工程施工现场签证管理办法

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,SINOPEC,*,中石化广西石油分公司工程项目施工现场签证管理办法,发规一处 联系电话：,电子邮箱：,总则,签证内容要求,签证依据,四,二,三,目 录,一,签证审核程序,2,签证审核期限,签证审核意见,签证权限,八,六,七,目 录,五,签证结算方式,签证人员管理,九,3,一,.,总 则,目的,加强基建施工现场签证管理,明确签证经办人员的职责,有效控制工程造价,避免无序施工,4,一,.,总 则,签证对象,有明确的工程指令，但需根据现场实际情况确定实施范围、程度、数量及价格上限的工作；,根据施工现场实际情况，与施工图纸不符但实际在施工过程中必,须实施的工作；,由于我司自身或不可抗拒力的原因，造成工期延长而产生的工期,签证；,根据施工合同或招标文件的约定，需要进行的工程签证；,5,二,.,签证内容要求,2.1,工程签证单、签证原始记录及所有影响工程签证的文件必须由区公司授权指定的签证管理人员按权限签字确认后方为有效。,2.2,签证单应注明合同编号并与“工程签证执行指令登记册,”,的编号一致。签证表格按区公司发展基建处统一制定的表格进行填写。,6,二,.,签证内容要求,附件：,附表一：变更工程签证执行指令登记册,附表二：新增工程签证执行指令登记册,附表三：工程签证单,7,附表一：,变更工程签证执行指令登记册,工程名称：,项目批文号及批准金额：,合同价格：,合同编号：,签证指令编号,签证理由及内容,原项目价格,变更工程签证上控价格,签证权限,最终审批人,签证指令发出时间,备注,NN,根据各分公司实际情况进行编号,准确描述由谁、什么时候、因什么原因、提出,将何种工作做何变更,的签证要求。,根据中标单位投标文件的工程量清单中需要变更的项目，注明具体价格，以元为单位。,注明具体价格，以元为单位。,现场管理人员、基建科负责人、分公司基建主管经理、区公司发展基建处、区公司领导,注明最终审批人姓名,指签证经权限审批通过后由基建科现场签证管理人员向施工单位发出签证指令的时间,如未通过则注明,“,未获审批,”,如是否有附件等（注：附件编号要与签证指令编号一致）,LZ,、,GL,、,WZ,、,YL,、,HC,、,GG,、,BS,、,QZ,、,BH,累计价格：（单位：元）,变更工程签证累计上控价占合同价格比例：,填表人：（应为基建科现场签证管理人员）,审核人：（应为分公司基建科负责人）,分管经理：,注：变更工程指原设计图纸（工程标底）中已包含，但根据实际情况，在施工过程中需要表更的工作。,8,附表二：,新增工程签证执行指令登记册,工程名称：,项目批文号及批准金额：,合同价格：,合同编号：,签证指令编号,签证理由及内容,新增工程签证上控价格,签证权限,最终审批人,签证指令发出时间,备注,NN,根据各分公司实际情况进行编号,准确描述由谁、什么时候、因什么原因、提出何种新增工程签证要求。,注明具体价格，以元为单位。,现场管理人员、基建科负责人、分公司基建主管经理、区公司发展基建处、区公司领导,注明最终审批人姓名,指签证经权限审批通过后由基建科现场签证管理人员向施工单位发出签证指令的时间,如未通过则注明,“,未获审批,”,如是否有附件等（注：附件编号要与签证指令编号一致）,LZ,、,GL,、,WZ,、,YL,、,HC,、,GG,、,BS,、,QZ,、,BH,新增工程签证累计上控价格：（单位：元）,累计上控价格占合同价格比例：,填表人：（应为基建科现场签证管理人员）,审核人：（应为分公司基建科负责人）,分管经理：,注：新增工程指原设计图纸（工程标底）中未包含，但根据实际情况，在施工过程中需要增加的工作。,9,注意：工程签证执行指令登记册是一个非常重要的工程管理文件，是工程变更管理体系的中枢，请予以高度重视！,10,附表三：,工程签证单,工程名称： 合同编号： 签证编号：,日期,签证事由,签证内容（附图或标明相关位置）,施工单位意见,监理单位意见,建设单位意见,（签字、盖章）,（签字、盖章）,（签字、盖章）,第一签证人：,经办人： 项目经理：,经办人： 总监：,第二签证人：,基建主管经理级签证,：,年 月 日,年 月 日,年 月 日,区公司级权限签证,发展基建处经办人：,处室负责人：,11,二,.,签证内容要求,2.3,签证单一式四联：施工单位、分公司、区公司审计处及发展基建处各存一联，,其中基建处存档的签证仅限于：区公司级权限签证、工期延期签证及存在重大纠纷且经各方协调确认的签证。,（如监理单位需要保留签证原件，则签证单相应增加一联）,2.4,签证单必须加盖施工单位公章（应与相应施工合同的承包单位名称一致）、项目监理专用章和分公司基建科公章。区公司级权限的签证，还须加盖发展基建处公章。,12,二,.,签证内容要求,2.5,签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间、并附有详细预算。,2.6,签证单附加的原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。,13,二,.,签证内容要求,2.7,签证审核意见应明确，监理工程师、项目经理、分公司基建部门的签署意见应一致，可以相互补充，但,最终以分公司基建部门签署的意见为送审意见,。,2.8,设计变更签证必须有该项目设计单位的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理设计变更工程签证。,14,二,.,签证内容要求,2.9,进行大型土方施工,(,施工土方量超过,1000,立方米,),的工程签证，土方开挖前及完成后必须委托有资质的单位进行土方测量，并且绘制土方测量方格网图（包括坐标及标高）作为工程签证及竣工结算的资料。,2.10,进行小型土方施工,(,施工土方量小于等于,1000,立方米,),的工程签证，工程开工前分公司基建部门须对施工现场进行丈量，确认施工土方量并且做好测量记录，作为工程签证及竣工结算的资料。,15,二,.,签证内容要求,2.11,在施工过程中，市级分公司基建部门应实时收集工期延期的原始凭证存档，涉及工期延期的签证由市级分公司、施工单位及监理单位一同签字确认，并按照,广西石油分公司,2010,年网建工作管理考核办法,的要求做为考核附件单独呈报。,16,三,.,签证审核程序,3. 1,需签证方提出签证要求，分公司基建科负责人审核签证工作的可行性及签证权限并呈报相应的权限负责人进行审批。,3.2,基建科现场签证管理人员将签证指令按编号记入“工程签证执行指令登记册”，如未获权限审批，则在“签证指令发出时间”栏填写“未获审批”。,3,3,施工单位项目部经理在签证单上签署意见、名字及加盖公章，并署明签证日期。,17,3,3,监理单位监理人员在签证单上签署意见、名字及加盖监理专用章，并署明签证日期。,3,5,分公司基建部门现场管理人员在签证单上签署意见及名字，并署明签证日期。,3,6,分公司基建科负责人在签证单上签署意见、名字及加盖科室公章，并署明签证日期。,3,7,分公司分管基建经理级签证由分管经理在签证单上签署意见及名字，并署明签证日期。,三,.,签证审核程序,18,三,.,签证审核程序,3. 8,区公司权限签证由发展基建处或呈报区公司领导核批，由基建处负责人在签证单上签署意见、名字并加盖处室公章，署明日期。,3. 9,经相应权限审核通过的签证，由基建科现场签证管理人员发出执行签证工作的指令，并在“工程签证执行指令登记册”的“签证指令发出时间”栏填写发出签证指令的时间。,19,三,.,签证审核程序,3. 10,对于特急签证，可采用以下审批流程：,签证需求方电话提出签证需求请示。,基建科负责人审核签证工作的可行性及签证权限。,基建科负责人按签证权限电话请示相关权限负责人核批。,基建科现场签证管理人员将经审批的签证指令按编号记入“工程签证执行指令登记册”。,基建科现场签证管理人员电话发出执行签证的指令。,20,特急签证指事先不可预知，不进行签证工作将严重影响工程进度或造成较大经济损失的签证，此类签证仅包括区公司基建处及以下的权限签证。各分公司基建科应科学安排签证管理工作，尽量避免此类签证发生。,3.11,区公司级的权限签证，分公司必须通过,OA,岗位办公的形式呈报文字请示。,三,.,签证审核程序,21,三,.,签证审核程序,签证需求者提出签证需求,基建科负责人审核签证的可行性及签证权限,现场签证管理人员登记签证,现场签证管理人员发出签证指令,市级分公司三级审批,区公司两级审批,执行工程签证指令,22,四,.,签证依据,4,1,市级分公司发出的书面签证指令。,4. 2,设计单位出具的变更图或变更通知。,4,3,工程承包合同。,4,4,工程招标文件。,23,五,.,签证审核期限,5. 1,所有工程签证工作进行前必须获得相应级别权限部门及负责人的审批，未经同意的签证工作一律不允许进行。,5. 2,分公司权限内的签证，需签证方应在签证工作发生之前三天提出签证要求，三天内施工单位、监理单位及市级分公司必须要对签证工作的可行性予以确认并予以签证；区公司权限内的签证，需签证方应在签证工作发生之前五天提出签证要求，市级分公司分公司收到签证要求后两天内应确认签证工作的可行性及权限，并呈报区公司发展基建处审批，基建处在三天内完成审批手续；,24,五,.,签证审核期限,5,3,无特殊原因，除特急签证外，不允许签证事实发生后进行事后补签证。,5. 4,特急签证事实发生后五天内，需按照一般签证的审核程序完善审批手续，否则该签证不能纳入结算资料。,25,六,.,签证审核意见,6,1,对签证单的意见栏，各级审核人员均须注明审核意见，明确是否同意签证，不能只作签名。,6,2,监理单位监理工程师签署审核意见时应就签证单的内容逐条审核，说明完成情况，并提出审核意见。,6,3,有图纸或图示依据，在事后依然要计算工程量的，则各级审核人员应对附图进行详细核实，对尺寸标注有疑问的应在图上加注说明并签名。,26,六,.,签证审核意见,6,4,针对签证事实完成后无法再进行现场证实的项目，市级分公司及监理单位必须对施工单位提出的工程量进行详细审核并出具意见，施工单位也应提供竣工图纸或详细文字说明。,6,5,所有需要以点工或台班计算的签证，签证单中必须结合施工组织的要求说明点工或台班的具体起止工作时间及具体数量，否则该签证无效。,6,6,对于因返工原因进行的签证，必须详细说明返工原因、返工程度、材料损耗数量及可重复利用材料的数量进行详细说明。,27,六,.,签证审核意见,6,7,所有签证均应按照基建科现场签证管理人员编写的“工程签证执行指令登记册”上对应的号码进行编号，以避免重复签证或无审批签证。,6,8,所有签证均要做到明确签证工程量，签证时需如涉及施工材料，还需对其规格、品牌、具体使用地方进行说明。,6. 9,所有签证均要按照合同关于签证工作造价的计算规则，算出该张签证单的上控价（该造价包含管理费、税金等工程发生的一切费用，即按同约定进行滚费率），该上控价为该签证的最高限价，实际价格价以中介机构审定为准。,28,六,.,签证审核意见,6,10,对工程量变化较大的，最好以双方确认的设计变更的形式进行设计变更签证，但要附加相应权限的审批手续及上控价格。,6. 11,为确保对隐蔽工程审核的真实性和有效证据，各分公司对隐蔽工程要建立照片档案。,6,12,对于小项目无监理单位的，施工单位可直接将签证单交由分公司基建部门进行审核。,29,七,.,签证结算方式,7,1,签证结算作为工程结算资料的一部分，要按照区公司审计处针对工程结算资料的呈报要求统一进行呈报，由区公司审计处统一委托中介机构进行审核。,7,2,审计处、基建处对签证进行复核，如对签证内容有疑问的，涉及施工单位、监理单位或分公司现场签证管理人员应给予解释。,7,3,一切不符合本办法规定的签证将作为无效签证，不予进入结算审核。,30,八,.,签证权限,第一类：单项工程签证权限,8,1,市级分公司基建部门现场管理人员（,1000,元）；,8,2,市级分公司基建科负责人（,5000,元）；,8,3,市级分公司基建主管经理（,30000,元）；,8,4,区公司发展基建处负责人（,30000,50000,元）；,8. 5,超过,5,万元以上的单项签证要上报区公司基建主管领导及总经理审批。,31,八,.,签证权限,第二类：合同价格范围内的变更签证权限,8.6,变更签证累计总金额合同价格*,10%,，由市级分公司进行变更签证；,8.7,合同价格*,10%,变更签证累计总金额合同价格*,15%,，由区公司发展基建处进行变更签证核批；,8.8,变更签证累计总金额合同价格*,15%,，由区公司基建主管领导及总经理进行变更签证核批；,32,八,.,签证权限,第三类：超合同价格范围的新增工程签证权限,8.9,新增工程签证累计总金额合同价格*,5%,，由市级分公司进行签证；,8.10,合同价格*,5%,新增工程签证累计总金额合同价格*,10%,，由区公司发展基建处进行签证核批；,8.11,新增工程签证累计总金额合同价格*,10%,，由区公司基建主管领导及总经理进行签证核批；,33,八,.,签证权限,第四类：合同工期签证权限,8.12,合同期内的工期变更签证，由市级分公司负责实施；合同工期超期，但整个项目实施时间不超过年初各分公司签订的责任状约定的网点建设期限，由区公司发展基建处负责审批；合同工期超期，且整个项目实施时间超过年初各分公司签订的责任状约定的网点建设期限，由区公司基建主管领导及总经理进行签证核批；,34,八,.,签证权限,第五类：特殊签证权限,8.13,由于勘察或设计工作失误的原因造成工程签证的，市级分公司基建科应在签证工作发生之前及时向区公司发展基建处汇报，签证工作参照第三类签证权限中区公司级的签证权限由区公司发展基建处办理相关核批手续。,35,八,.,签证权限,签证权限必须同时满足以上五类权限要求。第二类权限累计签证金额如已经超出合同价格范围，则参照第三类权限规定执行。,36,九,.,签证人员管理,9,1,签证管理实行层层负责，每层签证必须实行双确认制度，即区公司发展基建处及以下级别权限的签证，必须有,2,人或,2,人以上来相互确认，超过权限范围的签证必须上报上一级审批后才有效。,9,2,市级分公司基建部门应对监理人员的签证工作进行监督，如监理人员未依据事实审核签证造成公司经济损失的，由各市级公司按监理合同规定追究监理单位责任，包括责令监理公司调离直接责任人、扣减监理费用、终止监理合同或监理公司提出索赔等。,37,九,.,签证人员管理,9,3,分公司参加签证审核的人员未依据事实审核签证或签署不明事实又无法解释，造成公司经济损失的，由公司按照内部规定给予处分。,9,4,签证审核人员由基建处负责培训，必须持证上岗。,9. 5,具体项目的签证人员必须经授权，区公司招标项目由区公司经理授权，分公司招标项目由分公司经理授权。具体项目的签证人员作为该工程有效签证人员，其他人员无权签证或签证无效。,38,九,.,签证人员管理,9,4,签证人员持证实行年度考核制度（详见,广西石油分公司,2010,年网建工作管理考核办法,），每年持证人经区公司基建处考核合格后方能有资格进行下一年度的签证管理工作，对调离岗位或年检不合格者取消其签证岗位资格。,39,本办法由区公司发展基建处负责解释并监督执行。,本办法自下发之日起实施，此前审核完成的签证单不再按本办法规定办理改签。,40,“详细计划,+,精细管理,+,认真总结,=,成功”,在此再次感谢各位施工单位对中石化广西石油分公司项目施工建设的大力支持！,41,