大型集团流程全套

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,人,事,事,行,行,政,政,作,作,业,业,人,事,事,部,部,分,分,1,组,织,织,机,机,构,构,图,图,计,计,划,划,编,编,制,制,报,报,批,批,程,程,序,序,人,事,事,行,行,政,政,部,部,总,总,经,经,理,理,集,集,团,团,总,总,裁,裁,根,据,据,决,决,策,策,讨,讨,论,论,定,定,稿,稿,的,的,组,组,织,织,机,机,构,构,拟,拟,制,制,签,审,审,分,管,管,副,副,总,总,签,签,审,审,决策,报批表,决策,报批表,决策,报批表,发文、存档,组织,机构图,组织,机构图,组织,机构图,部长签审,签审,决策,报批表,组织,机构图,2,定岗定编计,划,划报批程序,各单位,人,人,事,事行政 部,总,总经理,依据组织机,构,构图拟制制,定,定,终审,部长签审,定岗定,员方案,发文、存档,定岗定,员方案,部长签审,分管副总签,审,审,组织讨论,部门人员,定编方案,副总签审,部门人员,定编方案,部门人员,定编方案,3,定编外用人,需,需求申请程,序,序,用人单位,人,人事,行,行政部,总,总经,理,理,拟制,行政副总签,审,审,用人需求,申请单,经理签审,分管副总签,审,审,科长审核,部长签审,终审,拟制招聘方,案,案、与用人,单,单位实施招,聘,聘,用人需求,申请单,用人需求,申请单,用人需求,申请单,说明：用人,需,需求申请单,即,即使用决策,报,报批表,4,定编内用人,需,需求申请程,序,序,用人单位,人,人事行,政,政部,拟制,用人需求,员申请单,部长或经理,签,签审,经办人审核,科长审核,拟制招聘方,案,案、与用人,单,单位实施招,聘,聘,用人需求,员申请单,5,新进人员录,用,用及薪酬确,定,定程序,用人单位,人,人事行,政,政部,总,总,经,经理,集,集团,总,总裁,汇总材料填,制,制录用报批,表,表并注明员,工,工薪酬总额,录用,报批表,科长签审,相关主管,出具上岗通,知,知、办理上,岗,岗手续、用,人,人单位签合,同,同,录用同意,依据用人需,求,求申请单组,织,织招聘工作,移交人员,说明：1.,一,一般员工的,薪,薪酬总额由,人,人事行政部,依,依据工资体,系,系,按文化水平,、,、岗位工资,的,的初始标准,设,设定。,2.特定人,员,员的薪酬总,额,额依据召工,面,面谈时应聘,者,者要求,和公司的工,资,资体系设定,。,。,一般人员,特定人员,录用,报批表,部长或分管,副,副总确认薪,资,资,录用,报批表,部长和以上,主,主管,录用,报批表,终审确认薪,资,资,副总和,以上主管,录用,报批表,终审确认薪,资,资,6,干部竞聘录,用,用程序,人事行政,部,部,总,总经理,集,集,团,团总裁,拟制竞聘方,案,案并与用人,单,单位实施竞,聘,聘,汇总材料并,填,填制,录用,报批表,副总签审,录用,报批表,签审,录用,报批表,发文、存档,竞聘评审小,组,组评分和讨,论,论,部长、经理,级,级,部长签审,和以上干部,录用,报批表,终审,副总和以上,干,干部,决定录取名,单,单,7,绩效考核运,行,行程序,集团人事行,政,政部,人,人事行政部,总,总,经,经理,各,各,部,部门,提出年度员,工,工绩效考核,执,执行办法,副总签审,年度考核,执行办法,终审,发文、存档,部长签审,召开高阶主,管,管讨论会议,OK,有意见修正,年度考核,执行办法,提出年度员,工,工绩效考核,政,政策性原则,年度考核,政策性指,导原则,呈总裁核准,组织设定部,门,门和个人的,期,期间考核项,目,目和KPI,指,指标,年度考核,执行办法,部门及个,人绩效考,核表,部门及个,人绩效考,核表,期终进行考,核,核打分,根据部门等,级,级排列个人,考,考核等级,复核考核表,有,有偏差否,说明：个人,绩,绩效考核表,必,必须经二级,主管核准,8,决策性人事,调,调动程序,人事行政部,总,总经理,当,当事,人,人,根据公司决,策,策结果填制,调动,审批表,部长签审,分管副总签,审,审,调动,审批表,终审,调动,审批表,发文、归档,调 令,调 令,办理移交,说明：跨公,司,司调动，必,须,须由上级公,司,司签发人事,调,调动令，调,出,出单位,办理解聘，,调,调入单位办,理,理录用。,9,部门间非干,部,部调动申请,程,程序,当人事,调,调出,单,单位,调,调入单位,人,人,事,事行政部,部级主管同,意,意,调动,审批单,根据员工或,单,单位申请,调动,审批表,部长签审,调动,审批表,调动,审批表,调动,审批表,发文、归档,调令,调令,拒绝,拒绝,部级主管同,意,意,调令,调令,办理移交,说明：跨公,司,司调动，必,须,须由上级公,司,司签发人事,调,调动令，调,出,出单位,办理解聘，,调,调入单位办,理,理录用。,10,员工辞职报,批,批程序,用人单位,人,人事行,政,政部,总,总经理,总,总裁,移交,登记表,员工填制,辞职,审批表,部长、经理,签,签审,分管副总签,审,审,移交,登记表,辞职,审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳,动,动关系通知,书,书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室,主,主管签审,科级和以上,干,干部,部长签审,面谈当事人,科级和以上,干,干部,面谈当事人,辞职,审批表,部级和以上,干,干部,辞职,审批表,副总和以上,干,干部,辞职人办理,移,移交,通知书发当,事,事人属分厂,人,人员同时发,分,分厂人事科,11,员工辞退开,除,除报批程序,用人单位,人,人事行,政,政部,总,总经理,总,总裁,移交,登记表,用人单位填,制,制,辞退开除,审批表,部长、经理,签,签审,分管副总签,审,审,移交,登记表,辞职,审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳,动,动关系通知,书,书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室,主,主管签审,除工人外,部长签审,面谈当事人,本科以上员,工,工,面谈当事人,辞职,审批表,科级和以上,干,干部,辞职,审批表,部级和以上,干,干部,辞职人办理,移,移交,除工人外,说明：人事,行,行政部经面,谈,谈、调查认,为,为有不当的,辞退、开除,，,，可以退回,原,原用人单位,再,再议。,通知书发当,事,事人属分厂,人,人员同时发,分,分厂人事科,12,基层单位,人,人事行政部,总,总经,理,理,提供培训需,求,求意见,终审,员工年度、,半,半年度培训,计,计划报批程,序,序,搜集整理外,部,部培训市场,信,信息,培训,计划,编制培训计,划,划和预算,部长签审,副总签审,培训,计划,实施培训计,划,划,培训,计划,科长签审,13,受训人员单,位,位,人,人事,行,行政部,总,总经,理,理,送外培训实,施,施程序,按年度终审,计,计划或决策,意,意见对外联,系,系培训,培训,意见,拟制培训意,见,见,部长签审,行政副总签,审,审,与受训人员,签,签定合同,部长签审,培训,意见,培训,意见,终审,培训,意见,培训,意见,办理受训手,续,续,2万元以上,5000元,以,以上,部长签审,14,人事行政部,总,总,经,经理,内部培训实,施,施程序,按年度终审,计,计划或决策,意,意见对内联,系,系培训,培训,方案,拟制培训方,案,案和费用预,算,算,部长签审,副总签审,准备培训资,料,料及经费,终审,培训,方案,培训,方案,实施培训,2万元以上,5000元,以,以上,科长签审,15,用人单位,分,分厂人事,科,科,工人请假申,请,请程序,请假单,请假当事人,填,填写,副经理签审,经理终审,存档,请假单,当事人工作,交,交代,车间主任签,审,审,8天以上,3天以上,班长签审,16,用人单位,总,总经理,集,集团总裁,人,人事行政,部,部,职员及干部,请,请假申请程,序,序,请假单,请假当事人,填,填写,部长签审,副总签审,终审,请假单,请假单,当事人工作,交,交代,科长签审,终审,请假单,请假单,考勤结算并,存,存档,说明：*终,审,审依据请假,核,核决权限，,见,见下一页附,表,表。,*请假必须,采,采取事先请,假,假并填写请,假,假申请单，,经,经核准后，,才,才能离岗。,*因特殊事,件,件或伤病得,先,先口头请假,，,，事后补请,假,假单。,*请假应附,相,相关证明文,件,件，分厂科,级,级(含)以,上,上请假资料,，,，需送子公,司,司力资源部,统,统计,*请假超过,劳,劳动法规定,的,的事、病假,天,天数时，须,报,报子公司人,力,力资源部会,签,签核准,*如果没有,分,分厂副经理,主,主管的，他,的,的裁决权由,分,分厂经理执,行,行。,*总经理、,董,董事长一天,的,的请假得采,取,取口头请假,的,的方式。,17,请假核决权,限,限表（一级,子,子公司）,裁,决,申,请,班组长,科长,车间主任,分厂副经理,部门经理,分厂经理,分管副总,子公司,总经理,子公司,董事长,集团公司总裁,作业工人,3天(含)以内,47天(含),8天以上,班组长,职员,3天(含)以内,47天(含),8天以上,科长车间主任,直接领导为分厂副经理,3天(含)以内,47天(含),8天以上,直接领导为部门经理或分厂经理,7天以内(含),8天以上,分厂,副经理,3天(含)以内,3天以上,分厂经理,3天(含以内,3天以上,副总,经理,3天以内,3天以上,7天以上,子公司,总经理,1天以上,3天以上,子公司,董事长,1天以上,员工请假核,决,决权限表,18,用人单位,人,人事行政部,工人出差申,请,请程序,出差单,出差当事人,填,填写,经理签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作,交,交代,班长签审,车间主任科,长,长签审,副经理签审,1天以内,1天以上,5天以上,11天以上,19,用人单位,总,总经理,集,集团总裁,人,人事行政,部,部,职员出差申,请,请程序,出差单,出差当事人,填,填写,部长签审,副总签审,终,审,审,出,差,差,单,单,出,差,差,单,单,当,事,事,人,人,工,工,作,作,交,交,代,代,科,长,长,签,签,审,审,终,审,审,出,差,差,单,单,出,差,差,单,单,存,档,档,说,明,明,：,：,*,终,审,审,依,依,据,据,出,出,差,差,核,核,决,决,权,权,限,限,，,，,见,见,下,下,一,一,页,页,附,附,表,表,。,。,*,出,差,差,必,必,须,须,采,采,取,取,事,事,先,先,申,申,请,请,并,并,填,填,写,写,出,出,差,差,申,申,请,请,单,单,，,，,经,经,核,核,准,准,后,后,，,，,才,才,能,能,出,出,差,差,。,。,*,因,特,特,殊,殊,事,事,件,件,来,来,不,不,及,及,事,事,先,先,申,申,请,请,的,的,，,，,在,在,出,出,差,差,返,返,回,回,后,后,，,，,立,立,即,即,补,补,签,签,出,出,差,差,申,申,请,请,单,单,。,。,20,一,级,级,子,子,公,公,司,司出,差,差,核,核,决,决,权,权,限,限,表,表,（,（,国,国,内,内,）,）,裁,决,申,请,班组长,科长,车间主任,分厂副经理,部门经理,分厂经理,分管副总,子公司,总经理,子公司,董事长,集团公司总裁,作业工人,1天以内,（含）,25天(含),610天(含),11天以上,班组长,职员,5天以内,6-10天(含),11天以上,科长、车间主任,直接领导为分厂副经理,3天(含)以内,47天(含),8天以上,直接领导为部门经理或分厂经理,7天以内(含),8天以上,分厂,副经理,5天(含)以内,6-15天,16天以上,部长分厂经理,15天(含)以内,16天以上,副总,经理,15天以内(含),16天以上,子公司,总经理,7天以内,（含）,7天以上,子公司,董事长,1天以内,（含）,21,人,事,事,行,行,政,政,作,作,业,业,行,政,政,部,部,分,分,22,人,事,事,行,行,政,政,部,部,相,相,关,关,单,单,位,位,在,收,收,（,（,发,发,）,）,文,文,登,登,记,记,簿,簿,上,上,编,编,号,号,登,登,记,记,收,文,文,传,传,阅,阅,填,写,写,文,文,件,件,传,传,阅,阅,（,（,处,处,理,理,）,）,单,单,行,政,政,副,副,总,总,阅,阅,签,签,送,送,意,意,见,见,经,办,办,人,人,在,在,收,收,（,（,发,发,）,）,文,文,登,登,记,记,簿,簿,上,上,签,签,字,字,领,领,取,取,阅,后,后,签,签,字,字,并,并,落,落,实,实,办,办,理,理,返,回,回,后,后,按,按,类,类,归,归,档,档,外,来,来,文,文,传,阅,阅,处,处,理,理,单,单,整,理,理,移,移,交,交,档,档,案,案,室,室,外,来,来,文,文,传,阅,阅,处,处,理,理,单,单,传,阅,阅,处,处,理,理,单,单,外,来,来,文,文,23,人,事,事,行,行,政,政,部,部,拟,拟,办,办,单,单,位,位,总,总,经,经,理,理,发,文,文,签,签,审,审,程,程,序,序,分,管,管,副,副,总,总,签,签,审,审,拟,稿,稿,公,文,文,稿,稿,部,门,门,主,主,管,管,核,核,稿,稿,公,文,文,稿,稿,终,签,签,公,文,文,稿,稿,行,政,政,科,科,缮,缮,打,打,正,正,式,式,公,公,文,文,说,明,明,：,：,公,公,司,司,内,内,部,部,除,除,人,人,事,事,令,令,、,、,员,员,工,工,奖,奖,惩,惩,、,、,重,重,大,大,事,事,项,项,等,等,使,使,用,用,发,发,文,文,，,，,其,余,余,业,业,务,务,联,联,系,系,、,、,资,资,料,料,计,计,划,划,发,发,送,送,等,等,以,以,使,使,用,用,通,通,知,知,为,为,原,原,则,则,。,。,24,人,事,事,行,行,政,政,部,部,相,相,关,关,单,单,位,位,发,文,文,用,用,印,印,程,程,序,序,经,办,办,人,人,在,在,发,发,文,文,登,登,记,记,簿,簿,上,上,签,签,字,字,领,领,取,取,公,文,文,稿,稿,送,打,打,印,印,室,室,打,打,印,印,正,正,式,式,公,公,文,文,装,订,订,盖,盖,章,章,登,记,记,在,在,发,发,文,文,登,登,记,记,簿,簿,上,上,正,式,式,公,公,文,文,正,式,式,公,公,文,文,原,件,件,稿,稿,及,及,发,发,文,文,归,归,档,档,案,案,室,室,保,保,管,管,发,放,放,25,人,事,事,行,行,政,政,部,部,相,相,关,关,单,单,位,位,登,记,记,在,在,受,受,控,控,文,文,件,件,清,清,单,单,上,上,ISO,质,质,量,量,体,体,系,系,文,文,件,件,经,办,办,人,人,签,签,字,字,领,领,取,取,已,签,签,发,发,文,文,件,件,送,打,打,印,印,室,室,打,打,印,印,成,成,文,文,装,订,订,盖,盖,受,受,控,控,章,章,填,写,写,发,发,放,放,编,编,号,号,9002,编,号,号,登,登,记,记,在,在,文,文,件,件,编,编,号,号,册,册,上,上,在,受,受,控,控,文,文,件,件,发,发,放,放,更,更,改,改,记,记,录,录,上,上,登,登,记,记,质,量,量,体,体,系,系,文,文,件,件,质,量,量,体,体,系,系,文,文,件,件,26,人,事,事,行,行,政,政,部,部,更,更,改,改,提,提,出,出,部,部,门,门,原,原,文,文,件,件,审,审,批,批,部,部,门,门,文,文,件,件,领,领,用,用,部,部,门,门,登,记,记,在,在,受,受,控,控,文,文,件,件,清,清,单,单,上,上,ISO,受,受,控,控,文,文,件,件,更,更,改,改,流,流,程,程,新,文,文,件,件,送,打,打,印,印,室,室,打,打,印,印,成,成,文,文,装,订,订,盖,盖,受,受,控,控,章,章,填,写,写,发,发,放,放,编,编,号,号,编,号,号,登,登,记,记,在,在,文,文,件,件,编,编,号,号,册,册,上,上,在,受,受,控,控,文,文,件,件,发,发,放,放,更,更,改,改,记,记,录,录,上,上,登,登,记,记,提,供,供,更,更,改,改,依,依,据,据,并,并,填,填,制,制,更,更,改,改,通,通,知,知,单,单,更改,依,依据,更改,通,通知单,主管审,批,批,更改,依,依据,更改,通,通知单,主管审,批,批,更改,依,依据,更改,通,通知单,更改,更改内,容,容多,NO,更改,依,依据,更改,通,通知单,拟制新,文,文件,YES,新文件,主管签,审,审,文件,签字领,取,取,文件,27,交物单,位,位,人,人事,行,行政部,廉洁物,资,资上缴,流,流程,收取,廉,廉洁,物,物资,在廉洁,自,自律登,记,记册上,登,登记,经办人,在,在在廉,洁,洁自律,登,登记册,上,上签字,并,并填写,将收据,第,第三联,及,及上交,物,物品交,后,后勤保,管,管入库,物,物,收据,1,3,后勤保,管,管验收,入,入库,收据,2,月结造,册,册呈报,处,处理,28,人事行,政,政部,使,使用单,位,位,总,总经理,印章使,用,用程序,填写签,审,审单,签审单,分管副,总,总签审,签审单,行政科,登,登记经,办,办人签,字,字,使用,保管,签审单,总经理,章,章和,法人印,章,章,终审,29,人事行,政,政部,借,借用单,位,位,印章、,证,证照外,借,借程序,填写签,审,审单,签审单,副总签,审,审,签审单,行政科,登,登记经,办,办人签,字,字,印,印,使用,印,归还检,查,查并记,录,录,部长签,审,审,保管,行政科,长,长签审,签审单,总经理,章,章和,法人印,章,章,终审,30,人事行,政,政部,使,使用单,位,位,证照复,印,印使用,程,程序,填写签,审,审单,签审单,部长签,审,审,签审单,行政科,登,登记经,办,办人签,字,字,证照查,阅,阅或复,印,印,原件入,库,库保管,分管副,总,总签审,行政科,长,长签审,31,使用单,位,位,人,人事,行,行政部,出门证,管,管理程,序,序,行政科,在,在后勤,保,保管处,领,领取空,白,白出门,证,证,盖章后,保,保管,使用单,位,位到行,政,政科领,取,取,领取登,记,记,领取,出门证,出门证,存,存根,领取记,录,录冲消,出门证,开立出,门,门证,32,人事行,政,政部,接,接待单,位,位,外来参,观,观接待,程,程序,填写接,待,待签审,单,单,部门主,管,管签字,行政科,签,签审,接待,通,通知,单,单,2,门卫审,验,验,接待,接待,通,通知,单,单,1,2,接待,通,通知,单,单,1,2,协助接,待,待布置,等,等工作,33,复印管,理,理,复印单,位,位,人,人事行,政,政部,复印,月底统,计,计费用,上,上报财,务,务、人,事,事,复印人,填,填写数,量,量、费,用,用,34,涉外宣,传,传及企,业,业文化,活,活动流,程,程,人事行,政,政部,总,总经理,制定活,动,动方案,和,和预算,行政科,长,长签审,部长签,审,审,活动,方,方案,终审,活动,方,方案,活动,方,方案,副总签,审,审,备案集,团,团人事,行,行政部,并,并组织,实,实施方,案,案,35,广告宣,传,传含印,刷,刷品工,作,作流程,需求部,门,门,集,集,团,团人事,行,行政部,总,总,经,经理,制定制,作,作方案,宣传主,办,办签审,部长签,审,审,广告及,预,预算方,案,案,终审,签订协,议,议实施,方,方案,提出需,求,求,方案研,讨,讨,广告及,预,预算方,案,案,副总签,审,审,广告及,预,预算方,案,案,广告及,预,预算方,案,案,广告及,预,预算方,案,案,(,(,2万元,以,以上,2000元以,上,上,部长签,审,审,36,常住员,工,工入住,公,公寓流,程,程,出纳室,长,长住,人,人员,人,人,事,事行政,部,部,申请单,填制入,住,住申请,表,表,部门主,管,管签字,收款开,收,收据,收据,1,3,申请单,收据,2,到后勤,科,科签定,入,入住协,议,议,协议,凭协议,到,到公寓,管,管理处,填,填制物,品,品领用,清,清单,清单,领用物,品,品,收据,2,协议,员工入,住,住,物,物,付款交,押,押金,收据,2,3,37,常住员,工,工退房,流,流程,常住员,工,工,人,人事,行,行政部,出,出纳室,提出退,房,房要求,交回生,活,活用品,值班人,员,员按清,单,单点检,物,物品后,签,签字,物品,清,清单,后勤科,长,长凭签,字,字清单,办,办理退,房,房,在入住,表,表及押,金,金收据,上,上签字,收据,2,协议,物,物,收据,2,收据,2,退还押,金,金,取回押,金,金,38,客人入,住,住流程,接待单,位,位,人,人,事,事行政,部,部,事先通,知,知,后勤科,调,调剂安,排,排住房,公寓管,理,理人员,检,检查整,理,理做好,准,准备,后勤科,落,落实安,排,排接待,入,入住,公寓管,理,理人员,做,做好服,务,务工作,接到客,人,人离开,通,通知主,动,动查房,并,并取回,钥,钥匙,整理住,房,房和设,施,施、打,扫,扫卫生,39,客餐管,理,理流程,根据安,排,排后勤,分,分管或,需,需餐单,位,位同事,务,务长联,系,系,事务长具体,安,安排落实,班长、厨师,配,配菜制作,餐厅服务人,员,员备餐,事务长核实,记,记录,结算、记帐,接待单位,人,人,事,事行政部,经办人填制,经,经理基金申,报,报单,经理 基金,部门主管签,字,字,经理 基金,1,2,2,经办人员在,记,记帐,本,本上签字,40,会议安排流,程,程,主办单位,人,人事行政部,会议场地和,布,布置等需求,通,通知,落实会议场,地,地安排并记,录,录,按要求整理,卫,卫生、,布,布置坐席、,音,音响等设施,落实会务服,务,务人员和程,序,序等,会后及时清,理,理会场打扫,卫,卫生,41,报刊、杂志,征,征订发放流,程,程,部室,人,人事行,政,政部,计划,计划,后勤汇总填,制,制决策报批,表,表,部长签审,各部室报计,划,划,汇总计划,副总终审,按报批数量,征,征订并编制,发,发放表,收发室收到,报,报刊、杂志,分发到各单,位,位报箱,各单位自行,领,领取,送到阅览室,摆,摆放,刊物,刊物,42,信函、文件,收,收发流程,人事行政部,相,相关单,位,位,收发室收到,快,快件、汇票,、,、包裹,签字后逐件,登,登记,分送到,各,各,部,部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个,人,人在登记册,上,上签字领取,43,技术研发作,业,业,44,新产业项目,开,开发工作流,程,程,规划发展部,人,人事行,政,政部,技,技术部,财,财务部,工,工,程,程 部,新,新公司,提出课题,准备投资可,行,行性报告等,投,投资立项报,批,批资料,施工图纸,编制工程预,算,算,进行投资可,行,行性调研分,析,析,产业进入分,析,析报告,完成产业进,入,入分析报告,NG,组织研讨会,决,决定,项目否定,试车,试生产,考评验收,新公司、工,程,程部组织竣,工,工验收,交付生产,报政府进行,投,投资立项,报批资料,报批资料,报批资料,成立新公司,、,、 发展,部,部移交资料,资料,OK,OK,资料,技术部进行,初,初步设计,施工草图,组织专家评,审,审,完成新公司,成,成立工作,新公司,股份公司,集,团,团,集,团,团,新公司,进行施工设,计,计,施工图纸,技术资料交,技,技术部进行,工,工程设计,技术资料,技术资料,报批资料,准备可行性,研,研究报告、,图,图,纸,纸等施工立,项,项报批资料,报批资料,报政府进行,施,施工立项,报批资料,OK,施工图纸,工程预算,预算科长签,字,字,结算留存做,复,复核、结算,组织进行报,价,价和进行施,工,工,45,新产品项目,开,开发工作流,程,程,规划发展部,研,研发部,人,人事行政,部,部,技,技术部,财,财,务,务部,工,工程部,使,使,用,用单位,提出课题,开发试验,撰写试验报,告,告,实验报告,OK,实验报告,初步设计,施工草纸,OK,NG,项目否定,准备施工立,项,项报批资料,组织专家评,审,审,施工设计,施工图纸,组织进行,报,报价和进,行,行施工,施工图纸,分析报告,完成新产,品,品 投,资,资分析报,告,告,NG,组织研讨,会,会决定,项目否定,召开联席,会,会议评审,试车,试生产,考评验收,使用单位,、,、技术部,、,、工程部,组,组织竣工,验,验收,交付生产,集,团,团,集,团,团,进行投资,可,可行性调,研,研分析,分析报告,准备可行,性,性研究报,告,告等开发,立,立项报批,资,资料,报批资料,报批资料,报政府进,行,行开发立,项,项,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进,行,行投资立,项,项,报批资料,准备可行,性,性报告、,图,图纸等,施,施工立项,报,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进,行,行施工立,项,项,报批资料,编制工程,预,预算,施工图纸,工程预算,预算科长,签,签字,结算留存,做,做复核、,结,结算,46,收购兼并,工,工作流程,收购兼并,项,项目,进行投资,谈,谈,判,判、磋商,可行性报,告,告,撰写可行,性,性报告,NG,组织研讨,会,会决定,项目否定,OK,集团规划,发,发展部,相,相关部,门,门或分子,公,公司,签定协议,OK,具体实施,接,接收,纳入公司,内,内部管理,进行投资,可,可行性调,研,研分析,进行交接,进行交接,47,新建工厂,项,项目工作,流,流程,规划发展,部,部,人,人事,行,行政部,技,技,术,术部,财,财务部,工,工程部,新,新工厂,提出设想,初步设计,施工草纸,报政府进,行,行投资立,项,项,组织专家,评,评审,施工设计,施工图纸,分析报告,撰写新建,厂,厂,投,投资分,析,析报告,OK,NG,组织研讨,会,会决定,项目否定,OK,试车,试生产,考评验收,使用单位,、,、技术部,、,、工程部,组,组织竣工,验,验收,交付生产,准备可行,性,性研究报,告,告等投资,立,立项报批,资,资料,报批资料,完成投资,建,建厂土地,征,征用工作,进行投资,可,可行性调,研,研分析,集,团,团,集,团,团,报批资料,报批资料,准备可行,性,性报告、,图,图纸等,施,施工立项,报,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进,行,行施工立,项,项,报批资料,施工图纸,编制工程,预,预算,施工图纸,工程预算,预算科长,签,签字,结算留存,做,做复核、,结,结算,完成交接,工,工作,组织进行,报,报价和进,行,行施工,48,新工艺开,发,发工作流,程,程,研发部,人,人事行,政,政部,技,技术,部,部,财,财,务,务部,工,工,程,程部,分,分厂,规划发展,部,部、研发,部,部、市场,部,部或公司,领,领导提出,研,研究题目,项目否定,OK,NG,提出研发,方,方案,研发方案,组织研讨,会,会决定,开发试验,撰写试验,报,报告,试验报告,OK,组织研讨,会,会决定,NG,试验报告,项目否定,试车,试生产,考校验收,交付生产,准备可行,性,性报告等,施,施工立项,报,报批资料,使用单位,、,、技术部,、,、工程部,组,组织竣工,验,验收,集,团,团,进行新工,艺,艺可行性,研,研究,准备可行,性,性报告等,开,开发立项,报,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进,行,行开发立,项,项,报批资料,初步设计,施工草纸,施工设计,施工图纸,报批资料,报批资料,报政府进,行,行施工立,项,项,报批资料,准备可行,性,性报告、,图,图纸等,施,施工立项,报,报批资料,组织专家,评,评审,OK,组织进行,报,报价和进,行,行施工,施工图纸,编制工程,预,预算,施工图纸,工程预算,预算科长,签,签字,结算留存,做,做复核、,结,结算,完成交接,工,工作,49,无需立项,新,新工艺开,发,发工作流,程,程,分,厂,厂,技,技术部,财,财务部,分厂或研,发,发部提出,设,设想,组织研讨,会,会讨论,技术部认,可,可,组织试验,实施,不需要设,计,计,工程图纸,评审,工程图纸,分厂与技,术,术部组织,进,进行报价,和,和施工,工程图纸,编制工程,预,预算,工程预算,预算科长,签,签字,结算留存,做,做复核、,结,结算,工程设计,50,质量管理,作,作业,51,质量部,总,总经理,管,管理者,代,代表,相,相关单位,管理评审,计,计划签审,流,流程,评审计划,收集管理,评,评审资料,质量部或,管,管理者代,表,表作出管,理,理评审计,划,划,评审计划,质量部组,织,织，集团,总,总裁主持,召,召集各系,统,统副总、,各,各部室、,分,分厂经理,评,评审,编写管理,评,评审报告,评审报告,评审报告,审批,评审报告,提出改进,措,措施并组,织,织实施,实施,52,内审流程,管理者代,表,表,质,质量,部,部,相,相关单位,编制,内,内审,计,计划,内审,计,计划,内审,计,计划,审批,内审,计,计划,组织审核,并,并出具内,审,审报告，,对,对于不合,格,格项填制,不,不合格报,告,告表,内审报告,不合格报,告,告,内审报告,不合格报,告,告,第一负责,人,人负责组,织,织分析原,因,因并采取,措,措施进行,纠,纠正,不合格报,告,告,组织验证,53,总经理,管,管,理,理者代表,相,相关,单,单位,重大项目,质,质量计划,签,签审流程,终审,管理者代,表,表主持，,技,技术部、,质,质量部、,销,销售部、,总,总调室、,供,供应部、,人,人事部子,公,公司参加,制,制定 质,量,量计划,质量计划,审核,质量计划,实施,质量计划,54,主管单位,总,总工,程,程师,一般项目,质,质量计划,签,签审流程,项目主管,单,单位组织,制,制定质量,计,计划,质量计划,部门主管,审,审核,质量计划,终审,质量计划,执行,55,新产品质,量,量管理计,划,划签审流,程,程,技术部,质,质量部,总,总工程师,相,相,关,关单位,提出工艺,和,和质量规,格,格要求,新产品工,艺,艺与质量,规,规格要求,部长审核,部长审核,终审,实施,新产品工,艺,艺与质量,规,规格要求,根据工艺,和,和质量规,格,格要求编,制,制新产品,质,质量管理,执,执行办法,新产品质,量,量管理执,行,行办法,新产品质,量,量管理执,行,行办法,新产品质,量,量管理执,行,行办法,新产品质,量,量管理执,行,行办法,实施,56,工艺成熟,产,产品质量,计,计划签审,流,流程,质量部,总,总,工,工程师,相,相关单位,质量部组,织,织生产单,位,位编制质,量,量计划,质量计划,部长审核,质量计划,终审,质量计划,实施,质量计划,实施,57,修订现行,产,产品质量,计,计划签审,流,流程,相关单位,质,质量,部,部,总,总工,程,程师,现行产品,技,技术状态,发,发生变化,时,时，质量,部,部根据相,关,关部门意,见,见和资料,修,修订或重,新,新编制质,量,量管理执,行,行办法,部长审核,终审,实施,生产部：,生,生产问题,和,和建议,技术部：,新,新工艺条,件,件和质量,规,规格,修订后质,量,量管理执,行,行办法,修订后质,量,量管理执,行,行办法,修订后质,量,量管理执,行,行办法,实施,修订后质,量,量管理执,行,行办法,58,供应部,质,质量,部,部,采购分承,包,包方认证,流,流程,收集整理,有,有关资料,并,并填写分,承,承包方调,查,查审批表,调查,审,审批,表,表,部长审核,调查,审,审批,表,表,部长审批,调查,审,审批,表,表,确认为合,格,格的分承,包,包方,采购所需,材,材料,59,检验计划,签,签审流程,质量部,分,分厂,质量部编,制,制检验计,划,划,检验计划,部长审核,检验计划,实施,研发副总,终,终审,60,原材料检,验,验流程,取样员,制,制样员,质,质,检,检科,供,供应部,统,统计,室,室,取样员取,样,样,化验报告,化验出具,化,化验报告,样品,样品,制样员制,样,样并对样,品,品编号留,存,存,样品,科长判定,OK,NG,化验报告,化验报告,按合同进,行,行降级处,理,理或退货,化验报告,化验报告,61,半成品检,验,验流程,质检科,工,工,艺,艺室,车,车间,化验员取,样,样,样品,化验报告,化验出具,化,化验报告,科长判定,NG,出具不合,格,格品评审,处,处置记录,处置,记,记录,处置,记,记录,处置记录,和,和意见,经理签字,执行,处理意见,工艺经理,组,组织工艺,科,科、车间,主,主任评审,并,并在处置,记,记录上填,写,写处理意,见,见,下道工序,62,产成品检,验,验流程,仓库,质,质,检,检科,工,工艺室,车,车间,化验员取,样,样,样品,化验报告,化验出具,化,化验报告,科长判定,NG,工艺经理,签,签字,执行,工艺员,监,监督,执,执行,OK,入库,处理意见,记录,出具不合,格,格品评审,处,处置记录,处置,记,记录,处置,记,记录,处置记录,和,和意见,工艺经理,组,组织工艺,科,科、车间,主,主任评审,并,并在处置,记,记录上填,写,写处理意,见,见,63,计量器具,检,检测协议,签,签审流程,质量部,总,总,经,经理,财,财务部,质量部,草,草,签,签协议,协议,研发副总,审,审核,终审,协议,协议,质量部实,施,施,部长审核,5000,元,元以上,20000元以上,协议,备案做请,款,款核对,复印,64,营销管理,65,生产系统,营,营销系,统,统,总,总经理,销售计划,签,签审流程,办公,室,室汇,总,总销,售,售部,和,和进,出,出口,部,部年,度,度销,售,售计,划,划经,协,协调,会,会讨,论,论制,定,定年,度,度销,售,售计,划,划,年度,生,生产,计,计划,营销,副,副总,签,签审,分解,销,销售,计,计划,销售,员,员执,行,行,终审,年度,生,生产,计,计划,年度,销,销售,计,计划,营销,办,办部,长,长签,审,审,年度,销,销售,计,计划,年度,销,销售,计,计划,66,营销,系,系统,总,总经,理,理,财,财,务,务部,产品,定,定价,签,签审,流,流程,每月15,日,日前,业,业务,员,员和,市,市场,企,企化,提,提出,下,下月,销,销价,计,计划,营销,副,副总,于,于30日,前,前主,持,持召,开,开价,格,格评,审,审会,，,，营,销,销办,填,填制,销,销价,报,报批,表,表,产品,销,销价,报批,表,表,终审,产品,销,销价,报批,表,表,产品,销,销价,销价,表,表,备份,产品,销,销价,报批,表,表,营销,副,副总,签,签审,67,营销,系,系统,法,法,律,律顾,问,问,总,总,经,经理,产品,销,销售,合,合同,签,签审,流,流程,片区,经,经理,或,或办,公,公室,草,草签,合,合同,审核,合同,合同,合同,销售,部,部部,长,长签,审,审,非标,合,合同,标准,合,合同,执行,营销,副,副总,签,签审,产品,价,价格1000,元,元/,吨,吨以,上,上，,降,降价1%,以,以下,；,；产,品,品价,格,格1000元/吨,以,以下,，,，降,价,价2%以,下,下,合同,产品,价,价格1000,元,元/,吨,吨以,上,上，,降,降价12%,以,以下,；,；产,品,品价,格,格1000元/吨,以,以下,，,，降,价,价23%以,下,下,低于,最,最低,限,限价,终审,合同,68,营销,系,系统,财,财,务,务部,总,总,经,经理,产品,销,销售,报,报损,签,签审,流,流程,货运,记录,顾客,过,过,磅记,录,录,化验,报告,损失,原因,销售,部,部核,实,实并,填,填制,报,报损,申,申请,表,表,报损,申请,表,表,片区,经,经理,签,签审,终审,销售,部,部部,长,长签,审,审,营销,副,副总,签,签审,5000,元,元以,上,上,财务,记,记帐,报损,申请,表,表,报损,申请,表,表,报损,申请,表,表,69,业务,费,费用,计,计划,标,标准,制,制定,签,签审,流,流程,营销,系,系统,财,财,务,务部,总,总,经,经理,定额,办公,室,室提,出,出定,额,额,定额,终审,定额,营销,副,副总,签,签审,定额,备案,做,做请,款,款核,对,对,销售,部,部长,签,签审,70,营销,系,系统,财,财,务,务部,发货,流,流程,销售,内,内务,填,填制,发,发货,审,审批,表,表,营销,办,办部,长,长签,审,审,发货,审,审,批,批表,根据,销,销售,合,合同,业,业务,员,员提,出,出发,货,货申,请,请,传递,到,到公,司,司车,站,站储,运,运部,发货,整理,发,发货,资,资料,发货,资,资料,登记,台,台帐,开,开发,票,票,发货,资,资料,发票,发票,71,铁路,运,运输,合,合同,签,签审,流,流程,营销,系,系统,法,法,律,律顾,问,问,财,财务,部,部,合同,或,或协,议,议,营销,办,办,草,草,签,签合,同,同,签字,合同,或,或协,议,议,营销,办,办部,长,长审,核,核,合同,或,或协,议,议,盖章,储运,科,科实,施,施,营销,副,副总,终,终审,非标,合,合同,标准,合,合同,合同,或,或协,议,议,留存,作,作请,款,款核,对,对,72,收款,流,流程,营销,系,系统,销售,部,部制,定,定收,款,款计,划,划,营销,副,副总,签,签审,收款,计,计划,销售,人,人员,催,催收,货,货款,销售,部,部长,签,签审,73,生产,作,作业,计划,、,、工,程,程、,环,环保,74,总调,室,室,总,总经,理,理,人,人,事,事行,政,政部,分,分,厂,厂,年度,生,生产,计,计划,制,制定,签,签审,流,流程,每年10,月,月底,、,、11月,初,初，,根,根据,分,分厂,现,现有,装,装置,生,生产,能,能力,和,和技,改,改后,能,能达,到,到的,生,生产,能,能力,，,，征,求,求分,厂,厂经,理,理意,见,见，,制,制定,下,下一,年,年度,生,生产,计,计划,预,预案,年度,计,计划,预,预案,总调,度,度长,审,审核,生产,副,副总,签,签审,终审,年度,计,计划,发文,并,并请,分,分厂,经,经,理,理签,定,定承,包,包合,同,同,年度,计,计划,年度,计,计划,预,预案,提出,意,意见,年度,计,计划,预,预案,制定,年,年度,生,生产,计,计划,年度,计,计划,75,月度,生,生产,计,计划,总调,室,室,销,销,售,售部,分,分厂,月度,生,生产,计,计划,制,制定,签,签审,流,流程,每月20,号,号计,划,划员,根,根据,分,分厂,现,现有,装,装置,生,生产,能,能力,结,结合,计,计划,大,大、,中,中修,时,时间,安,安排,制,制定,月,月度,生,生产,计,计划,总调,审,审核,生产,副,副总,终,终审,实施,每月25,号,号组,织,织生,产,产、,销,销售,部,部门,的,的生,产,产经,营,营协,调,调会,制定,销,销售,计,计划,并,并向,生,生产,系,系统,反,反馈,销,销售,信,信息,提出,意,意见,月度,生,生产,计,计划,月度,生,生产,计,计划,月度,生,生产,计,计划,月度,生,生产,计,计划,修正,计,计划,76,分厂,车,车,间,间,分厂,月,月度,生,生产,计,计划,分,分解,签,签审,流,流程,月度,生,生产,计,计划,分解,月,月度,生,生产,计,计划,计划,执,执行,分解,计,计划,分解,计,计划,经理,终,终审,77,总调,室,室,总,总,经,经理,供,供,应,应部,年度,原,原材,料,料需,求,求计,划,划制,定,定签,审,审流,程,程,每年12,月,月初,，,，根,据,据全,年,年生,产,产计,划,划和,集,集团,总,总裁,制,制定,的,的合,理,理库,存,存情,况,况制,定,定年,度,度原,材,材料,需,需求,计,计划,年度,原,原材,料,料需,求,求计,划,划,总调,审,审核,生产,副,副总,签,签审,终审,年度,原,原材,料,料需,求,求计,划,划,年度,原,原材,料,料需,求,求计,划,划,年度,原,原材,料,料需,求,求计,划,划,78,总调,室,室,供,供应,部,部,月度,原,原材,料,料需,求,求计,划,划制,定,定签,审,审流,程,程,每月15,号,号向,供,供应,部,部提,供,供采,购,购预,案,案；,每,每月23,号,号制,定,定、,下,下达,月,月度,需,需求,计,计划,月度,原,原材,料,料需,求,求计,划,划,总调,度,度长,审,审核,生产,副,副总,终,终审,执行,总调,室,室存,档,档,月度,原,原材,料,料需,求,求计,划,划,79,分厂,总,总,调,调室,生产,大,大修,计,计划,制,制定,签,签审,流,流程,前一,年,年10月,中,中、,下,下旬,总,总调,室,室通,知,知各,分,分厂,报,报大,修,修计,划,划计,划,划,分厂,设,设备,科,科长,组,组织,制,制定,大,大修,计,计划,经理,签,签审,11,月,月份,审,审核,并,并调,整,整分,厂,厂大,修,修计,划,划,大修,计,计划,草,草案,通知,通知,大修,计,计划,草,草案,大修,计,计划,总调,签,签审,总经,理,理办,公,公会,讨,讨论,生,生产,副,副总,终,终审,大修,计,计划,大修,计,计划,复印,件,件,80,分厂,总,总调,室,室,生产,中,中修,计,计划,制,制定,签,签审,流,流程,分厂,设,设备,科,科长,根,根据,设,设备,运,运行,情,情况,提,提前,一,一个,月,月组,织,织制,定,定中,修,修计,划,划,经理,签,签审,根据,销,销售,计,计划,调,调整,中,中修,计,计划,并,并,限,限定,中,中修,时,时间,中修,计,计划,草,草案,中修,计,计划,草,草案,中修,计,计划,总调,签,签审,生产,副,副总,终,终审,中修,计,计划,中修,计,计划,复印,件,件,81,委外,修,修缮,合,合同,签,签审,流,流程,工程,部,部,分,分厂,总,总,经,经理,财,财,务,务部,经理,签,签审,经办,人,人与,维,维修,方,方询,价,价、,草,草签,合,合同,生产,副,副总,签,签审,合同,终审,合同,执行,合同,留存,做,做请,款,款核,对,对,考察,核,核实,合同,部长,签,签审,合同,5000,元,元以,上,上,20000元,上,上,合同,82,机电,设,设备,送,送外,维,维修,合,合同,签,签审,流,流程,分厂,供,供,应,应部,总,总,经,经理,财,财务,部,部,经理,签,签审,合同,经办,人,人与,维,维修,方,方询,价,价、,草,草签,合,合同,生产,副,副总,签,签审,合同,终审,合同,执行,委,委外,修,修理,合同,留存,做,做请,款,款核,对,对,5000,元,元以,上,上,20000元,上,上,合同,83,机电,设,设备,送,送外,维,维修,出,出厂,签,签审,流,流程,经办,人,人,仓,仓库,财,财,务,务部,厂,厂商,门,门,卫,卫,经办,人,人员,开,开维,修,修单,出门,证,证,送外,维,维,修,修单,1,3,分厂,经,经理,签,签字,发货,办理,出,出门,证,证,出门,证,证,物,送外,维,维,修,修单,1,核对,放,放行,送外,维,维,修,修单,1,3,送外,维,维,修,修单,1,2,出门,出门,证,证,说明,：,：设,备,备、,工,工具,等,等送,外,外维,修,修，,领,领出,厂,厂时,，,，财,务,务不,作领,料,料记,帐,帐，,单,单据,制,制作,物,物资,移,移动,管,管理,。,。,84,机电,设,设备,送,送外,维,维修,返,返厂,流,流程,经办,人,人,仓,仓,库,库,经办,人,人将,修,修复,后,后的,设,设备,运,运回,物,组织,有,有关,人,人员,验,验收,鉴,鉴定,、,、仓,管,管员,在,在送,外,外维,修,修单,上,上签,字,字,物,送外,维,维,修,修单,1,送外,维,维,修,修单,1,送外,维,维,修,修单,1,报销,请,请款,说明,：,：设,备,备、,工,工具,等,等送,外,外维,修,修，,返,返厂,时,时，,财,财务,不,不,作入,库,库记,帐,帐，,维,维修,费,费用,作,作当,月,月的,修,修理,费,费记,帐,帐。,85,内部,物,物资,调,调拨,调,调出,签,签审,流,流程,调入,单,单位,总调,度,度室,调出,单,单位,仓,仓库,经理,签,签审,1,调拨,申,申请,单,单,1,6,记帐,仓库提,货,货保管,签,签字,货,经办人,员,员填写,调,调拨申,请,请单,审核安,排,排物资,调,调拨,1,调拨,申,申请单,1,6,总调度,长,长签审,1,调拨,申,申请单,1,6,调出单,位,位财务,调出单,位,位门卫,调拨,出,出库单,4,1,调拨,申,申请单,1,3,6,货,出门,86,内部物,资,资调拨,调,调入签,审,审流程,总调度,室,室,调入单,位,位仓库,保管员,按,按调拨,单,单计量,、,、验质,后,后，保,管,管员在,调,调拨单,上,上签字,入,入库,调入单,位,位财务,1,调拨,申,申请单,1,3,货,调拨,申,申请单,3,调拨,入,入库单,1,调拨,入,入库单,2,复核,留存,记帐,87,固定资,产,产拆除,申,申请签,审,审流程,分厂,总,总,调,调室,总,总经,理,理,财,财务,部,部,工,工,程,程部,仓,仓,库,库,经理签,审,审,拆除申,请,请,总调室,度,度长签,审,审,拆除申,请,请,生产副,总,总签审,终审,拆除申,请,请,留存,拆除申,请,请,拆除申,请,请,拆除申,请,请,备份,做固定,资,资产清,理,理处理,与相关,单,单位协,商,商、签,定,定拆除,协,协议,进行拆,除,除,清理盘,点,点有用,物,物资,物资清,册,册,物资清,册,册,物资清,册,册,入库,记数量,帐,帐列管,，,，不作,资,资产帐,说明：,拆,拆除设,备,备所清,理,理的可,用,用部件,不,不作资,产帐记,帐,帐，仅,作,作数量,帐,帐管理,88,总调室,总,总经理,分,分,厂,厂,财,财务,部,部,物资、,设,设备报,废,废签审,流,流程,经理签,审,审,报废申,请,请,根据实,际,际情况,填,填写报,废,废申请,表,表并注,明,明报废,金,金额,设备管,理,理科审,核,核,报废申,请,请,生产副,总,总签审,终审,报废申,请,请,进行处,理,理和帐,务,务调整,报废申,请,请,报废申,请,请,备案作,出,出售时,核,核对,89,7,分厂,出纳室,供应部,变卖处