考核指标参考数据课件

,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,按一下以編輯母片標題樣式,#,单击此处编辑母版标题样式,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,按一下以編輯母片標題樣式,#,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,按一下以編輯母片標題樣式,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,1,考核指标参考数据,1考核指标参考数据,1,2,共同指标,业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）,管理能力：员工满意度调查,员工流动率当期流失人数,（期初期末）,2,员工出勤率实际出勤人天数,应出勤人天数,成本预算达成率实际成本预算额,预算成本额,教育训练出席率,（实际出席人次,应出席人次）,提案件数或价值成长率,5S活动评核合格率,2共同指标业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚,2,3,人力资源部门考核指标,职员增加率：,工资增加率：,间接人工比率间接人工,员工总数,加班工资率加班工资数,工资总数,离职增加率,：,出勤率或缺勤率出勤人数（或缺勤）,员工总数,迟到或早退迟到早退人数,员工总数,员工平均工资工资总数,员工总数,招募成本率招募成本,招募人数,训练成本率训练成本,雇用人数,平均训练成本训练成本,训练天数,受训比率受训员工人数,员工人数,3人力资源部门考核指标 职员增加率：,3,4,人事诊断常用指标分析表,4人事诊断常用指标分析表,4,5,人事诊断常用指标分析表,5人事诊断常用指标分析表,5,6,人事诊断常用指标分析表,6人事诊断常用指标分析表,6,7,人事诊断常用指标分析表,7人事诊断常用指标分析表,7,8,人事诊断常用指标分析表,8人事诊断常用指标分析表,8,9,财务部门考核指标,帐务、报表及统计数据出错次数,帐务、报表及统计数据出错金额比例,上报迟交天数，内容包括：,各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）,成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）,现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：,流动比率（经济偿还短期负债能力）,连动比率（一般认为大于,200%为佳，,资产负债表,存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）,现金运转次数销售额/现金总数,9财务部门考核指标帐务、报表及统计数据出错次数,9,10,财务部门考核指标,应收账款分析表上报迟交天数,应收款帐龄比例分析,应收款周转率,应收款周转天数,营运周期等指标,库存情况分析表上报迟交天数,库存总量,库存增长,库存周转率销货成本,存货,库存周转天数,营运周期,10财务部门考核指标应收账款分析表上报迟交天数,10,11,财务部门考核指标,利润及相关报表上报迟交天数,利润表,费用表,净利表,毛利率,利润指标完成率,资金收益率等报表及指标,财税政府部门相关报表上报迟交天数,（衡量公司短期工变理能力）,信用评等,注：,流动比例流动资产,/,流动负债,连动比率流动资产存货,/,流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）,存货与营运资金之比例存货,/,营运资金（流程资产流动负债）,11财务部门考核指标利润及相关报表上报迟交天数注：,11,12,行政管理部门考核指标,环境卫生：不定期抽检,食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检,宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检,消防安全教育落实：不定期抽检演练评分,消防设备合格率：不定期抽检,汽车调度：部门间服务满意度调查项目,汽车安全事故的次数及金额,員工提案制度,12行政管理部门考核指标环境卫生：不定期抽检,12,13,采购供应部门考核指标,供货交期准时率交期准时批次数总批次数,供货批合格率合格批次数总批次数,采购数量相符率采购实际金额计划金额,采购成本相符率价差预算,预算费用控制率超出的费用预算费用,采购计划不符率交付数量不符批次数总交付批次数,供方合格审定率供方审定合格数审定数,新增通过ISO9000供方数家数比率新增家数供应商总数,13采购供应部门考核指标供货交期准时率交期准时批次数总批,13,14,生产部门考核指标,机台生产绩效：,机台开动率机台动用率产量达成率,14生产部门考核指标机台生产绩效：,14,15,生产部门考核指标,机台全月可供生产时数：全月总时数计划停机时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养、配合停机）,机台实际生产时间：机台全月可供生产时间非生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。,目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。,目标收率：投入相关正常损耗后数量率,15生产部门考核指标机台全月可供生产时数：全月总时数计划停,15,16,生产部门考核指标,人员效率,人员出勤率人员产量效率,16生产部门考核指标人员效率,16,17,生产部门考核指标,用料收率,（消耗率损耗量总原料量）,#包括合格成品、次数品质不良品量,#含主、副料及各次添加料品。,17生产部门考核指标用料收率,17,18,生产部门考核指标,品质不良率,#包括正常品量及不良品等。,A级成品率,18生产部门考核指标品质不良率,18,19,生产部门考核指标,交期达成率,安全事故次数,设备故障停机率：停机时间设备应运转时间,19生产部门考核指标交期达成率,19,20,研發工藝部門考核指標,样品开发完成率完成件数总件数,新产品开发成功率成功件数总件数,技术资料发放不及时率应发件数总件数,生产工艺处理率工艺处理件数应处理件数,新款式样一次成功率一次成功件数总件数,不合格异常处理率不合格异常处理件数总不合格数,顾客抱怨次数,20研發工藝部門考核指標样品开发完成率完成件数总件数,20,21,品管部门考核指标,检验错误率：检验错误批数检验总批数,出厂退货率：退货数总出货数,检验延误率,21品管部门考核指标检验错误率：检验错误批数检验总批数,21,22,销售部门考核指标,销售量之促进,销售成长率销售量去年同期销售量,销售目标达成率销售量今年销售目标量,产品之利润,销售毛利率（销售金额费用）销售金额,销售成本率（广告零售管理）销售金额,销售利润成长率销售利润去年同期销售利润,销售毛利成长率销售毛利去年同期销售毛利,销售利润达成率销售利润今年销售利润目标,销售折扣率销售折扣金额销货金额,客诉赔偿率客户赔偿额销售金额,22销售部门考核指标销售量之促进,22,23,销售部门考核指标,收款,应收账款回收率回收金额应收账款金额（上月应收未收上月销售额）,呆帐率呆帐金额销售金额,新客户之增加,访问家数成长率访问家数去年同期家数,受订家数成功率受订家数访问家数,23销售部门考核指标收款,23,24,销售部门考核指标,客户服务品质（顾客关系）,订单延迟率延迟交货订单数（金额）订单数（金额）,订单交货延迟率延迟交货数（金额）出货数（金额）,客户退货率退货件数（金额）出货件数（金额）,客户抱怨率客户抱怨次数订单数量,缺货率接受缺货权出货量,出货短缺率出货品缺数出货量,顾客满意度,忠诚度,市场占有率,24销售部门考核指标客户服务品质（顾客关系）,24,25,销售部门考核指标,库存管理,库存周转天数 365（销售成本库存平均金额）,管理费用管理,管理费用率管理费用（除运费、装卸费之固定管理费及资金利息）销售额,投资报酬率,经济附加价值,25销售部门考核指标库存管理,25,26,进出口部门考核指标,进出口单证差错率,进出口通关及时率：工作天数,进出口退单延误率：天数,26进出口部门考核指标进出口单证差错率,26,27,others,考核,指标,薪资计算准确率计算准确人数公司管理员工总数,一次交验合格率检验合格数一次交验数,设备故障停机率停机时间设备运行时间,账、物、卡相符率抽查合格数抽检总数,定额领用率实际领用定额领用,公司电话系统维护及时率预计天数实际天数100%,样品开发完成率,新产品开发成功率,技术数据发放不及时,27others 考核指标薪资计算准确率计算准确人数公司,27,28,others,考核,指标,作业能率（生产效率）,=（实际产量标准产量）100%,=（标准作业时间实际作业时间）100%,稼动率（利用率）,=（实际作业时间实际出勤时间）100%,=（实际出勤时间-损失时间）实际出勤时间）100%,备注：稼动率是服务部门的管理指标,综合效率,=作业能率,稼動率,备注：综合效率是高级主管和计划部门的指标。,28others 考核指标作业能率（生产效率）,28,29,others,考核,指标,月生产计划达成率=（月生产实绩月生产计划）100%,日生产目标达成率=（日产量日计划）100%,交期达成率=（交期达成批数交货总批数）100%,营业目标达成率=（月营业实绩月营业计划100%,延迟交货天数,空运费用,制造良品率=（良品数生产数）100%=1-不良品率,制程不良率=（不良数生产数）100%=1-良品率,报废率=（废品数生产数）100%,抽样不良率=（抽样不良数抽样数）100%,批次合格率=【（合格批+1/2特采批）交验批】100%,29others 考核指标月生产计划达成率=（月生产实绩月,29,30,others,考核,指标,品质成本比例=（品质成本制造成本）100%,客户抱怨次数客户退货次数送货总次数,客户抱怨金额客户退货金额送货总金额,材料成本,人工成本,制造费用,报废率,滞物料数量/金额/比例,物料周转率,30others 考核指标品质成本比例=（品质成本制造成本,30,31,others,考核,指标,品质成本,成本比较,实际成本标准成本,实际成本预算成本,当期成本前期成本,安全事故次数,安全事故损失金额,31others 考核指标品质成本,31,32,others,考核,指标,【每违反一条扣？分】,按时完成申报项目,按时上报有关统计资料,上报资料无差错,按时安排车辆、客人接送不延误,食堂：员工无投诉,按规定对职责项目进行检查,接待重要客人不出现差错,按时收发报刊、文件,下发文件中不出现文字差错,重要会议的会议准备和记录,32others 考核指标【每违反一条扣？分】按时完成申,32,33,others,考核,指标,【每违反一条扣？分】,档案不发生遗失,公司一般网络故障在2小时内排除,按时搜集职责项目信息,各部门提出的人员需求在15个工作日内招聘到位（特殊人才除外）,按计划组织人员培训,工资计算未出现差错,按时签订、续订劳动合同,按期出刊,（公司刊物、）,对公司网络数据按时进行更新,会议室、多媒体、展示厅管理,33others 考核指标【每违反一条扣？分】档案不发生,33,34,others,考核,指标,【每违反一条扣？分】,每月对职能部门进行厂纪厂规稽查,对职能部门绩效考核统计数据进行搜集,每月对各部门ISO质量体系运行情况进行检查,对ISO质量体系进行持续改进（如纠正预防措施、新编流程）,不定期对考勤、着装情况按时处理和通报,各类年审项目按时年审，不超过有效期,计量器具按时检定、不超过有效期,对管理制度按时进行修订,不超过规定采购周期,外协外购件有质量问题，按时处理,34others 考核指标【每违反一条扣？分】每月对职能,34,35,others,考核,指标,【每违反一条扣？分】,材料进厂按ISO程序执行,外协外购件按时到位、不影响生产按发货,每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查,主要产品合格分供方不仅一家,合格分供方缺少后按时补充,按计划完成模具、工装治具生产,物资仓库帐、卡、物齐全,仓库堆放整齐,按计划进度完成新产品设计,按计划进度完成老款改型产品设计,35others 考核指标【每违反一条扣？分】材料进厂按,35,36,others,考核,指标,【每违反一条扣？分】,按时做好产品测试,产品测试数据与实际相符,实验室管理良好,产品技术文件、图纸进行归档管理,按要求提供生产图纸、技术性资料,不因设计失误发生图纸、技术性资料更改,专利申请技术性资料准备工作,按时提交专利申请技术性资料,提交的技术性资料不存在原则性错误,报价、计划排单不出现差错,36others 考核指标【每违反一条扣？分】按时做好产,36,37,others,考核,指标,【每违反一条扣？分】,接单、下单按时,按时提交生产计划,按公司规定的要求控制排单、发货,按时完成图纸、技术性资料制作,设计工作按时完成（正常工作量）,设计图纸按时归档,按时编制销售日报、月报表,按时编制售后服务报表,应收帐款按时催讨、回收,不发生发票遗失、出错等（他人原因除外）,37others 考核指标【每违反一条扣？分】接单、下单,37,38,others,考核,指标,【每违反一条扣？分】,产品按时发运（他人原因除外）,产品按期送到,运输台帐记录清楚,驾驶员不发生违纪事件,按规定要求装车,注意安全、不发生工伤事故,不发生运输安全事故,对发运计划的跟踪和统计,统计、分析长途、短途运输价格变动,完成月度销售目标,38others 考核指标【每违反一条扣？分】产品按时发,38,39,others,考核,指标,【每违反一条扣？分】,应收帐款按时回籠,按时完成订单的合同评审,不因销售员操作原因，造成公司经济损失,应收货款帐目清楚,按规定与客户确认应收帐余额,不因工作差错，影响其它部门运作,按时完成合同更改、设计更改,不出现合同未经评审下发,按时申报专利,按时编制各类财务报表（因其它部门造成除外）,39others 考核指标【每违反一条扣？分】应收帐款按,39,40,others,考核,指标,【每违反一条扣？分】,出具每月公司财务分析报告、分厂成本分析报告。,按时了解各部门成本计划的执行情况，就出现的问题按时进行分析,产品成本核算不出现差错（由其它部门原因造成除外）,每月对物资采购价格进行核定，对合同价格执行情况进行审核,交财务部的发票不发生遗失,按工程项目进度完成任务,基建工程建设管理正常,上班上网玩游戏、看电影,每月30日前未提交工作总结和计划,40others 考核指标【每违反一条扣？分】出具每月公,40,41,特例考核,出现重大质量事故或因工作失误造成经济损失，由考核领导小组讨论处理意见。,以书面形式提出合理化建议的、降低成本等奖励，由考核领导小组讨论处理。,41特例考核出现重大质量事故或因工作失误造成经济损失，由考核,41,关口前移，防患于未然。,8月-24,8月-24,Friday,August 9,2024,防火比救火更重要。,03:03:29,03:03:29,03:03,8/9/2024 3:03:29 AM,违章违纪不狠抓，害人害已害大家。,8月-24,03:03:29,03:03,Aug-24,09-Aug-24,质量,企业亘古不变的制胜之道。,03:03:29,03:03:29,03:03,Friday,August 9,2024,安全就是节约，安全保障生命。,8月-24,8月-24,03:03:29,03:03:29,August 9,2024,安全在你脚下，安全在你手中，安全伴着幸福，安全创造财富。,2024年8月9日,3:03 上午,8月-24,8月-24,科学管理、施工规范。,09 八月 2024,3:03:29 上午,03:03:29,8月-24,人人知防火，户户齐欢乐。,八月 24,3:03 上午,8月-24,03:03,August 9,2024,优质产品,-,走向世界的桥梁。,2024/8/9 3:03:29,03:03:29,09 August 2024,全员参与改善，持续环保社区。,3:03:29 上午,3:03 上午,03:03:29,8月-24,管理不善，事故不断。,8月-24,8月-24,03:03,03:03:29,03:03:29,Aug-24,立优质精神，构世界蓝图。,2024/8/9 3:03:29,Friday,August 9,2024,巩固强项，缩减弱项，把握机会，避免危机。,8月-24,2024/8/9 3:03:29,8月-24,谢谢大家！,关口前移，防患于未然。8月-238月-23Wednesday,42,