业务员岗位工作要求

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,供应站各业务员,岗位工作流程及要求,课 时：,8,课时,1,目 录,一、需求计划,二、采购入库,三、出库,四、出入库等业务在,ERP,系统中的操作,2,生产单位上报需求计划,生产单位主管领导,/,基层单位材料员,采购申请 创建,/,批导,供应站领导,/,供应站计划员,采购申请 审批,1,采购申请 审批,2,供应站领导,厂主管领导,采购申请 汇总提报至局物管部,供应站综合计划员,一、需求计划,供应站召开物资计划审核会议,供应站计划员结合仓储队平库后，对,审减后的计划,创建采购申请,3,计划员上报需求计划要符合实际生产需要，提报计划时要仔细检查，严格按照需求计划的规格型号上报计划，确保各项数据准确无误，避免计划回退，提报完计划后及时创建预留，为日后物资出库做好准备。,4,送货,材料员,审批采购订单,物管部审批后的物资需求计划,自购,创建采购订单,站领导,二、,采,购,入,库,创建到货记录,录入检验信息,质检审批,供应站领导,质检员,保管员,办理实物入库,保管员,供应商,自,购,物,资,入,库,流,5,物管部审批后的物资需求计划,送货,保管员,委托采购,创建到货记录,检验合格,质检员,办理实物入库,保管员,供应商,二、,采,购,入,库,委,采,物,资,入,库,流,办理,ERP,入库,保管员,6,计划审批通过后，材料员要通知供应商及时送货。送货时，相关人员认真对物资的数量和规格与上报计划进行对照，及时对物资进行报检。物资到货后及时办理结算手续，结算时认真审查供应商是否存在挂靠行为，对结算手续和材料不全的供应商，一律不予结算。,物资结算以后，保管员及时做好物资系统入库，能进行,ERP,入库的，一律不允许手写入库。,7,做预留,做批料单,计划员,做发料单,发料,稽核,配拨员,实物出库,配拨员,保管员,稽核员,8,配拨员根据计划员做的预留及时做好领料、批料手续。,保管员根据批料单进行发料，并及时做好实物出库，不能办理,ERP,出库的，要根据配拨员开具的手写配拨单出库。严格杜绝没有出库手续进行发料。,9,（一）二级单位自购入库（一检）,1,、创建到货记录,ZP10MMDG161B,10,(1),选择采购订单,11,(2),选定采购订单，点击“执行”。,12,(3),双击选中列。,13,(4),输入实收数量，“检验类型”选填“一检”。,14,(5),保存成功,15,2,、质检员录入质检信息,16,(1),查找或输入到货记录。,17,(2),点击“一次报检通知单”。,18,二级单位自购只启用“一检”功能，根据需要录入相,关字段的质检信息。,(3),输入相关数据。,19,3,、质检审批,20,4,、入库,MIGO,21,(1),下图中第,2,步，自购时选采购订单，委托采购时选外向交货单，第,3,步输入相应的采购订单号或者外向交货单号。,22,(2),输入“数量”栏中相关信息,23,(3),输入“何处”栏中相关信息,24,(4),检查、过帐,25,(5),生成入库凭证,26,4,、凭证稽核,ZP10MMDG175,27,(1),按下图顺序输入数据,28,(2),按下图顺序输入数据,29,（二）出库操作,1,、创建领料单,ZP10MMDG016A,30,(1),输入计划员创建的预留、发出工厂，点击“执行”。,31,(2),检查数据后，点击“执行”。,32,(3),核对数据后，点击“保存”。,33,(3),领料单创建成功。,34,2,、批料单创建,ZP10MMDG016D,35,(1),输入“领料单号”和“工厂”。,36,(2),检查并开始编辑。,37,(3),编辑批料数量等。,38,(4),保存。,39,3,、发料,ZP10MMDG016G,40,(1),输入“批料单号”和“工厂”，点击“执行”。,41,(2),核对数据并保存。,42,4,、稽核,ZP10MMDG175,43,(1),输入“物料凭证”和“工厂”，点击“执行”。,44,(2),选中需稽核的数据并保存。,45,(3),稽核完成。,46,5,、退库：使用,MBST,事物代码冲销，重新从预留开始做领料、批料、发料程序。,47,