工贸企业风险分级管控

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,工贸企业风险分级管控,双体系建设,2018,年,5,月,23,日,山东省推动该项工作下发系列文件,鲁政办字,201636,号 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知,鲁安办发,201610,号关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（,20160405,）,鲁安办发,201611,号：关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知,鲁安发,201616,号,-,关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知,鲁安监发,201646,号 关于印发,用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册,的通知,标准规范,安全生产风险分级管控体系通则（,DB37/T2882,2016,）,工贸企业安全生产风险分级管控体系细则（,DB37/T2974,）,用人单位职业病危害风险分级管控体系细则,（,DB37/T2973,）,生产安全事故隐患排查治理体系通则（,DB37/T2883,）,山东省企业风险分级管控和隐患排查治理验收评定标准,（试行）,各行业双体系标准和隐患排查治理标准,2017,年,194,号文件,2018,年,29,号文件,内容,一、术语,二、风险分级管控知识,三、风险评价方法简介,四、隐患排查治理知识,一、安全风险分级管控体系名词术语,1,、风险,生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。,可能性,，是指事故（事件）发生的概率。,严重性,，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。,风险=,可能性,严重性。,注：,风险是固有的，是不可回避的，要正确面对，只能控制发 生事故的可能性，即：风险的管控措施，风险不会发展成隐患。,2,、可接受风险,根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至,可容许,程度的风险。,3,、重大风险,发生,事故可能性与事故后果二者结合后,风险值,被认定为重大的风险类型,一、安全风险分级管控体系名词术语,4,、危险源,可能,导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。,注：,在分析生产过程中对人造成,伤亡,、影响人的身体,健康,甚至导致,疾病,的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为,人的因素,、,物的因素,、,环境因素,和,管理因素,四类。,一、安全风险分级管控体系名词术语,区域、场所：如焊接车间、喷漆间,5,、风险点,风险伴随的,设施,、,部位,、,场所,和,区域,，以及在设施、部位、场所和区域实施的,伴随,风险的作业活动，,或以上两者的,组合,。,一、安全风险分级管控体系名词术语,风,险,点,设备、部位：车床、钻机等,风险,风险,风险点与危险源的关系（,风险点包涵危险源,）,每个,风险点,中包含若干,危险源,，危险源是风险点的主要构成要素；,风险点的,等级,由危险源分级中,最高,等级决定。,一、安全风险分级管控体系名词术语,风险点,危险源,2,危险源,1,图例说明,6,、危险源,辨,辨识,识别危险,源,源的存在,并,并确定其,分,分布和特,性,性的过程,。,。,7,、风险评,价,价,对危险源导致的风,险,险进行分,析,析、评估,、,、分级，,对,对现有控,制,制措施的,充,充分性加,以,以考虑，,以,以及对风,险,险是否可,接,接受予以,确,确定的过,程,程。,一、安全,风,风险分级,管,管控体系,名,名词术语,8,、风险分,级,级,通过,采用科学,、,、合理方,法,法对危险,源,源所伴随,的,的风险进,行,行定性或定量评价，根,据,据评价结,果,果划分等,级,级。,9,、风险分,级,级管控,按照,风险不同级别、所需管,控,控资源、,管,管控能力,、,、管控措,施,施复杂及,难,难易程度,等,等因素而,确,确定不同,管,管控层级的风险管,控,控方式。,一、安全,风,风险分级,管,管控体系,名,名词术语,10,、风险控,制,制措施,企业为将,风,风险降低,至,至可接受,程,程度，针,对,对该风险,而,而采取的,相,相应控制方法和手段。,11,、风险信,息,息,风险,点名称、,危,危险源名,称,称、类型,、,、所在位,置,置、当前,状,状态以及,伴,伴随风险,大,大小、等,级,级、所需,管,管控措施,、,、责任单,位,位、责任,人,人等一系,列,列信息的,综,综合。,一、安全,风,风险分级,管,管控体系,名,名词术语,二、风险,分,分级管控,体,体系建设,流,流程图,风险分级,管,管控体系,建,建设实施,步,步骤,成立,机构,编制,方案,宣传,培训,划分,风险,辨识,危险源,危险源,分析,持续,改进,风险,公示告知,制定,管控清单,分级,管控,制定,管控措施,风险,分级,1,、成立机,构,构,1,、“两个,体,体系”建,设,设组织领,导,导机构的,红,红头文件,；,；,2,、“两个,体,体系”建,设,设组织领,导,导机构的,组,组成人员,要,要全面（,包,包括所有,职,职能部门,和,和车间）,3,、明确企,业,业主要负,责,责人，分,管,管负责人,及,及各部门,负,负责人及,重,重要岗位,人,人员“两,个,个体系”,建,建设职责,的,的,2,、编制方,案,案,制定“两,个,个体系”,建,建设实施,方,方案：明,确,确实施时,间,间、责任,人,人与分工,、,、工作任,务,务等。,3,、宣传培,训,训,制定专门,的,的“两个,体,体系”建,设,设培训计,划,划或在全,年,年培训计,划,划中明确,：,：人员多分,层,层次培训。,培训内容,包,包括：风险分级,管,管控基本,知,知识、省,市,市相关文,件,件精神、,风,风险管控,制,制度、隐,患,患排查治,理,理制度、,考,考核办法,、,、评价方,法,法、评价,准,准则、职,业,业病危害,风,风险分控,知,知识及方,法,法等。,+,后期评价,内,内容。,建档：计划、通,知,知、签到,表,表、培训,材,材料、考,试,试成绩、,试,试卷等装,订,订成册，,并,并记入个,人,人档案。,4,、编写体,系,系文件,1,、制定风,险,险分级管,控,控制度；,2,、制定隐,患,患排查治,理,理制度；,3,、制度风险,分,分析作业,指,指导书：,包,包含：确定风险,点,点、风险,分,分析方法,、,、评价准,则,则、重大,风,风险等。,风险点,设备设施,清,清单,职业病危,害,害清单,作业活动,清,清单,设备分析,SCL,设备设施,管,管控清单,职业病危,害,害管控清,单,单,噪声、生,产,产性粉尘,等,等计算,作业活动,分,分析,JHA,作业活动,管,管控清单,隐患排查,表,表,基础类、,生,生产现场,类,类、专业,类,类、季节,性,性、节假,日,日,（一）风险,点,点划分,指伴随风险,的,的部位、设施、场所和区域，以及在特,定,定部位、设,施,施、场所和,区,区域实施的,伴,伴随风险的,作,作业过程，,或,或以上两者的,组,组合。,风险点概念,风险点,1,2,3,4,5,大小适中,便于分类,功能独立,易于管理,范围清晰,设备设施类,作业活动类,静态,动态,5,、划分风险,点,点,常规类,非常规类,球磨清洁煤,粉,粉生产工艺,装置现场图,球磨机,煤仓,成品,除尘器,提升机,重要场所和,岗,岗位,煤棚,上料岗位,中控岗位,成品岗位,化验室,配电室,锅炉房,制氮机,风险点统计,表,表,单位：,No:,（,见附件,）,序号,风险点名称,类型,可能导致的,主要事故类型,区域位置,所属单位,备注,操作类,设备类,6,、危险源辨,识,识,设备设施清,单,单,作业活动清,单,单,危险源辨识,时,时依据,GB/T13861,的规定充分,考,考虑四种不,安,安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，同时充分,考,考虑国家安,监,监总局组织,编,编写的工,贸,贸行业较大,危,危险因素辨,识,识与防范指,导,导手册（,2016,）版中提,及,及的较大危,险,险因素。,危险源辨识,及,及分级方法,1,、作业活动,：,：,采用工作危,害,害分析法（JHA,）,2,、设备设施,：,：,采用安全检,查,查表法（SCL,）,3,、分级：,采用风险矩,阵,阵分析法（LS,）,作业条件危,险,险性分析法,（,（,LEC,）,风险程度分,析,析法（,MES,）,6.1,设备设施分,析,析表,SCL,设备设施风,险,险分析表,6.2,作业活动分,析,析,JHA,作业活动风,险,险分析表,7,、风险分级,企业根据确,定,定的评价方,法,法与风险判,定,定准则进行,风,风险评价，,判定风险等,级,级,。风险等级,判,判定应遵循,从,从严从高的,原,原则，将各,评,评价级别划,分,分为,重大风险,、,较大风险,、,一般风险,和,低风险,等风险级别,，,，分别用“,红橙黄蓝,”四种颜色,表示,企业在进行,风,风险分级划,分,分时参照以,下,下原则，结,合,合自身可接,受,受风险实际,进,进行划分。,E,级,5,级,蓝色,可接受危险,：,：班组、岗,位,位管控。,D,级,4,级,蓝色,轻度危险：,属,属于低风险,，,，班组、岗,位,位管控。,C,级,3,级,黄色,显著危险：,属,属于一般风,险,险，部室（,车,车间级）、,班,班组、岗位,管,管控，需要,控,控制整改。,B,级,2,级,橙色,高度危险：,属,属于较大风,险,险，公司（,厂,厂）级、部,室,室（车间级,）,）、班组、,岗,岗位管控，,应,应制定建议,改,改进措施进,行,行控制管理,。,。,A,级,1,级,红色,极其危险：,属,属于重大风,险,险，公司（,厂,厂）级、部,室,室（车间级,）,）、班组、,岗,岗位管控，,应,应立即整改,，,，视具体情,况,况决定是否,停,停产整改，,需,需要停产整,改,改的，只有,当,当风险降至,可,可接受后，,才,才能开始或,继,继续工作。,重大风险的,判,判定,以下情形为,重,重大风险：,违反法律、,法,法规及国家,标,标准中强制,性,性条款的；,发生过死亡,、,、重伤、重,大,大财产损失,事,事故，或三,次,次及以上轻,伤,伤、一般财,产,产损失事故,，,，且现在发,生,生事故的条,件,件依然存在,的,的；,涉及危险化,学,学品重大危,险,险源的；,具有中毒、,爆,爆炸、火灾,等,等危险的场,所,所，作业人,员,员在,10,人及以上的,；,；,经风险评价,确,确定为最高,级,级别风险的,。,。,涉及硫化氢,场,场所（特别,是,是有限空间,、,、污水池）,职业病危害,严,严重场所或,岗,岗位,爆,场,场,所,所,动,动,火,火,作,作,业,业,（,（,建,建,议,议,提,提,级,级,管,管,控,控,）,）,管,控,控,措,措,施,施,制,制,定,定,管,控,控,措,措,施,施,的,的,五,五,个,个,方,方,面,面,：,：,工,程,程,技,技,术,术,措,措,施,施,管,理,理,措,措,施,施,培,训,训,教,教,育,育,措,措,施,施,个,体,体,防,防,护,护,措,措,施,施,应,急,急,处,处,置,置,措,措,施,施,风,险,险,管,管,控,控,分,分,级,级,工,贸,贸,企,企,业,业,应,应,根,根,据,据,风,风,险,险,分,分,级,级,管,管,控,控,的,的,基,基,本,本,原,原,则,则,和,和,企,企,业,业,组,组,织,织,机,机,构,构,设,设,置,置,情,情,况,况,，,，,合,合,理,理,确,确,定,定,各,各,级,级,风,风,险,险,的,的,管,管,控,控,层,层,级,级,，,，,一,一,般,般,分,分,为,为公,司,司,（,（,厂,厂,）,）,级,级、部,室,室,（,（,车,车,间,间,级,级,）,）、班,组,组,和,和,岗,岗,位,位,级,级，,也,也,可,可,结,结,合,合,本,本,单,单,位,位,机,机,构,构,设,设,置,置,情,情,况,况,，,，,对,对,风,风,险,险,管,管,控,控,层,层,级,级,进