，未及时处理的每次扣5分。申报三级达标企业酌情扣分。维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的具备道路危险货物运输车辆维修条件的汽车企业进行；【9.5.4】5检查车辆维修和维护记录，抽查5-12辆车是否按规定到有维修资质企业进行维护、维修作业车辆在无维修、维护资质企业进行维修的每车次扣1分，扣完为止。有车辆技术档案，实行一车一档，对相关内容记载及时、完整和准确，不得随意更改。【9.5.5】5查阅车辆技术管理档案、是否做到一车一档，技术档案内容应包括车辆基本情况，主要部件更换、修理和二级维护记录（含出厂合格证）、技术等级评定记录、类型及等级评定记录、车辆变更记录，行驶里程记录，交通事故记录等。抽查312份车辆技术档案，审查车辆是否及时、完整和准确、无随意改动。未建立车辆技术管理档案或车辆技术档案未做到一车一档扣5分。车辆技术档案记录不及时，内容不完整，存在随意改动痕迹的扣5分。申报各级达标企业均扣全分6.运输管理制定并落实危险货物运输登记制度，做好相关记录；【9.6.1】5查看企业制定危险货物运输登记制度。查看企业承托运记录，危险货物承托运记录主要内容包括：托运单位、受理时间、收货单位名称和地点，品名、编号、重量、承运车辆牌照号及驾驶人员、押运人员姓名等。未制定危险货物运输登记制度的扣5分。未建立危险货物托运记录的扣4分，承托运记录内容不完整的扣1-3分。驾驶员按照道路交通安全主管部门制定的行车时间和路线运输危险货物；【9.6.2】5企业有经营爆炸物品、易燃易爆化学品以及剧毒、放射性等危险物品运输业务的，抽查10趟次以上公安机关运行审批材料，调看车辆GPS历史运行轨迹，检查是否按照公安机关批准的时间、路线、速度行驶。抽查发现载有爆炸物品、易燃易爆化学品以及剧毒、放射性等车辆未按公安机关批准的时间、路线、速度行驶的扣5分，未完全落实审批要求的扣1-3分。运输货物符合车辆核定范围和要求，无违反规定超速、超载运输；【9.6.3】10查看企业托运记录和道路运输证经营范围栏内注明允许运输的危险货物类别、项别或者品名，检查企业是否存在超范围经营业务行为。检查企业是否存在“大吨小标、小车大罐”本质超载或牵引车“小马拉大车”等现象。企业存在超范围经营业务行为的扣10分。企业存在“小车大罐”本质超载或牵引车“小马拉大车”等现象的扣10分。抽查发现有车辆存在超速、超员情况的扣10分申报各级达标企业均扣全分配备押运人员，并随车携带“道路运输危险货物安全卡”；【9.6.4】5企业押运人员配备情况登记表随机抽查3-12辆车是否携带“道路运输危险货物安全卡”。 企业未配押运员的，或未携带道路运输危险货物安全卡的，或携带的道路运输危险货物安全卡与所运危险货物不一致的均扣5分。申报各级达标企业均扣全分运输危险货物过程中，押运人员对道路危险货物运输进行全程监控。密切注意车辆所装载的危险货物，采取必要措施，防止危险货物脱落、扬散、丢失以及燃烧、爆炸、辐射、泄露等，根据危险货物性质定时停车检查，发现问题及时会同驾驶人员采取措施妥善处理；【9.6.5】10查看企业押运人员岗位职责和作业行为规范；抽查3-12名押运人员，检查其对岗位职责和作业行为规范的熟悉程度。未制定押运人员岗位职责和作业行为规范的扣10分，岗位职责和作业行为规范不符合有关要求的扣10分。抽查发现押运员对押运人员岗位职责和作业行为规范不熟悉的扣10分。申报各级达标企业均扣全分装卸管理人员按照安全作业规程对道路危险货物装卸作业进行现在监督，确保装卸安全；【9.6.6】10查看企业装卸管理人员岗位职责和作业行为规范；抽查3-12名装卸管理人员，检查其对岗位职责和作业行为规范的熟悉程度。未制定装卸管理人员岗位职责和作业行为规范的扣10分，岗位职责和作业行为规范不符合有关要求的扣10分。抽查发现装卸管理人员对其岗位职责和作业行为规范不熟悉的扣10分。申报各级达标企业均扣全分