人力资源数据之人员队伍分析课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,人力资源数据之从某地产集团总部,人员队伍分析看人力资源规划,部门：人力资源部,分享：谭钦琳,部门：人力资源部,1,人,才,流,失,6,、员工队伍现状分析,员工队伍分析主要包括以下五个方面：员工数量、员工结构、员工费用、员工,技能、员工流动性（含员工招聘、人才流失和冗员淘汰）。,人才招聘,员工数量,员工费用,企业员工,员工结构,员工技能,冗员淘汰,人才流失6、员工队伍现状分析人才招聘员工数量企业员工员,2,性,员工队伍现状分析,说明：,本分析主要针对集团总体与总部,员工，地区公司的员工队伍分析暂,不列入。,所采用数据除特别注明外，为,200X,财年末数据。,从业务的单一性、资源易获得性,、运营模式复杂程度与独立性等方,面考虑，为更贴近主业实际，在数,据可能进行区分的情况下，除注明,外，物业管理部分未纳入分析。,右表中列出了员工队伍各方面的,量化分析指标，我们通过对比历史,数据、同行业标杆企业数据，发现,问题，并为未来的员工队伍规划改,进提供依据。标杆企业考虑到地域,的相似性、业务相似性、规模相似,性，选择了万科与金地。,对于当前数据与标杆数据,口径一致的指标，我们将进行对比,分析；如果数据口径不一致，我们,将选取部分数据，进行具体分析。,类别,A,、员工数量,与结构,B,、员工费用,C,、员工技能,D,、员工流动,指标项,总部占全体员工比例,专业人员构成,员工学历构成,员工年龄构成,人工成本占营业收入的比例,人工成本利润产出倍数,人均营业收入,人均税前利润,人力资本投资回报率,员工晋升率,员工转岗率,员工辞职率,员工淘汰率,性员工队伍现状分析员工，地区公司的员工队伍分析暂类别,3,员工队伍现状分析,行业生产函数分析,为了找到人员规划中的关键点，寻找行业特点对人力规划的作用与影响，我们采用行业,特点生产函数法来测算技术进步，分析规模经济、最佳投入结构等问题。用生产函数来研究,房地产企业资金、人员和产出之间的关系。,最典型的生产函数是“柯布,-,道格拉斯（,CobbDouglas,）”生产函数，简称,C-D,函数，即：,式中：,A,是技术进步水平，包括生产技术、工艺设备、人员素质、管理水平等因素，是,一个非量纲的综合性指标；,K,是资本要素，即投入的资金；,L,是劳动力要素，即投入的劳动量,，可以是每年使用的人,-,小时量，也可以是劳动者的数目等；,b,是资本,K,的产出弹性，,a,是劳动,力,L,的产出弹性；,u,为随机干扰项；,Y,是产出量，可以是实物形式的产出量，也可以是价值形,式的产出量。,根据,200X,年全国,29,个省、市房地产开发企业的有关数据，其中,Y,为房地产企业经营总收,入，包括土地转让收入、商品房屋销售收入、房屋出租收入和其他收入，单位为万元；,K,为,房地产企业本年开发建设投资完成额，单位为万元；,L,为房地产企业年平均职工人数，单位,为人。计算并通过检验，可得：,b=0.9351,，,a=0.0562,，,a+b=0.99131,，说明房地产企业资金弹性大而劳动力弹性要小得,多，并且规模报酬是递减的。也就是说，资金对房地产企业而言是最为重要的，而劳动力要,注重的是质量而不是数量。房地产企业对人员素质和管理水平有较高的要求,。,由此可见，房地产企业的人力规划要更关注于质量的提高与人力资源管理能力的提升，而,不能仅仅关注单纯数量增加。,员工队伍现状分析行业生产函数分析为了找到人员规划中的关,4,20,07,20,08,20,09,20,07,20,08,20,09,60,50,40,30,20,10,员工队伍现状分析,员工总数增长趋势分析,静态分析：在集团战略、管理模式、组织架构不发生重大变化情况下，即：无新设业务,单元、无职能重大调整。该趋势是人力资源规划的起点。,600,500,400,300,200,100,0,图表标题,y =296.15x,0.3035,R,2,=0.9999,员工数量（整体）,乘幂,(,员工数量,（整体）,),70,0,图表标题,y =46.129e,0.04x,R,2,=0.9999,员工数量（总部）,指数,(,员工数量,（总部）,),根据历史数据分析，员工总量增长符合乘幂函数，而总部员工数量增长符合指数函,数。总部员工增长速率略小于总体增长速率。,200720082009200720082009605040,5,20,07,20,08,20,09,20,07,20,08,20,09,60,50,40,30,20,10,员工队伍现状分析,员工总数增长趋势分析,静态分析：在集团战略、管理模式、组织架构不发生重大变化情况下，即：无新设业务,单元、无职能重大调整。该趋势是人力资源规划的起点。,600,500,400,300,200,100,0,图表标题,y =296.15x,0.3035,R,2,=0.9999,员工数量（整体）,乘幂,(,员工数量,（整体）,),70,0,图表标题,y =46.129e,0.04x,R,2,=0.9999,员工数量（总部）,指数,(,员工数量,（总部）,),根据历史数据分析，员工总量增长符合乘幂函数，而总部员工数量增长符合指数函,数。总部员工增长速率略小于总体增长速率。,200720082009200720082009605040,6,20,07,20,08,20,09,20,07,20,08,20,09,60,50,40,30,20,10,员工队伍现状分析,员工总数增长趋势分析,静态分析：在集团战略、管理模式、组织架构不发生重大变化情况下，即：无新设业务,单元、无职能重大调整。该趋势是人力资源规划的起点。,600,500,400,300,200,100,0,图表标题,y =296.15x,0.3035,R,2,=0.9999,员工数量（整体）,乘幂,(,员工数量,（整体）,),70,0,图表标题,y =46.129e,0.04x,R,2,=0.9999,员工数量（总部）,指数,(,员工数量,（总部）,),根据历史数据分析，员工总量增长符合乘幂函数，而总部员工数量增长符合指数函,数。总部员工增长速率小于总体增长速率。,200720082009200720082009605040,7,员工队伍现状分析,总部员工数量占全体员工数的分析,0.20000,0.15000,0.10000,0.05000,0.00000,总部占全体员工的比例,y =0.1617x,-0.2322,R,2,=0.9973,总部比例,乘幂,(,总部比例,),1,2,3,4,5,6,2019,年,2019,年,2009,年,员工数量（总部）,员工数量（整体）,总部员工比例,48,296,0.16216,50,366,0.13661,57,413,0.12591,从上图可以看出：总部占全集团的人数比例逐年降低，呈幂函数曲线形式，表明集,团总部管理效率逐年提高（或管理职能下放）。,对比万科：,14.12%,金地：,10.6%,。总部人数发展的趋势为更加精简。一般认为，对非,经营式控制为管理模式的房地产开发企业，比例保持在,8%-12%,为宜。,员工队伍现状分析0.20000总部占全体员工的比例y,8,所比,占例,房,地,产,专,业,类,其,他,专,业,人,员,管,理,类,总,比,例,员工队伍现状分析,员工专业构成分析,0.9,0.8,0.7,0.6,0.5,0.4,0.3,0.2,0.1,0,万科,金地,XX,管理人员,房地产专业人员,其他专业人员,员工数,102,86,41,413,从比较数据数据来看：,在专业人员总体比例上偏低；,房地产相关专业人员比例与标杆企业相比，相差较大；,在万科与金地的专业构成中，尚有独立的营销专业人员的划分，约占,6%-7%,，主要从事市,场研究策划、营销策略制定、客户关系等，而此类人员尚待明晰。,所比占例房地产专业类其他专业人员管理类总比例员工队伍现状,9,人员数量,员工队伍现状分析,员工学历构成分析,0.5,大专以上比例（含物业）,400,350,大专以上人员绝对数与相互比例,(,含物业）,0.4,0.3,0.2,0.1,0,大专以上比例,300,250,200,150,100,50,0,硕士以上,本科,大专,万科,金地,XX,金地,沿海,硕士以上,本科,大专,大专以上合计,员工总数,30,115,161,306,1363,从比较数据数据来看：,大专以上人员总体比例偏低；,学历结构比例应重点提高本科以上人员比例。,人员数量员工队伍现状分析0.5大专以上比例（含物业）40,10,所比,占例,员工队伍现状分析,总部员工学历构成分析（现状）,总部学历结构比例（现状）,1,0.8,0.6,0.4,0.2,0,总部,总部,硕士以上,本科,硕士以上,24,大专,本科,19,合计,大专,15,总部学历水平较高，大专以上占,95%,；,本科的比例应适当提高。,所比占例员工队伍现状分析0.4总部总部硕士以上本科大,11,6,、员工队伍现状分析,员工年龄构成分析,不同年龄段人数比例,0.6,0.5,0.4,0.3,0.2,0.1,0,沿海,比例,万科,30,岁以下,30-40,岁,40,岁以上,30,岁以下人数,30-40,岁人数,40,岁以上人数,150,187,43,员工平均年龄约,32.8,岁，万科平均年龄,31,岁；,从年龄分布上看，,30,岁以下比例较低，,30,岁以上比例较高，更,趋向于成熟。,6、员工队伍现状分析0.4沿海比例万科30岁以下30岁以,12,所占比例,员工队伍现状分析,总部员工年龄构成分析,总部员工年龄比例结构,0.5,0.4,0.3,0.2,0.1,0,总部,40,岁以上,30-40,25-30,25,岁以下,40,岁以上,30-40,25-30,25,岁以下,总部,13,28,17,3,总部员工从年龄分布上看，为年富力强之总部；,后备梯队略显不足。,所占比例员工队伍现状分析0.2总部40岁以上30-402,13,比值,员工队伍现状分析,指标名称,人工成本占收入的比率,指标定义,人工成本,业务收入,指标解释,该指标反映了公司薪酬福利支出对业务规,模扩张的促进性,人工成本,/,业务收入,0.0390,0.0385,0.0380,0.0375,0.0370,0.0365,0.0360,0.0355,0.0350,系列,1,与万科、金地相比，,的人工成本总额占收入的,比率处于两者之间，这反,映了人员费用支出对,业务规模扩张的作用更待,提高，应加强对市场拓展,、融资人员的投入。,万科,金地,XX,比值员工队伍现状分析指标名称指标定义指标解释模扩,14,倍数,员工队伍现状分析,指标名称,利润是人工成本的倍数,指标定义,利润,人工成本,指标解释,该指标反映人工成本投入的收益性,利润,/,人工成本,5.0000,4.0000,3.0000,2.0000,1.0000,0.0000,系列,1,与万科、金地相比，,的人工成本投入所创利润,偏低，这反映了人员,费用支出的收益性不足。,万科,金地,XX,倍数员工队伍现状分析指标名称指标定义指标解释利润,15,万元,/,人,万元,/,人,员工队伍现状分析,指标名称,人均营业收入,指标定义,营业收入,折合全日制人员数,指标解释,该指标是衡量员工生产率的基本测量,按人员总量计算,400.0,350.0,300.0,250.0,万科,200.0,150.0,100.0,50.0,0.0,3000,2500,2000,1500,1000,1,按总部人员计算,金地,XX,万科,金地,XX,总体人均营业收入远,远低于万科，略高于金地，,总部人均营业收入低于,万科与金地，说明人力效能,有较大的提升空间；,在人力规划中提高人,员素质与效能是第一位的。,500,0,总部,万元/人万元/人员工队伍现状分析指标名称指标定义指,16,万元,/,人,万元,/,人,员工队伍现状分析,指标名称,人均税前利润,指标定义,税前利润,折合全日,制人