部门KRA与KPI设计课件

,27,Titel-Masters zu bearbeiten.,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Titel-Masters zu bearbeiten.,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,南山纺织服饰公司部门,KRA,与,KPI,设计,南山纺织服饰控股有限公司,NS,公司的,KRA,及,KPI,产品创新,供应链管理,人员与文化,市场营销,精益生产,利润与成长,愿景,公司使命,经营目标,按期及现金回款比率,产销率,销售毛利率,新产品成功率,新产品毛利率,新产品销售额,目标成本及用工水平,客户满意度,产能水平,平均付款周期,采购与物流成本降低率,优秀供应商比例,人员结构优化,人均毛利率,绩效考核覆盖率,经营性净现金流,净利润,运营质量,高管,2007,年考核指标（初稿）,净利润（集团）,人均毛利率,用工水平,经营性净现金流,净利润（事业部）,人均毛利率,用工水平,按期及现金回款比率,新产品销售额,净利润（纱线）,产销率,用工水平,按期及现金回款比率,新产品销售额,客户满意度,净利润（坯布）,产销率,用工水平,按期及现金回款比率,新产品销售额,客户满意度,备注：暂时用“赔款金额”替代“客户满意度”进行考核，待能够取得客观数据后再考核这个指标。,人力资源部（原稿）,优化组合,招聘管理,薪酬管理,绩效管理,培训管理,行政管理,离职人员访谈率,绩效体系建设进度,总部员工流失率,总部招聘需求满足率,集团人均培训时数,用工标准制定,使命：,建立完善的人力资源体系和推进制度建设，打造优秀管理团队，为公司可持续发展提供人才和体系保障，为企业和员工提供满意的行政后勤服务。,考核申诉及时解决率,优化组合目标达成率,培训满意率,招聘成功率,绩效考核完成率,员工满意度,薪资体系完善进度,万元薪酬产出率,培训体系建设进度,员工手册和制度建设进度,人均办公费用达成率,行政后勤服务满意度,制度和文化,人力资源部（修改稿）,优化组合,招聘管理,薪酬管理,绩效管理,培训管理,行政管理,总部离职人员访谈率,总部招聘需求满足率,总部人均培训时数,使命：,建立人力资源管理平台，为公司发展提供人才保障，并为企业和员工提供满意的行政后勤服务。,优化组合目标达成率,总部招聘成功率,总部员工满意度,万元薪酬产出率,总部人均办公费用达成率,总部行政后勤服务满意度,企业文化,人员结构优化目标达成率,人均产值,绩效考核覆盖率,年轻骨干人才数量,绩效计划制定及时完成率,培训课程开发数量,培养目标完成率（越南、技术客服人员等）,绩效面谈覆盖率,总部薪资投诉未及时处理次数,企业文化建设推广计划完成率,总部员工满意度整改措施及时完成率,行政后勤服务投诉次数,内审：,人力资源部各岗位考核指标,总部招聘需求满足率,总部招聘成功率,总部离职人员访谈率,培训课程开发数量,总部人均培训时数,培养目标完成率,年轻骨干人才数量,优化组合目标达成率,绩效计划制定及时完成率,绩效考核覆盖率,人均产值,培训课程开发数量,绩效计划制定及时完成率,绩效考核覆盖率,绩效面谈覆盖率,行政后勤服务投诉次数,总部行政后勤服务满意度,总部人均办公费用达成率,财务管理部（原稿）,5.,会计核算,1.,财务报告,3.,财务分析,会计报表按时完成率,4.,信用管理,应收款对帐差错次数,6.,预算管理,分析报告差错次数,关键员工流失率,人均培训时数,周边部门满意度,分析建议采用率,部门信息传递 按时完成率,会计报表差错次数,预算编制按时完成率,7.,部门管理,能力等级晋级率,2.,资金管理,资产日报按时完成率,合并报表按时完成率,资金预测按时完成率,合并报表差错次数,资产日报差错次数,发货系统按时完成率,信用发货差错次数,预算控制达成率,8.,税务管理,纳税申报按时完成率,享受税收优惠金额,税务优化达成率,内部合作满意度,审计发现差错次数,会计核算按时完成率,使命 ：建立符合适用会计准则的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金安全，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。,不良资产披露按时完成率,审计发现差错次数,9.,团队协作,预算分析按时完成率,部门费用控制达成率,询证函按时完成率,分析报告按时完成率,资金预测差错次数,融资按时完成率,财务管理部（修改稿）,会计核算,财务报告,会计报表不及时次数,信用管理,应收款对帐差错次数,预算管理,分析报告差错项次数,关键员工保有率,人均培训时数,周边部门满意度,分析建议采用项次数,部门信息传递 不及时次数,会计报表差错项次数,部门管理,资金管理,资产日报按时完成率,合并报表按时完成率,资金预测报告不及时次数,合并报表差错次数,资产日报差错次数,发货系统更新不及时次数,信用发货差错次数,预算控制达成率,税务管理,纳税申报按时完成率,税务优化达成率,审计发现差错次数,会计核算不及时次数,使命：,建立符合适用会计准则的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金安全，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。,不良资产披露不及时次数,审计发现差错项次数,团队协作,预算分析不及时次数,部门费用控制达成率,询证函按时完成率,分析报告不及时份数,资金预测差错项次数,货币资金周转天数,经营性现金流,财务分析,银行贸易融资额度,财务管理部各岗位考核指标,经营性现金流,集团审计发现差错次数（年度指标）,预算控制达成率,集团绩效考核指标数据及时完成率,部门费用控制达成率,关键员工保有率,信用发货差错次数,部门费用控制达成率,不良资产披露不及时次数,TT,（中国）审计发现差错次数（年度指标）,会计报表不及时次数,预算控制达成率,预算分析不及时次数,合并报表差错次数,分析报告差错项次数,货币资金周转天数,资金预测差错项次数,资产日报按时完成率,资产日报差错次数,分析建议采用项次数,分析报告差错项次数,分析报告不及时份数,纱线生产部（原稿）,纱线生产部（修改稿）,品种与创新,技改管理,品质管理,成本控制,生产管理,使命：,提升工厂的工艺质量与生产管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的纱线产品与优质的服务，提升客户满意度。,部门管理,品种改支计划完成率,高附加值产品销售额,内控标准二档及以上符合率,客户满意度,计划产量完成率,重大技改项目及时完成率,技改项目费用预算达成率,万锭用工符合率,目标成本,万锭不良库存金额,设备单耗,实际吨纱原料消耗指标符合率,质量问题整改及时关闭率,客户质量反馈次数（万锭）,打样一次成功率,质量赔款,相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数,培训计划完成率,准时交货率,技改安全事故次数,生产分析建议措施采纳项次,技改项目验收一次合格率,生产分析及运行质态报告提交不及时准确次数,6S,管理推进计划完成率,课题成功项次,客户需求分析反馈不及时准确次数,设备完好率,运转操作优一率,纱线生产部各岗位考核指标,内控标准二档以上符合率,质量问题整改及时关闭率,客户反馈次数,品种改支计划达成率,准时交货率,生产分析报告及运转质态报告不及时准确次数,生产分析建议措施采纳项次,相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数,设备单耗,质量问题整改及时关闭率,内控标准二档以上符合率,客诉问题处理不及时次数,客户需求分析不及时准确次数,运转操作优一率,重大技改项目及时完成率,技改项目费用预算达成率,技改安全事故次数,技改项目验收一次合格率,设备完好率,设备单耗,计划产量完成率,内控标准二档以上符合率,内控标准二档以上符合率,客户质量反馈次数,打样一次成功率,课题成功率,实际吨纱原料消耗金额,设备单耗,计划产量完成率,目标成本,质量赔款,高附加值产品销售额,万锭用工符合率,6S,管理推进计划完成率,计划产量完成率,目标成本,质量赔款,高附加值产品销售额,万锭用工符合率,6S,管理推进计划完成率,坯布营销部（原稿）,销售提升,部门管理,订单管理,货款回收,部门使命,:,完成公司各项销售指标,客户服务,超期帐款率,不良货款率,应收款周转天数,应收款回笼率,客户投诉响应,协助解决质量赔偿,部门信息传递及时性准确性,未及时响应次数,前十位客户分析、保有,新产品贡献,新客户增加数,产销率完成率,订单了机未提数,销售单价,不良库存数量,制单正确率,交期准期率,年轻员工培养,坯布营销部（修改稿）,销售提升,订单管理,货款回收,部门使命,:,完成公司下达的各项销售任务，并为产品创新提供市场需求信息。,客户服务,超期帐款金额,应收款周转天数,协助解决质量赔偿不及时次数,信息传递及时性准确性（周边部门满意度）,未及时响应次数,关键客户保有率（按销售量统计）,新产品销售额,新客户增加数,产销率,订单了机未提数,经营性不良库存数量,制单正确率,交期准确率,年轻员工培养合格人数,销售毛利率,现金回款比率,新产品建议采纳项次,应收款总额,部门管理,坯布营销部各岗位考核指标,新产品销售额,协助解决质量赔偿不及时次数,新客户增加数,新产品建议采纳项次,产销率,超期账款金额,应收款总额,销售毛利率,关键客户保有率,新产品销售额,超期账款金额,应收账款总额,现金回款比率,应收款周转天数,交期准确率,制单正确率,在原有考核基础上建议增加上述指标,（最后,2,项针对营销二部,）,坯布生产部（原稿）,生产任务,年度重点工作,品质管理,成本控制,采购管理,使命：,建立完善生产管理和质量保证体系，保证其运行质态，最大限度的降低生产成本。,团队协作,折标台日产量,重点品种管理受控到位率,产成品不良库存,质量赔款,客户投诉,采购进度,合格供应商管理,优化劳动组合,年度利润目标,相关部门投诉次数,部门内外部信息传递及时有效,准时交货率,工资成本,加工成本,原料消耗降低率,浆料成本,采购质量,6S,管理得分,原料不良库存,采购价格,子公司执行力,供应流程执行,坯布生产部（修改稿）,生产管理,品质管理,成本控制,采购管理,使命：,提升工厂管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的坯布产品与优质的服务，提升客户满意度。,折标台日产量,重点品种管理受控到位率,质量赔款,客户投诉次数（百万米）,采购准时到料率,优秀供应商比例,用工水平,准时交货率,制造成本,原料消耗降低率,浆料成本,原料与产成品不良库存金额,采购价格降低率,客户满意度,平均付款周期,质量问题处理不及时次数,来料不良造成的损失金额（扣除向供应商索赔金额）,6S,管理推进计划完成率,重大技改项目及时完成率,培训计划完成率,子公司反馈问题处理不及时次数,生产分析建议措施采纳项次,生产分析报告提交不及时次数,生产分析,部门管理,坯布生产部各岗位考核指标,采购准时到料率,采购价格降低率,平均付款周期,来料不良造成的损失金额（扣除向供应商索赔金额）,质量问题不及时次数,质量赔款,客户投诉次数,制造成本（不含原料成本）,采购价格降低率,用工水平,质量赔款,平均付款周期,折标台日产量,准时交货率,质量赔款,制造成本（不含原料成本）,用工水平,重点品种管理受控到位率,原料与产成品不良库存金额,6S,管理推进计划完成率,生产分析建议措施被采纳项次数,国际贸易部（原稿）,商务管理,产品管理,销售管理,财务管理,生产管理,销售净利润和毛利率,部门使命,:,稳定销售额和销售净利,保证销售质态的优质,并尽可能地扩大销售,.,财务单据流水的快速准确性,客户对帐单及时和准确性,新客户增加数目,销售质态的反馈和控制,跟单生产质量管理,产品文档保存更新,采购环节增值部分,采购流程单据的及时准确性,和子公司对帐的及时准确性,部门新产品开发个数及销售额,对部门新成员的生产培训,供应商评估及关系,客户评价,业务助手的成长,销售质态管理,样品室出样供样水平,采购管理,供应商的管理及关系,生产因素造成的索赔,L/C,大单据的制作及时准确,结汇风险控制,买断,退税风险控制,信息流的提供,国际贸易部（修改稿）,财务管理,销售管理,采购管理,产品管理,销售净利润,使命,:,稳定销售额和销售净利，保证良好的销售质态，并尽可能地扩大销售。,部门间财务单据传递不及时准确次数,客户及子公司对帐单不及时准确处理的单数,新客户销售额,销售质态整改措施及时完成率,准时交货率,产品文档完整性,采购降低金额,采购单据的不及时准确次数,新产品开发个数,报表及时准确率,业务助手技能培养计划完成率,单据及时准确性,出样不准确及时次数,优秀供应商比例,生产因素造成的索赔,大单据制作不及时准确次数,银行单据传递不及时准确次数,信息流的提供不及时准确次数,目标客户增加数量,销售额,供应市场分析报告及时性,生产环节培训合格率,样品展示效果评分,退税单据流通不及时准确次数,物流成本降低金额,新产品销售额,不良库存比例,不良货款金额,信用发货差错次数,财务报表不及时准确项次,会计核算出错项次,财务分析报告不及时准确项次,生产管理,商务管理,国际贸易部各岗位考核指标,优秀供应商比率,供应市场分析报告及时性,采购单据的不及时准确次数,准时交货率,生产因素造成的索赔,报表及时准确率,生产环节培训合格率,销售净利润,销售额,不良货款金额,不良库存比率,单据及时准确性,大单据制作不及时准确次数,银行单据传递不及时准确次数,退税单据流通不及时准确次数,物流成本降低金额,信息流的提供不及时准确次数,销售质态整改措施及时完成率,财务报表不及时准确项次,财务分析报告不及时准确项次,销售净利润,不良货款金额,不良库存比例,销售额,进出口一部（原稿）,进出口订单管理,出口收汇,客户满意度,大客户保有率,扣费比率,拒付率,客户投诉次数,使命：开拓国际市场，确保集团加工贸易业务的完成，提高单证准确率，保障与各分子公司业务的顺利进行；,销售额完成率,应收款及时回收率,订单品种不良库存率,出口单证储运管理,海运费及报关费用控制率,单证准确率,部门管理,培训计划完成率,员工保有率,新客户开发率,及时订舱装船率,及时退单、核销率,订单完成率,新产品拓展率,客户满意度调查比率,进口单证储运管理,清关及时率,单证准确率,退单催收及时率,信息传递及时性准确性率,进出口一部（修改稿）,销售管理,客户管理,目标客户保有率,扣费比率,拒付率,客户投诉次数,使命：,开拓国际市场，完成集团加工贸易业务，确保单证准确，保障与各分子公司业务的顺利进行。,销售额完成率,应收款及时回收率,订单品种不良库存金额,单证管理,物流操作规范比例,单证准确率,部门管理,培训计划完成率,员工保有率,新客户开拓数量,准时交货率,新,品种,开发数量（包括新品种建议被采纳数量）,客户满意度,清关及时率,退单催收与核销及时率,信息传递不及时准确次数,优秀代理方数量,物流管理,采购物流部（原稿）,部门使命,以公司需求和市场变化为出发点,调整采购策略、优化采购流程和完善供应商管理,及时有效的满足公司生产原料和物流支持需求,在采购和物流活动中为公司创造最大正向价值,供应商评估的完成率和科学性,采购模式和采购策略建议的提出,满足需求的及时性和有效性,原料采购利润,物流成本控制,物流支持的客户满意度,采购规划,物流支持,供应商管理,部门建设,应付帐款规模,(,应付帐款周转天数,),优质供应商比率,不良供应商的及时淘汰率,岗位职责和工作汇报流程的明确性,人员招聘、培训和保有,采购物流部（修改稿）,供应商评估及时完成率,采购模式和采购策略建议被采纳次数,采购原因导致生产缺料次数,原料采购利润,单位运费（元,/,吨公里）,采购规划,物流管理,供应商管理,部门管理,应付帐款周转天数,不良供应商的及时淘汰率,培训计划完成率,优秀供应商比例,原材料市场分析报告,客户投诉次数,采购执行,员工保有率,到货准时率,使命,:,采取合适的采购模式和策略，提升供应商管理水平，确保以合适的成本及时向公司提供生产所需物资和满意的物流服务。,供应商评估数据提供及时准确率,应付帐款规模,配棉成本节约金额,采购预算准确率,纱线营销部（原稿）,销售管理,货款回收,客户服务,大客户保有率,不良货款率,现金回款比率,交期准确率,客户投诉次数,使命：完成公司各项 销售指标,销售毛利率,应收款及时回收率,产销率,订单管理,销售费用率,订单准确率,部门管理,培训计划完成率,员工保有率,新客户开发率,市场开发部（原稿）,部门使命,通过市场变化的分析，把握新型纺织技术趋势,利用其自身特点对集团产品、技术、品种及客户进行管理，为集团经营目标的完成提供支持。,新技术分析,数据收集与分析,市场调研,建立关键客户档案,挖掘客户自身价值,市场管理,客户管理,技术管理,KRAn,品牌管理,竞争者分析,专利及核心技术认证,新原料分析,维护品牌价值,建立品牌形象,创建品牌资产,提升客户满意及忠诚度,产品管理,对现有产品进行改善,制定产品发展战略,发掘新产品机会,