财务部绩效考核指标050420（正度讨论）后

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,财 务 管 理 部,绩 效 考 核 管 理 制 度,一、部门职能二、部门绩效考核指标,三,、部门经理岗位职责四、部门经理绩效考核指标五、部门副职（核算组主管）岗位职责六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标七、各岗位职责与绩效考核指标八、部门绩效考核评估标准,一、部门职能,筹集调度资金，满足公司经营需要，并控制资金风险。,准确及时地进行会计核算，真实反映公司经营成果。,监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。,组织公司财务预算，进行经济活动分析，加强成本费用控制。,准确及时提供各种财务管理报表。,为公司内外客户提供优质服务。,二、部门绩效考核指标,序号,考核指标,权重,%,数据提供,指标说明,1,公司总预算,费用控制率,10,部门副职,（公司实际发生费用总额,公司预算费用总额）,X 100%,2,单位筹资成本,控制率,25,财务管理部,单位筹资成本控制率,=,（实际单位筹资成本,计划单位筹资成本）,X 100%,单位筹资成本,=,（实际发生筹资成本总额,实际筹资总额）,3,资金风险控制,15,部门经理,银行资金及应收款项的风险发生额,4,会计核算质量,20,职能部门,职能部门检查结果,5,财务监督质量,20,总经理,总经理对内部控制的评价,6,服务质量,10,客户反馈,公司内外客户投诉次数及程度,合计,100,三、经理岗位职责,组织会计核算，制订并监督执行公司年度经营预算，做好经营预测。,合理调度资金，努力降低资金成本，控制资金风险。,控制公司和部门成本费用，加强财产物资的管理和监督。,制订相关措施，对下属实施有效激励，做好本部门员工管理工作。,四、部门经理绩效考核指标,序号,考核指标,权重,%,数据提供,指标说明,1,部门综合指标,40,总经理,2,财务费用控制率,20,财务管理部,财务费用控制率,=(,实际发生的财务费用,/,计划财务费用,)*100%,3,财务制度建设及执行,10,部门经理,制度和流程,4,部门费用控制率,10,财务管理部,实际发生管理费用,/,计划管理费用*,100%,5,财务监督质量,10,总经理,总经理对内部控制的评价,6,下属员工管理成效,10,人力资源与公共,事务部,对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评,(,取三方测评结果平均值,),合计,100,五、部门副职（核算组主管）岗位职责,负责成本核算组及营业大厅工作质量的管理,负责销售往来资金的监督和管理,加强内部管理，提高财务监督质量,协助经理做好具体财务工作,六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标,序号,考核指标,权重（,%,）,数据提供,指标说明,1,财务监督质量,25,管理组及部门经理,单据审核、会计科目运用。库存管理和物料消耗过程监督,2,下属员工 管理成效,20,本人,/,员工,/,部门经理,对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）,3,财务报表及分析质量,20,部门经理,准确及时,4,财务服务质量,20,各部门及客户,公司内部沟通、外部客户投诉,5,销售往来控制,15,部门副职,坏帐风险、发货风险,合计,100,七、各岗位职责与绩效考核指标,7.01,管理组主管,7.02,资金小组组长,7.03,银行会计,7.04,出纳（费用报销）,7.05,核算小组组长（榨油、油脂、饲料）,7.06,销售核算会计,7.07,成本核算会计,7.08,材料会计,7.09,营业厅主管,7.10,票务会计,7.11,结算员,7.12,内审小组组长,7.13,考评会计,7.14,内审会计,7.01,管理组主管,岗位职责,资金及往来帐项的管理,固定资产、在建工程的管理,部门内部管理工作的质量,费用控制及量化分析的质量,税务管理及内部审计质量,筹措资金、合理安排资金的借贷和偿还；节约资金成本,负责公司财产保险与索赔,负责本部门员工考评,。,管理组主管绩效考核指标,序号,考核指标,权重,%,数据提供,指标说明,1,资金及往来账项管理,25,部门经理,日常检查记录,2,固定资产及在建工程管理,10,部门经理,日常检查记录,3,会计核算质量及税务管理控制,20,部门经理,日常检查记录,4,内部管理及制度建设,15,部门经理,日常检查记录,5,费用控制及量化分析质量,20,部门经理,费用控制率,6,5,S,管理,10,部门经理,根据公司,5,S,检查记录,合计,100,7.02,资金小组组长,岗位职责,审核费用报销单据的正确性和合法性，进行相关的帐务处理；,收集整理工程合同，审核工程预付款，进行在建工程和固定资产的管理和核算；,工程预付款每月和工程部进行核对确认；,每月正确计提固定资产折旧费用。定期对固定资产进行盘点检查；,每季进行费用的分析，及时提供费用分析报告；,协助装订会计凭证；,关联公司的帐务核对；,负责资金小组的工作质量。,资金小组组长绩效考核标准,序号,考核指标,权重（,%,）,数据提供,指标说明,1,现金及银行资金管理,40,管理组主管,日常检查记录,2,固定资产管理及工程核算质量,20,管理组主管,日常检查记录,3,服务满意度,20,各部门及客户,公司各部内部沟通，外部投诉,4,费用分析及控制质量,10,管理组主管,分析报告及预算控制结果,5,往来帐款管理质量,10,管理组主管,日常检查记录,合计,100,7.03,银行会计,岗位职责,负责银行收支业务，每月编制银行余额调节表，查明未达帐项的原因；,负责编制和报送资金日报表，每日与银行进行核对，查找差异原因；,保证每笔付款业务的正确性和及时性；,负责银行业务的帐务处理；,及时催办借出的支票和预付货款的结算，每月和相关部门进行核对确认；,做好与各部门和客户的沟通。,银行会计绩效考核指标,序号,考核指标,权重,%,数据提供,指标说明,1,帐务处理,质量,25,资金主管及管,理主管,根据凭证审核结果检查帐务处理差错次,数。,2,付款管理控制,30,管理组及本组主管,单据合法、及时性、准确性支票领用与核销台帐、催办发票及时、往来核对,3,银行帐务核对,20,资金主管,编制银行对帐单查明末达帐原因,4,资金日报质量,15,管理组主管,及时性（每日,9,点前）、准确性,5,服务态度,10,管理组及本组主管,客户及内部人员投诉,合计,100,7.04,出纳（费用报销）岗位职责,严格执行公司现金管理制度，负责报销单据的审核和报销；,协助油、粕、饲料等现金销售业务的收款；,花生米等农副产品付款的复核；,备用金的核对和催收管理；,做好现金日记帐，保证现金库存帐实相符。,出纳（费用报销）绩效考核指标,序号,考核指标,权重,%,数据提供,指标说明,1,业务处理,质量,20,资金主管,单据审核及结转,2,现金管理制,度遵守情况,25,资金主管及管理,主管,随机检查财务制度遵守情况。,3,借款管理,20,资金主管,借款台帐的确认和催收,4,服务质量,15,资金主管,按有无被投诉考核,5,现金安全性,20,资金主管,现金保管存放库存无风险。,合计,100,7.05,核算小组组长（榨油、油脂、饲料）,岗位职责,评审购销合同，审核合同条款、采购发票的正确性和规范性；,本组全部会计业务凭证的正确性审核；,监督往来帐款核算的正确性，帐款核对和帐款催收；,审核费用发生的合理性，审核费用归集及分配是否正确；,审核各种成本类报表编制的准确性；,组织和参与存货盘点，写出差异分析报告，报批后及时处理差异；,积累成本分析资料，写出具有指导意义的成本分析报告；,做好月度利润预测，定期进行分车间,(厂),盈亏分析。,核算,小组组长绩效考核指标,序号,考核指标,权重,%,指标说明,1,帐务处理质量,25,准确及时按差错次数考核，包括队本组凭证的审核质量,2,成本管理质量,15,1,、按要求盘点库存,2,、出具盘点报告,3,、帐帐相符。一次不达标扣,2,分,3,分析质量,15,每月各小组对比分析打分(重点突出原因准确结构美观上报及时),4,往来帐项管理质量,20,按信用额度控制客户往来，及时催收,5,库存管理质量,25,按时盘点发现问题及时处理,合计,100,7.06,销售核算会计岗位职责,协助组长进行销售、购销合同评审，根据销售合同，审核销售单据的数量、单价、金额是否正确；,审核销售退回、销售折让,(,质量赔偿,),手续是否齐全，合理损耗负担是否正确；,收入确认及时，核算销售收入准确无误；,审核发票开具的合规性，有无重开和虚开；,根据信用额度控制应收帐款，做好应收帐款的分析；,每月核对和检查营业厅发货台帐记录的正确性；,与赊销客户核对往来帐，保证帐实相符。,销售核算会计,绩效考核指标,序号,考核指标,权重,%,数据提供,指标说明,1,帐务处理,质量,30,核算主管和管理主管,随机检查和客户投诉。,2,执行信用政策差错,30,部门副职,放账、折让、销售退回的管理,3,核对发货台帐差错调整,20,销售会计,/,管理组主管,日常审核记录,（部门内部）,4,赊销客户往来帐项核对,20,销售会计,/,核算主管,对帐单确认(,与客户核对）,合计,100,7.07,成本核算会计岗位职责,原材料采购业务的帐务处理；,原材料费用的归集和分配；,制造费用的审核、归集和分配；,人工费用的审核、归集和分配；,其他材料费用的审核、归集和分配；,原材料、包装物、产成品的库存盘点，编制盘点表；,及时准确编制成本核算报表。,成本核算会计,绩效考核指标,序号,考核指标,权重,%,数据提供,指标说明,1,帐务处理质量,40,管理组主管,及本组主管,科目、数量、金额、税务处理,2,成本管理质量,20,本组主管,费用归集分配、利润测算,3,库存管理质量,25,本组主管,盘点库存发现问题,及时处理,4,成本报表及分析质量,15,本组主管,数字准确、分析升降的原因,合计,100,7.08,材料会计岗位职责,负责审核和核算备品备件、辅助材料、燃料的采购成本；,审核生产领料单据的正确性和合规性；,组织材料库存盘点，提交盘点报告；,年末评价辅助材料库存价值的合理性，并向领导提出调整库存的合理化建议。,归集分配材料费用，每月核对物流与总帐达到帐帐相符。,材料会计,绩效考核指标,序号,考核指标,权重,%,数据提供,指标说明,1,帐务处理,质量,40,本组主管,科目、数量、金额,准确及时,2,材料领用审核,30,本组主管,领料审核,3,掌握材料帐实差异,15,管理组主管,盘点库存发现问题,4,合理库存控制与分析,15,管理组组长,检查库存量是否合理、是否存在长期不用物资（每半年核实一次）出具分析报告,合计,100,7.09,营业厅主管岗位职责,负责营业大厅工作秩序和人员的管理；,负责大厅发货控制的监督和管理；,负责大厅现金收款的管理和保证现金安全；,负责监督检查发货台帐及各种单据的传递，及时发现工作中的问题；,不断提高大厅会计工作质量和服务质量。,做好与相关部门及客户的沟通与协调工作。,营业厅主管,绩效考核指标,序号,考核指标,权重（,%,）,数据提供,指标说明,1,客户服务满意度及现场管理,30,各部门及客户,随机检查和客户投诉,2,票据及资金管理质量,20,经理助理、财务管理主管,单据管理及资金安全,3,进,发货控制质量,20,经理助理,日常检查记录和客户投诉,4,发货台帐记录准确性,15,经理助理,日常对帐记录,5,下属员工管理成效,15,人事部,根据公司调查问卷,合计,100,7.10,票务会计岗位职责,负责合同的管理，根据合同控制发货数量、价格；,审核销售单据的正确性，手续是否齐全；,正确登记发货台帐，及时与客户及销售会计核对帐款的准确性；,负责其他有关销售资金帐目的登记和与业务部门核对准确。,票务会计,绩效考核指标,序号,考核指标,权重,%,数据提供,指标说明,1,发货台帐记录准确性,30,销售会计和营业厅主管,根据客户反馈、相关部门审核结果确认。,2,客户服务满意度,30,客户,/,销售部门绩效管理员,随机检查和客户投诉。,3,发货控制,30,客户,/,营业厅主管,控制资金，价格、合同控制,4,单据管理质量,10,销售会计,/,管理组主管,日常审核记录,合计,100,7.,11结算员岗位职责,负责现销方式的现金收款工作；,审核销售单据的正确性，手续是否齐全；,现金收款每天及时存入银行，保证现金安全；,销售单据的结转准确及时；,负责农产品收购付款工作。,结算员绩效考核指标（,加评估标准,）,序号,考核指标,权重,%,数据提供,指标说明,1,单据管理质量,10,营业厅主管,单据审核、单据结转,2,收付款准确性,40,营业厅主管,无错收错付现象。,3,现金安全性,15,营业厅主管,现金保管、帐务日清,4,服务质量,20,营业厅主管,被投诉次数,5,现金发货控制,15,客户及营业厅主管,随机检查财务资料和财务信息管理情况。,合计,100,7.12,内审小组组长岗位职责,公司各部门费用报销审核。,审核各税种税额计提的准确性。,负责公司税务申报及国税、地税方面的日常沟通。,学习研究国家税收政策法规。,负责部门卫生检查。,监督本小组的工作质量。,负责本部门与人力资源部相关事务的上传下达 。,内审小组组长,绩效考核指标,序号,考核指标,权重,%,数据提供,指标说明,1,税务管理质量,40,部门经理,税务申报的正确、及时性,2,费用审,核质量,40,管理组主管,日常检查记录,3,5,S,现场管理,10,管理组主管,公司检查记录,4,下属员工管理成效,10,管理组主管,部门内部制度,合计,100,7.13,考评会计岗位职责,编制和报送各部门的量化考核表。,做好各部门量化费用升降原因的分析工作，及时上报分析报告。,负责本部绩效考核工作的统计。,协调提供有关部门需要的绩效考核数据。,负责财务档案的接收、整理、归档、保管。,考评会计,绩效考核指标,序号,考核指标,权重,%,数据提供,指标说明,1,公司,绩效考核数据提供质量,30,本组主管,提供及时、数字正确,2,量化分析质量,30,本组主管,按公司领导和各部门满意度。（调查问卷）,根据调查问卷,3,部门,绩效考核质量,20,本组主管,提供考核数据及时性、准确性,4,档案管理,20,本组主管,档案整理及保管及时、资料完整,合计,100,7.14,内审会计岗位职责,负责公司及分支机构的帐务审核。,每月出具公司帐务审核报告。,负责理顺内部会计基础工作和会计岗位技术培训。,学习、研究会计政策法规，提出具有提高会计工作质量的建议。,内审会计,绩效考核指标,序号,考核指标,权重,%,数据提供,指标说明,1,帐务,审核及时性,20,管理组主管,根据部门规定,2,审计质量,40,各岗位会计和职能部门,包括对分公司审计、按差错次数考核,3,审计结果整改、措施落实,20,管理组主管,对检查出的问题提出改进意见,根据每月审计报告对特定人员进行培训、对错误进行整改,4,审计报告和分析,20,管理组主管,每月,定期写出审计报告，做出准确的质量评价。,合计,100,八、部门绩效考核评估标准,年部门绩效考核表,考核月份： 考核时间： 年 月 日 考核者签名：,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,公司总预算,费用控制率,公司总预算费用控制率达到或低于规定指标,公司总预算费用控制率,高于,规定指标,10%,以内,公司总预算费用控制率,高于,规定指标,15,%,以内,公司总预算费用控制率,高于,规定指标,20%,以内,公司总预算费用控制率,高于,规定指标,20,%,以上,30,2,单位筹资成本,控制率,单位筹资成本控制率达到或低于规定指标,单位筹资成本控制率,高于,规定指标,10%,以内,单位筹资成本控制率,高于,规定指标,15%,以内,单位筹资成本控制率,高于,规定指标,20%,以内,单位筹资成本控制率,高于,规定指标,20%,以上,25,3,安全管理达标率,安全管理达标率高于,95 %,安全管理达标率高于,90%,安全管理达标率高于,85 %,安全管理达标率高于,80 %,安全管理达标率低于,80 %,15,4,卫生管理达标率,卫生,管理达标率高于,95 %,卫生,管理达标率高于,90 %,卫生,管理达标率高于,85 %,卫生,管理达标率高于,80 %,卫生,管理达标率低于,80 %,10,5,部门费用控制率,部门费用控制率达到或低于规定指标,5,部门费用控制率,高于,规定指标,10,%,部门费用控制率,高于,规定指标,20%,部门费用控制率,高于,规定指标,30%,部门费用控制率,低于,规定指标,30%,20,100,8.01部门经理绩效考核标准,8.01,部门副职（核算组主管）,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,财务核算质量,每月出错次数,1,次,每月出错次数,5,次,每月出错次数,10,次,每月出错次数,15,次,每月出错次数,15,次,30,2,下属员工 管理成效,根据公司,下属员工管理成效,问卷调查结果,30,3,财务监督质量,无差错,出错,1笔,出错,2笔,出错,3笔,出错,3,笔,20,4,财务服务质量,无投诉,投诉次数为,1次,投诉次数,2,次,投诉次数,3,次,投诉次数,3,次,10,5,销售往来控制,无差错,差错,1笔,出错,2笔,出错,3笔,出错,3笔,10,合计,100,8.02,管理主管,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,资金及往来账项管理,无差错,每月出错次数,1,次,每月出错次数,2,次,每月出错次数,3,次,每月出错次数,3,次,20,2,固定资产及在建工程管理,无差错,每月出错次数,1,次,每月出错次数,2,次,每月出错次数,3,次,每月出错次数,3,次,20,3,会计核算质量及税务管理控制,无差错,每月出错次数,1,次,每月出错次数,2,次,每月出错次数,3,次,每月出错次数,3,次,20,4,内部管理及制度建设,按公司制度规定,10,5,费用控制及量化分析质量,费用控制率,100,%,费用控制率,110,%,费用控制率,120,%,费用控制率,130,%,费用控制率,130,%,20,6,5,s,检查,达标,不达标,1,次,不达标,2次,不达标,3次,不达标,4次,10,合计,100,8.03,资金小组组长,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,现金及银行资金管理,结果准确及时，差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上；造成结帐错误或延迟。,30,2,固定资产管理及工程核算质量,结果准确及时，差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上；造成结帐错误或延迟。,20,3,帐务处理质量,准确及时，差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上；造成结帐错误或延迟。,20,4,服务满意度,无投诉,被投诉,1次,被投诉大于,1,次,10,5,往来帐款管理质量,对帐及时，差错户数为,0,次。,差错户数为,1,次。,差错户数为,2,次。,差错户数为,3,次。,差错户数,3,次以上或对帐不及时。,20,合计,100,8.04,银行会计,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,日常付款、资金报表质量,准确及时，差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上；造成结帐错误或延迟。,30,2,服务质量,无投诉,被投诉,1次,被投诉大于,1,次,30,3,帐务处理质量,准确及时，差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上；造成结帐错误或延迟。,20,4,往来帐款管理质量,对帐及时，差错户数为,0,次。,差错户数为,1,次。,差错户数为,2,次。,差错户数为,3,次。,差错户数,3,次以上或对帐不及时。,20,合计,100,8.05,出纳,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,业务处,理质量,结果准确及时，差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上；造成结帐错误或延迟。,40,2,借款管理,按财务规定执行,有违反财务规定,1,次。,有违反财务规定,2,次。,有违反财务规定,3,次。,有违反财务规定超过,3,次。,20,3,财务制,度,遵守情况,没有违反财务制度现象。,有违反财务制度,1,次。,有违反财务制度,2,次。,有违反财务制度,3,次。,不遵守财务制度。,25,4,服务质量,无投诉,被投诉,1次,被投诉大于,1,次,15,合计,100,8.05,销售会计,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,帐务处理质量,结果准确及时，差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上；造成结帐错误或延迟。,30,2,执行信用政策质量,差错户数为,0,次。,差错户数为,1,次。,差错户数为,2,次。,差错户数为,3,次。,差错户数,3 次,30,3,核对发货台帐质量,（内部）,差错户数为,0,次。,差错户数为,1,次。,差错户数为,2,次。,差错户数为,3,次。,差错户数,3 次,20,4,赊销客户往来帐项核对,（客户）,差错户数为,0,次。,差错户数为,1,次。,差错户数为,2,次。,差错户数为,3,次。,差错户数,3,次或核对不及时,20,合计,100,8.07,材料会计绩效评估标准,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,46,帐务处理,质量,结果准确及时，差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上；造成结帐错误或延迟。,40,2,材料,领,用审核,差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以,上；造成结帐错误或,延迟。,30,3,掌握材料帐实差异,差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上；造成结帐错误或延迟。,15,4,库存材料控制与分析,按时准确,稍晚但准确,按时不准确,不按时不准确,未盘点和写分析,15,合计,100,8.06,成本会计（核算小组组长）,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,帐务处理质量,结果准确及时，差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上；造成结帐错误或延迟。,25,2,成本管理质量,差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,1,次以上,15,3,往来账项管理（只考评组长）,对帐及时，差错户数为,0,次。,差错户数为,1,次。,差错户数为,2,次。,差错户数为,3,次。,差错户数,3,次以上或对帐不及时。,20,4,库存管理质量,按时盘点,发现问题及时处理,按时盘点,发现问题未及时处理,延时盘点,发现问题及时处理,。,延时盘点,发现问题未时处理,未盘点,。,25,5,分析质量,每月各小组对比分析打分(重点突出、原因准确、结构合理、上报及时),重点不够突出、原因准确、上报及时,重点不突出、原因不准确、上报及时,重点不突出、原因不准确、上报不及时,未写分析,15,合计,100,8.08,营业厅主管,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,客户服务,满意度及,现场管理,投诉次数为,0,次。,差错（投诉）次数为,1,次。,差错（投诉）次数为,1,次以上。,30,2,票据及资金管理质量,差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上；造成结帐错误或延迟。,30,3,发货控制质量,差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上,20,4,发货台帐,记录准确,性,差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以,上,20,合计,100,8.09,票务会计,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,发货台帐记录准确性,差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上,30,2,客户服务满意度,投诉次数为,0,次。,投诉次数为,1,次。,投诉次数为,1,次以上。,30,3,发货控制,差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上。,30,4,单据管理质量,差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上；造成结帐错误或延迟。,10,合计,100,8.10,内审小组长,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,税务管理质量,差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上,40,2,费用审,核质量,差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上,40,3,5,s,现场管理,达标,不达标,1,次,不达标,2,次,不达标,3,次,不达标超过,3,次,10,5,下属员工管理成效,根据公司下属员工管理成效问卷调查结果,10,合计,100,8.10结算员绩效考评指标,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,单据管,理质量,结果准确及时，差错次数为,0,次。,差错次数为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次以上；造成结帐错误或延迟。,40,2,收付款准确性,无差错,差错次数1次,差错次数,2次。,差错次数,3次。,差错次数,3次,以上，造成结账错误或延误,20,3,现金发,货控制,结果准确及时差错次数为0次,差错次数为1次,差错次数为2次,差错次数为3次,差错次数,3次,以上，造成结账错误或延误,25,4,服务质量,无投诉,被投诉,1次,被投诉大于,1,次,10,合计,100,8.11,考评会计,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,公司,绩效,考核,数据提供,质量,结果准确及,时，差错次,数为,0,次。,差错次数,为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次,以上；延迟。,30,2,量化分析,质量,90%以上满意,80%以上满意,60%以上满意,40%以上满意,40以下满意,30,3,部门,绩效,考核,质量,结果准确及,时，差错次,数为,0,次。,差错次数,为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次,以上；造成结帐,错误或延迟。,20,4,档案管理,及时完整，,差错次数为,0,次。,差错次数,为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次,以上；不及时或,丢失。,20,合计,100,8.12,内审会计,序,号,考核指标,绩效评估标准,权重,（,%,）,优秀（,100,分）,良好（,80,分）,一般（,60,分）,可接受（,40,分）,差（,0,分）,1,帐务审核,及,时性,及时,不及时,20,2,审计质,量,无,差错,。,差错次数,为,1,次。,差错次数为,2,次。,差错次数为,3,次。,差错次数为,3,次,以上；,40,3,审计报告,及分析质量,及时准确,准确,基本准确,有错误2处,有错误大于2处,20,4,审计问题整改措施落实,及时通,报并培,训,及时通,报未培,训,未及时通,报、培训,20,合计,100,