XX公司全套质量管理流程(PPT40页)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,产品质量目,标,标制定流程,C-06-001-001,生产部,-产品与,市,市场验证报,告,告,-设备检,测,测现状报告,是否通过,否,是,技术总监审,批,批,是,否,客户需求,调查报告,-国家法,规,规、制度,-国内、,外,外相关质量,要,要求,-产品技,术,术标准,产品技术指,标,标,正式,质量目标,正式,质量目标,中央研究院,市场部、销,售,售部客户服,务,务部,技术质量部,质量管理经,理,理组织相关,人员研讨公,司,司产品,质量目标形,成,成,送审稿,技术质量部,总,总经理预审,质量管理经,理,理根国家规,定,定、战略、,产,产品竞争力,、,、公司现状,等,等编制质量,目,目标草案,质量目标草,案,案,质量目标送,审,审稿,存档,正式,质量目标,行业归口管,理,理部门的联,络,络工作流程,C-06-001-002,行业归口管,理,理部门,技术质量部,各相关部门,各类计划、,总,总结、申报,、,、,项目跟踪、,通,通知,是,是,高级技术管,理,理工程师,下达计划,技术质量总,兼,兼审批,上报计划、,总,总结,技术经理审,批,批,各部门根据,行,行业归口,要求上报计,划,划、总,结、申报、,汇,汇报,高级技术管,理,理工程师根,据,据行业,归口部门的,各,各类计划,总结申报要,求,求组织相关,部,部门上,报计划、总,结,结、申报、,项目跟踪、,汇,汇报,高级技术管,理,理工程师,将计划完成,情,情况,反馈行业归,口,口,主管部门,将计划完成,情,情况反馈,质量部技术,各类计划、,总,总结、申报,、,、,项目跟踪、,通,通知,是否同意,下达新的各,类,类计划等通,知,知,下达各类计,划,划等通知,高级技术管,理,理工程师定,期,期,跟踪各部门,计,计划执,情况并反馈,审批各类计,划,划、,总结,是否同意,各部门修订,计,计划总,结并上报技,术,术,质量部,各类计划修,定,定等通知,是,否,是否同意,各部门定期,定,定期,将计划执行,情况反馈,否,否,高级技术管,理,理工程师将,各,各部门,上报的计划,总,总结汇报,报技术质量,总,总监审批,结束,是否通过,总裁审批,质量管理体,系,系的建立、,维,维护和修正,流,流程,GB/T1900,是,否,质量管理,体系文件,技术质量一,级文件（ISO）,质量体系筹,建,建,会议记录,部门经理审,核是否通过,是,否,各部门质量,管理文档,质量管理,体系文件,各相关部门,技术质量部,筹建小组成,员,员对该文档,讨论、修改,并,并加以,整理形成初,稿,稿,质量经理通,知,知各相关,人员参加质,量,量管,理体系筹备,会,会,总裁任命质,量,量管理体系,筹,筹建小组组,长,长,部门内部质,量,量管理负责,人,人讨论,质量管理,分,分工，明,确,确编写,质量管理,体,体系的原,则,则,下发技术,质,质,量一级文,件,件,部门质管,人,人员将各,部,部门,质量管理,文,文档上,报技术质,量,量部,各部门按,照,照技术质,量,量部的,要求和ISO质量,管,管理标准,编制质量,管,管理文档,筹建小组,组,组长安排,召,召开筹备,会明确各,部,部门质量,管,管理,职责和文,档,档要求,质量经理,存,存档并下,发至各部,门,门执行,并监督执,行,行情况,筹建小组,组,组长,选拔小组,成,成员,质量体系,筹,筹建,会议记录,部门质量,管理文档,CEO,总裁审批,相关部门,推,推荐质量,管,管理,体系筹建,小,小组成员,是否同意,是,否,存档,各部门执,行,行,质量管理,体系文件,各部门根,据,据执行,提出反馈,意见,质量经理,根,根据反,馈意见维,护,护并,修正质量,管,管,理体系文,件,件,申请 ISO,培训,技术质量,部,部对,初稿审定,是否通过,否,是,参见质量,管,管理体,系培训实,施,施,C-06-002-006,C-06-002-001,质量经理,编,编制,实施计划,和,和体系,文件发放,清,清单,质量体系,实施计划,质量体系,实施计划,体系文件,实施计划,技术质量,部,部,各部门,质量体系,实,实施程序-1,总经理审,批,批,质量经理,审,审核,各部门内,审,审报告,总裁批准,质,质量体系,文,文件,发布实施,日,日期,质量经理,组,组织公司,内部质量,审,审核,质量经理,配,配合各部,门,门总,经理对体,系,系文件进,行,行,宣贯和培,训,训,文件管理,人,人员将体,系,系,文件发放,至,至各部门,总经理对,体,体系文件,组,组织,宣贯和培,训,训,质量经理,协,协助部门,质,质量,经理组织,体,体系实施,总经理审,批,批,质量经理,根,根据实施,需,需,二级发放,体,体系,文件清单,质量经理,监,监督体系,实,实施过程,并协助部,门,门质量经,理,理,对体系实,施,施过程检,查,查,是否同意,内部质量,审核报告,技术质量,部,部总经理,审,审批,是,质量体系,实施计划,总经理是,否,否通过,文档员,发放文件,质量经理,组织实施,质量经理,组织内部,审,审核,是否通过,否,是,内部质量,审核报告,是,否,是否通过,否,是,否,存档,技术质量,总,总监组织,和,和监,控质量体,系,系实施全,过,过程,总裁,C,C,A,B,C-06-002-002-001,审核经理,筹建审核,小,小组,技术质量,部,部,各部门,质量体系,实,实施程序-2,选拔审核,员,员,总经理确,认,认,审核小组,及,及审核员,审核组按,内,内部质量,审核程序,实,实施审核,是否同意,否,是,总裁确认,质,质量体系,运行的有,效,效性,技术质量,总,总监批准,是否同意,是,否,管理评审,流,流程,C-06-002-007,内部质量,审,审核流程,C-06-002-004,A,总裁,B,C-06-002-002-002,质量经理,编,编制质量,文件、编,号,号规定,技术质量,部,部,各部门,文件和资,料,料控制实,施,施流程,提交总经,理,理审批,发文,发放各部,门,门使用,文件,文档员登,记,记文件，,加,加以,分类控制,、,、存档,是否通过,质量经理,规,规范编号,文件修改,申,申请,质量经理,组,组织调,查,确认申请,是否通过,文档员将,文,文件交,由相关人,员,员修订,存档,是,否,是,否,文档员将,修,修订后的,文件发至,各,各部门,存档,文档员依,据,据编号规,定进行监,督,督检查,形成文件,电子媒体,硬拷贝,文件申请,表,表,修订后的,文,文件,C-06-002-003,审核经理,编制内部,质,质量体系,审核年度,计,计划,内部质量,体,体系审,核年度计,划,划,审核小组,成,成员编制,内,内部,质量审核,活,活动的,工作计划,内部质量,审,审核,活动工作,计,计划,内部质量,核,核查表及,其,其它文件,内部质量,审,审核,通知书,不合格报,告,告单,内部质量,审核,通知书,技术质量,部,部,审核小组,被审核部,门,门,内部质量,审,审核程序,流,流程,有审核小,组,组,组长审批,审核经理,选,选择内部,质,质量,体系审核,小,小组成员,质量经理,组,组织,成立审核,小,小组,审核员向,被,被审核部,门,门,负责人介,绍,绍核查活,动的内容,和,和方法,审核前一,天,天书面通,知,知被,审核部门,确,确认/准,备,备,审核员填,写,写核查,表及其它,文,文件,质量经理,配,配合内部,质量审核,准,准备,审核员通,知,知被审核,部,部门,并提出纠,正,正措施要,求,求,质量经理,确,确认结果,和分析问,题,题提,出整改计,划,划,并加以整,改,改,审核员与,被,被审核部,门负责人,确,确认,配合进行,内,内部,质量审核,审核员是,否,否发,现不符合,项,项,是,否,-总结审,核,核结果,-提出发,现,现缺陷,-提出纠,正,正措施要,求,求,-完成审,核,核报告,（审核小,审,审核员）,审核员签,字,字,是否同意,是,否,总结审核,结,结果提出,审核报告,审核员签,字,字,负责人签,字,字,总结审核,结,结果提出,内部质量,审,审核报告,不合格报,告,告单,不合格,报告单,经理审查,成员资格,是,否,CEO,总裁是否,通,通过,是,否,将内部审,核,核报,告发至各,部,部门,审核员跟,踪,踪整改,存档,审核经理,将,将审,核报告归,档,档,经理布置,内,内部质量,审,审核小组,相关质量,的,的工作要,求,求,C-06-002-004,研发/生,产,产/销售/客户等,部,部门,技术质量,部,部,审核员审,查,查纠正,措施的必,要,要性,质量经理,判,判断,是否在权,限,限之内,纠正或预,防,防措施流,程,程,报总经理,审,审批,是否同意,审核员填,写,写CAR/,PAR表,发,发给,执行部门,执行部门,是,是否同意,CAR/PAR表,的,的内容,质量经理,协,协调,执行部门,达,达成,一致意见,执行部门,负,负责人,在CAR/PAR,表上签字,执行部门,采,采取,措施寻找,产,产生,问题的根,源,源,执行部门,开,开始执行,CA/PA计划,执行部门,制,制定纠正,和预防活,动,动计划,执行部门,通,通知,审核员已,完,完成,CA/PA,质量经理,审,审核认可,CA/PA计划,总经理审,批,批,是否同意,质量经理,对,对CAR/,PAR进,行,行核查,CA/PA是否,完成并有,效,效,总经理审,批,批,是否同意,存档,质量经理,宣,宣布,CA/PA完成,执行部门,提,提出修改,受CA/PA影响,的,的,文件的建,议,议,否,是,是,修正,否,否,是,否,通知执行,部门,修改文件,继续修改,是,存档,CAR/PAR,文档,CAR/PAR表,否,否,内部、外,部,部或第三,方,方审核,发现的问,题,题,质量体系,运,运作,中发现的,缺,缺陷,质量评审,中,中,发现的不,合,合格项,C-06-002-005,质量管理,体,体系培训,实,实施过程,技术质量,部,部,培训中心,各相关部,门,门,质量管理,实施计划,质量管理,实,实施,培训要求,-培训,申,申请,-培训,教,教材,培训课程,计,计划,培训申请,是否同意,是,否,培训反馈,表,表,培训反馈,表,表,培训反馈,表,表,总经理评,审,审,培训管理,人,人员,将质量培,训,训结,果存档,并,并发回,各部门,存,存档,培训管,理,理人员,培训后,进,进行考,核并在,员,员工质,量管理,教,教育记,录卡中,登,登记,质量经,理,理讨论,参加培,训,训人员,培训管,理,理人员,进行公,司,司内部,和,和,公司外,部,部培训,并为参,训,训人,员建立,管,管,理记录,卡,卡,质量经,理,理向培,训,训中心,提出协,助,助培训,申,申请和,培训需,求,求并提,供,供,培训教,材,材,选派参,加,加质量,管,管理,培训人,员,员并由,部门领,导,导审批,质量经,理,理制定,质,质量,管理实,施,施培训,要,要,求明确,参,参加,培训人,员,员,质量经,理,理成立,质,质量管,理,理,体系实,施,施小组,培训管,理,理人员,与技术,质,质量部,安,安排,场地组,织,织教师,各,各,相关准,备,备活动,及,及,教师评,定,定,培训管,理,理人员,通知相,关,关部门,选,选派,质量管,理,理培训,人,人,员培训,目,目标,人员要,求,求,质量经,理,理拟制,质量管,理,理实,施计划,是否同,意,意,是,否,技术质,量,量部总,经,经理经,理,理审批,培训管,理,理人员,将培训,结,结果档,案入人,事,事档案,质量管,理,理人员,将体系,实,实施效,果,果及时,反馈给,技,技术质,量,量部,执行情,况,况反馈,单,单,质量管,理,理人员,存,存档,总经理,评,评审,C-06-002-006,技术质,量,量部,管理评,审,审流程,质量部,总,总经理,协,协助管,理,理者代,表,表 拟,制,制会议,议,议程,管理高,层,层,各部门,质量部,秘,秘书发,本,本次管,理,理评审,会,会议议,程,程,各部门,总,总经理,确,确认和,认,认同议,程,程,各部门,质,质量经,理,理准备,资,资料并,报,报总经,理,理,质量部,秘,秘书编,制,制已收,到,到的资,料,料,管理者,代,代表向,总,总裁简,要,要报告,会,会议准,备,备情况,总裁主,持,持会议,，,，管理,者,者代表,协,协助总,裁,裁召开,会,会议,与会人,员,员积极,讨,讨论议,题,题（包,括,括公司,的,的质量,方,方针目,标,标及各,部,部门的,执,执行情,况,况，内,外,外审核,情,情况，,各,各部门,提,提出的,问,问题及,突,突发或,特,特殊事,件,件等）,管理者,代,代表审,批,批,是否通,过,过？,管理者,代,代表上,报,报总裁,并,并总裁,签,签发会,议,议议程,会上能,否,否及时,制,制定行,动,动计划,？,？,质量部,总,总经理,确,确认会,议,议纪要,并,并上报,管,管理者,代,代表,相关部,门,门会后,及,及时制,定,定行动,计,计划,管理评,审,审会议,议,议程,管理评,审,审会议,议,议程,质量部,总,总经理,与,与各部,门,门总经,理,理修改,确,确认并,上,上报管,理,理者代,表,表,秘书分,发,发会议,纪,纪要,管理评,审,审会议,纪,纪要,管理者,代,代表审,核,核会议,纪,纪要并,由,由总裁,签,签发,秘书拟,制,制会议,纪,纪要,各部门,总,总经理,确,确认会,议,议纪要,并,并执行,行,行动计,划,划,各部门,质,质量经,理,理跟踪,并,并向质,量,量部汇,报,报执行,情,情况,质量总,经,经理能,否,否,协调,质量总,经,经理上,报,报管理,者,者代表,质量经,理,理协调,并,并跟踪,各,各部门,执,执行情,况,况,是否需,要,要协调,管理者,代,代表协,调,调各部,门,门,质量总,经,经理能,否,否,评审通,过,过,管理者,能,能否评,审,审通过,管理评,审,审会议,纪,纪要,否,是,能,否,是,否,否,能,能,否,能,否,否,管理者,代,代表集,合,合各种,情,情况宣,布,布管理,评,评审会,议,议召开,管理者,代,代表上,报,报总裁,C-06-002-007,质量纠,纷,纷处理,及,及仲裁,过,过程,被诉方,-申,请,请书,-申,请,请人基,本,本情况,-被,诉,诉方基,本,本情况,-申,请,请理由,，,，要求,-证,据,据,经理审,核,核,是否受,理,理,相关证,据,据,质量纠,纷,纷取证,结,结论,质量纠,纷,纷,调解协,议,议书,质量纠,纷,纷,调解协,议,议书,调解协,议,议书,（一式,两,两份）,否,是,质量纠,纷,纷,调解协,议,议书,-申,请,请书,-申,请,请人基,本,本情况,-被,诉,诉方基,本,本情况,-申,请,请理由,，,，要求,-证,据,据,技术质,量,量部,申诉方,被诉部,门,门领导,及,及经,办人签,字,字、盖,章,章,被诉方,提,提供,相关证,据,据,质量经,理,理,签字、,盖,盖章,质量经,理,理完整,调解报,告,告书,诉方部,门,门领导,及,及,经办人,签,签字、,盖,盖章,质管人,员,员调查,取,取,证并加,以,以检验,经理组,织,织召开,联,联系会,议调解,并,并解决,纠,纠纷,质管人,员,员,得出结,论,论,申诉方,填,填写质,量,量,仲裁申,请,请书,质量经,理,理根据,受,受理,范围判,断,断文档,是,是否,齐全划,分,分等级,质管人,员,员通知,被,被诉方,出具,相,相关,证,证据,质管,人,人员,跟,跟踪,协,协,议书,执,执行,情,情况,质量,纠,纠纷,跟踪,情,情况,表,表,处理,情,情况,及,及意,见,见,处理,情,情况,及,及意,见,见,存档,C-06-002-008,结束,质量,经,经理,组织,学,学习,贯,贯彻,技术,质,质量,部,部,各部,门,门,QC,小,小组,活,活动,实,实施,程,程序,QC,负,负责,人,人按,上,上级,要,要求,对,对QC小,组,组进,行,行,注册,并,并把,注,注册,通,通知,发,发至,各,各部,门,门,质量,经,经理,报,报请,总经,理,理批,准,准,发布QC,小,小组,活动,要,要求,QC,小,小组,负,负责,人,人汇,总,总,并报,质,质量,经,经理,审,审核,各QC小,组,组开,展,展,活动,质量,经,经理,将,将活,动,动成,果,果,报技,术,术质,量,量部,评,评审,QC,小,小组,长,长,总结,活,活动,成,成果,QC,负,负责,人,人向,总,总公,司,司,申报,注,注册,否,文件,质量,经,经理,组织,骨,骨干,培,培训,QC,负,负责,人,人通,知,知各,部,部,门QC小,填,填写,注,注册,表,表,质量,经,经理,审,审核,是否,同,同意,QC,注,注册,表,表,是否,同,同意,QC,注,注册,表,表,QC,注,注册,表,表,QC,注,注册,表,表,质量,经,经理,组,组织QC,小,小组,并填,写,写注,册,册表,活动,记,记录,活动,成,成果,QC,负,负责,人,人确,认,认,成果,是否,同,同意,评审,结,结论,是否,同,同意,报上,级,级,中质,协,协、,总,总公,司,司,活动,成,成果,是,否,否,是,总经,理,理确,认,认评,审,审,结果,否,是,否,是,QC,负,负责,人,人组,织,织,对成,果,果评,审,审,C-06-002-009,各部,门,门,技术,质,质量,部,部,总裁,各部,门,门提,交,交,质量,信,信息,报,报表,质量,信,信息,专,专员,将,将质,量,量,数据,的,的分,类,类、,录,录入,定期,质,质量,信,信息,报,报表,分析,质,质量,数,数据,是否,异,异常,制定,实,实施,改,改进,计划,生成,公,公司,质,质量,信息,报,报表,改进,后,后质,量,量,信息,报,报表,公司,质,质量,信息,报,报表,重大,质,质量,事,事件,的跟,踪,踪、,处,处理,质量,经,经理,调,调整,质,质量,信息,内,内容,质量,数,数据,分,分析,流,流程,（,（包,括,括质,量,量目,标,标）,定期,质,质量,信,信息,报,报表,跟踪,处,处理,报,报告,质量,信,信息,内,内容,质量,信,信息,库,库,审核,高,高级,专,专员,对,对质,量,量,数据,的,的定,期,期分,析,析,质量,分,分析,报,报告,公司,质,质量,信息,报,报表,质量,数,数据,的,的,分析,内,内容,需要,调,调整,质量,信,信息,内,内容,是,否,是,否,C-06-002-010,文件,控,控制,中,中心,文,文件,资,资料,控,控制,流,流程,技术,质,质量,部,部文,件,件控,制,制中,心,心,相关,部,部门,经过,新,新产,品,品验,证,证与,确,确认,评审,的,的产,品,品设,计,计文,件,件,文件,归,归档,编,编号,技术/质,量,量经,理,理,编制,文,文件,资,资料,发,发放,范围,总经理批,准,准,文件资料,发,发放范围,是否同意,否,是,文件资料,发,发放并,记录,发放的有,效,效版本的,文件资料,文件资料,发,发放,记录表,经过总裁,批,批准发布,的,的,质量管理,系,系统文件,技术鉴定,文,文件、,国际国家,企,企业标准,外来文件,等,等,其他文件,资,资料,质量/技,术,术经,理组织调,查,查,确认申请,是否通过,文档员将,文,文件交由,相,相关,人员修订,和,和批准,是,否,文件更改,申,申请表,批准后的,文,文件,实际使用,文,文件资料,质量经理,判,判断审批,是,是,否需要更,改,改文件,否,是,填写文件,更改申请,表,表,C-06-002-011,工艺管理1工,艺,艺标准及,规,规范制定,流,流程,中央研,究,究院、生,产,产部,技术质量,部,部,经技术质,量,量总监批,准,准,下达立项,任,任务书,确定负责,部,部门及人,员,员,技术经理,根,根据申请,组,组,织公司基,础,础工艺、,工,工,艺管理、,新,新工艺、,技,技艺,准则需求,调,调查,提交申请,编,编制企业,工艺标准,及,及规范报,告,告,工艺工程,师,师审核,工艺标准,及,及规范,的工艺性,参见企业,技,技术标准,制,制定流程,C06,004,001,编制工艺,标,标准,及规范初,稿,稿,立项任务,书,书,是否通过,否,是,技术经理,将,将需求,调查整理,、,、汇总,提出立项,申,申请,C-06-003-001-001,立项任务,书,书,是否立项,否,是,技术经理,对,对制定的,工艺标准,进,进行审核,是否通过,是,否,是,工艺管理2新,工,工艺、新,材,材料、新,装,装备的推,广,广、交流,流,流程,生产部、,中,中央研究,院,院,技术质量,部,部,国内外新,技,技术、新,工,工艺、新,材料、新,装,装备的研,究,究与使用,情况，有,关,关新工艺,标,标准、,使用手册,及,及有关工,艺,艺,研究报告,及,及成果,网络信息,普天集团,、,、中国电,子,子,学会、中,国,国通信,学会等举,办,办的,各种学术,交流活动,行业管理,员,员收集各,种,种工艺情,报,报信息、,学术交流,信,信息、培,训,训信息,不定期组,织,织公司内,部,部、,外部专题,工,工艺技术,研讨及工,艺,艺管理,经验交流,工艺技术,专,专题论文,征,征,集，推荐,优,优秀论文,的,的,发表,工艺调研,组织参观,访,访问同行,业先进企,业,业并进,行工艺专,题,题交流,部门经理,审,审批,是否召开,资料,存档,部门经理,决,决定,是否组织,编写调研,报告并向,部门经理,汇报,否,否,是,是,提供国内,外,外学术交,流会、工,艺,艺装备展,览会信息,部门经理,决,决定,是否参加,编写交流,会心得,并宣讲,否,会议文件,资,资,料提交文,档部门,共享,确定调研,企,企业,确定研讨,专,专题,确定参加,调,调研,人员,进行调研,确定参加,会,会议,人员并发,送,送,通知,技术研讨,会,会纪要,进行交流,、,、研讨,C-06-003-001-002,结束,结束,结束,工艺调研,报,报告,工艺调研,申,申请,企业技术,标,标准制定,流,流程,相关部门,是否批准,否,是,国家标准,行业标准,其他相关,文,文件、,资料,技术质量,总,总监,技术质量,部,部,市场部、,项,项目组、,生,生产部,等相关人,员,员意见,编写,企业技术,标,标准初稿,企业技术,标,标准,征求意见,稿,稿,技术质量,总,总监,意见,标准化工,程,程师整理,反馈意见,并,并,修改企业,技,技术标准,企业技术,标,标准,报审稿,相关人员,审,审阅,技术质量,总,总监审阅,标准化工,程,程师,整理审阅,意,意见,技术质量,总,总监审批,企业技术,标,标准文件,企业技术,标,标准文件,贯彻、实,施,施,贯彻、实,施,施过程中,负责解释,企业技术,标,标准,报批稿,相关人员,编,编写,企业技术,标,标准初稿,技术标准,制,制定任务,书,书,技术质量,总,总监批准,是否批准,标准化工,程,程师对企,业,业,技术标准,初,初稿,进行标准,化,化审核,是否符合,标,标准,编写人员,按,按标准化,要求进行,修,修改,编写人员,按,按标准化,要求进行,修,修改,是,是,否,否,结束,到相关部,门,门调查情,况,况,收集各种,相,相关资料,确定编写,人,人员,企业技术,标,标准,初稿,存档,C-06-004-001,标准化工,程,程师制定,所,所需制,定企业标,准,准的需求,企业产品,标,标准审核,、,、备案流,程,程,中央研究,院,院,所引用的,标,标准,是否有效,是,国家标准,行业标准,其他资料,技术质量,总,总监,技术质量,部,部,技术质量,部,部总经,理确定发,布,布日期、,编号,标准化工,程,程师对所,提,提,交的 产,品,品标准,进行标准,化,化审核,项目组编,制,制,产品标准,产品标准,初,初稿,按国家标,准,准化法的,规,规定,送有关部,门,门备案,起草申请,备,备案函,填写备案,申,申请表,技术质量,总,总监审批,总裁办公,室,室,是否符合,国家标准,、,、,行业标准,是,否,项目组对,产,产品标准,进行修改,产品标准,送,送,技术质量,总,总监审批,是否批准,是,否,产品标准,法人代表,签,签字,企业盖章,送信息产,业,业部、,省技术监,督,督局,备案,申请备案,函,函,备案申请,表,表,备案资料,产品标准,否,查找与被,审,审核产品,的,的,相,关,关,国,国,家,家,标,标,准,准,技,术,术,质,质,量,量,部,部,总,总,经,理,理,领,领,导,导,批,批,准,准,领,导,导,签,签,署,署,单,单,复,印,印,送,送,相,关,关,部,部,门,门,存,档,档,C-06-004-002,设,计,计,文,文,件,件,的,的,标,标,准,准,化,化,审,审,核,核,流,流,程,程,相,关,关,部,部,门,门,技,术,术,质,质,量,量,部,部,全,套,套,设,设,计,计,文,文,件,件,设,计,计,人,人,员,员,按,按,标,标,准,准,化,化,审,审,核,核,要,求,求,进,进,行,行,修,修,改,改,是,标,准,准,化,化,审,审,核,核,报,报,告,告,标,准,准,化,化,工,工,程,程,师,师,对,对,其,其,他,他,其,其,他,方,方,面,面,的,的,标,标,准,准,审,审,核,核,是,否,否,符,符,合,合,标,准,准,要,要,求,求,各,项,项,审,审,核,核,是,是,否,否,符,合,合,标,标,准,准,要,要,求,求,标,准,准,化,化,工,工,程,程,师,师,对,对,全,全,套,套,技,技,术,术,文,文,件,件,、,、,全,套,套,生,生,产,产,用,用,图,图,、,、,全,套,套,工,工,艺,艺,文,文,件,件,按,标,标,准,准,化,化,要,求,求,审,审,核,核,设,计,计,人,人,员,员,按,按,标,标,准,准,化,化,审,审,核,核,要,求,求,进,进,行,行,修,修,改,改,否,否,标,准,准,化,化,工,工,程,程,师,师,对,对,设,设,计,计,文,件,件,按,按,标,标,准,准,化,化,要,求,求,进,进,行,行,设,设,计,计,文,文,件,的,的,完,完,整,整,性,性,正,正,确,性,性,及,及,一,一,致,致,性,性,审,核,核,是,否,否,符,符,合,合,标,准,准,要,要,求,求,否,是,是,设,计,计,人,人,员,员,按,按,标,标,准,准,化,化,审,审,核,核,要,求,求,进,进,行,行,修,修,改,改,标,准,准,化,化,工,工,程,程,师,师,拟,拟,制,制,标,标,准,化,化,审,审,核,核,报,报,告,告,技,术,术,质,质,量,量,部,部,副,总,总,工,工,审,审,核,核,将,标,标,准,准,审,审,核,核,报,报,告,告,复,印,印,发,发,至,至,相,关,关,部,部,门,门,标,准,准,化,化,审,审,核,核,报,报,告,告,C-06-004-003,是,否,否,通,通,过,过,存,档,档,否,是,核,发,发,新,新,产,产,品,品,型,型,号,号,的,的,流,流,程,程,产,品,品,管,管,理,理,委,委,员,员,会,会,新,产,产,品,品,任,任,务,务,书,书,上,级,级,单,单,位,位,技,术,术,质,质,量,量,部,部,通,信,信,行,行,业,业,标,标,准,准,技,术,术,经,经,理,理,送,送,信,信,息,息,产,产,业,业,部,部,、,、,邮,邮,电,电,工,工,业,业,标,标,化,化,所,所,技,术,术,经,经,理,理,起,起,草,草,型,型,号,号,申,申,请,请,函,函,、,、,填,写,写,申,申,请,请,表,表,起,草,草,型,型,号,号,发,发,放,放,通,通,知,知,新,产,产,品,品,任,任,务,务,书,书,型,号,号,申,申,请,请,函,函,型,号,号,申,申,请,请,表,表,新,产,产,品,品,型,型,号,号,型,号,号,申,申,请,请,转,发,发,各,各,相,相,关,关,部,部,门,门,技,术,术,质,质,量,量,部,部,总,总,经,经,理,理,签,签,发,发,技,术,术,经,经,理,理,与,与,相,相,关,关,部,部,门,门,讨,讨,论,论,型,型,号,号,的,的,可,可,行,行,性,性,型,号,号,申,申,请,请,函,函,、,、,申,申,请,请,表,表,新,产,产,品,品,型,型,号,号,型,号,号,发,发,放,放,通,通,知,知,型,号,号,发,发,放,放,通,通,知,知,核,发,发,新,新,产,产,品,品,型,型,号,号,是,否,否,批,批,准,准,是,否,重新协调相,关,关部门修改,型,型号申请,技术质量部,总,总经理批准,相关领导意,见,见,相关人员,存档,C-06-004-004,国家标准、,行,行业标准征,求,求意见的流,程,程,相关部门,标准化工程,师,师查找相关,标,标准资料,上级单位,技术质量部,国家标准、,行,行业标准,征求意见稿,跟踪、收集,意,意见,参加标准审,定,定会,反馈意见,标准化工程,师,师起草征求,意,意见函,发往相关部,门,门,组织征求意,见,见,标准化工程,师,师对收集的,意,意见进行整,理,理并确认其,有,有效性,拟回函文,相关人员,征求意见,国家标准、,行,行业标准,及征求意见,函,函,标准审定会,通,通知,技术质量部,总,总,经理领导审,批,批,是否批准,是,参加标准审,定,定会,否,结束,C-06-004-005,标准资料的,收,收集流程,外单位,国家标准,行业标准,其他资料,技术质量部,标准化工程,师,师,修订标准目,录,录,参加信息网,网,网会,标准修订信,息,息,标准化工程,师,师,收集新版标,准,准,应发放的标,准,准资料,发放至相关,部,部门,相关部门,标准化工程,师,师,确定需订购,的,的,资料名称及,数,数量,标准化工程,师,师收到,标准资料后,进,进行,整理、登记,、,、编号,信息网网会,信,信息,收回旧标准,资,资料,中国标准情,报,报中心,信息产业部,通,通信标准信,息,息网,信息产业部,电,电子标准信,息,息网,浙江省技术,监,监督情报网,人民邮电出,版,版社,其他,标准资料,办理征订事,宜,宜,是否批准,技术经理审,批,批,是,需求信息,填写发放单,签收表,新标准资料,是否需发放,至,至,相关部门,否,否,是,标准资料,存档、待查,阅,阅,结束,会议通知报,技,技术质,量部总经理,审,审批,标准化工程,师,师判断相关,部门目前使,用,用的,标准是否需,更,更换,是,否,被更换的旧,标,标准资料,是否同意参,加,加,是,结束,否,标准化工程,师,师根据,需求信息拟,制,制,资料征订单,新标准发放,至,至,相关部门,作废销毁,C-06-004-006,各相关部门,将,将需求信,息报至技术,质,质量部,资料征订单,否,制定国家标,准,准、行业标,准,准的流程1,相关部门,标准化工程,师,师填写标准,制,制定,计划表,技术质量部,标准制定项,目,目,计划下达,标准（征求,意,意稿）,标准化工程,师,师组织标准,制,制定工作组,标准化工程,师,师制定计划,或,或工作任务,标准化工程,师,师与相关部,门,门讨论相关,事,事宜,确定相关人,员,员,领导批准,技术经理审,批,批,是否批准,确定标准名,称,称、适用范,围,围；,制定标准目,的,的、经济效,果,果预测；,工作内容、,分,分工与计划,进,进度；,工作条件和,措,措施；,经费预算；,其它,采用国际标,准,准的可行性,分,分析；,标准化方案,构,构思；,标准技术内,容,容的选择；,标准技术参,数,数的确定；,其它,收集有关,技术资料,系统收集有,关,关技术数据,；,；,国内外有关,标,标准资料；,标准化对象,科,科技成果情,报,报；,其它,调查研究,组织编写标,准,准,征求意见稿,、,、,编制说明,征求意见函,相关部门,相关人员,收集意见,根据国家、,行,行业标准,管理办法标,准,准化工程师,拟定征求意,见,见函、,征求意见单,位,位,标准编制说,明,明（征求意,见,见稿）,征求意见函,发函至各征,求,求意见,单位,发函通知,否,是,国家、行业,专,专业技术归,口,口单位,A,C-06-004-007-001,标准报批函,制定国家标,准,准、行业标,准,准的流程2,相关部门,标准化工程,师,师编制意见,汇总表,国家、行业,专,专业技术归,口,口单位,技术质量部,标准化工程,师,师修改整理,标,标准形成送,审,审稿,标准审定会,会,会议纪要,意见汇总表,标准化工程,师,师拟制标准,编,编制说明（,送,送审稿）,是否批准,准备标准,审定会事宜,标准化工程,师,师,送归口单位,技术质量部,总经理审批,技术经理,确认参加,会议人员,派相关人员,参,参,加会议,修改,标准编制说,明,明（送审稿,）,）,标准（送审,稿,稿）,标准化工程,师,师与相关人,员,员,收集、整理,意,意见、,分析研究、,决,决定取舍、,提出解决方,案,案,是,否,确定审定会,时,时间、,地点；参加,单位人员；,标准化工程,师,师,与归口单位,确,确定审会时,间,间、,地点；参加,单,单位人员；,审查会费用,预,预算；,其它,发出会议通,知,知,会议通知,组织召开标,准,准审定会,标准化工程,师,师,根据会议纪,要,要,修改标准,标准报批稿,标准编制说,明,明,审批是否,通过,审定会会议,纪,纪要,采用国际标,准,准原文,标准编号发,布,布实施,是,否,发布的标准,存档,意见汇总表,标准编制说,明,明（送审稿,）,）,标准（送审,稿,稿）,A,C-06-004-007-002,计量管理流,程,程,技术质量部,物资,管,管理,部,部,检定,规,规程,、,、规,范,范,计量,器,器具,分,分类,管,管理,办,办法,量值,传,传递,标,标准,计量,工,工程,师,师编,制,制可,检,检计,量,量,器具,清,清单,计量,工,工程,师,师统,计,计检,查,查,各计,量,量工,程,程师,的,的检,定,定情,况,况，,汇总,报,报检,测,测主,管,管,可检,计,计量,器,器具,清,清单,检测,主,主管,对,对可,检,检计,量,量器,具,具,清单,进,进行,审,审批,计量,工,工程,师,师,送清,单,单给,物,物资,管,管理,部,部,计量,工,工程,师,师根,据,据固,定,定资,产高,级,级专,员,员发,出,出的,计,计,量仪,器,器检,修,修计,划,划,实施,检,检定,检测,主,主管,召,召集,有,有关,人,人员,分析,、,、处,理,理,并提,出,出整,改,改意,见,见,是否,同,同意,是,否,固定,资,资产,高,高级,专,专员,根,根据,检定,规,规程,和,和规,范,范,检,检验,标,标,准及,检,检验,时,时间,要,要求,编,编制,年度,计,计量,仪,仪器,定,定检,计,计划,固定,资,资产,高,高级,专,专员,根,根据,计,计量,仪器,检,检修,计,计划,通,通知,技,技术,质,质量,部或,外,外协,第,第三,方,方,进行,计,计量,检,检验,计量,器,器具,年度,周,周期,检,检定,计,计划,表,表,检测,主,主管,审,审核,计,计量,器,器,具年,度,度周,期,期检,定,定计,划,划表,是否,同,同意,是,否,C-06-005-001,计量,检,检,定,定通,知,知单,计量,器,器具,技,技术,说,说明,书,书,计量,器,器具,及,及附,件,件,计量,器,器具,是,是否,合,合格,技术,质,质量,部,部,物资,管,管理,部,部,计量,器,器具,计,计量,检,检定,流,流程,长度,计,计量,工,工程,师,师核,对,对器,具,具及,附件,、,、说,明,明书,，,，填,写,写收,单,单,计量,工,工程,师,师根,据,据检,定,定规,程,程、,校,校准,规范,对,对计,量,量器,具,具进,行,行检,定,定,长度,计,计量,工,工程,师,师根,据,据检,定,定员,职责,分,分工,，,，开,据,据检,定,定,通知,单,单，,将,将其,中,中,一联,给,给检,定,定员,计量,器,器具,是,是否,新,新购,是否,可,可调,整,整,调整,并,并重,新,新,计量,检,检定,计量,工,工程,师,师出,据,据,检定,结,结果,通,通知,书,书,检定,通,通知,书,书,长度,计,计量,工,工程,师,师将,仪,仪,表、,检,检定,结,结果,通,通知,书,书、,附件,、,、说,明,明书,退回,采,采购,部,部,月度,送,送检,计,计划,表,表,采购,部,部,采购,部,部通,知,知技,术,术质,量,量,部计,量,量工,程,程师,检,检验,新,新,购进,的,的计,量,量仪,器,器,是否,合,合格,计量,工,工程,师,师开,据,据送,修,修单,参见,设,设备,外,外协,维修,流,流程,C-08-009-003,是否,可,可修,理,理,是否,可,可降,级,级使,用,用,参见,固,固定,资,资,产报,废,废流,程,程,C-08-006-001,作准,用,用处,理,理,证书,初,初稿,审核,员,员核,准,准,是否,同,同意,检测,主,主管,是否,同,同意,三方,签,签字,证书,仪,仪表,返回,存档,是,是,否,否,否,否,是,否,是,是,否,是,是,否,否,是,固定,资,资产,高,高级,专,专,员根,据,据计,量,量器,具,具,月度,送,送检,定,定检,计划,通,通知,技,技,术质,量,量部,检,检,定计,量,量器,具,具,C-06-005-002,计量,器,器具,封,封存,、,、,启封,申,申请,书,书,计量,器,器具,封,封存,、,、,启封,清,清单,计量,器,器具,封,封存,、启,封,封清,单,单,计量,器,器具,维,维护,流,流程,物资,管,管理,部,部,计量,器,器具,送检,结,结果,报,报告,报废,申,申请,单,单,是,技术,质,质量,部,部,财务,部,部,设备,管,管理,员送,修,修,设备,管,管理,员,员,执行,计,计划,计量,工,工程,师,师调,查,查是,否确,定,定不,可,可用,设备,管,管理,员,员,申请,报,报废,计量,工,工程,师,师,填写,合,合格,证,证,技术,质,质量,总,总监,审,审批,损坏,器,器具,设备,管,管理,员,员委,外检,定,定,设备,管,管理,员,员根,据,据当,前,前的,生产,需,需要,计,计量,器,器具,封,封,存、,启,启封,设备,管,管理,员,员编,制,制计,量,量器,具,具,年度,周,周期,检,检定,计,计划,表,表,存档,送财,税,税局,报批,财务,经,经,理审,准,准,计量,器,器具,年度,周,周期,检,检定,计,计划,表,表,计量,器,器具,封,封存,、,、,启封,申,申请,书,书,是否,启,启封,否,是,执行,封,封存,执行,启,启封,检测,主,主管,审批,审批,后,后的,年,年度,周检,计,计划,表,表,计量,工,工程,师,师,内部,检,检定,计量,工,工程,师,师判,断,断,是否,合,合格,是,否,是否,修,修好,否,是,是否,同,同意,是,否,财务,人,人员,判,判断,是否,有,有净,值,值,是,否,是否,不,不可,用,用,是,结束,检测,主,主管,是否,同,同意,否,固定,资,资产,高,高级,专,专员,判,判,断是,否,否委,外,外检,验,验,否,是,设备,管,管理,员,员,组织,送,送修,维修,报,报告,维修,报,报告,计量,器,器具,封,封存,、,、,启封,清,清单,计量,器,器具,封,封存,、启,封,封清,单,单,购买,的,的器,具,具,国外,设,设备,是,是否,有校,准,准证,书,书,否,是,参见,固,固定,资,资产,报,报废,报,报废,流,流程,C-08-006-001,A,A,否,参见,原,原材,料,料,设,设备,入,入库,流,流程,C-11-002-001,是否,同,同意,否,是,否,C-06-005-003,参见,原,原材,料,料,设,设备,入,入库,流,流程,C-11-002-001,产品,签,签收,单,单,产品,环,环境,试,试验,标,标准,产品,技,技术,标,标准,送试,产,产品,产品,环,环境,试,试验,流,流程,项目,小,小组,技术,质,质量,部,部,生产,部,部及,各,各子,公,公司,检测,主,主管,判,判断,是否,能,能试,验,验,产品,常,常温,测,测试,记,记录,试验,室,室按,排,排,试验,计,计划,试验,员,员外,送,送检,测,测,试验,员,员根,据,据标,准,准要,求,求对,产品,进,进行,各,各种,环,环境,试,试验,并检,测,测,产品,试,试验,报,报告,说,说明,产品,是,是否,合,合格,试验,员,员、,核,核审,员,员签,字,字，,检测,主,主管,批,批准,产品,试,试验,报,报告,将试,验,验报,告,告上,报,报,技术,质,质量,部,部经,理,理,质量,部,部经,理,理视,情,情况,召,召集,有关,人,人员,进,进行,分,分析,处,处理,并提,出,出整,改,改期,限,限,产品,试,试验,报,报告,试验,员,员将,合,合格,标,标识,的送,试,试产,品,品试,验,验报,告,告,返回,送,送试,单,单位,产品,试,试验,报,报告,产品,试,试验,报,报告,是,是,否,例行,试,试验,年,年度,计,计划,新产,品,品质,量,量计,划,划,是否,需,需要,相关,人,人员,协,协助,试验,员,员、,核,核审,员,员签,字,字,检测,中,中心,经,经理,批,批准,试验,员,员对,送,送试,产,产品,进行,不,不合,格,格标,识,识,并返,回,回,送试,产,产品,存档,是,否,否,相关,人,人员,参,参加,检,检测,C-06-005-004,技术,改,改造,流,流程-1,技术,质,质量,部,部,产品,管,管理,委,委员,会,会,营运,总,总裁,主,主持,召,召开,年,年度,技,技改,项,项目,评,评审,会,会议,各部,门,门主,管,管技,术,术经,理,理对,本,本部,门,门技,改,改项,目,目进,行,行简,单,单介,绍,绍,是否,入,入选?,否,是,结束,产品,管,管理,委,委员,会,会讨,论,论筛,选,选符,合,合公,司,司需,求,求的,技,技改,项,项目,05-02-01,技术,质,质量,部,部组,织,织技,改,改项,目,目评,审,审会,议,议，,分,分发,评,评审,材,材料,到,到各,委,委员,通,知,知会,议,议的,时,时间,地,点,点,会议,通,通知,总裁,办,办公,会,会,公司,营,营运,总,总裁,签,签发,公,公司,技,技改,项,项目,年,年度,计,计划,并,提,提交,总,总裁,办,办公,会,会审,批,批,年,度,度,技,技,改,改,项,项,目,目,评,评,审,审,会,会,议,议,纪,纪,要,要,技,术,术,质,质,量,量,部,部,编,编,制,制,会,会,议,议,纪,纪,要,要,和,和,技,技,改,改,项,项,目,目,年,年,度,度,计,计,划,划,各,各,评,评,审,审,委,委,员,员,签,签,字,字,确,确,认,认,抄报董,事,事长办,公,公室,技术改,造,造项目,所,所在部,门,门,各相关,部,部门编,制,制技术,改,改造项,目,目年度,计,计划,内容包,括,括项目,名,名称、,项,项目内,容,容、计,划,划费用,、,、实施,进,进度、,项,项目负,责,责人等,部门年,度,度技改,项,项目计,划,划,部门总,经,经理审,批,批,是否批,准,准?,技术质,量,量部汇,总,总各相,关,关部门,的,的年度,技,技改计,划,划,报公司,技,技术质,量,量部,否,是,年度公,司,司技改,项,项目计,划,划,抄送财,务,务投资,及,及项目,所,所在部,门,门,C-06-006-001-001,技术质,量,量部向,部,部门下,达,达申报,年,年度技,改,改计划,的,的通知,项目所,在,在部门,编,编制项,目,目可行,性,性报告(必要,性,性,所,需,需资源,预期,效,效果等,描,描述),技改项,目,目可行,性,性报告,部门总,经,经理审,核,核,是否批,准,准?,是否通,过,过？,结束,固定资,产,产,招标流,程,程,C-08-002-001,投资1000万,总裁办,公,公会审,核,核,是否批,准,准?,结束,财务总,监,监审核,是否批,准,准?,结束,项目所,在,在部门,财务部,总裁办,公,公会,技术改,造,造流程-2,否,是,是,否,否,是,否,是,技术质,量,量部技,术,术经理,组,组织技,术,术,投,资,资,财,务,务,战,略,略,物,资,资等部,门,门和项,目,目所在,部,部门执,行,行副总,裁,裁进行,可,可行性,论,论证,技术质,量,量部,固定资,产,产,招标流,程,程,C-08-002-001,C-06-006-001-002,技改项,目,目可行,性,性报告,接受投,资,资部国,家,家相关,部,部门国,债,债贴息,等,等技改,项,项目信,息,息,是否需,要,要？,否,结束,技术质,量,量部下,达,达技改,项,项目任,务,务书,投资是,否,否50万元,是,否,技术质,量,量部总,经,经理审,核,核,技术质,量,量部下,达,达技改,项,项目任,务,务书,是,高级技,术,术管理,判,判断是,否,否立项,是否立,项,项？,高级技,术,术管理,在,在项目,可,可行性,报,报告上,签,签署需,否,否使用,意,意见并,抄,抄送需,求,求部门,和,和物资,管,管理部,是否研,发,发项目,？,？,新产品,开,开发流,程,程,否,项目所,在,在部门,物,物资管,理,理部及,相,相关部,门,门,项目所,在,在部门,物,物资管,理,理部及,相,相关部,门,门,否,是,是,是,否,固定资,产,产,招标流,程,程,C-08-002-001,技术质,量,量总经,理,理审核,是否批,准,准?,是,否,是,项目所,在,在部门,项,项目负,责,责人提,交,交项目,竣,竣工申,请,请验收,报,报告附,相,相关文,档,档资料,图,图纸,技改项,目,目竣工,申,申请验,收,收报告,验收通,过,过？,项目所,在,在部门,技术改,造,造流程-3,是,否,是,技术质,量,量部高,级,级技术,管,管理审,查,查技改,竣,竣工文,件,件是否,齐,齐全决,定,定验收,方,方法和,时,时间,技术质,量,量部,C-06-006-001-003,对技改,项,项目过,程,程进行,跟,跟踪（,进,进度资,金,金）国,家,家项目,每,每月填,报,报监管,表,表,否,技改项,目,目竣工,报,报告,编写技,改,改项目,竣,竣工验,收,收意见,并,并签发,项,项目竣,工,工报告,全套资,料存,档,技术质,量,量部技,术,术经理,组,组织技,术,术,财,务,务等部,门,门竣工,验,验收，,如,如是国,家,家项目,按,按国家,项,项目验,收,收办法,配,配合验,收,收组进,行,行验收,项目所,在,在部门,财,财务部,物资管,理,理部,及相关,部,部门,是否受,理,理,是,修改、补充,商标注册流,程,程,相关部门,技术质量部,总裁办公室,技术管理工,程,程师审核所,提交资料的,正确性、完,整,整性,是否符合要,求,求,是,否,否,高级技术管,理,理工程师,向商标局提,交,交申请,高级技术管,理,理工程师,跟踪受理结,果,果,高级技术管,理,理工程师,通知相关部,门,门,高级技术管,理,理工程师,整理资料、,证,证书,高级技术管,理,理工程师,墳写申请表,准备资料,高级技术管,理,理工程师,送总裁办公,室,室,相关部门确,认,认、,技术质量部,领,领导,批准,主管领导批,准,准,企业盖章,高级技术管,理,理,工程师取证,书,书,提出注册申,请,请,提供相关资,料,料,高级技术管,理,理工程师,把不