安全管理组危险源辨识阶段汇报材料

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,XX,公司,XX,煤矿,机电运输危险源辨识阶段情况,汇 报,2013,年,6,月,一、系统名称：机电运输系统,二、组织机构：,三、管理元素调查情况,1,、人的方面,、人的方面管理元素数量,调查人的方面管理元素,1424,个（其中机电科,84,个，机电一队,279,个，机二一队,132,个，机二二队,136,，机电三队,154,个，机电四队,226,机运队,278,个，机修厂,82,个，通讯公司,55,个）。,、具体清单,机电系统人的管理元素调查表,.xls,机电运输系统管理元素调查表（人）,序号,姓名,性别,职务,/,工种,身份证号,联系方式,备注,1,XXX,男,副总,411219195305272017,xxxxxx,2,XXXX,男,副总,411281196304152032,xxxxxx,3,XXX,男,副总,411281197702082011,xxxxxx,4,XXX,男,科长,411219196405022036,xxxxxx,5,XXX,男,副科长,41121919620712201X,xxxxxx,6,XXX,男,副科长,411219195606062013,xxxxxx,2,、机的方面,、机的方面管理元素数量,调查机的方面管理元素,1205,个（其中机电一队,245,个，机二一队,126,个，机二二队,123,个，机电三队,419,个，机电四队,178,个，机运队,86,个，机修厂,24,个，通讯公司,4,个）。,、具体清单,机电运输系统管理元素调查表（设施）,序号,系统名称,设施名称,基本参数,所在,/,使用,场所,责任单位,责任人,监管,部门,1,机电设施,提升绞车,2JK-3.5/30E,付一绞车,机房,机电一队,机电科,2,机电设施,多级离心泵,IS100-65-315A,主井皮带,机尾,机电一队,机电科,3,机电设施,多级离心泵,IS100-65-316A,375,皮带机尾,机电一队,机电科,4,机电设施,多级离心泵,IS100-65-317A,联络巷皮带机尾,机电一队,机电科,5,机电设施,固定式空压机,OGD-42.8/8B,空压机房,机电一队,机电科,6,机电设施,制氮机,PSA-1000,空压机房,机电一队,机电科,机电系统管理元素调查表（机）,.xls,、环境方面管理元素数量,机电运输系统组通过调查环境方面管理元素,81,个。,3,、环境方面,、具体清单,机电运输系统管理元素调查表（环）,序号,巷道,/,硐室,/,地面场所名称,地点,责任单位,责任人,监管部门,1,机电科设备库,工业广场,机电科,XXX,2,机电修理车间,工业广场,机电科,XXX,3,电缆修补库,工业广场,机电科,XXX,机电系统管理元素调查表（环境）,.xls,4,、管理方面,、管理方面管理元素数量,安全管理组通过调查管理方面管理元素,5,个。,、具体清单,机电运输系统小组管理方面管理元素统计表,序号,管理元素,系统名称,管理类型,1,法律、法规、规程,机电运输系统,法律、法规、规程,2,安全技术措施,措施,3,制度,制度,4,图纸,图纸,5,应急救援预案,预案,四、提取管理对象情况,1,、人的方面,具体清单,四、提取管理对象情况,四、提取管理对象情况,1,、人的方面,提取机电科,6,个、机电一队,19,个、机电二一队,13,个、机电二二队,13,个、机电三队,14,、机电四队,16,个、机运队,17,个、机修厂,14,个、通讯公司,5,个，经筛选共提取管理对象数量,58,个。,四、提取管理对象情况,机电运输系统人员管理对象统计表,单位,序号,管理对象,单位,序号,管理对象,机电科,1,机电科科长,机电二一队,26,机电二一队队长,2,副科长,27,机电二一队工会主席,3,技术员,28,机电二一队副队长,4,设备检查员,29,机电二一队技术员,5,轨道检查员,30,机电二一队班组长,6,防爆检查员,31,工房仓库保管员,机电一队,7,机电队队长,32,领料员,8,机电队支部书记,33,胶带输送机司机,9,机电队工会主席,34,给煤机司机,10,机电队副队长,35,矿井维修钳工,11,机电队技术员,36,矿井维修电工,12,机电队班组长,37,井下泵工,机电运输系统人员管理对象统计表,.xls,2,、机的方面,、提取管理对象数量,69,个。,、具体清单,机电运输系统管理对象（机）,序号,设备名称,单位,序号,设备名称,单位,1,电力液压制动器,机电一队,36,综合保护装置,机二一队,2,电抗器柜,机电一队,37,多级离心泵,机二一队,3,PLC,柜,机电一队,38,防尘喷雾,机二二队,4,冷干机,机电一队,39,干式变 压 器,机电三队,5,液压站,机电一队,40,架空乘人缆车（候车）,机电三队,6,低压开关柜,机电一队,41,综合保护装置（开关）,机电三队,机电运输系统管理对象（机）,.xls,3,、环境方面,、提取管理对象数量,53,个,、具体清单,机电运输系统环境管理对象统计表,序号,环境名称,序号,环境名称,1,西大巷皮带巷,28,一号区泵房,2,西上山皮带巷,29,三号区泵房,3,西采区泵房,30,医院泵房,4,机电二、二队工房,31,公园泵房,5,中央变电所,32,西风井泵房,6,井底,01#,变电所,33,制冷机房,7,井底,02#,变电所,34,井上翻罐笼车房,8,东区,1#,变电所,35,井下翻罐笼车房,9,东区,2#,变电所,36,矸石山绞车房,10,东区,3#,变电所,37,东区行人下山,3,米绞车房,11,东区,4#,变电所,38,西区,2-3,煤绞车房,12,西区,1#,变电所,39,东轨道大巷、石门及平台,13,西区,4#,变电所,40,井底车场,机电运输系统环境管理对象,.xls,4,、管理方面,4,、管理方面,、管理方面管理对象数量,机电运输系统组通过调查管理方面管理对象,5,个。,4,、管理方面,、具体清单,机电运输系统小组管理方面管理对象统计表,序号,管理元素,系统名称,管理类型,1,法律、法规、规程,机电运输系统,法律、法规、规程,2,安全技术措施,措施,3,制度,制度,4,图纸,图纸,5,应急救援预案,预案,1,、确定工作任务数量,162,个,五、确定工作任务情况,2,、具体清单,五、确定工作任务情况,五、确定工作任务情况,2,、具体清单,五、确定工作任务情况,机电运输系统人员工作任务汇总表,.xls,机电运输系统人员工作任务汇总表（,162,个）,管理对象,序号,工作任务,管理对象,序号,工作任务,机电科科长,1,日常安全管理工作,机电队 书记,16,员工培训,副科长,2,供电管理,17,思想政治工作,3,设备管理,18,现场检查,4,技术管理,机电队 工会主席,19,思想政治工作,5,运输管理,20,职工生活,技术员,6,日常业务,21,感恩文化,7,制度管理,22,日常活动,8,技术管理,23,开展评先评优工作,设备检查员,9,设备检查,机电队 副队长,24,日常安全生产管理,防爆检查员,10,电气设备防爆检查,25,日常技术管理,轨道检查员,11,轨道检查,机电队 技术员,26,日常业务,机电队队长,12,安全培训,27,制度管理,13,制度管理,28,技术管理,14,生产任务,机电队 班组长,29,配合队领导完成各项安全生产任务,15,现场巡查与现场跟班,30,班组建设,2,、具体清单,1,、确定工序数量,365,个,六、工序排列情况,六、工序排列情况,1,、确定工序数量,365,个,六、工序排列情况,2,、具体清单,1,、确定工序数量,365,个,六、工序排列情况,机电系统工序统计表（人,).xls,机电运输系统工序统计表（人）,管理对象,工作任务,操作程序,/,工序,机电科科长,日常安全管理工作,对全科职工进行安全生产教育,发生机电事故时，负责抢险救灾方案及实施过程进行安全监督，事后组织调查工作,推广新技术、新设备应用,下井带班,审批措施,组织召开安全办公会,2,、人的危险源辨识具体清单,1,、辨识危险源数量,2875,条，其中人的危险源,1812,条，机的方面,810,条，环境方面危险源,529,条，管理方面,24,条。,七、危险源辨识情况,危险源辨识表（机电科科长）,分管系统：机电运输系统,编号：,04010047,管理,对象,工作,任务,操作程序,/,工序,危险源,/,危害因素,风险后果及描述,机电科科长,日常安全管理工作,对全科职工进行安全生产教育,未定期对职工进行安全教育，,职工安全意识淡薄，造成财产损失、人员、设备损坏事故,对日常机电管理、灾害预防措施编制不完善、审批不严格。,导致措施不到位、执行不到位，机电系统一旦出现隐患，矿井存在抗灾能力不足。,发生机电事故时，负责抢险救灾方案及实施过程进行安全监督，事后组织调查工作,未对抢险救灾方案制定和实施进行有效监督，事故追查不够深入。,造成抢险救灾秩序混乱，影响抢险进度。,推广新技术、新设备应用,对机电新技术、新产品，推广不够重视。,导致机电设施陈旧，不能跟上煤矿机电发展管理水平，不能最大限度的降低机电事件发生。,机电运输系统人的方面危险源辨识表,.xls,3,、机的危险源辨识具体清单,危险源辨识表（机）,分管系统：机电系统,编号：,管理,对象,危险源,/,危害因素,风险后果及描述,主提升绞车,绞车底脚螺栓未深埋入底座内,运行中绞车底座移动发生重大事故；,绞车安装后未找平,运行中绞车震动多大导致底脚螺栓松动发生事故；,绞车钢丝绳与实际设计不符,符合运行时钢丝绳断裂发生事故；,钢丝绳断丝、锈蚀、磨损严重,钢丝绳断裂发生坠罐事故；,开机前未检查机房内氮气输出管网,氮气泄露影响注氮作业甚至造成人员伤害,绞车制动装置不灵敏可靠,罐笼运行时无法制动发生事故；,绞车联轴器磨损严重,绞车主轴脱落发生重大事故；,润滑油使用时间过长不能起到润滑作用,设备磨损严重影响寿命；,制氮机出现故障停机未及时开启备用制氮机,井下一但发生事故时无法进行自救；,制氮机停机操作错误,造成设备损坏或缩短寿命；,设备出现故障时未及时停机切断电源,人员误开机造成设备故障扩大；,无计划停止制氮机，造成井下氮气灭火系统停止运行,井下发生事故时无法进行灭火。,机电运输系统危险源辨识表,(,机）,.xls,4,、环境方面危险源辨识具体清单,危险源辨识表（环境）,分管系统：机电运输系统,编号：,管理对象,范围描述,危害因素类型,危险源,/,危害因素,风险后果及描述,机电设备库,工业广场机电设备库,房顶,库房漏雨,损坏设备,消防,消防器材准备不齐全,发生火灾无法及时扑救；,防盗,门窗不完好,造成设备丢失,卫生,工房内积尘多,造成设备损坏,照明,照明设施安装不符合规定,容易使人视线不清，或造成火灾,设备摆放,物资摆放不合理,导致物资掉落、倒塌伤人,系统秘书（签字）：分管矿领导（签字）：矿风险预控领导小组意见：,机电系统危险源辨识（环）,.xls,5,、管理方面危险源辨识具体清单,机电运输系统危险源辨识（管理）,.xls,危险源辨识表（管理）,分管系统：机电运输系统,编号：,管理对象,工作任务,危险源,/,危害因素,风险后果及描述,制度,制度定制,管理规定内容不完善,人员不按规定操作，影响矿井机电系统工作,审批,未按要求组织进行审批,人员不按规定操作，影响矿井机电系统工作,贯彻学习,没有组织贯彻学习,人员不按规定操作，影响矿井机电系统工作,不按上级规定进行作业,人员不按规定操作，影响矿井机电系统工作,落实,不按规定进行落实,人员不按规定操作，影响矿井机电系统工作,系统秘书（签字）：分管矿领导（签字）：矿风险预控领导小组意见：,七、存在问题和建议,、个别单位领导对危险源辨识工作不够重视，学习理解不到位，还存在应付思想。,、各单位组织职工学习效果不好，大部分职工对危险源辨识工作认识程度不够。,、个别管理对象工作任务分析不全，工序或操作程序不够具体，导致危险源辨识不全面