资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,华能国贸主要工作流程设计,北大纵横管理咨询公司,2002年2月,业务主,流,流程,信息收,集,集,产品开,发,发,销售,营销设,计,计,质量检,验,验,售后服,务,务,技术品,管,管,销售,产品供,应,应,供应,储运,办公室,财务,市场信,息,息,供应信,息,息,技术信,息,息,市场推,广,广,合同审,核,核,合同审,核,核,营销统,计,计,采购合,同,同,销售合,同,同,售后支,持,持,售后支,持,持,合同审,核,核,合同审,核,核,市场研,究,究,市场运,作,作,市场,目录,销售管,理,理流程,成套部,流,流程,市场运,作,作管理,流,流程,技术品,管,管流程,供应管,理,理流程,财务管,理,理流程,办公室,管,管理流,程,程,人力资,源,源管理,流,流程,经销商,选,选择流,程,程,销售,总经理,市场运,作,作,财务,办公室,审批,信用评,价,价,是否批,准,准,否,是,代理合,同拟定,经销商,选,选择,市场评,价,价,代理权,建,建议,审核,审核,审批,是否批,准,准,否,是,签代理,合,合同,存档,建立档,案,案,经销商,寻,寻找,产品销,售,售流程,销售,客户洽,谈,谈,总经理,技术品,管,管,供应管,理,理,财务,办公室,合格与,否,否,质量检,验,验,市场运,作,作,起草合,同,同,运输审,核,核,财务审,核,核,法律审,核,核,审批,签订客,户,户合同,准备货,源,源,储运,签订厂,商,商合同,否,是,计划调,度,度,供应审,核,核,票据结,算,算,合同报,价,价流程,业务员,地区经,理,理,总经理,审批,是,报价方,案,案,签字,签字,否,营销总,监,监,权限内,？,？,是,否,权限内,？,？,权限内,？,？,是,否,是,否,审核报,价,价,审核报,价,价,向客户,报,报价,签字,客户需,求,求,货款回,收,收流程,根据合,同,同规定,收,收款,进行催,款,款,营销总,监,监,财务部,帐务处,理,理,汇报信,息,息,汇报信,息,息组织,催,催款,地区经,理,理,销售业,务,务员,汇报信,息,息,查找原,因,因组织,催,催款,收到款,？,？,是,否,发现拖,欠,欠款现,象,象,通知,目录,销售管,理,理流程,成套部,流,流程,市场运,作,作管理,流,流程,技术品,管,管流程,供应管,理,理流程,财务管,理,理流程,办公室,管,管理流,程,程,人力资,源,源管理,流,流程,投标管,理,理流程,成套投,标,标,业务员,内部专,家,家组,投标项,目,目组,投标管,理,理,委员会,投标决,策,策,可行？,否,是,购买标,书,书,组建项,目,目小组,初步可,行,行性分,析,析报告,初步评,估,估,综合评,估,估,投标草,案,案,准备标,书,书,总经理,开投标,保,保函,签订投,标,标协议,审批,审核,财务,跟踪、,协,协助,审批,获得需,求,求信息,投标,审核,中标后,管,管理流,程,程,总经理,投标项,目,目组,专家组,财务部,合同草,案,案,修改合,同,同,中标确,认,认,协助,准备业,主,主合同,中标书,签,签收,中标书,签,签收,业主,协助,传递合,同,同,签字,审核,办公室,审批,否决,通过,签字,接收,审核,谈判,所有资,料,料,及合同,备,备案,收到中,标,标通知,书,书,合同发,包,包管理,流,流程,发包对,象,象,实施项,目,目组,专家组,评审,财务,办公室,总经理,通过？,否,是,方案与,报,报价,发包,协助,确定发,包,包内容,筛选发,包,包对象,审核,审核,起草合,同,同,协助,协助,签字,审批,通过,不通过,回签,实施,存档,分析与,业,业主的,合,合同,目录,销售管,理,理流程,成套部,流,流程,市场运,作,作管理,流,流程,技术品,管,管流程,供应管,理,理流程,财务管,理,理流程,办公室,管,管理流,程,程,人力资,源,源管理,流,流程,营销计,划,划制定,流,流程,销售,提出方,案,案,总经理,办公会,市场运,作,作,财务,人力资,源,源部,是否可,行,行,否,沟通,是否可,行,行,修改,否,签字,是,签订部,门,门,责任书,签订个,人,人,责任书,备案,签字,备案,是,总经理,根据公,司,司年,度经营,目,目标,执行,销售基,准,准价格,制,制定流,程,程,市场运,作,作部,供应管,理,理部,财务部,是,提供采,购,购价格,可行,根据预,算,算计算,平,平均毛,利,利,否,合适,是,执行,提出价,格,格、销,售,售预测,产品改,进,进,否,技术开,发,发部,产品功,能,能设计,开,开发,降低采,购,购价格,否,可行,是,否,根据预,算,算重新,计,计算平,均,均毛利,成本预,算,算控制,费用预,算,算控制,管理委,员,员会,总经理,审批,签字,制定基,准,准价格,是,否,销售价,格,格调整,流,流程,销售部,市场运,作,作部,总经理,财务部,签字,供应管,理,理部,管理委,员,员会,提出价,格,格方案,沟通,供应成,本,本核算,市场调,研,研,审批,通过？,否,是,通过,不通过,备案,执行,确定价,格,格方案,审核,市场推,广,广流程,市场运,作,作,年度营,销,销计划,总经理,销售,财务,办公室,审批,是否批,准,准,否,是,推广方,案,案制定,推广建,议,议,财务审,核,核,否,是,组织实,施,施,配合实,施,施,总结报,告,告,市场反,馈,馈,备案,审阅,新产品,开,开发立,项,项流程,市场运,作,作,市场信,息,息,总经理,办公会,销售,技术,财务,是否批,准,准,否,是,新产品,开,开发,立项建,议,议,信息收,集,集,是否批,准,准,否,是,备案,供应,沟通,能力与,成,成本评,估,估,技术评,估,估,需求预,测,测,办公室,财务评,估,估,项目可,行,行性,研究报,告,告,新产品,开,开发,实施,信息收,集,集,信息收,集,集,国外客,户,户档案,管,管理流,程,程,销售,总经理,市场运,作,作,财务,办公室,存档,审阅,经销商,评估,经销商,信息汇,总,总,经销商,信用评,估,估,经销商,基本信,息,息,经销商,交易记,录,录,客户投,诉,诉处理,流,流程,市场运,作,作,总经理,供应,销售,财务部,技术,商务问,题,题,收到投,诉,诉、索,赔,赔,解决建,议,议,解决建,议,议,协调供,应,应商,组织分,析,析,客户反,馈,馈,实施,审批,客户回,访,访,总结存,档,档,审阅,生产质,量,量问题,技术问,题,题,解决建,议,议,审核,储运问,题,题,解决方,案,案,调查、,协,协商,客户退,货,货处理,流,流程,销售,总经理,供应,技术品,管,管,财务,市场运,作,作,是否同,意,意,否,是,同意退,货,货决定,签字,质检报,告,告,抽样,收到通,知,知,退货接,收,收,负责执,行,行,执行,处理意,见,见,客户沟,通,通,退货意,见,见,客户沟,通,通,供应商,协,协调,意见,意见,退货建,议,议,意见,意见,依约退,款,款,返修产,品,品工作,流,流程,总经理,技术品,管,管,供应,市场运,作,作,返修建,议,议,是否批,准,准？,否,是,产品返,修,修报告,审阅,质检,质检申,请,请,组织实,施,施,计划调,度,度,签字,通知装,运,运,组织维,修,修,质检合,格,格,处理意,见,见,质检报,告,告,和责任,认,认定,客户意,见,见反馈,通知客,户,户收货,装运,销售,供应商,协,协调,配载出,运,运流程,供应厂,总经理,销售,供应管,理,理,财务,产品供,应,应日期,有否差,错,错？,否,是,市场运,作,作,办公室,合同,信用证,准备单,证,证、订,舱,舱,确认日,期,期,审批,审核,审核,审核、,盖,盖章,收款风,险,险,权限外,权限内,外运安,排,排,协调、,确,确认,货物准,备,备,提供证,明,明,联系货,代,代、办,理,理报关,办理单,证,证,提供信,用,用证议,兑,兑、退,税,税等相,关,关资料,统计、,归,归档,合同单,证,证存档,目录,销售管,理,理流程,成套部,流,流程,市场运,作,作管理,流,流程,技术品,管,管流程,供应管,理,理流程,财务管,理,理流程,办公室,管,管理流,程,程,人力资,源,源管理,流,流程,新产品,技,技术开,发,发流程,市场运,作,作部,技术管,理,理会议,技术开,发,发组,供应管,理,理,新产品,项,项目,可行性,报,报告,新产品,开,开发,项目小,组,组,办公室,品管组,技术文,档,档,整理,新产品,开发计,划,划,试产计,划,划,技术开,发,发计划,工艺设,计,计,产品设,计,计,计划审,核,核,工业设,计,计,新产品,评,评审,新产品,开发报,告,告,试生产,产品检,测,测,产品质,检,检,制定质,检,检,相关标,准,准,批量,试生产,修改,新产品,批,批量,生产报,告,告,市场推,广,广,质量,文件整,理,理,新产品,评,评审,存档,产品技,术标准,设计图,纸,纸,工艺手,册,册,质量测,试,试,产品技,术要求,技术改,良,良流程,市场,供应管,理,理,财务,技术开,发,发组,品管组,总经理,是否批,准,准,否,是,财务审,核,核,生产问,题,题,质量问,题,题纪录,技术发,展,展,市场需,求,求变化,签字,新技术,方,方案,成立项,目小组,批量生,产,产,试制,组织实,施,施,质检,改进,质检,整理技,术,术文档,市场推,广,广,产品质,量,量检查,流,流程,供应,技术品,管,管,市场运,作,作部,否,是,产品质,检,检方案,货源准,备,备,通知发,货,货,是否通,过,过？,质检标,准,准,客户要,求,求反映,产品特,别,别要求,质检实,施,施,质检纪,录,录存档,质检合,格,格证,返修或,退,退货,发货,目录,销售管,理,理流程,成套部,流,流程,市场运,作,作管理,流,流程,技术品,管,管流程,供应管,理,理流程,财务管,理,理流程,办公室,管,管理流,程,程,人力资,源,源管理,流,流程,年度供,应,应计划,流,流程,销售,总经理,供应,市场运,作,作,是否批,准,准,否,是,财务,办公室,审阅,财务评,审,审,存档,通过,不通过,总经理,办公会,库存,年度供,应,应计划,销售计,划,划,销售合,同,同,安排实,施,施,签字,是否修,改,改,年终总,结,结,存档,是,否,采购基,准,准价格,制,制定流,程,程,市场运,作,作部,总经理,供应管,理,理部,财务部,供应管,理,理,委员会,审批,产品工,艺,艺和,材料信,息,息,产品目,录,录和,销量预,测,测,技术品,管,管部,产品分,类,类,基准价,格,格,产品目,录,录,审核,历年价,格,格,数据,供应厂,商,商和,市场信,息,息,产品成,本,本核算,制定标,准,准价格,审核采,购,购,标准价,格,格,复核信,息,息,有效性,备案,实施,注：供,应,应管理,委,委员会,由,由供应,管,管理部,经,经理、,市,市场运,作,作部经,理,理、财,务,务人员,、,、技术,品,品管部,人,人员、,营,营销总,监,监、总,经,经理等,人,人员组,成,成。,非定制,产,产品采,购,购的市,场,场标准,价,价格制,定,定流程,市场运,作,作,总经理,供应管,理,理,财务,供应管,理,理,委员会,审批,质量要,求,求,产品目,录,录和,销售预,测,测,技术品,管,管,产品分,类,类,市场价,格,格,产品目,录,录,审核,历年价,格,格,数据,供应厂,商,商和,市场信,息,息,制定市,场,场,标准价,格,格,审核市,场,场,标准价,格,格,复核信,息,息,有效性,备案,实施,注：供,应,应管理,委,委员会,由,由供应,管,管理部,经,经理、,市,市场运,作,作部经,理,理、财,务,务人员,、,、技术,品,品管部,人,人员、,营,营销总,监,监、总,经,经理等,人,人员组,成,成。,临时采,购,购价格,确,确定流,程,程,市场运,作,作,总经理,供应管,理,理,财务,供应管,理,理,委员会,审批,质量要,求,求,临时性,的,的产,品采购,要,要求,技术品,管,管,供应厂,商,商和,市场信,息,息,市场,价格建,议,议,审核市,场,场,价格,备案,实施,注：供,应,应管理,委,委员会,由,由供应,管,管理部,经,经理、,市,市场运,作,作部经,理,理、财,务,务人员,、,、技术,品,品管部,人,人员、,营,营销总,监,监、总,经,经理等,人,人员组,成,成。,审核市,场,场价格,，,，确定,最,最低销,售,售价格,采购基,准,准价格,修,修订流,程,程,总经理,供应管,理,理部,财务部,供应管,理,理,委员会,产品工,艺,艺和,材料变,化,化,技术品,管,管部,原材料,变,变化,供应商,信,信息,申请价,格,格修改,同意,否,是,结束,修订价,格,格标准,信息收,集,集,审批,实施,备案,审核,复核信,息,息,有效性,注：供,应,应管理,委,委员会,由,由供应,管,管理部,经,经理、,市,市场运,作,作部经,理,理、财,务,务人员,、,、技术,品,品管部,人,人员、,营,营销总,监,监、总,经,经理等,人,人员组,成,成。,市场运,作,作部,市场价,格,格波动,市场运,作,作部,供应商,合,合作协,议,议流程,品管组,总经理,供应管,理,理,财务,办公室,是否批,准,准？,否,是,供应商,寻,寻找,存档,技术开,发,发组,建档,评审,拟定合,作,作协议,评估报,告,告,供应商,确,确定,供应能,力,力评估,质量管,理,理能力,评,评估,技术能,力,力评估,财务评,估,估,供应商,分,分级,评审,是否批,准,准？,否,是,签订合,作,作协议,供应管,理,理,委员会,评审,注：供,应,应管理,委,委员会,由,由供应,管,管理部,经,经理、,市,市场运,作,作部经,理,理、财,务,务人员,、,、技术,品,品管部,人,人员、,营,营销总,监,监、总,经,经理等,人,人员组,成,成。,供货流,程,程,销售,财务,供应,质检,库存足,够,够？,否,是,市场运,作,作部,质检,库存情,况,况,实施,年度供,应,应计划,发货准,备,备,组织供,应,应,销售合,同,同,通知客,户,户,单证,运输办,理,理,产品合,格,格证,收款顺,利,利？,否,是,统计,通知,组织催,款,款,质检反,馈,馈,通知客,户,户,存档、,统,统计,计划调,度,度,采购付,款,款流程,技术品,管,管,总经理,供应,市场运,作,作,财务,入库否,？,？,否,是,入库,组织生,产,产,供应合,同,同,签字,付尾款,依合同,申,申请付,款,款,运输,质检,通知,合格,否,是,通知,通知,审核,预付款,签字,审核,预付？,否,是,采购合,同,同评审,流,流程,市场运,作,作,总经理,供应管,理,理,财务,办公室,审批,签字,采购合,同,同,年度供,应,应计划,销售合,同,同,财务审,核,核,不通过,通过,备案,签订合,同,同,法律审,核,核,不通过,通过,采购计,划,划,通过,不通过,信息沟,通,通,采购到,货,货入库,接,接收流,程,程,市场运,作,作,财务,供应,质检,库存足,够,够？,否,是,质检,库存情,况,况,实施,供应计,划,划,组织供,应,应,结束,销售预,测,测汇总,入库,运输办,理,理,产品合,格,格证,质检反,馈,馈,依合同,付,付款,采购退,换,换货流,程,程,质检,总经理,市场运,作,作,供应管,理,理,办公室,财务,是否同,意,意,否,是,需求变,更,更,通知厂,家,家,实施,审核,审核,退换货,方,方案,运输,质检不,合,合格,供应厂,沟通,接收,检查合,同,同条款,接到通,知,知,目录,销售管,理,理流程,成套部,流,流程,市场运,作,作管理,流,流程,技术品,管,管流程,供应管,理,理流程,财务管,理,理流程,办公室,管,管理流,程,程,人力资,源,源管理,流,流程,预算及,计,计划流,程,程,总经理,管理,委员会,办公室,各部门,财务部,年度目,标,标,总预算,确,确定,审批,年度部,门,门规划,公司年,度,度,工作计,划,划,重订部,门,门规划,信息提,供,供,审批,工作计,划,划,预算,预算汇,总,总,超额,是,否,公司年,度,度,预算,应收帐,款,款管理,流,流程,销售部,经,经理,销售业,务,务员,总经理,财务部,应收帐,款,款记账,帐务处,理,理,根据信,用,用政策,赊,赊销,催款,详细资,料,料及证,明,明文件,客户信,息,息,按期收,到,到货款,否,汇报客,户,户情况,查找原,因,因组织,催,催款,签字,审批,客户信,息,息,是,情况说,明,明及处,理,理意见,帐务处,理,理及评,价,价客户,超期30天收,到,到货款,否,是,超期3,年,年收到,货,货款,是,处理,否,帐务处,理,理及评,价,价客户,冲销应,收,收帐款,重,重新评,价,价客户,信用政,策,策,业务支,持,持部,停止出,新,新货,通知,每月编,制,制客户,应,应收帐,款,款详细,资,资料,获知信,息,息,固定资,产,产采购,流,流程,各部门,办公室,总经理,管理总,监,监,采购申,请,请,审批签,字,字,询价采,购,购,付款记,账,账,固定资,产,产卡片,注：2000,元,元以上,财务部,审批签,字,字,签字,审批,确认后,领,领用,审核,采购合,同,同财务,审,审核流,程,程,供应管,理,理部,销售部,总经理,销售合,同,同,财务部,营销总,监,监,否,执行,采购价,格,格,符合利,润,润要求,？,？,是,审核,核算利,润,润,审批,进一步,控,控制采,购,购价格,；,；调整,采,采购基,准,准价格,和,和销售,价,价格,对比采,购,购基准,价,价格,预算内,费,费用控,制,制流程,各部门,部门经,理,理,总经理,借支申,请,请,审批,权限？,是,否,财务部,部门总,监,监,审批,权限？,审核,预算的90%,以,以上,是,审批,否,支付并,记,记账,预算的70%,以,以上,经提醒,后,后审批,驳回申,请,请？,是,否,经提醒,后,后确认,驳回申,请,请？,是,否,是,否,否,获知信,息,息,一般报,销,销流程,经办人,部门经,理,理,出纳,财务部,填写报,销,销单,审批,审批,合格,是,否,会计,记账,付款,收取,通过？,否,总经理,审批,通过？,是,否,是,预算外,费,费用控,制,制流程,各部门,部门经,理,理,总经理,借支申,请,请,审批,同意？,是,否,财务部,部门总,监,监,审批,同意？,是,审批,否,否,借支,审批、,签,签字,报销,审批、,签,签字,同意？,支付并,记,记账,是,记账,审核,审批、,签,签字,对外投,资,资管理,流,流程,投资部,总经理,财务经,理,理,投资建,议,议及分,析,析,执行,是,分析并,提,提出建,议,议,财务评,价,价及建,议,议,外部专,家,家,审批,执行,审批,通过？,否,定期检,查,查、汇,报,报,可行性,分,分析,董事会,审批,通过？,否,是,审批,审批,重新评,估,估,筹资计,划,划流程,办公室,财务规,划,划委员,会,会,总经理,审批签,字,字,财务部,筹资预,算,算,配合工,作,作,资金筹,措,措,财务信,息,息,是,否,同意？,筹资计,划,划、,分析报,告,告,短期借,款,款管理,流,流程,办公室,财务规,划,划委员,会,会,总经理,审批,是,否,财务部,安排使,用,用,是,签字,否,借入后,帐,帐务处,理,理,借款计,划,划,权限？,同意？,审批,同意？,缩减开,支,支等,拟定合,同,同,合同审,核,核,支付,到期还,款,款,联系借,款,款,否,是,长期借,款,款管理,流,流程,办公室,财务规,划,划委员,会,会,总经理,审批签,字,字,财务部,安排使,用,用,签字,借入后,帐,帐务处,理,理,借款计,划,划,拟定合,同,同,合同审,核,核,支付,到期还,款,款,年度预,算,算,是,否,同意？,联系借,款,款,目录,销售管,理,理流程,成套部,流,流程,市场运,作,作管理,流,流程,技术品,管,管流程,供应管,理,理流程,财务管,理,理流程,办公室,管,管理流,程,程,人力资,源,源管理,流,流程,总经理,办,办公会,流,流程,总经理,办公室,提出会,议,议需要,会议记,录,录,拟定会,议,议通知,审核,合格,下发,否,是,文件下,发,发,监督执,行,行,拟定成,文,文,各部门,审批,准备相,关,关材料,重大活,动,动组织,流,流程,业务部,门,门,总经理,管理总,监,监,部门业,务,务需求,业务活,动,动计划,审核,同意,审批,同意,执行,否,是,否,是,办公室,文件借,阅,阅流程,办公室,资,资料员,文件借,阅,阅人,填写借,阅,阅申请,办理借,阅,阅手续,审批,合格,否,是,归还,借阅,办理归,还,还手续,泄密处,理,理流程,发现泄,密,密,相关人,员,员,人力资,源,源,管理总,监,监,总经理,审批,调查原,因,因,处理方,案,案,审核,同意,同意,否,否,是,是,执行,办公室,调查结,果,果,计算机,维,维修流,程,程,申请部,门,门,办公室,经,经理,计算机,管,管理员,维修申,请,请,检查,处理方,案,案,审批,结束,权限,同意,是,是,否,公章使,用,用流程,使用部,门,门,总经理,办公室,主,主任,使用申,请,请,权限,否,审核,审核,办理,是,法律事,务,务,紧急事,件,件处理,流,流程,当事人,办公室,主,主任,直接上,级,级,发现情,况,况,处理,处理方,案,案,执行,处理,权限,是,否,总经理,权限,执行,处理方,案,案,是,处理方,案,案,否,目录,销售管,理,理流程,成套部,流,流程,市场运,作,作管理,流,流程,技术品,管,管流程,供应管,理,理流程,财务管,理,理流程,办公室,管,管理流,程,程,人力资,源,源管理,流,流程,员工任,免,免流程,总经理,人力资,源,源部,提出任,免,免建议,考察意,见,见,审批,同意？,执行,否,是,主管总,监,监,组织考,察,察,备案反,馈,馈,月度考,核,核流程,填写考,核,核评分,表,表,员工,部门经,理,理,主管总,监,监,考核员,审核,主管,填写考,核,核评分,表,表,审核,审批,审批,汇总,存档,一般人,员,员季、,年,年度考,核,核流程,填写考,核,核评分,表,表,一般人,员,员,人力资,源,源部,评价,直接上,级,级,汇总,存档,考评委,员,员会,审批,隔级上,级,级,审核,中高层,人,人员季,、,、年度,考,考核流,程,程,自我评,价,价,被考评,人,人,同级人,员,员,直接上,级,级,人力资,源,源部,评价,直接下,级,级,汇总,评价,汇总,评价,考评委,员,员会,审批,培训计,划,划制定,流,流程,组织需,求,求调查,人力资,源,源部,公司部,门,门,总经理,审批,提出需,求,求,制定公,司,司培训,计,计划,实施,组织培,训,训效果,评,评估,员工职,前,前教育,流,流程,新员工,报,报到,人力资,源,源部,员工所,在,在部门,公司部,门,门,发放员,工,工手册,部门内,工,工作引,导,导,补强训,练,练,通识训,练,练,部门交,叉,叉引导,合格,合格,是否需,要,要交叉,引,引导,合格,重新引,导,导,开具培,训,训证明,培训记,录,录归档,重新引,导,导,是,是,否,否,否,是,是,否,员工奖,励,励流程,提出奖,励,励对象,及,及事由,直接上,级,级,总监,人力资,源,源部,总经理,审批,审批,核实,提出奖,励,励方案,合格,是,执行,否,员工过,失,失处理,流,流程,提出惩,罚,罚对象,及,及事由,直接上,级,级,总监,总经理,审批,审批,核实,提出惩,罚,罚方案,合格,是,执行,否,人力资,源,源部,员工晋,升,升流程,提出晋,升,升对象,及,及事由,直接上,级,级,主管总,监,监,审核,核实,是否属,实,实,是,执行,否,晋升方,案,案,总经理,签发任,命,命,人力资,源,源部,工资制,作,作、发,放,放流程,考勤表,公司部,门,门,考核表,汇总考,核,核、考,勤,勤表,执行,工资表,总经理,审批,财务部,存档,入帐,人力资,源,源部,员工外,部,部招聘,流,流程,应聘人,用人部,门,门,人力资,源,源部,总经理,提出用,人,人申请,审核,审批,外部招,聘,聘广告,受理人,员,员报名,人事筛,选,选,笔试、,面,面试，,专,专业筛,选,选,确定录,用,用名单,审批,准备上,岗,岗,试用,主管总,监,监,审核,审核,员工内,部,部招聘,流,流程,应聘人,用人部,门,门,主管总,监,监,人力资,源,源部,总经理,提出用,人申请,审核,审批,内部招,聘,聘广告,受理人,员,员报名,审批,应聘申,请,请,人事筛,选,选,专业筛,选,选,合适人,选,选？,进入外,部,部招聘,程,程序,办理调,动,动手续,审批,工作交,接,接,接收,没有,有,主管总,监,监,审核,审核,所在部,门,门,审批,员工申,诉,诉流程,申诉人,人力资,源,源部,总经理,提出申,诉,诉,接受申,诉,诉,得到处,理,理结果,组织调,查,查,调查申,诉,诉情况,是,是否属,实,实？,提出处,理,理意见,驳回申,诉,诉,否,是,落实处,理,理意见,审批,员工出,差,差流程,出差登,记,记表,出差人,员,员,部门经,理,理,总经理,审批,权限内,？,？,否,出差,是,办公室,登记并,协,协助办,理,理出差,事,事项,审批,总经理,审批,权限内,？,？,否,是,流程说,明,明,产品销,售,售流程,说,说明1,客户洽,谈,谈,合格与,否,否,质量检,验,验,起草合,同,同,运输审,核,核,财务审,核,核,法律审,核,核,审批,签订客,户,户合同,准备货,源,源,储运,签订厂,商,商合同,否,是,计划调,度,度,供应审,核,核,票据结,算,算,服务专,员,员协调,合,合同执,行,行的全,过,过程，,包,包括备,货,货、出,运,运、回,款,款。,对合同,中,中涉及,供,供应条,款,款的部,分,分进行,审,审核，,对,对照供,应,应厂生,产,产能力,、,、库存,情,情况。,配载员,对,对合同,的,的运输,条,条款进,行,行审核,，,，提前,进,进行出,运,运的准,备,备。,对合同,的,的付款,条,条件和,价,价格进,行,行审核,，,，控制,利,利润率,，,，并进,行,行交易,风,风险的,防,防范。,法律顾,问,问对经,销,销合同,中,中的法,律,律条款,进,进行审,核,核,销售,总经理,技术品,管,管,供应管,理,理,财务,办公室,市场运,作,作,货款回,收,收流程,说,说明1,根据合,同,同规定,收,收款,进行催,款,款,帐务处,理,理,汇报信,息,息,汇报信,息,息,查找原,因,因组织,催,催款,收到款,？,？,是,发现拖,欠,欠款现,象,象,通知,业务员,按,按合同,规,规定进,行,行货款,的,的回收,工,工作,管理会,计,计检查,合,合同中,货,货款执,行,行情况,，,，对逾,期,期货款,进,进行汇,总,总报告,否,业务员,进,进行货,款,款的催,收,收工作,汇报信,息,息组织,催,催款,营销总,监,监了解,欠,欠款原,因,因，决,定,定是否,需,需要停,止,止该供,应,应商的,供,供货工,作,作。,营销总,监,监,财务部,地区经,理,理,销售业,务,务员,经销商,选,选择流,程,程说明1,审批,信用评,价,价,是否批,准,准,否,是,代理合,同拟定,经销商,选,选择,市场评,价,价,代理权,建,建议,审核,审核,审批,是否批,准,准,否,是,签代理,合,合同,存档,建立档,案,案,经销商,寻,寻找,业务员,通,通过市,场,场走访,等,等手段,进,进行经,销,销商的,详,详细资,料,料的收,集,集。,通过对,经,经销商,的,的实力,、,、商誉,、,、信用,状,状况等,综,综合情,况,况进行,分,分析，,提,提出区,域,域经销,商,商的选,择,择建议,。,。,详细如,实,实地记,录,录经销,商,商的一,切,切，包,括,括基本,情,情况、,交,交易状,况,况、信,用,用记录,等,等经销,商,商档案,。,。,销售,总经理,市场运,作,作,财务,办公室,经销商,选,选择流,程,程说明2,审批,信用评,价,价,是否批,准,准,否,是,代理合,同拟定,经销商,选,选择,市场评,价,价,代理权,建,建议,审核,审核,审批,是否批,准,准,否,是,签代理,合,合同,存档,建立档,案,案,经销商,寻,寻找,对客户,的,的财务,状,状况、,各,各类财,务,务指标,、,、付款,习,习惯、,年,年度营,业,业额、,资,资产净,值,值等情,况,况进行,经,经销商,信,信用状,况,况的评,价,价。对,某,某些重,要,要信息,必,必须进,行,行复查,。,。,依据销,售,售部门,的,的经销,商,商报告,，,，品牌,运,运作员,负,负责对,下,下属品,牌,牌的代,理,理商进,行,行市场,能,能力的,评,评价，,包,包括分,销,销商数,量,量、市,场,场覆盖,率,率等，,可,可对某,些,些重要,信,信息进,行,行复查,。,。,法律顾,问,问对经,销,销合同,中,中的法,律,律条款,进,进行审,核,核,财务对,经,经销合,同,同中的,财,财务条,款,款进行,审,审核,销售,总经理,市场运,作,作,财务,办公室,销售基,准,准价格,制,制定流,程,程（市,场,场运作,部,部）,市场运,作,作部,供应管,理,理部,财务部,是,提供采,购,购价格,可行,根据预,算,算计算,平,平均毛,利,利,否,合适,是,执行,提出价,格,格、销,售,售预测,产品改,进,进,否,技术开,发,发部,产品功,能,能设计,开,开发,降低采,购,购价格,否,可行,是,否,根据预,算,算重新,计,计算平,均,均毛利,成本预,算,算控制,费用预,算,算控制,管理委,员,员会,总经理,审批,签字,制定基,准,准价格,是,否,根据市,场,场情况,提,提出对,新,新产品,（,（老产,品,品价格,波,波动走,同,同样的,流,流程）,的,的基本,描,描述。,由,由品牌,运,运作人,员,员提出,对,对产品,功,功能、,外,外观等,条,条件的,描,描述，,并,并提出,建,建议销,售,售价格,，,，根据,市,市场情,况,况进行,销,销量预,测,测。将,此,此建议,书,书递交,技,技术开,发,发部。,按照已,制,制定的,销,销售基,准,准价格,执,执行，,业,业务员,、,、销售,部,部经理,、,、营销,总,总监分,别,别掌握,价,价格范,围,围，要,求,求销售,部,部门合,同,同定价,以,以此作,为,为基准,。,。,销售基,准,准价格,制,制定流,程,程（技,术,术开发,部,部）,市场运,作,作部,供应管,理,理部,财务部,是,提供采,购,购价格,可行,根据预,算,算计算,平,平均毛,利,利,否,合适,是,执行,提出价,格,格、销,售,售预测,产品改,进,进,否,技术开,发,发部,产品功,能,能设计,开,开发,降低采,购,购价格,否,可行,是,否,根据预,算,算重新,计,计算平,均,均毛利,成本预,算,算控制,费用预,算,算控制,管理委,员,员会,总经理,审批,签字,制定基,准,准价格,是,否,开发设,计,计新产,品,品。根,据,据市场,运,运作部,的,的产品,描,描述及,价,价格建,议,议、销,量,量预测,，,，在技,术,术开发,主,主管组,织,织下对,产,产品的,技,技术、,工,工艺进,行,行开发,设,设计，,制,制定达,到,到功能,要,要求的,最,最经济,技,技术、,工,工艺设,计,计方案,，,，同时,提,提出相,应,应的生,产,产要求,。,。开发,后,后将设,计,计方案,及,及销量,预,预测提,交,交给供,应,应管理,部,部。,在保证,产,产品基,本,本功能,实,实现以,及,及产品,质,质量的,前,前提下,，,，运用,新,新技术,、,、新工,艺,艺、新,材,材料等,方,方法降,低,低产品,的,的成本,。,。,销售基,准,准价格,制,制定流,程,程（供,应,应管理,部,部）,市场运,作,作部,供应管,理,理部,财务部,是,提供采,购,购价格,可行,根据预,算,算计算,平,平均毛,利,利,否,合适,是,执行,提出价,格,格、销,售,售预测,产品改,进,进,否,技术开,发,发部,产品功,能,能设计,开,开发,降低采,购,购价格,否,可行,是,否,根据预,算,算重新,计,计算平,均,均毛利,成本预,算,算控制,费用预,算,算控制,管理委,员,员会,总经理,审批,签字,制定基,准,准价格,是,否,供应部,经,经理组,织,织供应,人,人员提,供,供采购,价,价格。,根,根据市,场,场运作,部,部建议,书,书及技,术,术开发,部,部设计,方,方案和,预,预测销,售,售，由,采,采购员,寻,寻找、,联,联系生,产,产厂家,，,，并提,供,供其基,本,本生产,情,情况、,原,原材料,情,情况以,及,及可行,的,的最低,采,采购价,格,格。将,采,采购价,格,格及供,应,应信息,提,提交财,务,务部,根据财,务,务部建,议,议再次,询,询价，,最,最大可,能,能的降,低,低产品,采,采购价,格,格。是,否,否可行,及,及时汇,报,报给财,务,务部。,销售基,准,准价格,制,制定流,程,程（财,务,务部）,市场运,作,作部,供应管,理,理部,财务部,是,提供采,购,购价格,可行,根据预,算,算计算,平,平均毛,利,利,否,合适,是,执行,提出价,格,格、销,售,售预测,产品改,进,进,否,技术开,发,发部,产品功,能,能设计,开,开发,降低采,购,购价格,否,可行,是,否,根据预,算,算重新,计,计算平,均,均毛利,成本预,算,算控制,费用预,算,算控制,管理委,员,员会,总经理,审批,签字,制定基,准,准价格,是,否,根据销,售,售价格,建,建议、,销,销量预,测,测及采,购,购价格,，,，由成,本,本会计,核,核算该,产,产品的,毛,毛利率,；,；要使,该,该毛利,率,率综合,平,平衡各,种,种产品,，,，保证,公,公司总,毛,毛利率,的,的实现,。,。若达,不,不到要,求,求毛利,率,率，则,予,予以否,决,决。,成本控,制,制。根,据,据确定,后,后销售,基,基准价,格,格执行,，,，以此,为,为依据,审,审核合,同,同、确,认,认销售,收,收入；,同,同时在,执,执行中,依,依照预,算,算标准,严,严格控,制,制供应,成,成本、,费,费用。,财务部,根,根据变,动,动后的,产,产品销,售,售基准,价,价格制,定,定方案,对,对产品,成,成本、,毛,毛利率,进,进行重,新,新核算,，,，并制,定,定出相,对,对科学,、,、合理,的,的产品,销,销售基,准,准价格,销售基,准,准价格,制,制定流,程,程（管,理,理委员,会,会）,市场运,作,作部,供应管,理,理部,财务部,是,提供采,购,购价格,可行,根据预,算,算计算,平,平均毛,利,利,否,合适,是,执行,提出价,格,格、销,售,售预测,产品改,进,进,否,技术开,发,发部,产品功,能,能设计,开,开发,降低采,购,购价格,否,可行,是,否,根据预,算,算重新,计,计算平,均,均毛利,成本预,算,算控制,费用预,算,算控制,管理委,员,员会,总经理,审批,签字,制定基,准,准价格,是,否,管理委,员,员会由,公,公司经,理,理层组,成,成。市,场,场运作,部,部负责,提,提议召,开,开管理,委,委员会,会,会议。,管,管理委,员,员会根,据,据产品,价,价格及,毛,毛利率,分,分析报,告,告，从,公,公司长,期,期利润,、,、市场,战,战略标,实,实现的,角,角度对,销,销售基,准,准价格,进,进行审,批,批，若,不,不同意,则,则重新,进,进行调,整,整。,在确认,过,过程规,范,范、结,果,果合理,并,并且符,合,合公司,利,利益的,情,情况下,，,，总经,理,理签字,，,，正式,下,下达执,行,行基准,价,价格。,销售价,格,格调整,制,制定流,程,程（销,售,售部）,销售部,市场运,作,作部,总经理,财务部,签字,供应管,理,理部,管理委,员,员会,提出价,格,格方案,沟通,供应成,本,本核算,市场调,研,研,审批,通过？,否,是,通过,不通过,备案,执行,确定价,格,格方案,审核,及时向,市,市场运,作,作部提,供,供市场,需,需求量,、,、竞争,者,者信息,。,。销售,部,部门在,市,市场部,门,门制定,新,新价格,方,方案时,，,，要不,断,断向市,场,场部提,供,供当前,产,产品价,格,格信息,，,，并对,市,市场部,的,的价格,方,方案提,出,出建议,。,。,市场运,作,作部调,整,整产品,价,价格后,，,，销售,部,部门照,此,此执行,，,，按照,公,公司总,体,体营销,规,规划的,进,进行。,销售价,格,格调整,制,制定流,程,程（市,场,场运作,部,部）,销售部,市场运,作,作部,总经理,财务部,签字,供应管,理,理部,管理委,员,员会,提出价,格,格方案,沟通,供应成,本,本核算,市场调,研,研,审批,通过？,否,是,通过,不通过,备案,执行,确定价,格,格方案,审核,目的在,于,于及时,掌,掌握市,场,场上产,品,品价格,情,情况。,品,品牌运,作,作人员,定,定期或,根,根据需,要,要向营,销,销总监,提,提交市,场,场调研,方,方案，,经,经批准,后,后由销,售,售人员,展,展开市,场,场调研,，,，并于,规,规定期,限,限内要,求,求销售,人,人员进,行,行调研,信,信息反,馈,馈，以,便,便及时,根,根据市,场,场变化,进,进行营,销,销设计,，,，促进,销,销售。,根据市,场,场调研,，,，品牌,运,运作人,员,员要分,析,析市场,变,变化情,况,况，提,出,出降低,或,或提高,产,产品价,格,格的方,案,案，并,进,进行销,量,量分析,。,。方案,提,提出过,程,程中要,与,与销售,部,部门保,持,持不断,的,的沟通,，,，及时,从,从销售,部,部了解,价,价格信,息,息。,经批准,后,后的价,格,格方案,，,，准备,下,下发执,行,行。并,递,递交一,份,份价格,方,方案给,财,财务部,备,备案。,销售价,格,格调整,制,制定流,程,程（供,应,应管理,部,部）,销售部,市场运,作,作部,总经理,财务部,签字,供应管,理,理部,管理委,员,员会,提出价,格,格方案,沟通,供应成,本,本核算,市场调,研,研,审批,通过？,否,是,通过,不通过,备案,执行,确定价,格,格方案,审核,目的在,于,于向财,务,务部反,应,应成本,信,信息。,供,供应管,理,理部在,年,年度预,算,算或采,购,购价格,调,调整等,情,情况发,生,生时，,向,向财务,部,部提交,该,该产品,的,的采购,价,价格及,其,其变化,情,情况，,以,以及采,购,购费用,及,及其变,化,化等情,况,况。,销售价,格,格调整,制,制定流,程,程（财,务,务部）,销售部,市场运,作,作部,总经理,财务部,签字,供应管,理,理部,管理委,员,员会,提出价,格,格方案,沟通,供应成,本,本核算,市场调,研,研,审批,通过？,否,是,通过,不通过,备案,执行,确定价,格,格方案,审核,目的在,于,于保证,公,公司总,体,体利润,率,率。在,接,接到市,场,场部门,提,提交的,价,价格调,整,整方案,后,后，财,务,务部成,本,本会计,要,要根据,该,该产品,的,的销售,价,价格与,采,采购成,本,本进行,利,利润核,算,算，保,证,证销售,价,价格的,变,变化能,符,符合公,司,司要求,的,的毛利,率,率。当,不,不能达,到,到时，,财,财务部,先,先向供,应,应管理,部,部提出,核,核算后,采,采购价,格,格建议,；,；在供,应,应管理,部,部确定,不,不能做,到,到的情,况,况下，,再,再向市,场,场部门,提,提出财,务,务核算,后,后销售,价,价格建,议,议。若,能,能通过,，,，则及,时,时反馈,给,给市场,部,部门,目的在,于,于保证,按,按预算,管,管理。,财,财务部,门,门要对,产,产品销,售,售价格,进,进行备,案,案，以,作,作为销,售,售合同,价,价格审,核,核的依,据,据，保,证,证公司,的,的利润,实,实现。,销售价,格,格调整,制,制定流,程,程（管,理,理委员,会,会）,销售部,市场运,作,作部,总经理,财务部,签字,供应管,理,理部,管理委,员,员会,提出价,格,格方案,沟通,供应成,本,本核算,市场调,研,研,审批,通过？,否,是,通过,不通过,备案,执行,确定价,格,格方案,审核,目的在,于,于保证,实,实现公,司,司利润,及,及战略,目,目标。,管,管理委,员,员会由,公,公司经,理,理层组,织,织。市,场,场运作,部,部负责,提,提议召,开,开管理,委,委员会,会,会议。,管,管理委,员,员会根,据,据财务,部,部产品,价,价格及,毛,毛利率,分,分析报,告,告，从,公,公司长,期,期利润,、,、市场,战,战略标,实,实现的,角,角度对,销,销售基,准,准价格,进,进行审,批,批，若,不,不同意,则,则重新,进,进行调,整,整。,在确认,符,符合公,司,司利益,的,的情况,下,下，总,经,经理签,字,字，正,式,式下达,执,执行该,产,产品新,的,的销售,价,价格。,新产品,开,开发立,项,项流程,说,说明1,市场运,作,作,市场信,息,息,总经理,销售,技术,财务,是否批,准,准,否,是,新产品,开,开发,立项建,议,议,信息收,集,集,是否批,准,准,否,是,备案,供应,沟通,能力与,成,成本评,估,估,技术评,估,估,需求预,测,测,办公室,财务评,估,估,项目可,行,行性,研究报,告,告,新产品,开,开发,实施,信息收,集,集,信息收,集,集,市场运,作,作部收,集,集各方,面,面的信,息,息（市,场,场需求,、,、产品,供,供应、,技,技术发,展,展以及,华,华能现,有,有产品,改,改进建,议,议等）,提,提出公,司,司新产,品,品立项,建,建议,新产品,立,立项建,议,议方案,经,经总经,理,理批准,后,后，市,场,场运作,部,部负责,组,组织相,关,关部门,对,对方案,的,的可行,性,性进行,评,评估,市场运,作,作部负,责,责对新,产,产品开,发,发项目,作,作可行,性,性研究,，,，从不,同,同的方,面,面对新,产,产品开,发,发项目,进,进行论,证,证分析,市场运,作,作部完,成,成新产,品,品开发,可,可行性,研,研究之,后,后，经,总,总经理,批,批准，,新,新产品,开,开发过,程,程的实,施,施由技,术,术品管,部,部负责,有关新,产,产品开,发,发可行,性,性研究,、,、项目,立,立项报,告,告等的,所,所有资,料,料到办,公,公室存,档,档,国外客,户,户档案,管,管理流,程,程说明1,存档,审阅,经销商,评估,经销商,信息汇,总,总,经销商,信用评,估,估,经销商,基本信,息,息,经销商,交易记,录,录,信息统,计,计员负,责,责统计,包,包括总,交,交易次,数,数、信,用,用额度,、,、延迟,付,付款比,例,例等交,易,易记录,。,。,对客户,的,的财务,状,状况、,各,各类财,务,务指标,、,、付款,习,习惯、,年,年度营,业,业额、,资,资产净,值,值等情,况,况进行,经,经销商,信,信用状,况,况的评,价,价。,品牌经,理,理通过,对,对经销,商,商综合,情,情况进,行,行分析,，,，作出,区,区域经,销,销商的,评,评估建,议,议。,市场覆,盖,盖范围,、,、财务,状,状况及,管,管理水,平,平、地,理,理位置,等,等经销,商,商基本,信,信息,销售,总经理,市场运,作,作,财务,办公室,客户投,诉,诉处理,流,流程说,明,明1,商务问,题,题,收到投,诉,诉、索,赔,赔,解决建,议,议,解决建,议,议,协调供,应,应商,组织分,析,析,实施,审批,客户回,访,访,总结存,档,档,审阅,生产质,量,量问题,技术问,题,题,解决建,议,议,审核,储运问,题,题,解决建,议,议,客服专,员,员根据,需,需要组,织,织销售,、,、供应,、,、技术,等,等部门,的,的人员,进,进行客,户,户投诉,的,的分析,客服专,员,员对客,诉,诉的解,决,决方案,进,进行电,话,话回访,，,，了解,客,客户对,公,公司解,决,决措施,的,的满意,度,度,对储运,过,过程导,致,致的货,物,物短少,、,、包装,受,受损、,产,产品质,量,量等情,况,况进行,具,具体分,析,析,对交货,时,时间、,促,促销赠,品,品发放,等,等商务,情,情况进,行,行分析,研,研究,对产品,质,质量问,题,题引起,的,的投,诉,诉进行,具,具体原,因,因的分,析,析研究,对产品,设,设计、,使,使用环,境,境、性,能,能特点,所,所造成,的,的客户,投,投诉问,题,题进行,分,分析研,究,究,市场运,作,作,总经理,供应,销售,财务部,技术,客户反,馈,馈,销售员,解,解决客,户,户投诉,问,问题以,后,后，跟,踪,踪中客,户,户对解,决,决措施,的,的反馈,。,。,客户退,货,货处理,流,流程说,明,明1,销售,总经理,供应,技术品,管,管,财务,市场运,作,作,是否同,意,意,否,是,同意退,货,货决定,签字,质检报,告,告,抽样,收到通,知,知,退货接,收,收,负责执,行,行,执行,依约退,款,款,处理意,见,见,客户沟,通,通,退货意,见,见,客户沟,通,通,供应商,协,协调,意见,意见,退货建,议,议,意见,意见,市场运,作,作部根,据,据销售,部,部的产,品,品退货,意,意见，,组,组织相,关,关部门,进,进行产,品,品退货,原,原因分,析,析，根,据,据产品,退,退货责,任,任部门,制,制定出,产,产品退,货,货处理,意,意见和,实,实施方,案,案,销售部,接,接到代,理,理商提,出,出产品,退,退货通,知,知，初,步,步拟订,产,产品退,货,货意见,供应管,理,理部接,到,到市场,运,运作部,对,对退货,产,产品处,理,理通知,，,，负责,接,接管产,品,品并及,时,时通知,技,技术品,管,管部，,进,进行产,品,品质量,检,检验,销售部,根,根据公,司,司对产,品,品退货,方,方案与,代,代理商,进,进行沟,通,通,技术品,管,管部按,产,产品检,验,验标准,对,对退货,产,产品进,行,行抽样,检,检查，,并,并提交,产,产品质,量,量检验,报,报告,供应管,理,理部针,对,对产品,退,退货实,施,施意见,及,及技术,品,品管部,产,产品质,量,量检验,报,报告相,关,关资料,与,与供应,商,商进行,沟,沟通和,协,协商,销售业,务,务员将,公,公司的,退,退货产,品,品最终,处,处理意,见,见与代,理,理商进,行,行沟通,客户退,货,货处理,流,流程说,明,明2,销售,总经理,供应,技术品,管,管,财务,市场运,作,作,是否同,意,意,否,是,同意退,货,货决定,签字,质检报,告,告,抽样,收到通,知,知,退货接,收,收,负责执,行,行,执行,依约退,款,款,处理意,见,见,客户沟,通,通,退货意,见,见,客户沟,通,通,供应商,协,协调,意见,意见,退货建,议,议,意见,意见,市场运,作,作部组,织,织相关,部,部门进,行,行产品,退,退货原,因,因分析,，,，并拟,订,订出产,品,品退货,处,处理意,见,见和实,施,施方案,产品退,货,货处理,意,意见和,实,实施方,案,案得到,总,总经理,批,批准后,，,，市场,运,运作部,负,负责方,案,案的具,体,体实施,市场运,作,作部负,责,责接受,退,退货产,品
展开阅读全文