运营管理部工作总结报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2016/7/13,#,2016,年运营管理部年终总结报告,天鸿华宇集团公司,2016,年,7,月,23,日,报告大纲,2014,年运营管理部工作回顾,2014,年工作总结分析,2014,年运营管控中存在问题,2015,年重点工作,2014,年运营工作回顾,主体工作,项目执行,立项,开工,监控,竣工,项目资源,人力分配,设备资源分配,外部资源,项目资金管理,预算复核,周期性分解,监控开销,项目质量、进度管理,计划复核,进度监控,计划变更复核,比对合同监督,项目预警,成本预警,进度质量预警,项目核算,成本决算,小项占比核算,项目分包管理,项目分包,劳务租赁,2014,年运营工作回顾,辅助工作,采购,原料采购,工具采购,物资管理,工具管理,物料管理,企业信息化,OA,系统建设与维护,内控流程定义,信息汇总,订单预审,执行能力预估,成本预估,人才结构分析,技术工程师与业务配比,项目管理结构配比,升降级评估,回款,合同管理,合同额核算,催款,项目执行管理,立项,开工,监控,竣工,验收,立项,三要素,项目计划书,、,项目预算,、,风险评估,。,计划书,项目任务计划、人员分配及工作任务、项目周期按排、现场纪律、沟通渠道、物料需求、技术支持体系等作详细的描述。,预算,对人力成本、租车成本、测试卡成本、设备（含租赁）、材料成本、交通费等作详细的预算；,风险评估,对项目可能产生的风险如：工期延误、技能不足、客户沟通困难、材料不足、恶劣天气影响等作分析，并给出,1,个或多个应对措施；,项目执行管理,立项,开工,监控,竣工,验收,开工,根据,计划书,监控人员到位、缺口情况，设备到位或缺口情况，所需车辆、测试卡到位情况，并协助办理相关手续。项目过程中的人员考勤。纪律执行，对违反项目纪律的依律处罚；,监控,成本、进度、质量监控,租车费用产生真实性、必要性审核，每周提交项目费用开支明细；租车要有合同、车主和车辆信息，记录租车费、燃油费，车辆和里程表必需拍照。,进度、质量 由专人进评估，根据,计划书,按时间节点评估进度超前或滞后，优化项目质量主要通过客户反馈和现场报告情况。工程项目需到现场抽查。,项目执行管理,立项,开工,监控,竣工,验收,竣工,主要各项目的子合同中止，如测试车辆、人员租赁、设备租赁、分包等。交还甲方所借物品、采购剩余物料入库等。,验收,网优项目主要根据合同要求完成项达标情况，所提交的报告是否通过，同时联系甲方确认。,工程项目,验收文档核查等,项目资源管理,资源,自有人力,外部人力,设备或辅材,外部设备,物资储备,人员储备,根据项目需求对自有人员分配；,自有人力能力不足或数量不足，操作外部资源；,根据项目需求情况对设备物料分配；,根据项目成本情况租借外部设备。,根据业务发展情况对人员及时储备。,讨论点：充分发挥每个员工的能力和智慧,。,项目资金管理,预算复核,周期性分解,结算,决算,监 控,预算复核,主要主管或项目所提交的资金预算作审核，对不合理的预算删减；,周期性分解,根据项目时长，按时间（通常为自然月）分解开销；当前采用,资金计划,形式执行；,结算,按月对某项目整体开销核算，并与预算进行比对，实时给出预警；,决算,项目结束后，对项目成本进行核算，并对项目进行详细分析，比对各项目成本的比例。,监控,主要通过对开销进行审核，如租车接运营部要求给出车辆信息和里程数，不定期对车辆进行抽查。,项目进度、质量管理,计划复核,对项目实施计划进行审核；对不合理的环节点评控制；,计划变更,项目执行过程中，可能会改变计划，对变更部进行审核；,质量监控、进度监控,优化项目通过日报、周报形式监控；工程项目通过完成工作量，质量抽查、客户回访形式；,完成验收,收集所有验收资料，比对合同要求；,Yes,No,按计划开工,质量监督,进度跟踪,完工比对合同,计划变更,项目预警,成本预警,进度预警,成本预警,根据预算分解，定期作结算，对总体成本分析，给项目经理和业务主管预警。,进度预警,针对工程项目和优化项目分别作进度跟踪。,计划进度监督,项目核算,项目预算,前面章节已描述,项目结算,前面章节已描述,项目决算,项目完工后，对该项目的所有开支进行详细核算，计算出该项目各类成本和毛利润率。,项目经营分析,收支总体分析,比对预算,各小项分析,项目经验总结,项目决算,项目编号,XJ-HX-WY-2014-002,项目名称,新疆移动天馈系统评估整治项目,项目经理,马宁,开工时间,2014,年,4,月,1,日,合同金额,346500,预算金额,169000,总开销金额,144047.5,截止时间,2014,年,8,月,20,日,分类项,预算,预算占比,成本,结余,备注,人力成本,103000,68.7%,91811,11189,租车成本,29000,19.3%,29000,0,交通费用,2000,1.3%,1978.5,21.5,劳务费,9000,6.0%,15583,-6583,采购费用,1000,0.7%,675,325,招待,3000,2.0%,2000,1000,其它,3000,2.0%,3000,0,合计,150000,96.03%,144047.5,5952.5,项目经营分析,合同额,346500,成本,144047.5,41.57%,毛利,202452.5,58.43%,2014,年项目总结分析,项目名称,区域,甲方单位,业务类型,合同金额,人力资源合作协议书（百灵）,新疆,百灵,劳务,263755,新疆移动国道、高速、铁路道路普查项目,新疆,华星,专项,91910,喀什,LTE,站址勘查（华星）,新疆,华星,劳务,94355,石河子,WLAN,优化项目（华星）,新疆,华星,劳务,113226,昌吉室分日常优化项目（华星）,新疆,华星,劳务,138194,新疆移动天馈优化项目（华星）,新疆,华星,劳务,346500,新疆移动吉州分室内深度覆盖测试,新疆,华星,专项,240000,青海移动工兵行动项目,新疆,华星,专项,360535,兰新铁路专项优化项目,陕西,瀚信,专项,160000,陕西移动榆林分干扰排查项目（榆林）,陕西,华星,专项,77880,陕西移动榆林分二期干扰排查项目（榆林）,陕西,华星,专项,40000,陕西移动,2014,年基础测试服务项目（商洛）,陕西,华星,评测,348096,陕西移动,2014,年基础测试服务项目（安康）,陕西,华星,评测,427728,陕西移动,2014,年基础测试服务项目（汉中）,陕西,华星,评测,458280,上海百林宁夏移动翻频项目人员租赁（百灵）,陕西,百灵,劳务,38744,阿勒泰移动日常优化（刘晓东）,新疆,华星,劳务,60080,陕西移动,LTE,二期规划合路室分系统测试排查项目（西安）,陕西,华星,评测,421120,2014,年无线通信网络优化服务,(,新疆电信测试评估,),新疆,鼎利,评测,214721,2014,年,4,地州室分摸排测试优化专项,-,伊犁,新疆,瀚信,专项,382200,2014,年,4,地州室分摸排测试优化专项,-,克拉玛依,新疆,华星,专项,320000,内蒙古电信,2014,年,CDMA,网络质量测试,北京,鼎利,评测,550000,2014,年新疆移动,WLAN,网络室外基站设备第三方现场测试后评估项目,新疆,万达,评测,245000,乌鲁木齐室分工程施工,新疆,立昂,工程,247995,5844117.9,2014,年项目总结分析,2014,年项目总结分析,项目名称,交付公司,当前进度,交付情况,劳务输出（百灵）新疆,新疆,100%,按时完成,劳务输出（华星）新疆,新疆,100%,按时完成,新疆天馈优化,新疆,100%,按高质完成、客户表杨,新疆移动吉州分室内深度覆盖测试,新疆,100%,项目延期,1,个月，超支，质量一般。,新疆兰新铁路,陕西,100%,项目延期,2,个月，超支，质量一般。,2014,年无线通信网络优化服务,(,新疆电信测试评估,),新疆,100%,提前完成，因和田社会环境差，客户要求提前结束。,2014,年,4,地州室分摸排测试优化专项,-,伊犁,新疆,85%,进度正常，质量监控正常。,2014,年,4,地州室分摸排测试优化专项,-,克拉玛依,新疆,85%,进度略慢，因未提交报告被扣分。,内蒙古电信,2014,年,CDMA,网络质量测试,北京,70%,进度正常，质量监控正常。,2014,年新疆移动,WLAN,网络室外基站设备第三方现场测试后评估项目,新疆,50%,进度正常，质量监控正常。,室分工程,新疆,70%,进度正常，质量监控正常。,青海工兵行动,新疆,100%,项目延期,2,个月，质量完成较好。,陕西移动榆林分干扰排查项目（榆林）,陕西,100%,未监控,陕西移动榆林分二期干扰排查项目（榆林）,陕西,100%,未监控,陕西移动,2014,年基础测试服务项目,陕西,50%,汉中多次换人,，项目费用高,陕西移动,LTE,二期规划合路室分系统测试排查项目（西安）,陕西,100%,未监控,劳务,输出（宁夏）,陕西,100%,按时完成,项目毛利估算,项目名称,区域,甲方单位,业务类型,合同金额,预算金额,当前成本,毛利,人力资源合作协议书（百灵）,新疆,百灵,劳务,263755,劳务未预算,248642.35,15112.65,新疆移动国道、高速、铁路道路普查项目,新疆,华星,专项,91910.4,尚未开工,0,喀什,LTE,站址勘查（华星）,新疆,华星,劳务,94354.8,劳务未预算,64987,29367.8,石河子,WLAN,优化项目（华星）,新疆,华星,劳务,113225.8,劳务未预算,67258.7,45967.1,昌吉室分日常优化项目（华星）,新疆,华星,劳务,138193.5,劳务未预算,83050,55143.5,新疆移动天馈优化项目（华星）,新疆,华星,劳务,346500,169000,151550.66,194949.34,新疆移动吉州分室内深度覆盖测试,新疆,华星,专项,240000,130390,118376.5591,121623.4409,青海移动工兵行动项目,新疆,华星,专项,360535,247990,218478.76,142056.24,兰新铁路专项优化项目,陕西,瀚信,专项,160000,53650,80416.03226,79583.96774,陕西移动榆林分干扰排查项目（榆林）,新疆,华星,专项,77880,两期一并做,0,77880,陕西移动榆林分二期干扰排查项目（榆林）,陕西,华星,专项,40000,32752,40000,陕西移动,2014,年基础测试服务项目（商洛）,陕西,华星,评测,348096,326354,160276.09,21742,陕西移动,2014,年基础测试服务项目（安康）,陕西,华星,评测,427728,404714,201052.51,23014,陕西移动,2014,年基础测试服务项目（汉中）,陕西,华星,评测,458280,728508,337111.6,-270228,上海百林宁夏移动翻频项目人员租赁（百灵）,陕西,百灵,劳务,38743.5,25410,13333.5,阿勒泰移动日常优化（刘晓东）,新疆,华星,劳务,60080,劳务未预算,35473.6,24606.4,陕西移动,LTE,二期规划合路室分系统测试排查项目（西安）,新疆,华星,评测,421120,合并完成,421120,2014,年无线通信网络优化服务,(,新疆电信测试评估,),新疆,鼎利,评测,214720.63,93314,118597.64,96122.99,2014,年,4,地州室分摸排测试优化专项,-,伊犁,新疆,瀚信,专项,382200,103110,63143.7,279090,2014,年,4,地州室分摸排测试优化专项,-,克拉玛依,新疆,华星,专项,320000,102310,36186.5,217690,