XX医药连锁公司业务流程(配送中心部分)

目的：责权利清晰 人财物分明,过程：人人有事做 事事有规范,博爱智谷医药连锁有限公司,业务流程,主讲人：刘思增,企业整,体,体架构,模,模式,总部管,理,理工作,流,流程,门店管,理,理工作,流,流程,提 纲,三级架,构,构二层,管,管理,银行存,款,款,现金,进销存,数,数据,二级公,司,司的进,销,销存数,据,据,总部发,票,票、对,账,账单,请货单,商品物,流,流,总部,二级管,理,理中心,门店,1,门店,2,门店,3,银行,三级架,构,构二层,管,管理的,含,含义,企业整,体,体架构,模,模式,总部管,理,理工作,流,流程,门店管,理,理工作,流,流程,提 纲,首营供,应,应商管,理,理,首营商,品,品管理,采购计,划,划的管,理,理,采购订,单,单的管,理,理,采购合,同,同的管,理,理,采购收,货,货的管,理,理,采购验,收,收的管,理,理,采购入,库,库的管,理,理,购进退,出,出的管,理,理,配送开,单,单管理,仓库配,货,货管理,储运发,货,货管理,销售退,回,回管理,月末结,账,账,消息通,知,知管理,管理分,析,析报表,收货,发票,应付帐,款,款,采购计划,供应商,采购订单,核销,总账,采购管,理,理,首营管,理,理,验收,入库,库存核,算,算,付款,采购部,人,人员,各领导,审,审批后,，,，生成,“,“合格,供,供应商,”,”,与供应,商,商索要,相关证,照,照，,委托证,明,明等,与供应,商,商业务,洽,洽谈：,品,品种、,价,价格、,付,付款等,如果此,供,供应商,是,是商家,，,，采购,部,部人员,可,可以制,作,作采购,计,计划订,单,单了。,首营供,应,应商管,理,理工作,流,流程,部门经,理,理审查,材料交,给,给质管,部,部，质,管,管部人,员,员，登,录,录微机,的,的“首,营,营供应,商,商”,如果此,供,供应商,是,是生产,厂,厂家，,采,采购部,人,人员还,需,需要看,品,品种是,否,否做过,“,“首营,商,商品”,才,才可以,制,制作采,购,购订单,。,。,进入采,购,购,计划流,程,程,首营供,应,应商管,理,理需要,注,注意的,问,问题,供应商,证,证照资,料,料审核,：,：,营业执,照,照：经,营,营范围,、,、有效,期,期限，,字,字迹清,楚,楚，有,供,供应商,企,企业的,原,原印章,；,； 药,品,品经营,许,许可证,：,：经营,范,范围、,有,有效期,限,限，字,迹,迹清楚,，,，有供,应,应商企,业,业的原,印,印章；,GSP,/,/GMP证书：,有,有效期,限,限，字,迹,迹清楚,，,，有供,应,应商企,业,业的原,印,印章；,企业组,织,织机构,代,代码、,税,税务登,记,记证书,：,：有效,期,期限，,字,字迹清,楚,楚，有,供,供应商,企,企业的,原,原印章,；,；,质量保,证,证协议,：,：原件,。,。,业务员,的,的法人,委,委托书,：,：原件,，,，地区,及,及有效,期,期限符,合,合规定,。,。,供应商,的,的编码,原,原则：,电话区,号,号（4位）+厂商标,示,示（1位）+流水码,（,（3位）,注意区,分,分“生产厂,家,家、商,业,业单位”,注意：,挂,挂靠单,位,位的企,业,业，每,个,个业务,员,员需要,一,一个“授权委,托,托书”,采购部,人,人员,各领导,审,审批后,，,，生成,“,“合格,商,商品”,与供应,商,商索要,相关证,照,照，,委托证,明,明等,与供应,商,商业务,洽,洽谈：,品,品种、,价,价格、,付,付款等,如果先,从,从商家,采,采购过,，,，再从,生,生产厂,家,家采购,时,时，此,商,商品重,新,新做“,首,首营商,品,品管理,”,”。,首营商,品,品管理,工,工作流,程,程,部门经,理,理审查,材料交,给,给质管,部,部，质,管,管部人,员,员，登,录,录微机,的,的“首,营,营商品,”,”,可以下,采,采购订,单,单了,首营商,品,品管理,工,工作注,意,意的问,题,题,首营品,种,种证明,性,性资料,审,审核,生产证,明,明性文,件,件：产,品,品的注,册,册批件,或,或换发,批,批准文,号,号后的,文,文件，,字,字迹清,楚,楚，有,生,生产企,业,业的原,印,印章；,药品质,量,量标准,：,：药品,的,的质量,标,标准，,包,包括说,明,明书，,要,要求字,迹,迹清楚,，,，有生,产,产企业,的,的原印,章,章；,GMP证书：,适,适合该,品,品种，,有,有效期,符,符合要,求,求，字,迹,迹清楚,，,，有生,产,产企业,的,的原印,章,章；,产品小,包,包装实,样,样：小,盒,盒、说,明,明书、,标,标签的,实,实样；,业务员,的,的法人,委,委托书,：,：原件,，,，地区,及,及有效,期,期限符,合,合规定,。,。,需要选,择,择确认,类,类别、,分,分析属,性,性、剂,型,型等属,性,性,特殊品,种,种的批,准,准文号,：,：按包,装,装全部,填,填写。,如,如：白,加,加黑,采购员,通知采,购,购计划,员,员，可,以,以制作,采,采购计,划,划了,新品种,增,增,加需求,商品信,息,息新增,工,工作流,程,程,采购部,经,经理审,批,批,质量管,理,理部根,据,据业务,提,提供的,信,信息，,编,编码、,归,归类等,登,登录微,机,机，形,成,成标准,商,商品信,息,息,不同意,，,，再讨,论,论,采购部,索,索取的,所,所,有原始,资,资料,商品信,息,息增加,需,需要注,意,意的问,题,题,所有商,品,品信息,由,由质量,管,管理部,负,负责录,入,入,商品编,码,码根据,“,“商品,编,编码规,则,则”定,义,义执行,，,，货号,根,根据大,类,类码，,自,自动生,成,成,非首营,的,的新增,商,商品，,业,业务部,人,人员通,知,知质量,管,管理部,人,人员增,加,加，等,商,商品实,物,物到达,配,配送中,心,心后，,质,质管部,人,人员负,责,责补齐,相,相关管,理,理资料,新增商,品,品信息,时,时，需,要,要把“,生,生产日,期,期要求,、,、效期,要,要求”,填,填写完,整,整，为,验,验收提,供,供标准,管理信,息,息根据,需,需求选,择,择录入,。,。,采购计,划,划员,通知采,购,购员，,计,计划完,成,成，可,采,采购了,审核生,成,成,采购订,单,单,月末根,据,据配送,中,中心出,库,库量的,均,均量，,参,参考库,存,存数量,，,，生成,下,下月采,购,购计划,粗,粗表,根据门,店,店需求,，,，新品,计,计划等,，,，手工,录,录入采,购,购计划,采购计,划,划生成,工,工作流,程,程（一）,排查订,单,单在,途情况,，,，判断,是否该,采,采购,判断确,认,认采购,数,数量，,微,微机自,动,动搜索,最,最佳采,购,购单位,，,，最后,进,进价、,最,最低进,价,价，为,采,采购员,提,提供参,考,考,不用采,购,购，删,除,除,月末大,采,采购计,划,划流程,采购计,划,划员,通知采,购,购员，,计,计划完,成,成，可,采,采购了,审核生,成,成,采购订,单,单,月中根,据,据库存,下,下限，,门,门店请,货,货计划,的,的不满,足,足量,供应商,订,订单不,满,满足量,，,，参考,库,库存数,量,量，生,成,成月中,采,采购计,划,划粗表,根据门,店,店需求,，,，新品,计,计划等,，,，手工,录,录入采,购,购计划,采购计,划,划生成,工,工作流,程,程（二,）,）,排查订,单,单在,途情况,，,，判断,是否该,采,采购,判断确,认,认采购,数,数量，,微,微机自,动,动搜索,最,最佳采,购,购单位,，,，最后,进,进价、,最,最低进,价,价，为,采,采购员,提,提供参,考,考,不用采,购,购，删,除,除,月中补,丁,丁采购,计,计划流,程,程,采购计,划,划生成,需,需要注,意,意的问,题,题（一,）,）,采购计,划,划与订,单,单分离,：,：主计,划,划员月,末,末根据,出,出库量,均,均量生,成,成下月,的,的采购,大,大计划,，,，参考,订,订单在,途,途情况,后,后，确,定,定采购,计,计划后,，,，分发,给,给各采,购,购员，,各,各采购,员,员沟通,供,供应商,，,，生成,采,采购订,单,单。,如果企,业,业存在,多,多个计,划,划员，,月,月末大,计,计划生,成,成时，,每,每个计,划,划员生,成,成各自,负,负责的,大,大类的,品,品种。,月中“,根,根据低,于,于库存,下,下限的,品,品种生,成,成、根,据,据门店,请,请货不,满,满足量,的,的品种,生,生成、,根,根据供,应,应商订,单,单未到,货,货的品,种,种生成,”,”生成,时,时，由,专,专门1个人负,责,责,采购计,划,划生成,需,需要注,意,意的问,题,题（二,）,）,配送中,心,心的采,购,购计划,主,主要分,大,大计划,和,和补丁,计,计划。,大,大计划,是,是每月,大,大的采,购,购计划,。,。大计,划,划的主,要,要生成,方,方式：,销,销售出,库,库均量,的,的周期,总,总量。,采,采购部,根,根据每,月,月销售,出,出库均,量,量，按,采,采购周,期,期，生,成,成每月,的,的对外,采,采购计,划,划粗表,。,。进货,计,计划人,员,员审核,此,此表，,参,参考库,存,存情况,，,，确定,实,实际进,货,货计划,。,。补丁,计,计划的,主,主要生,成,成方式,：,：门店,请,请货单,的,的不满,足,足量；,临,临时低,于,于库存,下,下限的,品,品种。,采购数,量,量确认,好,好后，,需,需要让,微,微机自,动,动搜索,出,出最佳,采,采购单,位,位、默,认,认参考,价,价格，,为,为方便,采,采购员,采,采购。,注意：,订,订单在,途,途情况,，,，避免,计,计划做,重,重,注意挂,靠,靠单位,的,的供应,商,商，发,票,票时哪,个,个单位,的,的，就,要,要按哪,个,个单位,做,做计划,、,、订单,、,、验收,、,、入库,，,，否则GSP不可能,通,通过，,财,财务付,款,款也无,法,法进行,，,，只能,红,红冲重,做,做，将,给,给企业,带,带来很,大,大的工,作,作量。,采购员,与,与,供应商,沟,沟通,分析合,同,同协,议的执,行,行情况,签订全,年,年的大,协,协议，,确,确定写,协,协议条,件,件,采购合,同,同的工,作,作流程,执行采,购,购过程,登录微,机,机，形,成,成协议,合,合同登,记,记,首营供,应,应商,首营商,品,品管理,执行采,购,购过程,采购合,同,同制作,需,需要注,意,意的问,题,题,与供应,商,商的大,合,合同签,订,订，采,购,购部门,经,经理、,分,分管总,经,经理需,要,要逐个,审,审批，,分,分析利,弊,弊。,每年的11月前后,，,，需要,逐,逐个供,应,应商审,查,查合同,执,执行结,果,果，分,析,析距离,，,，采取,措,措施。,合同质,量,量条款,责,责任“,方,方章”,方,方式责,任,任界定,。,。界定,将,将来出,现,现问题,的,的责任,原则上,不,不要现,款,款合同,，,，现款,合,合同必,须,须考虑,资,资金运,营,营成本,至,至少5%以上。,部分合,同,同可以,考,考虑“,厂,厂家直,送,送门店,”,”，总,部,部统一,结,结算的,方,方式，,减,减少物,流,流费用,，,，加快,物,物流成,本,本。,计划员,制,制作,采购计,划,划,采购价,格,格合,适，与,供,供应商,确认采,购,购订单,网络通,知,知采购,人,人员,计划制,作,作完成,，,，可以,按,按计划,采,采购了,如果沟,通,通不到,比,比上次,采,采购价,格,格更低,的,的商品,，,，此品,种,种交给,部,部门经,理,理处理,，,，由部,门,门经理,确,确认高,价,价格的,订,订单,采购订,单,单的工,作,作流程,采购员,根,根据,参考单,位,位沟通,审核采,购,购订单,，,，表示,订,订单制,作,作完成,，,，作为,仓,仓库收,货,货依据,价格等,不,不合适,，,，重新,选,选择供,应,应商可,以,以参考,以,以前进,货,货,采购订,单,单制作,需,需要注,意,意的问,题,题,每个采,购,购员根,据,据自己,负,负责的,供,供应商,区,区域，,过,过滤分,配,配给自,己,己的采,购,购计划,，,，沟通,供,供应商,如果系,统,统提供,的,的供应,商,商采购,不,不到比,参,参考采,购,购价更,低,低的，,可,可以参,考,考以前,的,的采购,入,入库单,，,，选择,其,其他的,供,供应商,如果都,沟,沟通完,毕,毕后，,仍,仍然不,能,能找到,需,需要的,价,价格、,品,品种，,交,交给部,门,门经理,处,处理,采购业,务,务员不,能,能保存,“,“本次,进,进货价,格,格比上,次,次入库,价,价格高,”,”的品,种,种的订,单,单，只,有,有部门,经,经理才,可,可以。,采购订,单,单制作,时,时，注,意,意特殊,要,要求，,应,应该及,时,时通知,供,供应商,，,，例如,：,：要近3个月内,生,生产的,品,品种，,有,有效期,要,要有365天以上,效,效期等,。,。避免,供,供应商,送,送过来,的,的商品,不,不符合,公,公司的,规,规定。,订单的,有,有效期,，,，供货,周,周期一,定,定要通,知,知供应,商,商，避,免,免出现,供,供货周,期,期过长,的,的情况,出,出现。,建议确,定,定每个,合,合格供,应,应商时,，,，给每,个,个供应,商,商一份,企,企业采,购,购管理,要,要求事,项,项名细,表,表：包,含,含订单,供,供货满,足,足率、,供,供货时,间,间、生,产,产日期,及,及效期,要,要求等,。,。,供应商,送来商,品,品,有疑问,，,，不能,留,留下拒,收,收,收货员,（,（验收,员,员）在,微,微机上,的,的验收,单,单处，,引,引入此,供,供应商,的,的采购,订,订单，,打,打印带,空,空项的,“,“收,货,货通知,单,单”（,一,一式1联）,验收员,把,把实际,验,验收信,息,息登录,微,微机，,核,核对供,应,应商的,供,供货价,格,格，如,果,果低于,订,订单价,格,格直接,修,修改，,高,高于不,能,能录入,，,，请示,采,采购人,员,员，如,果,果可以,需,需要重,新,新下订,单,单。生,产,产日期,、,、效期,不,不符规,定,定，请,示,示采购,仓库验,收,收工作,流,流程,核对供,应,应商送,货,货,单据的,笔,笔数、,金,金额，,核对无,误,误后，,记,记账,在“收,货,货通知,单,单”上,填,填写“,到,到货数,量,量、批,号,号、效,期,期”，,形,形成原,始,始验收,信,信息,登录微,机,机拒收,记录，,记,记载,拒收原,因,因,有问题,微机自,动,动生,成验收,记,记录,无误后,，,，记账,进入入,库,库流程,根据订,单,单打印,：,：,验收通,知,知单,不管供,应,应商送,货,货否,仓库收,货,货验收,需,需要注,意,意的问,题,题（一,）,）,一式1联的“,验,验收通,知,知单”,，,，验收,员,员按日,期,期装订,留,留存。,已经实,行,行文号,管,管理的,品,品种，,按,按成药,方,方式处,理,理，其,他,他中药,饮,饮片的,“,“批号,”,”位置,填,填写“,生,生产日,期,期”，,默,默认效,期,期按生,产,产日期,后,后推5年，但,如,如：薄,荷,荷等特,殊,殊品种,按,按3年处理,一般药,品,品、保,健,健品等,都,都建议,填,填写“,生,生产日,期,期要求,、,、有效,期,期要求,”,”，其,他,他可以,不,不填,验收时,，,，如果,默,默认的,“,“大包,装,装量、,中,中包装,量,量”没,有,有携带,，,，验收,人,人员需,要,要补齐。,如果商,品,品上的,“,“有效,期,期”是,“,“到月,”,”的，,微,微机系,统,统的“,有,有效期,”,”填写,到,到每月,的,的1号，目,的,的提高,提,提醒效,率,率。,如果是,进,进口药,品,品，需,要,要把“,口,口岸检,疫,疫所、,口,口岸检,疫,疫报告,书,书号”,填,填写。,其它验,收,收细则,请,请参考质量管,理,理中的,验,验收管,理,理细则。,注意：,接,接货过,程,程中应,该,该注意,的,的问题,。,。如果,来,来货单,位,位的“随货通,行,行”联的单,价,价与合,同,同或者,与,与“验收通,知,知单”的价格,不,不符、,数,数量不,符,符等情,况,况，应,该,该制定,相,相应政,策,策，例,如,如：来,货,货价格,比,比合同,价,价格低,，,，可以,接,接货、,对,对方回,执,执联可,以,以签字,，,，来货,价,价格比,合,合同价,格,格高，,不,不可以,接,接货、,拒,拒收；,来,来货数,量,量比合,同,同数量,少,少，可,以,以接货,、,、对方,回,回执联,可,可以签,字,字，来,货,货数量,比,比合同,数,数量多,，,，不可,以,以接货,、,、拒收,超,超出部,分,分等。采购订,单,单制作,时,时，注,意,意特殊,要,要求，,应,应该及,时,时通知,供,供应商,，,，例如,：,：要近3个月内,生,生产的,品,品种，,有,有效期,要,要有365天以上,效,效期等,。,。避免,供,供应商,送,送过来,的,的商品,不,不符合,公,公司的,规,规定。,如果来,货,货验收,时,时存在,质,质量问,题,题，不,同,同问题,的,的处理,办,办法分,拆,拆讲解,：,：例如,：,：邮寄,航,航空现,款,款的采,购,购，供,应,应商开,单,单、发,票,票数量,为,为100，发货,数,数量是100，到货,后,后，验,收,收时合,格,格品为98，2个为不,合,合格品,（,（如：,破,破碎等,）,）一般处,理,理过程,：,：制作,一,一个数,量,量为98的合格,品,品验收,单,单，制,作,作一个,数,数量为2的不合,格,格品验,收,收单。,录,录入微,机,机时分,开,开录入,，,，合格,品,品进入,正,正常商,品,品库存,，,，不合,格,格品进,入,入待处,理,理商品,库,库存中,（,（因为,有,有可能,厂,厂家换,货,货，也,可,可能从,货,货款中,扣,扣除。,）,），两,个,个验收,单,单合计,数,数量与,供,供应商,的,的发票,数,数量、,金,金额细,相,相符。,关于破,损,损的处,理,理流程,：,：责任,人,人、处,理,理时间,非上述,情,情况才,可,可以直,接,接拒收,仓库收,货,货验收,需,需要注,意,意的问,题,题（二,）,）,验收人,员,员制作,完,完,验收单,引入验,收,收单，生成入,库,库单,仓库根,据,据“入,库,库单”,，,，把商,品,品放到,仓,仓库的,相,相应货,位,位上。,如果是,新,新商品,，,，确定,货,货位信,息,息，录,入,入微机,。,。,业务入,库,库工作,流,流程,打印“,入,入库单,”,”,（一式3份）,（供应,商,商、,财务、,仓,仓库）,财务部,根,根据入,库,库信息,生,生成往,来,来帐,采购订,单,单未到,货,货的部,分,分，采,购,购部及,时,时重新,制,制作采,购,购订单,业务入,库,库需要,注,注意的,问,问题（,一,一）,一式3联的“,入,入库单,”,”，一,联,联保管,员,员留存,、,、给财,务,务部一,联,联、给,供,供应商,一,一联,入库单,是,是验收,员,员与保,管,管员之,间,间商品,交,交接的,凭,凭据。,保,保管员,签,签字后,，,，单据,在,在拆分,，,，分发,。,。,制作入,库,库单时,，,，付款,方,方式全,部,部选择,“,“赊购,”,”，由,业,业务部,的,的内勤,人,人员管,理,理发票,与,与付款,。,。,当天验,收,收商品,，,，当天,打,打印入,库,库单据,，,，不要,拖,拖到第2天,远程仓,库,库的入,库,库单据,，,，第二,天,天把前,一,一天的,单,单据传,到,到总部,财,财务，,原,原始单,据,据传递,建,建立单,据,据传递,簿,簿。,如果供,应,应商不,要,要回执,的,的单位,，,，单独,分,分开传,到,到总部,业,业务部,，,，以备,结,结算用,供应商,送,送来的,检,检验报,告,告、口,岸,岸报告,等,等由仓,库,库验收,人,人员保,管,管，以,便,便查询,。,。,保管员,新,新商品,上,上架时,，,，需要,及,及时更,新,新微机,系,系统上,的,的“货,位,位”信,息,息。,制订一,个,个关于,工,工作时,间,间的界,定,定标准,配送中,心,心退货,工,工作流,程,程,滞销分,析,析、厂,家,家要求,、,、质量,问,问题等,业务制,作,作入库,退回单,供应商,取,取货,沟通供,应,应商，,协,协调退,换,换货内,容,容,分析确,定,定退,货品种,数,数量,保管员,商,商品清,货,货、打,包,包，放,到,到退货,区,区。,重新沟,通,通供应,商,商，确,保,保零风,险,险,应付出,负,负,审查供,应,应,商应付,帐,帐款,打印入,库,库退,回单（,一,一式3份）,业务部,通,通知供,应,应商来,取,取货,财务部,处,处理应,付,付帐款,配送中,心,心退货,需,需要注,意,意的问,题,题,采购退,回,回入库,单,单，原,则,则上由,业,业务部,人,人制作,，,，单据,在,在总部,制,制作完,毕,毕后不,打,打印，,审,审核后,，,，通知,仓,仓库，,。,。,仓库的,验,验收员,打,打印入,库,库退回,单,单，一,式,式3联，一,联,联仓库,、,、财务,部,部一联,、,、供应,商,商一联,滞销分,析,析是每,月,月例会,的,的必须,讨,讨论内,容,容，原,则,则上在,库,库3个月以,上,上，月,销,销存比,例,例低于30%的品种,都,都是滞,销,销范畴,入库退,回,回单制,作,作完毕,后,后，需,要,要核查,应,应付帐,款,款。避,免,免出现,应,应付帐,款,款的负,数,数。,注意：,对,对挂靠,单,单位的,供,供应商,，,，要仔,细,细查清,是,是否还,有,有挂帐,。,。,采购发,票,票与采,购,购付款,管,管理,提 纲,采购发,票,票的管,理,理流程,采购付,款,款的管,理,理,应付帐,款,款的管,理,理,采购发,票,票的管,理,理流程,供应商,把,把发,票送到,业,业务部,财务部,人,人员在,微,微机上,把,把发票,记,记账，,生,生成财,务,务凭证,采购员,微,微机反,审,审核，,重,重新沟,通,通供应,商,商,发票与,入,入库单,完,完全核,对,对准确,后,后，微,机,机保存,，,，审核,但,但不记,账,账。,如果有,差,差额，,查询后,制,制作差,价,价,入库单,发票+入库单,传财务,部,部,业务部,的,的内勤,人,人员接,收,收供应,商,商的发,票,票，核,销,销微机,内,内的入,库,库单,财务部,人,人员,在网上,或,或者到,税,税务,局验证,发,发票,没通过,通过,采购发,票,票管理,需,需要注,意,意的问,题,题,如果供,应,应商送,来,来的发,票,票不是,一,一般纳,税,税人的,发,发票，,需,需要做,差,差价入,库,库单调,整,整税额,注意差1分钱问,题,题：如,果,果价税,合,合计相,差,差，业,务,务需要,做,做差价,入,入库单,，,，因为,可,可能是,小,小数位,数,数造成,的,的问题,；,；如果,价,价税相,同,同，但,金,金额、,税,税额不,同,同的情,况,况，财,务,务调整,。,。,如果供,应,应商送,来,来的发,票,票是6%、4%的增值,税,税票，,需,需要业,务,务制作,差,差价单,调,调整。,差价入,库,库单由,业,业务部,自,自己打,印,印，不,需,需要传,仓,仓库,厂家核,销,销发票,时,时，按,单,单个品,种,种挑选,；,；商家,按,按流水,号,号核销,原则上,要,要求供,应,应上一,次,次到货,，,，不得,分,分多次,来,来发票,，,，但多,次,次来货,可,可以一,次,次来发,票,票，方,便,便对帐,。,。,商业单,位,位采购,付,付款的,管,管理流,程,程,微机核,销,销发票,制,制作付,款,款单（,审,审核、,不,不记账,）,）,按汇总,方,方式打,印,印“付款申,请,请单”,采购员,根,根据与,供应商,的,的协议,，,，,按帐期,付,付款,供应商,业,业务员,与,与业务,部,部的采,购,购员沟,通,通,没通过,符合条,件,件,重新返,回,回,财务部,办,办理付,款,款手续,采购员,、,、,部门经,理,理、分,管,管,总经理,审,审批“付,款申请,单,单”,通过,业务内,勤,勤人员,，,，把已,确,确认可,以,以付款,的,的付款,单,单记账,没通过,重新返,回,回,配送中,心,心人,员审核,付,付款申,请,请单,检查总,应,应付帐,款,款,品种单,位,位采购,付,付款的,管,管理流,程,程,财务部,办,办理付,款,款手续,采购员,根,根据每,个,个品种,的,的最后,供,供应商,，,，在集,团,团查询,中,中，查,询,询每个,品,品种的,销,销售与,库,库存情,况,况,供应商,业,业务员,与,与业务,部,部的采,购,购员沟,通,通,没通过,符合条,件,件,采购员,、,、,部门经,理,理、分,管,管,总经理,审,审批“付,款申请,单,单”,重新返,回,回,通过,业务内,勤,勤人员,，,，把已,确,确认可,以,以付款,的,的付款,单,单记账,微机核,销,销发票,制,制作付,款,款单（,审,审核、,不,不记账,）,）,按单品,方,方式打,印,印“付款申,请,请单”,配送中,心,心人,员审核,付,付款申,请,请单,检查每,个,个品种,及,及,总应付,帐,帐款,没通过,重新返,回,回,采购付,款,款管理,需,需要注,意,意的问,题,题(一),如果供,应,应商送,来,来的发,票,票不是,一,一般纳,税,税人的,发,发票，,需,需要做,差,差价入,库,库单调,整,整税额,注意差1分钱问,题,题，需,要,要做差,价,价入库,单,单,差价入,库,库单由,业,业务部,自,自己打,印,印，不,需,需要传,仓,仓库,厂家核,销,销发票,时,时，按,单,单个品,种,种挑选,；,；商家,按,按流水,号,号核销,原则上,要,要求供,应,应上一,次,次到货,，,，不得,分,分多次,来,来发票,，,，但多,次,次来货,可,可以一,次,次来发,票,票，方,便,便对帐,。,。,采购付,款,款管理,需,需要注,意,意的问,题,题（二,）,）,每月的10号、25号付款,，,，在此,日,日期前,让,让供应,商,商到业,务,务部，,业,业务部,内,内勤核,销,销发票,。,。,各环节,批,批复后,，,，财务3日内付,出,出款，,汇,汇票费,用,用可以,由,由采购,员,员先垫,付,付。供,应,应商1周内都,可,可以来,取,取钱。,如,如果是,汇,汇票，,当,当月如,果,果超期,作,作废，,供,供应商3月内不,可,可以付,款,款。,如果供,应,应商送,来,来的发,票,票不是,一,一般纳,税,税人的,发,发票，,需,需要做,差,差价入,库,库单调,整,整税额,上一个,环,环节没,有,有签字,时,时，下,一,一个环,节,节不可,以,以签字,。,。,企业整,体,体架构,模,模式,门店管,理,理工作,流,流程,总部管,理,理工作,流,流程,提 纲,配送中,心,心开单,管,管理,仓库配,货,货管理,储运发,货,货管理,销售退,回,回管理,月末结,账,账,内部消,息,息通知,管,管理,连锁集,团,团内消,息,息通知,反,反馈管,理,理,总部基,本,本信息,传,传输管,理,理,管理分,析,析报表,开单打,印,印配货,处理请,货,货单,发货,门店,发票,缴款,总账,库存核,算,算,运输,请货计,划,划,配送工,作,作节点,流,流程,销售报价,销售开,单,单,销售订,单,单,发货,客户,首营客,户,户管理,发票,应收帐,款,款,核销,付款,总账,库存核,算,算,运输,要货计,划,划,批发销,售,售工作,节,节点流,程,程,批发销,售,售开单,工,工作流,程,程,按相应,的,的价格,（,（成本,价,价、参,考,考价）,开,开单,客户或,门,门店,的要货,计,计划,审核后,，,，仓库,人,人员打,印,印单据,采购员,及,及时采,购,购或者,通,通知客,，,，不能,满,满足,进入保,管,管员配,货,货装箱,流,流程,数量不,满,满足，,但有货,，,，沟通,客户是,否,否需要,单据按,大,大类分,开，按,货,货位顺,序,序,排列（,一,一式4份）,认可,修改要,货,货计划,不认可,批发销,售,售开单,需,需要注,意,意的问,题,题,批发销,售,售开单,主,主要针,对,对销售,客,客户，,或,或者没,有,有联网,的,的门店,，,，批发,客,客户开,单,单时的,价,价格按,业,业务员,的,的销售,价,价格为,准,准。没,有,有联网,的,的门店,开,开单价,格,格，按,成,成本价,执,执行,配送销,售,售单一,式,式4联，一,联,联仓库,留,留存、,运,运输员,拿,拿着一,式,式3联同时,到,到门店,送,送货，,门,门店留,存,存一联,，,，一联,拿,拿回交,给,给财务,，,，一联,给,给地区,管,管理中,心,心（门,店,店具体,验,验收流,程,程参考配送单,据,据流转,过,过程）,销售客,户,户，开,单,单时不,能,能满足,的,的品种,，,，跟客,户,户沟通,后,后决定,是,是否从,供,供应商,处,处采购,自己门,店,店开单,不,不能满,足,足的品,种,种，根,据,据配货,周,周期状,况,况，决,定,定是否,从,从供应,商,商处采,购,购,单据打,印,印时按,“,“大类+税率”,的,的方式,分,分开单,据,据，按,“,“货位,”,”的顺,序,序排列,单,单据,配送中,心,心请货,单,单处理,工,工作流,程,程,客户或,门,门店,的要货,计,计划,生成后,，,，仓库,人,人员打,印,印单据,采购员,根,根据请,货,货不满,足,足品种,及,及时采,购,购,进入保,管,管员配,货,货装箱,流,流程,数量不,满,满足，,但有货,，,，按先,后或比,例,例分摊,单据按,大,大类分,开，按,货,货位顺,序,序,排列（,一,一式4份）,按区域,审,审核，,按,按成本,价,价生成,门,门店配,送,送单,配送中,心,心请货,单,单处理,需,需要注,意,意的问,题,题,关于门,店,店请货,时,时间的,界,界定,配送自,动,动开单,主,主要针,对,对联网,门,门店，,开,开单价,格,格，按,成,成本价,执,执行。,生成配,送,送单时,，,，按区,域,域的顺,序,序生成,，,，而不,是,是请货,顺,顺序，,这,这样可,以,以方便,车,车辆安,排,排。,自动执,行,行批次,，,，原则,上,上按近,效,效期先,出,出的原,则,则开单,。,。,配送单,一,一式4联，一,联,联仓库,留,留存、,运,运输员,拿,拿着一,式,式3联同时,到,到门店,送,送货，,门,门店留,存,存一联,，,，一联,拿,拿回交,给,给财务,，,，一联,月,月底前,由,由门店,给,给地区,管,管理中,心,心。,单据打,印,印时，,同,同时打,印,印出单,个,个门店,的,的“配送汇,总,总单”，用于,总,总核对,门店请,货,货不能,满,满足的,品,品种，,根,根据配,货,货周期,状,状况，,决,决定是,否,否从供,应,应商处,采,采购，,可,可以自,动,动生成,“,“补丁,采,采购计,划,划”,单据打,印,印时按,“,“大类+税率”,的,的方式,分,分开单,据,据，按,“,“货位,”,”的顺,序,序排列,单,单据,新开门,店,店铺货,处,处理工,作,作流程,区域经,理,理+门店经,理根据,大,大中小,门店，,确,确定参,考铺货,数,数量,调整品,种,种、数,量,量,进入保,管,管员配,货,货装箱,流,流程,审核生,成,成门店,配送单,根据规,模,模引入,铺,铺货品,种,种数量,新开门,店,店铺货,需,需要注,意,意的问,题,题,新开门,店,店铺货,前,前，需,要,要与区,域,域管理,中,中心的,计,计划员,沟,沟通，,协,协助把,管,管“初,次,次铺货,数,数量”,。,。门店,经,经理、,区,区域计,划,划员双,方,方签字,后,后,铺货表,格,格传至,配,配送中,心,心，整,体,体铺货,开,开单。,临时补,货,货，可,以,以通过,“,“请货,单,单”执,行,行,如果3个月内,商,商品卖,不,不完，,及,及时与,区,区域中,心,心联系,，,，先内,部,部调整,，,，调整,不,不了，,请,请求退,货,货,新商品,铺,铺货处,理,理工作,流,流程,每个门,店,店分配,铺,铺货数,量,量,进入保,管,管员配,货,货装箱,流,流程,审核生,成,成门店,配送单,首营管,理,理工作,完,完毕，,微,微机内,基,基础信,息,息完善,确认需,要,要统一,铺,铺货的,商,商品,新商品,铺,铺货需,要,要注意,的,的问题,业务部,新,新品铺,货,货前，,需,需要与,供,供应商,沟,沟通：,如,如果3个月内,商,商品卖,不,不完，,需,需要让,供,供应商,把,把商品,从,从门店,自,自己按,成,成本价,买,买走，,门,门店清,理,理完毕,后,后，可,以,以付款,。,。目的,：,：尽量,减,减少物,流,流费用,保管员,配,配货工,作,作流程,按大类,把,把单据,分,分拆，,不,不同保,管,管员配,各,各自的,商,商品,仓库打,印,印,的配送,单,单,保管员,把,把商品,取,取到配,货,货车后,，,，把商,品,品送到,“,“复核,区,区”,用剩下,的,的3联合一,的,的单据,复,复核，,边,边复核,边,边装箱,，,，并在,单,单据上,签,签字,如果库,存,存数量,有,有,出入，,及,及时同,时,时配,送冲补,单,单据,单据跟,随,随,（一式3份）,封箱，,箱,箱上标,记,记门店,，,，把打,包,包商品,送,送到“,发,发货区,”,”,单据拆,分,分，留,下,下一联,配,配货用,保管员,配,配货需,要,要注意,的,的问题,配送中,心,心单据,开,开出后,，,，及时,通,通知仓,库,库，仓,库,库保管,员,员打印,单,单据，,一,一式4联，一,联,联仓库,留,留存、,运,运输员,拿,拿着一,式,式3联同时,到,到门店,送,送货，,门,门店留,存,存一联,，,，一联,拿,拿回交,给,给财务,，,，一联,给,给地区,管,管理中,心,心,单据打,印,印时按,“,“大类+税率”,的,的方式,分,分开单,据,据，按,“,“货位,”,”的顺,序,序排列,单,单据,配货时,按,按送货,路,路线的,优,优先级,确,确定配,货,货顺序,。,。,发货员,与,与复核,员,员必须,是,是2个人，,复,复核员,负,负责装,箱,箱,装箱完,毕,毕后，,把,把商品,送,送到指,定,定的发,货,货区，,等,等待运,输,输车辆,运,运输。,单据移,交,交时，,需,需要有,交,交接手,续,续（单,据,据传递,交,交接簿,）,）,装车运,输,输工作,流,流程,从仓库,配,配车员,手,手中交,接,接单据,与,与商品,通知门,店,店大约,什,什么时,间,间收货,送达门,店,店，门,店,店验收,，,，,确定行,走,走路线,，,，装车,时,时，按,送,送货到,达,达“倒,序,序”门,店,店装车,无错误,核对数,量,量、批,号,号,制作差,异,异调整,单,单（一,式,式2联）,有问题,接受“,门,门店退,货,货捎回,”,”等其,他,他指令,信誉验,收,收门店,，,，回头,收,收取签,字,字回执,，,，非信,誉,誉验收,门,门店现,场,场签字,根据退,回,回申请,单,单，把,门,门店退,回,回商品,，,，带回,总,总部,问题商,品,品带回,配,配送中,心,心，及,时,时处理,差异调,整,整单,作为门,店,店核查,问题依,据,据,信誉验,收,收门店,自,自己验,收,收,非信誉,门,门店现,场,场验收,一联门,店,店留存,、,、一联,拿回、,一,一联月,末,末前由,门店传,递,递到区,域,域中心,装车运,输,输需要,注,注意的,问,问题,加盟店,的,的门店,送,送货验,收,收原则,上,上采用“现场验,收,收”方式,“信誉验,收,收”的门店,先,先送，,放,放下单,据,据及货,物,物，直,接,接送下,一,一家，,原,原路返,回,回的方,式,式收回,签,签字后,的,的送货,单,单。,送货员,根,根据“门店退,回,回申请,单,单”，捎回,门,门店退,回,回商品,。,。,送货员,捎,捎回，,可,可以循,环,环使用,的,的“包装箱”,门店复,核,核验收,时,时，如,果,果出现,差,差异，,直,直接在“配送汇,总,总单”的表格,内,内填写,差,差异，,双,双方签,字,字，门,店,店留存,备,备案，,送,送货员,拿,拿回总,部,部处理,见单不,见,见货的,单,单据传,递,递流程,注,注意问,题,题,配送调,拨,拨单负,数,数；供,应,应商直,送,送门店,自,自动生,成,成的调,拨,拨单；,店,店店调,货,货自动,生,生成的,调,调出门,店,店的调,拨,拨单负,数,数；店,店,店调货,自,自动生,成,成的调,入,入门店,的,的调拨,单,单；,配送调,拨,拨单负,数,数核对“总,部,部打印,的,的门店退,货,货申请,确,确认单”；,供应商,直,直送门,店,店自动,生,生成的,调,调拨单核对“供,应,应商的随货通,行,行”；,店店调,货,货自动,生,生成的,调,调出门,店,店的调,拨,拨单负,数,数核对“调,出,出门店,打,打印的门店调,货,货单”；,店店调,货,货自动,生,生成的,调,调入门,店,店的调,拨,拨单核对“调,出,出门店,打,打印的门店调,货,货单”；,配送退,回,回工作,流,流程,销售退,回,回,单传递,到,到门店,送货员,商,商品捎,回,回,把商品,交,交给仓,库,库验收,员,员,打印门,店,店退,回验收,单,单,根据实,际,际情况,验,验收，,验,验收结,果,果填写,到,到退回,验,验收单,上,上,把验收,结,结果登,录,录到微,机,机的“退回验,收,收单”,引入“退回验,收,收单”，生成“销售退,回,回单”,门店核,对,对送货,员,员拿走,的,的商品,。,。,确认微,机,机的销,售,售退回,单,单,生成门,店,店入库,退,退回单,门店根,据,据审批,的,的单据,，,，打包,退,退回商,品,品，准,备,备让送,货,货员捎,回,回,配送人,员,员修改,可,可退数,量,量，注,明,明原因,可退,业务人,员,员审,核退回,申,申请单,，,，确,定可退,数,数量,审核通,过,过,不可退,审核过,的,的退回,申,申请单,传,传到门,店,店,门店退,回,回,申请单,总部要,求,求门店,退,退货流,程,程,门店输,入,入退货,申,申请单,，,，摘要,写,写“总,部,部要求,”,”,总部审,核,核后,的申请,单,单,生成门,店,店,入库退,回,回单,中心送,货,货员把,退,退货,商品带,到,到总部,总部审,核,核退货,申,申请,确定实,际,际,退货数,量,量,总部根,据,据退回,申,申请单,，,，进行,退,退回验,收,收,门店根,据,据总部,审,审批的,数,数量打,包,包退货,总部生,成,成,销售退,回,回单,门店确,认,认总部,的,的销售,退,退回单,，,，,总部要,求,求,退货明,细,细,门店接,收,收总部,通,通知,柜组检,查,查退回,品,品种,店长决,定,定退回,品,品种数,量,量,门店间,调,调货总,部,部工作,流,流程,单据传,到,到总部,调出门,店,店填,写门店,间,间调,货申请,单,单,总部审,核,核店店,调,调货申,请,请单,自动生,成,成调出,门,门店的,销,销,售退回,验,验收单,、,、销售,退,退,回单；,调,调入门,店,店的销,售,售单,销售退,回,回单,传递到,调,调出门,店,店,门店核,对,对店店,调,调货单,确认微,机,机的销,售,售退回,单,单,生成门,店,店入库,退,退回单,销售单,传,传递,到调入,门,门店,门店核,对,对店店,调,调货单,确认微,机,机的销,售,售单,生成门,店,店入库,单,单,总部生,成,成供应,商入库,单,单、,应付帐,款,款、,门店配,货,货单,供应商,把,把商,品送到,门,门店,门店根,据,据收货,情,情况录,入,入微机,形,形成“,直,直调入,库,库单”,可直送,门,门店下,载,载可直,送,送的品,种,种与供,应,应商,门店直,调,调入库,单,单传输,到,到总部,直送门,店,店供应,商,商、,品种审,批,批表,总部领,导,导审批,首营供,应,应商资,料,料、商,品,品资料,传,传到总,部,部，总,部,部增加,基,基础资,料,料,同意后,具体实,施,施,门店可,以,以销售,供应厂,商,商直送,门,门店总,部,部结算,流,流程,门店配,货,货单传,递到门,店,店,门店核,对,对供应,商,商直送,单,单,确认微,机,机的配,送,送单,不生成,门,门店入,库,库单,进入总,部,部正常,结,结算流,程,程,供应厂,商,商直送,门,门店需,要,要注意,的,的问题,（,（一）,总纲,为满足,各,各地区,业,业务发,展,展的需,要,要，提,高,高公司,的,的综合,竞,竞争力,，,，对各,地,地急需,的,的品种,，,，在确,保,保商品,质,质量、,保,保证不,积,积压、,不,不失效,的,的情况,下,下，由,总,总部协,助,助区域,经,经历考,察,察当地1-2家商业,公,公司直,接,接供货,。,。,首营供,应,应商、,首,首营品,种,种、初,次,次经营,品,品种，,由,由总部,质,质量部,统,统一管,理,理,结算由,总,总部业,务,务部统,一,一结算,，,，供应,商,商发票,直,直接开,到,到总部,。,。,门店直,接,接入库,，,，可以,直,直接销,售,售，单,据,据传输,到,到总部,总部“,逆,逆向流,程,程”生,成,成的直,调,调配送,单,单，门,店,店部在,接,接收；,供,供应商,入,入库单,，,，增加,应,应付帐,款,款,门店只,能,能同意,的,的品种,才,才可以,厂,厂家直,送,送,供应厂,商,商直送,门,门店需,要,要注意,的,的问题,（,（二）,地区差,异,异化品,种,种可以,供,供应商,直,直送，,主,主要包,括,括：当,地,地媒体,支,支持的,品,品种，,区,区域销,售,售终端,跟,跟进的,品,品种，,地,地区临,床,床用的,品,品种，,厂,厂家上,促,促销的,品,品种。,总部有,，,，但区,域,域价格,低,低的品,种,种，可,以,以上报,总,总部，,实,实行区,域,域采购,，,，每次,采,采购量,以,以1月量为,限,限。,非药品,（,（包括,日,日化、,妆,妆、械,、,、食品,、,、食健,等,等），,如,如果总,部,部部存,在,在的商,品,品，或,者,者低于,总,总部的,品,品种，,在,在保证,质,质量的,前,前提下,，,，可以,采,采用供,应,应商直,送,送模式,。,。,关于直,送,送品种,的,的“付,款,款方式,”,”，由,总,总部业,务,务部确,认,认，付,款,款后的,滞,滞销责,任,任由门,店,店经理+计划员,共,共同承,担,担,付款单,执,执行时,，,，需要,由,由区域,计,计划员,、,、区域,经,经理签,字,字后，,传,传递到,总,总部,直送商,品,品不允,许,许退货,到,到总部,。,。质量,责,责任由,门,门店经,理,理+计划员,共,共同承,担,担,注意：,供,供应商,发,发票的,“,“户头,”,”必须,是,是“河,南,南xx连锁股,份,份有限,公,公司”,增加赠,品,品帐套,库,库存,供应商,赠,赠品送,达,达仓库,打印赠,品,品入库,单,单,（一式2份）,保管员,一,一份、,供应商,一,一份,根据供,应,应商单,据,据录入,微,微机，,形,形成微,机,机赠品,入,入库单,采购员,沟,沟通供,应,应商，,确,确定赠,品,品品种,、,、数量,赠品入,库,库管理,流,流程,采购员,通,通知管,理,理人员,在,在商品,信,信息上,增,增加“有赠品,标,标志”，填写“赠品内,容,容摘要”,为销售,开,开单时,能,能自动,生,生成“赠品配,送,送提醒,单,单”做准备,减少赠,品,品帐套,库,库存,仓库保,管,管员把,实,实际赠,品,品配货,数,数量登,记,记到“赠品帐,套,套”内,商品信,息,息标记“有赠品,标,标志”，填写“赠品内,容,容摘要”,赠品配,送,送提醒,单,单：,配货数,量,量、赠,品,品数,量（空,）,）、赠,品,品摘,要等（,一,一式3份）,配送开,单,单时如,果,果遇到“有赠品”的品种,，,，自动,生,生成“赠品配,送,送提醒,单,单”,仓库保,管,管员根,据,据“赠品配,送,送提醒,单,单”上的数,量,量，判,断,断赠品,数,数量，,手,手工填,写,写到单,据,据上,赠品配,送,送管理,流,流程,赠品与,单,单据送,达,达门店,，,，门店,验,验收,核对数,量,量、批,号,号,信誉验,收,收门店,，,，回头,收,收取签,字,字回执,，,，非信,誉,誉验收,门,门店现,场,场签字,信誉验,收,收门店,自,自己验,收,收,非信誉,门,门店现,场,场验收,赠品管,理,理需要,注,注意的,问,问题,赠品单,独,独一个,帐,帐套管,理,理“进,销,销存”,在正常,商,商品物,流,流帐上,，,，只根,据,据“有赠品”标志的,品,品种，,自,自动生,成,成“赠品配,送,送提醒,单,单”,建议供,应,应商送,赠,赠品也,要,要有单,据,据，可,以,以是“0”单价,入库时,，,，赠品,送,送到仓,库,库，由,仓,仓库保,管,管员负,责,责入库,。,。,赠品入,库,库单要,传,传一联,单,单据到,业,业务部,，,，业务,部,部人员,审,审核赠,品,品情况,。,。,出库时,，,，保管,员,员根据“赠品配,送,送提醒,单,单”，人为,确,确定赠,品,品出库,的,的数量,，,，并手,工,工填写,到,到此单,据,据上。,保管员,根,根据“赠品配,送,送提醒,单,单”上的赠,品,品出库,数,数量，,在,在“赠品帐,套,套”内录入,出,出库单,，,，减库,存,存。,销售发,票,票与销,售,售回款,管,管理,提 纲,销售发,票,票的管,理,理流程,销售回,款,款的管,理,理,应收帐,款,款的管,理,理,盘点与,损,损益处,理,理管理,提 纲,盘点管,理,理工作,损益处,理,理工作,流,流程,盘点工,作,作流程,配送中,心,心人员,打,打印仓,库,库盘点,表,表,按批次,核,核查每,个,个品种,的,的批次,、,、效期,、,、数量,确定盘,点,点时间,，,，处理,入,入库、,配,配送、,等,等单据,，,，单据,上,上帐,财务部,审,审核,在微机,上,上制作,损,损益调,整,整单,通过,部门经,理,理按区,域,域分配,给,给保管,员,员,差异标,注,注到盘,点,点表上,打印损,益,益类单,据（一,式,式2份）,盘点表,携,携带批,号,号,效期，,总,总分数,量,量,盘点差,异,异处理,流,流程,根据盘,点,点表计,算,算损益,数,数量,财务部,网,网上审,核,核单据,、,、或者,手,手工在,损,损益单,上,上签字,为保险,起,起见此,类,类品种,需,需要核,查,查单据,、,、其它,原,原因,保管员,录,录入实,际,际损益,录