发电有限责任公司设备缺陷管理实施细则

大唐信阳华豫发电有限责任公司设备缺陷管理实施细则1、总则1.1为落实中国大唐集团公司设备缺陷管理办法及大唐河南分公司的关于缺陷管理的补充规定，建立科学的设备缺陷管理机制,提高设备健康水平，确保机组安全、可靠、经济、环保运行，特制定本实施细则。1.2要树立“零缺陷”理念，设备存在缺陷应及时消除。对不能及时消除的威胁安全生产和系统完整的重大缺陷, 有关单位和部门应制定措施, 做好事故预想, 以防缺陷蔓延或扩大。带有明显危及设备及人身安全的缺陷的设备, 应立即停止运行。1.3设备缺陷管理的任务及目标:严格执行有关规章制度，建立良好的设备缺陷管理机制，利用网络、计算机等现代化管理手段，提高设备管理水平，降低缺陷发生率，提高缺陷消除率，使设备零缺陷运行。1.4 设备缺陷处理原则：小缺陷不过班，大缺陷不过天，重大缺陷连续干。1.5本实施细则适用于大唐信阳华豫发电有限责任公司设备缺陷管理。2、设备缺陷分类2.1 设备缺陷是指在生产过程中，运行或备用设备存在影响安全、可靠、经济运行及污染环境的设备状况和异常现象。2.2设备缺陷分为直接影响设备安全运行的设备缺陷、不直接影响安全运行的设备缺陷和设备异常现象。2.3直接影响设备安全运行的设备缺陷分为以下三类，是重点消除和考核的设备缺陷：2.3.1一类缺陷: 是指直接危及设备和人身安全，需要立即停止主设备运行进行处理的缺陷； 2.3.2二类缺陷: 是指设备参数已超标，但仍可继续监视运行，需要制定技术方案，结合大、小修或临时停止主设备运行才能消除的设备缺陷；影响到机组降出力的缺陷归类到二类缺陷。2.3.3三类缺陷: 是指在不停止主设备运行、不影响机组或全厂出力的情况下，通过设备倒换、系统隔绝等即可消除的设备缺陷。2.4设备运行参数或试验数据虽未超出规程规定，但已发生较明显的劣化趋势，或设备状态出现异常，需要监督运行的缺陷列为设备异常现象。对于设备异常运行人员与检修人员要进行分析，做好防范措施，利用设备停运机会进行处理。2.5不直接影响设备安全运行的缺陷为一般维护性缺陷。列为安全文明生产缺陷，按公司文明生产考核管理制度进行管理。一般维护性缺陷：是指对主辅设备安全运行无直接影响，并随时可以消除的缺陷。如更换照明、机房门、窗、玻璃、门锁修理等。3、设备缺陷的管理职责3.1生产副总经理3.1.1对全厂缺陷管理负主要管理责任。3.1.2每日生产调度会检查前一天的缺陷处理情况，并布置当天重大缺陷的处理。3.1.3审批需降出力才能进行的消缺工作。3.1.4在月度缺陷分析会上，对当月缺陷管理进行总结、提出改进要求。3.1.5负责月度缺陷分析考核报告的审批。3.2总工程师3.2.1批准重大设备缺陷处理的技术方案和措施。3.2.2批准重大设备缺陷处理的事故预想方案。3.2.3批准特殊工况下的运行方式。3.3检修副总工程师3.3.1每日生产调度会检查前一天缺陷处理情况发现问题及时督促整改，并布置当天消缺安排。3.3.2负责对处理重大设备缺陷的检修技术方案的审核和一般检修技术方案的批准。3.3.3主持月度缺陷分析会，确认月度缺陷管理考核意见。3.5技术设备部3.5.1技术设备部是设备缺陷管理的责任部门，负责在规定的时间内按照设备质量标准消除缺陷，为运行人员提供可靠、完整的设备和系统。3.5.2点检员（设备责任人）是设备的主人，是管理设备的责任人，对设备的终生管理负责，对缺陷的发现、消除、总结负责。点检员对缺陷管理的职责是：3.5.2.1在点检过程中对缺陷发现的及时性负责，在规定的点检时间和过程中及时发现设备存在的缺陷并分类登录。3.5.2.2对消除缺陷的准备工作负主要责任。在规定的时间内进行消缺准备，并联系消缺作业单位。在消缺过程中处于策划、协调、决策的主导地位，对消除缺陷的及时性和正确性负责。如果需要停运主要辅机，需填写设备退役申请单（见附表1）。3.5.2.3对消除缺陷工作的质量负监督责任。对检修工作进行全过程质量控制，并按照质量标准进行验证；如修后需要试运（再鉴定）负责审核设备的消缺工作是否满足再签定条件。3.5.2.4 对需要技术改造、大小修才能处理的缺陷，因备品、材料等原因而推迟处理的缺陷，因缺陷设备与系统不能有效隔离等原因需延期处理的缺陷，负责制定安全技术措施。3.5.2.5 对缺陷的预控负责。通过对点检（巡检）数据进行全面分析，找出设备的薄弱环节和缺陷发生的规律，做到预控、在控。3.5.3工作负责人（检修维护班组或维护承包单位）是消除设备缺陷的现场组织者，对消缺的安全、质量及进度负直接责任。工作负责人的职责是：3.5.3.1严格遵守点检人员下达的工作计划，按照作业指导书规定的程序和检修标准组织成员开展工作，对消缺的质量和进度负直接责任。3.5.3.2负责对工作成员进行危险点控制措施的交底，监督工作成员严格遵守安全规章制度，严格执行工作票管理制度和危险点控制措施，对消缺过程中人身和设备安全负直接责任。3.5.3.3对现场的文明作业、规范作业负直接责任。3.5.3.4确认消缺工作结束，如需再鉴定，填写再鉴定申请单（见附表2）。3.5.4点检长职责：3.5.4.1全面负责本专业消缺管理，负责本专业重大设备缺陷消缺方案的制定，协调、指导解决消缺中存在的问题。3.5.4.2对本专业发生的重复缺陷或频发性缺陷应从检修方面组织进行技术分析并制定防范措施。3.5.4.3负责本专业设备大、小修及临修消缺计划的审核，并监督实施。3.5.5技术设备部主任（副主任）职责：3.5.5.1负责设备的消缺管理工作和考核；3.5.5.2负责对设备缺陷发现的及时率(点检过程)、消缺率、重复率进行检查及考核；3.5.5.3负责对重大设备缺陷处理方案的审核；3.5.5.4负责定期组织分析消缺过程中存在的管理和技术问题并解决和上报。3.5.5.5 缺陷处理过程中当点检人员协调出现困难时负责与运行部和维护单位进行沟通。3.5.6缺陷管理专工负责对全公司设备缺陷情况进行统计、分析、总结。每月10日前编写出月度缺陷分析报告，经部门主管主任审核后交检修副总工程师。3.5.7信息中心保证缺陷管理系统运行正常，保证缺陷登录、消除验收各环节顺利运行。3.6安全监察部3.6.1 监督现场消缺过程中工作票、操作票执行过程中是否有违章现象。3.6.2负责对设备缺陷处理过程中的安全措施及事故预案执行情况进行监督，负责对重大缺陷处理的安全措施进行审查并监督实施。3.7运行部3.7.1运行部是发现设备运行参数异常、发现设备缺陷的责任部门，在保证设备和人身安全的前提下负责为检修人员创造消缺条件，并按照运行规程验证检修过的设备是否具备服役条件并负责注销缺陷。3.7.2运行巡检人员职责：负责在规定的巡检路线和时间内发现缺陷，并正确登录。3.7.3操作人员职责：3.7.3.1在操作或监视设备运行过程中负责对包括异常现象在内的设备缺陷进行发现、分析，并派巡检员到现场进行缺陷确认后进行登录。3.7.3.2在设备定期轮换和试验过程中负责发现缺陷并登录。3.7.3.3在检修人员消缺过程中，严格按规定执行工作票和操作票制度。 3.7.4主控员（班长）职责：3.7.4.1接到设备退役、再鉴定申请单后，根据系统运行状况，按时完成设备的退役、再鉴定。3.7.4.2、根据工作票内容，调整运行方式，为检修人员创造消缺条件。 3.7.4.3、检修结束，负责对设备或系统进行验证；如需试运，按照工作票内容要求，进行试运工作。3.7.4.4、检修后的设备或系统经验证满足运行规程的要求后，终结工作票，对缺陷进行注销。3.7.5值长职责：3.7.5.1负责联系协调本值相关岗位为设备消缺创造条件，并对本值各岗位在消缺管理方面进行考核。3.7.5.2负责缺陷处理时工作票检修工期和延期申请的批准。3.7.5.3负责重大缺陷（是指直接导致无备用的主要辅助设备停运、主设备降出力或停运的缺陷）发生时运行方式的调整指挥工作。3.7.6运行部专工职责：3.7.6.1对因故不能按期处理的缺陷，负责制定事故预案。3.7.6.2对系统和设备运行异常情况进行分析。3.7.7运行部主任（副主任）职责3.7.7.1负责对设备缺陷的及时发现、设备的退役时间、缺陷的验证质量进行检查及考核。3.7.7.2负责安排设备的再鉴定工作。3.7.7.3负责对重大设备缺陷处理方案的审核。3.7.7.4负责检查事故预案的实施情况。3.7.7.5负责重大设备缺陷处理时和维修单位的协调沟通。4、设备缺陷管理流程及有关规定4.1缺陷的登录、消除、验收、统计等环节的管理由生产MIS网络实现，每个环节最后的完成时间由软件自动生成，设备缺陷管理流程（见附图1。）4.2、缺陷的发现4.2.1、任何人都有发现缺陷和登录缺陷的责任。4.2.2、点检员（设备责任人）在点检过程中对缺陷发现负主要责任。4.2.3、公司检修维护人员按照公司的巡检规定，有发现缺陷和登录缺陷的责任。其它现场维护单位要按照与甲方签定的合同内容，履行职责，有及时发现缺陷的责任。4.2.5、运行人员在执行“三制”过程中对缺陷发现负主要责任，运行各值对发现的缺陷在交接班时要进行交接。4.3.缺陷的登录（即缺陷单的填写）4.3.1缺陷登录在生产MIS中的“缺陷管理”模块中进行,每张缺陷通知单只准填写一个缺陷。4.3.2登录人员必须认真填写缺陷通知单，在缺陷内容栏中应将缺陷设备名称、编号及部位、缺陷内容、分类填写准确。缺陷分类严格按定义填写。4.3.3填写缺陷通知单时，要查询未消除的缺陷,不允许重复填写。4.3.4运行人员及点检人员以外的其他人员发现的缺陷，应立即通知当值运行人员，由运行人员负责核实和缺陷登录。4.4缺陷处理4.4.1运行人员或点检人员按缺陷登录程序认真填写缺陷通知单。对急需消除的缺陷采取电话或口头通知的方式，但应补填缺陷通知单。4.4.2点检人员发现登录的缺陷或接到运行人员电话或口头通知及点检发现缺陷后应及时组织相关人员进行策划消缺。4.4.3缺陷处理策划完成后各维护班组人员或项目部维护人员按照公司工作票、操作票使用和管理实施细则办理工作票手续。4.4.4运行人员接到工作票后无特殊原因，应在规定时间内完成工作票的各项措施后安排消缺。4.4.5运行人员接到验收申请或设备再鉴定申请单后，应及时组织验收或设备再鉴定，尽快恢复设备。4.4.6消缺工作由缺陷所在专业负责协调、联系相关专业配合，当缺陷单填写专业有误或需专业变更时，由接收专业负责直接转给责任专业。4.4.7需要停运主要辅机及倒换设备或系统运行方式才能消除的缺陷，需由点检员（设备责任人）向值长提出停辅机或倒换运行方式消缺申请单，值长在接到申请单后，根据机组运行情况当班安排消缺。若运行条件不具备，值长要书面提出意见；需降低机组出力才能处理的缺陷，要经生产副总经理（或总工程师）批准申请单。4.4.8、凡不能及时处理的一、二、三类缺陷，在24小时内由运行部配合，技术设备部负责制定安全技术措施，运行部负责做好事故预案；同时技术设备部、运行部要加强对设备的重点检查。4.4.9夜班发现的缺陷经值长核实后，运行人员根据缺陷情况及时通知检修值班人员进行消缺。经值长批准的一般缺陷可到第二天上午处理。4.4.10夜班发现的重大缺陷或突发事件，由值长统一指挥按公司安全生产工作汇报及重大操作（突发事件）到岗制度相关要求，组织相关人员抢修。4.5延期缺陷的审批：4.5.1凡不能按时处理的缺陷除在MIS网上申请延期外要办理延期处理缺陷申请单（见附表3）。4.5.2由检修维护人员填写办理延期处理缺陷申请单。详细说明申请延期的原因及采取的安全技术措施，技术设备部主任（或副主任）要检查安全技术措施的落实情况，并在延期申请单上注明“措施已做”。4.5.3对因“缺备件”而延期的设备缺陷，在办理延期处理缺陷申请单时由申请人注明计划申报时间，经物资计划员核实，明确物资备品到货预计时间并及时组织订货，由经营（物资）主任审核确认，三类缺陷由技术设备部分管主任批准，由值长签字延期。4.5.4对因设备与系统不能有效隔离或运行方式不允许而延期的缺陷，及现缺陷暂不影响设备安全经济运行，但处理该缺陷时需停止主设备运行或退出系统将影响机组安全性、经济性而延期的设备缺陷，经运行值班人员认可，由运行当班值长和专工核定，三类缺陷由运行部主任（副主任）批准延期。4.5.5对因消缺工作量大以及其他原因无法按期完成的缺陷，由技术设备部点检长或点检员审查，三类缺陷由分管主任核定批准后，值长签字延期。4.5.6一、二类缺陷的延期处理申请，由相关人员审核后由生产副总经理（或总工程师）批准。4.6、设备缺陷处理的时间限定4.6.1点检员（设备责任人）策划缺陷处理的时间限定：当日8:00至16:00时间段内发现的缺陷，在缺陷登录后3小时内将缺陷策划完成开始消缺；16:00至次日8:00时间段内发现的缺陷，必须在次日10:00之前将工作策划完成开始消缺。4.6.2一类缺陷要立即停止主设备进行处理，制定安全措施和消缺方案并明确消除时间。 4.6.3二类缺陷要结合近期的大、小修或停机机会尽快进行处理，制定安全措施和消缺方案并明确消除时间。4.6.4三类缺陷从缺陷通知后24小时内完成消缺。4.6.5一般维护性缺陷消除时间为24小时。4.6.6在消除一、二类缺陷时，必须办理“一、二类缺陷消缺审批单”手续（见附表4）。4.6.7点检员在接到验收申请后10分钟内开始验收。4.6.8运行人员接到验收申请后如无重大操作10分钟内开始验收。4.6.9凡列入停机处理的延期缺陷，遇到停机机会时，必须及时处理，如不能处理必须由总工程师批准。4.6.10缺少备件的缺陷在备件到货后，物资供应部门立即通知相关专业领取，各专业人员接到通知后开始按时间规定进行缺陷处理。4.6.11紧急缺陷由值长电话通知检修技术设备部检修人员处理。检修人员接到通知后白天10分钟到达现场，夜间30分钟到达现场。4.6.12一个月内同一缺陷重复出现，技术设备部应进行统计分析，制定改进措施。4.7消除设备缺陷的验证4.7.1设备缺陷在处理的过程中，点检员要遵照规范标准对W、H点验证，对最终检修质量进行静态验证，并审核需试运设备的再鉴定申请单。4.7.2运行人员依据设备再鉴定申请单。对检修后的设备进行再鉴定。4.8、设备的再鉴定4.8.1品质再鉴定：设备投运前，通过试转、试验等方式对设备的性能及检修质量进行检验。4.8.2功能再鉴定：检验投入正常运行后的设备是否满足运行规程要求达到其设计功能。4.8.3再鉴定申请单由运行部主任批准，由运行人员填写再鉴定结果并做好记录，再鉴定过程中发生的问题，责任单位应立即返工消除，消缺结束后重新进行鉴定。4.9再鉴定项目的确定及要求4.9.1所有泵、风机、电机、中压开关、气动（电动）阀门（档板）等设备大修或解体检修后均需对设备的功能及品质进行鉴定，合格后方可投入运行，所有辅机的热工回路进行检修工作后，必须进行相关的联锁试验，正常后方可重新投入运行。4.9.2电机：凡进行拆接口线的电机（无法与对应设备解开的除外）均应进行转向试验，大修后的3KV及以上电机应进行空栽试验；泵及风机：电机转向正确后（或空载试验结束后）连背靠轮并在连锁试验正常后带介质进行试转。阀门及档板：检修后的气动（电动）阀门（档板）必须进行开关试验。中压开关：整体检修后应于试验位置进行分合试验。4.9.3再鉴定试验内容应包括相关的控制、指示、信号保护等附属设备。4.9.4以下设备检修后需进行功能再鉴定：汽泵、电泵、前置泵、过（再）热器减温水调节阀、给水再循环调节阀、汽机本体疏水阀、引风机出口调节档板。4.9.5再鉴定不合格规定再鉴定试验时出现以下任一情况即为不合格。（1） 技术参数（如：振动、温度等）不合要求。（2） 就地指示仪表、标志等附件不齐全。（3） 发生需重新隔离、停运设备才能消除的工作介质泄露。（4） 开关分合三次，有一次不成功。（5） 条件满足，对应联锁不成功。（6） 电机反转5、统计与考核5.1设备月缺陷处理及时率的统计： 当月按规定时间处理缺陷数及时率= 100% 当月发现缺陷总数5.2设备月缺陷消缺率的统计： 当月设备缺陷消除数消缺率 100% 当月发现缺陷总数 设备月缺陷考核消除率的统计计算方法： 当月设备缺陷消除数考核消缺率 100%（结存当月）缺陷总数 批准的延期缺陷总数 注：对于日常消缺中确实无法处理的缺陷（如发电机定子线圈温度测点一次元件坏等）或大修中才能处理的缺陷，经月度分析会认定，生产副总经理批准后，不再列入消缺率统计及考核，但应记录在设备档案中备查待机处理。5.3每月3日前，技术设备部点检员按专业统计分析本专业缺陷发生与处理情况，技术设备部负责统计全公司上个月的缺陷处理情况。（见附表5）。5.4考核内容。5.4.1点检员对工作负责人的考核内容：技术设备部点检员对工作负责人（维护承包单位）的考核按照检修维护工作考核细则（见附件）相关内容执行。5.4.2技术设备部主任对点检长（员）进行考核的内容：5.4.2.1点检员没有在点检时间段第一时间内发现缺陷，每项考核20元。5.4.2.2 因管理不到位(备品、备件未及时申报，组织协调不及时等)使检修人员没有在规定时间内完成消缺工作，每项考核点检员20元。5.4.2.3因关键节点（作业指导书上注明的质检点）未进行监督导致检修质量不合格，发生重复缺陷，每项考核点检员50元。5.4.2.4点检员没有按时进行质量验证。每项考核点检员50元。5.4.2.5延期处理缺陷在办理延期申请时要制定安全技术措施并落实（延期处理的缺陷在流程上延期后，8：30至17：00的延期缺陷4个小时内，点检员要制定出安全技术措施，17：00至第二天8：30的延期缺陷，必须在第二天10：30以前制定出安全技术措施。）否则发现一项考核点检员50元、点检长100元。5.4.2.6办理停机处理的延期缺陷，在停机后没有及时处理又没有得到延期批准的每项考核点检员50元、点检长100元。5.4.2.7因缺备件延期缺陷在接到物资部到货通知后未按规定时间消缺，每项考核点检员50元。5.4.3技术设备部主任对信息中心的考核由于缺陷管理系统故障而影响消缺，信息中心必须当天将故障处理好，每延迟一天，考核信息中心100元5.4.4运行部主任对值长及运行人员考核内容：5.4.4.1运行人员在巡检、设备轮换和定期试验、交接班时没在第一时间内发现缺陷，被运行主任发现，每项考核值长20元5.4.4.2运行人员填写的设备缺陷内容、位置不明确、类别不正确，每项考核缺陷填写人10元。已办理延期手续且手续齐全的缺陷，运行人员再次填写，按填写错误处理，每多填一张扣缺陷填写人10元。5.4.4.3没有及时为检修人员消确创造条件，没按时进行设备退役、服役、验证。每项考核主控员20元。（注：三类缺陷在接到工作票后如无特殊原因2小时内做好消缺措施；退役时间要求为接到设备退役申请单2小时内将设备退役；验证时间要求为接到再鉴定申请单4小时内要完成设备验证；服役时间要求为设备缺陷消除后1小时内将设备恢复到备用或投运状态）。5.4.4.4运行人员验证不认真，造成设备带缺陷运行，每项考核验证责任人30元。5.4.5运行部主任对运行专工的考核内容：5.4.5.1运行专工对延期处理的缺陷在规定时间内没有制定事故预案。每项考核运行专工50元。（时间规定为延期处理的缺陷在流程上延期后，8：00至17：00的延期缺陷4个小时内，运行专工要制定出事故预案，17：00至第二天8：00的延期缺陷，必须10：00以前制定出事故预案。）5.4.5.2运行专工要对设备运行参数或数据发生变化，虽未超出规程规定但已发生较明显的劣化趋势，需要监督运行的设备异常现象及时进行分析并制定防范措施，否则考核每次考核运行专工30元。5.4.6技术设备部和运行部每月负责对以下情况进行奖励：每月公司召开一次缺陷分析会，对确认发现重大设备缺陷的人员给予特殊奖励。每项奖励500-1000元。5.4.7安监部对各部门的考核5.4.7.1、安监部对缺陷处理（不能按期处理或异常现象）过程中的安全技术措施制订与执行情况进行监督检查，如发现未制定安全措施或执行不力，每发现一次考核责任部门200元。5.4.7.2、安监部对缺陷处理（不能按期处理或异常现象）中事故预案的制定与执行情况进行监督检查，如发现未制定事故预案或未按事故预案要求的相关内容执行，每发现一次考核责任部门200元。5.4.8生产副总经理对下列情况进行考核：5.4.8.1发现缺陷并按规定正确填写缺陷单，每条奖励发现人2.0元。按规定时间策划并消除缺陷每条奖励点检员5.0元。5.4.8.2缺陷处理及时率99、考核消缺率98，每1，奖励或考核技术设备部500元，奖励或考核运行部260元。若两项均达100，另奖励技术设备部2000元，奖励运行部门1000元，奖励经营（物资）部500元，安监部200元。5.4.8.3对紧急或重大设备缺陷，因检修处理及时运行配合积极未造成损失或大量减少损失的，每次奖励责任部门或专业500-1000元。5.4.8.4 经营（物资部）在接到点检员物资计划申请单后，要在48小时之内向点检员做出到货时间答复，如因物资部没有按时采购备件，造成缺陷不能及时处理，每项考核经营（物资部）100元。5.4.8.5物资备件到货后，经营物资部应在24小时内以书面形式通知点检人员，未及时通知每延误一天考核经营（物资）部50元。5.4.8.6在缺陷发现、处理、验收、统计、分析过程中违反相关规定的人员，部门已经考核并有记录的，生产副总经理不予考核；如果部门内部没有考核，将加倍处罚责任部门领导。5.5缺陷统计考核要及时，各考核人员每天都要登录缺陷统计报表中的缺陷考核，月底汇总。6、附则：6.1本实施细则自下发之日起执行，原设备缺陷管理办法同时废止。6.2本办法由技术设备部负责解释。附图1 设备缺陷管理流程图附表1 设备退役申请单附表2 设备再鉴定申请单附表3 延期缺陷处理申请单附表4 一、二类缺陷消除审批单附表5 缺陷处理月统计表附件；检修维护经济责任制考核细则附图1 设备缺陷管理流程图下页是是否具备消缺条件？开 始发现缺陷，登陆MIS点检员及相关人员策划下页技术设备部与运行部配合制定安全技术措施维护人员消缺运行人员进行设备检查、隔离维护单位办理工作票，提消缺申请条件满足运行部制定事故预案规定时间内完成消缺否否办理延期是是否点检人员验收是否合格上页设备恢复运行人员验收是否合格上页否是MIS注销每周一早会，技术设备部、运行部主任对上周缺陷情况进行分析总结每月缺陷管理专工对上月缺陷进行分析召开月度分析会结 束 附表1 设备退役申请单编号：设备名称申请退役原因申请退役时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分申请人批准退役时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分批准人实际退役时间自 年 月 日 时 分 开始 至 年 月 日 时 分 退役完成操作负责人附表2 设备再鉴定申请单编号：设备名称申请再鉴定原因申请再鉴定时间自 年 月 日 时 分 申请人审核意见审核人批准再鉴定时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分批准人实际再鉴定时间自 年 月 日 时 分 开始 至 年 月 日 时 分 再鉴定完成再鉴定结果再鉴定负责人附表3 延期处理缺陷申请单编号（ ） 年 月 日缺陷内容机组缺陷单号缺陷类别申请人缺陷所在专业计划处理时间延期原因及采取安全措施技术设备部：点检员：点检长：主任：经营（物资）部备件预计到货时间 年 月 日计划员：主任：运行部值长：专工：主任：生产副总经理（或总工程师）： 年 月 日值长接收时间：备注：注：1、本申请单一式三联，一联由缺陷所在专业或班组存、一联由缺陷管理专工存、一联交值长存。 2如缺备件延期由申请人在延期原因栏注明物资计划申报时间 3、如消缺完成在备注栏由点检员确认后，及时反馈缺陷管理专工，同时在MIS上注销。附表4 一、二类缺陷消缺审批单 年 月 日缺陷内容机组计划消缺开始时间计划结束时间消缺工作负责人缺陷单号消缺安全措施消缺技术措施消缺组织措施应急方案和危险点分析专业讨论意见： 年 月 日部门专业领导意见： 签字： 年 月 日主管领导意见： 签字： 年 月 日值长： 签字： 年 月 日备注：本审批单一式两份，值长一份，专业存一份附表5 月度缺陷处理统计表专业： 年 月 日 至 月 日 项目类别发生数量已消除的缺陷数量未消除缺陷（延期）消缺率重复缺陷数量按期消除未按期消除一类缺陷二类缺陷三类缺陷一般维护性缺陷合计缺陷管理存在的问题 统计人：附件：检修维护经济责任制考核细则序号考核项目执行考核人一、 安全管理考核11发生特大事故、重大事故、一般事故、一类障碍、二类障碍、未遂事故、轻伤等安全事件 由安全监察部按公司有关规定执行12每发生一份不合格工作票考核100元。安全专责13无票作业，每发生一次考核200元，现场工作不携带工作票按无票作业处理。安全专责各专业点检员14工作票未保存到规定期限而丢失者，每一份考核50元。工作票内“安措”落实不到位，每发生一项考核100元/次安全专责15开展安全监察部规定的安全例行工作，每发生一项未开展考核200元。安全专责16定期安全大检查不落实无实效（如季节性大检查、安全性评价等），对查出的问题不能按时整改，每发生一次考核1000元。 安全专责各专业点检员17发生习惯性违章，如进入工作现场不戴安全帽、高空作业不系安全带等，每发生一人次考核100元。安全专责各专业点检员18现场机械、工器具不合乎安全要求，每发现一件考核100元各专业点检员19未能按时完成大唐信阳发电有限责任公司交办的涉及安全生产工作，造成险情或产生不良影响的，每发生一次考核2000元。部门二、 设备维护管理考核21项目部应重视检修质量管理，修后机组达到“四无”，即主、辅设备、系统无影响机组正常运行方式和正常运行参数的设备缺陷；无主、辅设备、系统的安全隐患；每发生一项考核500020000元.无24小时不可消除的一般性缺陷；每发生一项考核5002000元。部门22项目部承担的临修、抢修工作无正当理由未按指定的工期完成，影响设备出力每推迟1小时考核500元。各专业点检员23项目部负直接责任或主要责任的等效降出力，按以下方式考核：考核金额=等效降处力影响的电量*上网电价*01%各专业点检员24因检修原因导致设备退出备用，未在规定时间内恢复，每超过1小时考核50元；影响系统运行或降出力者，每发生一次考核1000元。各专业点检员25设备维护不及时，造成缺油、断水、积灰、油质不好等，对设备构成大的安全隐患，每发生一处考核500元。各专业点检员26机组启停时，配合不及时、处理缺陷不及时，每发生一次考核300元；影响点火、并网及带负荷考核1000元/次.项。各专业点检员27维修人员接到缺陷通知后，白天15分钟、晚上30分钟内应赶到现场，若延误，每次考核100元;若无故不到现场，每次考核300元.。各专业点检员28三类缺陷及维护性缺陷未按规定时间完成，每次考核50元。有条件消除的一、二类缺陷每拖延一天考核100元。各专业点检员29考核消缺完成率99%，消缺及时率100%，每降一个百分点考核500元，一个月内因检修原因发生重复缺陷每发生一次考核500元，有条件消除的延期缺陷没有及时消除，每发生一项考核1000元。各专业点检员210项目部方不得无故拒绝公司或技术设备部安排的检修维护工作，在要求的时间内未完成，每发生1次考核500元。各专业点检员211人为责任造成设备、专用工具损坏，应照价赔偿并考核500-5000元/次各专业点检员212维护范围内缺陷处理互相推诿，互不配合，延误消缺，每发生一次考核500元。各专业点检员213因检修维护不力导致主辅设备或系统管道、阀门出现跑冒滴漏。现场主设备及系统3处及以上，考核300元/处.天；辅助设备及系统3处及以上，考核50元/处天；严重漏点，考核100元/处天。暂时消除不了的渗漏点，对渗漏出的油垢等要及时擦拭.否则每项考核50元.各专业点检员214设备标牌齐全规范，各种管道保温良好，否则每处考核50元。各专业点检员215认真做好每天的设备巡视记录和设备消缺、检修抢修记录，记录应详实、准确并符合检修管理规定，若经检查不合格，每次(项)考核100元。设备修后要按时反馈工单，技术记录等，否则每次考核100元。各专业点检员216检修维护中的各类检修项目要按作业指导书（检修工艺或行业标准或施工方案或技术方案）严格执行，否则，每项考核500元。由于人为原因造成返工，每次考核100-200元。各专业点检员217由于检修质量问题，主辅设备被迫停运，造成锅炉点火耗油或投油助燃，按每吨油300元考核。各专业点检员三、 日常管理和文明生产考核31按时参加公司和部门组织的各种会议，每发生一人次缺席考核100元。及时传达会议精神并组织落实，每发生一次不及时考核500元。部门32项目部的正式检修维护人员，应按合同定员配足。正式检修维护人员因各种原因离开信阳工地必须办理请假手续，报技术设备部备案。且同时请假人数不能超过定员人数的20%，各专业同时请假人数不能超过本专业定员人数的30%。技术设备部将不定期抽查，若缺员按2000元/（人.月）考核。部门33项目部配备的班组长及主要技术人员必须经大唐信阳华豫发电有限责任公司技术设备部同意和认可。项目部人员(特别是班组长及技术骨干力量)合同期限内应保持相对固定，变动需提前报大唐信阳华豫发电有限责任公司技术设备部同意。每发生一次未经许可的人员变动，每人次考核5000元。部门34参加信阳华豫发电有限责任公司组织的检修技能和安规考试，参考率及合格率达到100%，每降低一个百分点考核500元。各专业35节约材料，禁止浪费，并做好废物利用工作，否则每次考核100-1000元。各专业36生产现场应做到文明检修，检修时工器具，材料，备件应摆放整齐。检修后做到工完料净场地清。每发现一次检修现场脏乱考核50元；造成污染的加扣200元。各专业37对现场设备卫生及卫生责任区进行不定期检查，设备保洁不符合要求考核30元.处；发现不合格点在通知清理后1天未见效果者，每一不合格点扣100元。安全专责各专业38由于项目部管理不到位、组织不力造成各项工作影响，一次考核5000-10000元。部门 技术设备部检修维护考核表 编号（ ）执行考核（部门/专业）: 年 月 日 序号被考核单位考核项目(事件、起止时间)考核依据考核额度（元）限定整改完成时间 部门负责人： 执行考核责任人：