重点商品管理风险控制

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,重点商品管理风险控制,重点商品管理风险控制,第1页,一、目 ：,强化五大供给商商品（,宝洁、联合利华、花王、强生、高露洁,）,、重点商品（,香烟、高级红白酒、大小家电、刀片、香口胶、木糖醇、巧克力、奶粉等,）,、自采（营）商品（,自有品牌、针纺、生鲜商品、家电等,）进销存步骤管理，有效预防、控制商品损耗率。,重点商品管理风险控制,第2页,二、流程图：,收货部按照要求对重点商品实施收货,防损人员与商品部同事,100,参加验收,收货通道防损对商品验收明细进行三级帐登记,商品部、防损部跟踪商品入专仓并实施三级帐登记,商品部和防损部落双锁,防损陪同促销员和员工取货并进行台帐登记,防损主管每个月参加重点商品盘点并对差异进行分析和追究责任,防损便衣对场内重点商品陈列检验（按日销量两倍陈列,加高层不允许存放,),开始,结束,防损主管与商品主管每七天检验一次台帐统计,重点商品管理风险控制,第3页,收货通道严格验收：,收货部、商品部、防损部员工三方共同验收，在确认商品质量、数量无误后，在送货验收单上签字确认。,收货员与供给商正在验收重点商品,防损员监督收货并作登记,重点商品管理风险控制,第4页,确认无误入库：,商品部门在收货单上签字确认后，由,防损部全程跟进,将重点商品拉入指定仓库存放（,必须先入库再上排面,），并在仓库三级帐上详细登记和落双锁。,重点商品管理风险控制,第5页,商品存放标准：,商品摆放：整齐、分类摆放；禁止将商品直接摆放在地面。防损随时巡查，发觉损坏商品马上跟进相关部门及责任人买单。,重点商品管理风险控制,第6页,落双锁标准：,卖场仓库落双锁,仓库重点商品落双锁,双锁必须牢靠，商品部责任人掌管一把锁钥匙，另一把由防损部管理；专仓必须独立，不得存放其它商品，并安装镜头监控。,重点商品管理风险控制,第7页,提货时，由商品部、防损部共同开锁取货，并在三级帐上签字确认（登记数量、出货时间、当事人签字），防损主管与商品部主管每七天检验一次台帐统计，并抽查单品库存查对，对有差异进行跟踪调查。,重点商品管理风险控制,第8页,台帐建立标准：,重点商品管理风险控制,第9页,2,、盘点台帐：,上次盘点库存数量登记,此次实际进库数量,此次出库数量,帐面库存数量,实际盘点库存,每个月盘点由防损主管亲自跟进，如数据有误差必须,由食品部主管、防损主管签字确认,重点商品管理风险控制,第10页,三级台帐内容：,每次盘点时将盘点结果直接登记，并在盘点台帐上详细记载，每次经过进、销、存台帐将结果登记，能够直接知道库存数量，再与实际盘点数量进行对比。,重点商品管理风险控制,第11页,盘点台帐建立标准,重点商品管理风险控制,第12页,台帐封面标准：,重点商品管理风险控制,第13页,台帐封面标准：,重点商品管理风险控制,第14页,