KPI绩效考核管理方案

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,#,1,KPI,绩效考核管理,2021年7月,2,目 录,2,现代企业绩效管理相关理论,1,迁钢公司绩效管理现状,2,股份公司绩效管理体系,3,3,第一局部,现代企业绩效管理相关理论,4,建立,绩效考核管理的背景,一,目前,世界,经济仍处在国际金融危机后的调整期，增长依旧乏力。钢铁行业继续面临产能过剩、市场供大于求、钢材价格大幅下降的严峻形势。然而在这一严峻形势下，国有钢铁企业暴露出来的绩效管理问题又进一步制约着企业业绩的提升，导致国有钢铁企业的发展举步维艰。,作为以,迁钢为主体,构建的首钢,钢铁业管理平台，代行首钢集团对钢铁板块实施战略管,控，建立,科学、高效,的绩效考评体系也显得十分,必要和迫切。,5,绩效考核管理的,定义,二,绩效是一个多维建构，观察和测量的角度不同，其结果也会不同。,从管理学的角度看，绩效是组织期望的结果，是组织为实现其目标而展现在不同层面上有效输出，它包括个人绩效和组织绩效。,从经济学的角度看，绩效与薪酬是员工和组织之间的对等承诺关系，绩效是员工对组织的承诺，而薪酬是组织对员工所做出的承诺。,从社会学的角度上看，绩效意味着每一个社会成员按照社会分工所确定的角色承担他的那一份职责。,绩效管理：是管理者确保员工的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的过程，是指管理者与员工之间在目标与如何实现目标上所达成共识的过程，以及增强员工成功地到达目标的管理方法和促进员工取得优异绩效的管理过程。,6,绩效考核管理的,定义,二,现代企业绩效管理体现为用于监控、制定和管理企业绩效的方法、准则、过程和系统的组合。它涉及整个企业的战略制定、策略规划、运营管理、财务管理、绩效管理和风险评估。,其主要内容包括企业组织结构的设定、企业内部流程管理和优化、部门绩效评估和激励策略、企业的财务运营分析、客户关系管理以及学习和创新能力等各方面。,7,绩效考核管理的,定义,二,现代绩效管理按,管理主题来划分,，可,分为两大,类：,一类,是激励型绩效管理，侧重于激发员工的工作积极性，比较适用于成长期的,企业,。,另,一类是管控型绩效管理，侧重于规范员工的工作行为，比较适用于成熟期的企业,。,但,无论采用哪一种考核方式，其核心都应有利于提升企业的整体绩效，而不应在指标的得分上斤斤计较。,8,绩效管理基本原则,三,发展性,原则,差别性,原则,开发沟通,原则,常规性,原则,公开性,原则,客观性,原则,绩效管理原那么,9,绩效管理基本原则,三,一是客观性原那么：绩效管理要做到以事实为依据，对被管理者的任何评估都应有事实依据，防止主观臆断和个人感情色彩。,二是公开性原那么：管理者要向被管理者明确说明绩效管理的标准、程序、,方法、时间等事宜，使绩效管理有透明度。,三是常规性原那么：绩效管理是各级管理者的日常工作职责，绩效管理的工作必须成为常规性的管理工作。,四是开放沟通原那么：在整个绩效管理过程中，管理者和被管理者要开诚布公的进行沟通与交流，评估结果要及时反响给被评估者，肯定成绩，指出缺乏，并提出今后应努力和改进的方向。发现问题或有不同意见应在第一时间内进行沟通。,五是差异性原那么：对不同部门、不同岗位进行绩效评估时，要根据不同的工作内容制定贴切的衡量标准，评估结果要适当拉开差距，不搞平均主义。,六是开展性原那么：绩效管理通过约束与竞争从而促进个人及团队的开展。因此，管理者和被管理者都应将通过绩效管理提高绩效作为首要目标。,10,绩效考核管理的作用,四,促进组织和个人绩效的提升,绩效管理通过设定科学合理的组织目标、部门目标和个人目标，为企业员工指明了努力方向。,促进管理流程业务流程优化,各级管理者应从公司整体利益以及工作效率出发，尽量提高业务处理的效率，优化公司管理流程和业务流程。,保证组织战略目标的实现,将公司的年度经营目标向各部门分解为部门的年度业绩目标，各部门向每个岗位分解关键业绩指标。,公司绩效考核目的,11,绩效管理循环进程,五,绩效方案,制定,绩效总结与考核,绩效实施,与管理,绩效改进,企业目标,和,战略,现代绩效管理的过程通常被看作一个循环，这个循环分为四个环节即：绩效方案制定绩效实施与管理绩效总结与考核绩效改进。,12,绩效方案制定,根据公司的目标和战略规划制订年度的绩效考核指标,设定既富有挑战性的又切实可行的目标值,绩效实施及管理,准确、及时地记录各单位的实际绩效,收集、汇总实际的绩效信息，送达公司以供分析、调整、使用,绩效总结与考核,计算考核期间的实际绩效值,执行既定的鼓励惩罚制度,绩效改进,分析实际结果和目标值之间的差距，找出产生差距的原因,针对分析结果，形成弥补差距的调整改进方案,绩效管循环进程,五,13,绩效管循环进程,五,绩效计划制定是绩效管理的基础环节，不能制定合理的绩效计划就谈不上绩效管理；绩效实施与管理是绩效管理的重要环节，这个环节工作不到位，绩效管理将不能落到实处；绩效总结与考核评价是绩效管理的核心环节，这个环节工作出现问题绩效管理会带来严重的负面影响；绩效改进是绩效管理工作持续推进的落脚点，是企业长期生存发展的创新动力源。,14,常见的绩效管理工具,六,关键绩效指标,(KPI),平衡记分卡,(BSC),目标管理,(MBO),常见的绩效管理工具,15,六,常见的绩效管理工具,关键绩效指标,(KPI,),:,是,通过对关键业务重点、业绩标准及所占比重进行分析，提炼出的最能代表绩效的若干关键指标体系，并以此为基础进行绩效考核的模式。,目标管理,:,让,管理人员和被管理者共同参加工作目标制定，在工作中实行“自我控制,并努力完成工作目标的管理制度。,平衡计分,卡,:,核心,思想就是通过财务、客户、内部流程及学习与发展四个方面的指标之间的相互驱动的因果关系展现组织的战略轨迹，实现绩效考核绩效改进以及战略实施战略修正的战略目标过程。它把绩效考核的地位上升到组织的战略层面，使之成为组织战略的实施,工具,。,16,第二局部,迁钢公司绩效管理现状,17,首钢集团对迁钢公司的绩效考核,一,迁钢公司自身为总公司绩效考核,成员,，,2015,年首钢总公司,对迁钢公司的考核办法分为三部分，一是挂钩指标，对利润挂钩；二是考核指标，包括“高端领先产品产量、重点客户整单合同兑现率、带出品率、减员任务、流动资产周转率”五项；三是重点任务，主要是控制安全生产事故，提升制造加服务能力，促进产品研发推进及结构优化，贯彻执行国家和总公司各项法规制度，首钢“两会”及总公司决定事项，做好安定稳定工作。,18,迁钢公司绩效指标考核考评体系,二,迁钢公司年度经营绩效目标设定首先以总公司下达的宏观经营目标任务为底线，在此基础上结合首钢经营环境、行业环境、迁钢自身优势，制定迁钢具体的年度绩效目标及过程控制计划。具体工作开展由迁钢计财部牵头负责与总公司计财部协调，并对内组织迁钢各专业部室、作业部制定内部经营计划。,具体绩效实施与管理工作由各专业部室、作业部分工协作；各专业部室对绩效执行情况进行阶段性专业汇总，最后由迁钢计财部对迁钢公司各项绩效计划经营情况总结和落实考核。各专业部室根据阶段经营成果和过程问题向迁钢公司经理层汇报，并协商做出修正和改进。,19,迁钢公司绩效指标考核考评体系,二,迁,钢,公司内部绩效,考核成员有,15,个专业部室，专家办公室未纳入其中，,10,个作业部全部纳入其中，,4,个服务单位：首自信、供应公司派驻站、销售公司派驻站、备件派驻站则由其公司进行绩效管理；,10,个作业部绩效考核成员具体细化到相关作业区和专业科室,。职能,机构设置基本符合现代企业高效管理模式，且信息化建设系统完善,，生产,、技术、设备、能源、安全环保、质检及各作业部职责明确清晰，计财部集中核算，各运营制度较健全完善。,20,迁钢公司绩效指标考核考评体系,二,办公室,生产部,设备部,技术质量部,计财部,硅钢事业部,能源部,技改工程部,供应管理部,运营改善部,安全环保部,人力资源部,武装保卫部,党群工作部,后勤部,炼铁作业部,炼钢作业部,热轧作业部,线材作业部,钢加作业部,动力作业部,电力作业部,制氧作业部,设备维检中心,质量检查站,迁钢公司,公司绩效指标考核辐射图,21,迁钢公司绩效指标考核分配,原则,三,一,坚持以经济效益为中心、突出严格考核，挂钩分配,。,二,坚持高标准、严要求，加大对,各单位,的考核力度。,三,坚持突出考核重点、简化考核指标、调整考核方式、激发基地活力。,四,结合工资总额周期预算，建立鼓励多创多超、以丰补歉的机制。,22,迁钢公司绩效指标考核评价核心内容,四,挂钩指标,考核指标,重点工作,迁钢公司绩效指标考核主要包括年度预算中的产品产量、成本、费用、技术经济指标等各项主要指标，以预算的执行结果作为奖励分配的依据。为贯彻落实总公司经营目标责任书，制定迁钢公司经营目标责任书，具体包括挂钩、考核、重点工作三部分。,23,1挂钩指标,迁钢公司绩效指标考核评价核心内容,四,迁钢绩效指标考核评价体系最大、最基础任务是承担首钢总公司年度利润指标任务。挂钩指标主要是利润和成本控制两大可量化指标的完成情况。总公司对迁钢的考核挂钩指标系总公司对迁钢公司下达的利润指标；迁钢公司对内管控则包含迁钢公司完成总公司下达的利润指标和内部成本、费用类管控指标。,24,1挂钩指标权重的设定,公司利润,铁、钢、热轧、硅钢权重,50%,公辅系统、产能不饱满工序、专业部室权重,30%,各单位成本,/,费用,铁、钢、热轧、硅钢权重,50%,公辅系统、产能不饱满工序、专业部室权重,70%,迁钢公司绩效指标考核评价核心内容,四,25,1挂钩指标台阶的设定,挂钩指标,公司利润,以,1000,万元,1,个台阶，每降,1,个台阶扣,3,分，,降,4,个台阶以上扣,20,分,每超,1,个台阶加,2,分，最高加,15,分,单位成本,/,费用,根据各单位完成任务难易程度设立不同台阶,每超,1,个台阶扣,3,分，超,4,个台阶以上扣,20,分,。,每降,1,个台阶加,2,分，最高加,15,分。,迁钢公司绩效指标考核评价核心内容,四,26,2考核指标,迁钢公司绩效指标考核评价核心内容,四,考核指标那么是主管部门为考评对象设定的关键绩效指标，是一套衡量、反映、评价组织实际业务运作状况的、可量化的、关键的性能指标，它通过对企业关键流程的工作产出、工作投入以及具体工作过程的关键参数的取样、计算、分析获得相关的数据。主要涵盖能源消耗、环保、技术管理水平、相关管理业绩、过程控制的可量化的指标和阶段性重点工作的额外奖惩措施。,27,2考核指标的设置,一是对总公司考核指标进行分解，如：高端领先产品产量、重点客户整单合同兑现率、带出品率、流动资产周转率等。,二是结合每年重点工作、市场形势、机构调整等变化，对局部考核指标进行调整，以促进重点工作开展、夯实根底工作，提高持续盈利能力。如2021年增加进口矿采购增效、废次材增效、浇次兑现等指标。,例如：硅钢事业部“带出品率指标，考核方法：“未完成方案扣1-3分，完成方案加1-3分。,迁钢公司绩效指标考核评价核心内容,四,28,2考核指标,迁钢公司绩效指标考核评价核心内容,四,特点：不同,岗位应有不同,的考核指标,组合，不同部门的,KPI,指标应有不同的特点和,着重点。,生产部的KPI指标：产量、重点产品整单合同兑现率、生产带出品率等；,设备部的KPI指标：修理费、设备非方案故障停机时间等；,技质部的KPI指标：高端、领先产品产量、带出品率等；,人力资源部KPI指标：全员劳动生产率；,炼铁部的KPI指标：铁产量、入炉矿消耗、非方案休风次数等；,炼钢部的KPI指标：钢坯产量、钢铁料指标浇次兑现率等；,热轧部的KPI指标：热卷产量成材率、带出品率等。,29,3重点工作内容,一,是加强经营管理，确保全面深化改革、首钢“两会”及各级公司决定事项、交办重点任务的落实。,二,是对技术、设备、安全、环保、火灾等事故，按专项办法落实考核。,三,是全面提升制造加服务能力，按计划进度完