门店年度大盘点作业流程课件

路漫漫其悠远路漫漫其悠远2024/7/29门店年度大盘点作业流门店年度大盘点作业流程程路漫漫其悠远路漫漫其悠远一、盘点时间及人员安排一、盘点时间及人员安排1,盘点时间安排盘点时间安排2,盘点人员安排盘点人员安排进入进入（enter）进入进入（enter）路漫漫其悠远路漫漫其悠远二、盘点前的准备二、盘点前的准备1,根据商品的实际排放位置做好平面图设计框格号码编排的动作；由店内负责走道与货架编号（即商品位置LAYOUT图）a,框格号编码规则为6位，b,前2位为科别号码，比如10科，前两位即为1，0c,第三位为1-正常排面3-地堆/促销区5-TG/端架8-生鲜冷库/日配冷库9-仓库 d,后三位为001999，预留的框格起止号码。e,注意框格号码要连续，不能有断号。进入进入（enter）路漫漫其悠远路漫漫其悠远01501210科科TG/端架端架第第012个框格个框格框格号码解析举例：框格号码解析举例：路漫漫其悠远路漫漫其悠远 2，合理安排货架框格号码，注意平衡每个货架框格号码的单品数量框格号码要细到每一个货架(背)有三/四个层板，其框格号码就需有三/四个号码以利盘点工作之进行，并在系统中进行维护，打印出部门货架框格号码清单。(大件电器.空调除外)101001101004101007101010101002101005101008101011101003101006101009101012101003101003框格号码贴于框格的左下角，框格号码贴于框格的左下角，与右下角。（一个框格帖两张）与右下角。（一个框格帖两张）路漫漫其悠远路漫漫其悠远3.由资讯（部门秘书）提前6天（1111月月2626日日1111月月3030日日）对货架上的商品按排顺序进行输入的动作，并打印出“初、复盘单表”，并保证在盘点前不能更改该货架上商品的排放顺序，以便商品盘点的顺利进行。“初、复盘清单”的输入顺序为从左至右，再从上至下循环往复，并确保对应的商品与之连续对号。（按由左至右由上至下填写）路漫漫其悠远路漫漫其悠远4.4.盘盘点点前前需需先先做做仓仓库库与与货货架架上上方方等等区区域域的的商商品品实实物物整整理理（库库存存区区与与排排面面)含盘前品项核对确认作业含盘前品项核对确认作业.4.14.1在商品陈列位置LAYOUT图确认之后，各营运部门科长即根据商品位置的区域，按商品品质（正品、残品）清理好本科商品实物，此项作业须在制作“初、复盘清单”之前完成。路漫漫其悠远路漫漫其悠远 4.2 4.2 库房区域商品的整理要求：库房区域商品的整理要求：1)各科放置在库房内的所有商品实物（无论是正品还是非正品），一律收拢到本科的库房区域内，以防盘丢。2)根据实际情况，按一定的逻辑关系和规律摆放，以防盘乱。3）原则上，一个品项一个货架位置（放置），不得掺杂（不同规格或不同售价或不同货号的应视为不同品项），以防盘错。路漫漫其悠远路漫漫其悠远4）放置同商品时，每一层的数量必须尽量相等，以利盘点也可以隔层相等，以防数错。5）放置商品时，其包装箱的正面必须朝向通道，以利辨认。6）所有空箱必须拆开处理，以防盘点时误盘入数量肇成本期不当盘盈数字。7）所有不满箱的商品，必须打开纸箱，并放在最上层，以防盘点时当做整箱盘入。8）清理库房卫生路漫漫其悠远路漫漫其悠远 9）在清点库房实物之前，要预先提足封库后至卖场盘点前此期间的销售商品与数量，特别注意提足团购品、必需品和畅销品的备销量。注意：千万别忘记清理临时放置在员工通道、库外、周转区域等地方的零散商品路漫漫其悠远路漫漫其悠远 4.3 4.3 残次报废商品的清理要求残次报废商品的清理要求 1）必须在本组库房区内划定专门的残次报废商品存放区放置。(无法退货或换货之商品且无残余价值商品当日办理报废手续)2）按供应商分别放置残品，以便盘后按供商给予退换。3）能退的残品须在盘点日之前一日退掉，实在无法及时退掉的商品，可以按正品参加盘点。4）整理残次品的卫生路漫漫其悠远路漫漫其悠远 4.44.4卖场区域商品的清理要求卖场区域商品的清理要求 1）本科放置在卖场内的所有商品，一律收拢到本科的货架内(区域内)、量陈或货架顶（散装）内，严禁零丢、乱放、乱堆、瞎扔，以防盘丢（残品必须放到库房内）。2）按照库房商品清理要求，清理架顶（散装）商品。3）整理顶仓商品时，要注意人身与商品之安全。路漫漫其悠远路漫漫其悠远 4)货架内之商品必须按价格卡对 准位置陈列。5)促销区与地堆之量陈商品必须有价格卡标示排放整齐。6)当同一商品有两个（含）以上货架位置时，尽可能归到一个货位上，如果实际情况不允许，则应记录下来，以防止在制作盘点表时出差错。7)卖场商品清理过程中，严禁影响顾客购物 路漫漫其悠远路漫漫其悠远 4.54.5商品清理中特殊情况处理商品清理中特殊情况处理 1)对已办理退货之商品，但供货商并未前来提取“退货”的商品实物必须集中独立存放，并将退货单的黄联粘贴在明显位置标识之，不得参与本期盘点。2)对于掉在货架最底层层板与地板之间或货架与墙面之间、量陈栈板底下等地方的零星(孤儿)商品，以及处于收银台或其它位置的零星商品，都必须在盘点前清理归位，以防漏盘。路漫漫其悠远路漫漫其悠远 3)部门与部门间所发生的商品借调(用)务必在盘点前做好内部调拨结帐的手续或归还原部门所有。4)凡是已收到销售款（且已进入收银POS系统），但顾客尚未前来提取货物时，要按该笔销售量提出保存，并将欠货量独立存放于库房内，做出明显的标示，不得参与盘点，已防不当盘盈。路漫漫其悠远路漫漫其悠远 5)商品实物盘点前或清理中，如果与“商品位置LAYOUT图”不一致，要么按图定位，要么按位改图，务必保证实际与图示的一致性。路漫漫其悠远路漫漫其悠远 6)在清理商品实物过程中，务必同时进行商品与货号(条形码)对应查核的动作，一旦发现条形码错误、混码（一品多码或一码多品）的情况，必须立即给予修正与解决（因为错码、混码不仅影响盘点，也影响正在进行中的进销存与退货等作业），唯有如此，才能达到商品实物清理的全部要求（计算机和收银机只认条形码，不认商品）。简言之：商品实物盘前清理就是将应参加盘点简言之：商品实物盘前清理就是将应参加盘点的实物全部按货位整理清楚，不应参加盘点的实的实物全部按货位整理清楚，不应参加盘点的实物全部独立存放之。物全部独立存放之。路漫漫其悠远路漫漫其悠远5.5.商品票据的盘前清理商品票据的盘前清理商品票据是管控商品实物的凭证，盘前对票据进行认真清理，是盘点作业的重要任务之一。需重点清理的票据1)验收票（与供商之出库票相对应）2）退货票（与供商的退货单相对应）3）内部调拨单（门店拨入拨出单据）4）赠品单（赠品入库单与更正单等）5）错票及其更正的正确票单6）各种“补送”和需“补送”的票据7）各种借条收据欠条8）商品实物流动相关的其它票据路漫漫其悠远路漫漫其悠远 6.6.做好盘点前卖场商品的补货准备工作，做好盘点前卖场商品的补货准备工作，开始盘点仓库时，所有的商品都开始盘点仓库时，所有的商品都不能不能从仓库拉到卖场从仓库拉到卖场进行补货。如有特殊进行补货。如有特殊情况，需要情况，需要店长和财务店长和财务负责人签字后，负责人签字后，可以从仓库转货到卖场，同时由财务可以从仓库转货到卖场，同时由财务调整调整A A，B B单盘点数量。单盘点数量。7.7.提前一周做退货整理，盘点当天不提前一周做退货整理，盘点当天不接受送货（接受送货（采购采购部负责协助通知供商）部负责协助通知供商）。路漫漫其悠远路漫漫其悠远 8.8.生鲜与日配生鲜与日配收货到当天中午收货到当天中午 1212：0000前前为止。为止。9.9.盘点人员所需办公用品及人员盘点人员所需办公用品及人员用餐由店内人事负责安排。用餐由店内人事负责安排。11.11.盘点前门店各项计划实施落实盘点前门店各项计划实施落实情况由总部营运、情况由总部营运、ITIT、财务等部、财务等部门负责检核。门负责检核。路漫漫其悠远路漫漫其悠远三、三、所需文具用品所需文具用品 1，写字板（按记录员人数而订）2，圆珠笔：*蓝色（记录员使用，按记录员人数而订）*红色（科长复盘时使用，按科长人数而订）3 荧光笔：黄色（科长在平面图上做标示，按科长人数而订）4，订书机/针：每个控制台一个（用于初、复盘单的装订）5，梯子：由各部门处长汇总后统一申请，人资视情况统筹安排。6，“完成盘点”的黄白标示。7，“样机，勿盘”“已退货商品，勿盘”“未KEY IN商品，勿盘”“已付款商品，勿盘”的标示。路漫漫其悠远路漫漫其悠远IT需准备的打印纸1）黄（红）白一式二联无碳复写电脑报表纸。（A4）10箱2）大盘库存清单。IT自己打印。3）A3电脑报表纸。10箱。路漫漫其悠远路漫漫其悠远各科控制台人员安排共三人：1人负责发放，收回初盘单。1人负责发放，收回复盘单。（看情况而定）1人负责校对，及再复盘的控制安排。路漫漫其悠远路漫漫其悠远四、盘点职责四、盘点职责 店长：店长：1）盘点方案及日程安排的确定。2）制定盘点区域及货架的划分及编号。3）盘点使用表单的控制。4）盘点速度总指挥。5）盘点报告的编写及损耗金额的确认 路漫漫其悠远路漫漫其悠远处长：处长：1）根据本部门的盘点区域和盘点人员，作本部门的盘点计划。2）对本部门人员进行盘点培训。3）督导本部门员工进行商品的整理工作。4）本部门盘点指挥和进度及人力的掌控。5）本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。路漫漫其悠远路漫漫其悠远科长：科长：1）做好本科商品的整理和本科盘点进度，人力掌控。2）盘点的实施。3）盘点时突发问题的处理。4）盘点时出错的监督更正。5）盘点单据的发放，收集，上交。6）盘点错误的重盘和人为因素的调整。路漫漫其悠远路漫漫其悠远科员：科员：1）接受盘点培训，并确实在盘点中应用到。2）盘点前的商品整理工作。3）盘点时的认真实施。4）结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。5）盘点错误重盘工作。路漫漫其悠远路漫漫其悠远资讯部：资讯部：1）于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。2）做好盘点表的控管，保证无漏单现象发生。3）对盘点单据进行正确录入，并列印盘点明细表。4）对盘点有误的数据进行更正。5）确认盘点结果，列出期间损耗报表。6）确定所有的框架号并，指导卖场人员进行粘贴。7）所有盘点所需的表格印制。8）框架号内货号的输入。路漫漫其悠远路漫漫其悠远收货部：收货部：1）在盘点前一周对供应商出盘点通知。2)对仓库内非盘点商品作明显的标志记号。3）盘点日当晚支援楼面的盘点的工作。人事部：人事部：1）盘点所需的工具（梯子、文具）。2）盘点当晚的夜宵、早餐准备。3）支援当晚楼面的盘点工作。路漫漫其悠远路漫漫其悠远 财务部：财务部：1）担任稽核人员，负责监控盘点流程的准确性及盘点数字的准确性。2）盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认。3)督导各部门，各组在规定时间内进行人为因素调整工作，确认最后盘点损耗金额。4）盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。路漫漫其悠远路漫漫其悠远五、盘点的奖惩制度五、盘点的奖惩制度1、对盘点前期的各项准备工作，店长室将安排 检核，对没按时间进度完成者，将给予警告并对责任人处10-100元罚款。2、盘点过程中盘点者出现五笔以上差错者，将给予5无罚款处理，已次类推，出现10笔以上差错时，将处10-100元罚款。3、盘点中出现不服从指挥，严重违反程序，弄虚作假者，将给予警告并处10-500元罚款；情节特别严重者，直至除名处理。4、对在本次盘点中零差错并表现特别突出者，给以特别奖励。路漫漫其悠远路漫漫其悠远六、盘点过程六、盘点过程 正式盘点前，必须由店长/财务经理或委托盘点稽查人员进行检查合格后，在盘点控制表上签字，并由盘点总指挥再次做盘点规则与注意事项等工作说明，才可进行当日盘点作业。路漫漫其悠远路漫漫其悠远 1、控制台发放盘点表。2、初盘或复盘人员到控制台领取初复盘表和完成盘点的标示，在“盘点发放控制表”上签字。3、初、复盘人员按照初复盘单上的框格编号，对相应的框格号的物品进行盘点。4、如所盘点的框架内多多出出品品项项，需需手手工工抄抄写写商商品品的的条条码码、货货号号、品品名名，如发现没有的品项，在数量一栏写零写零。路漫漫其悠远路漫漫其悠远 5，盘点好后将“初盘初盘OKOK、复盘复盘OKOK”的标示插在框格号的右边（右下角帖左边），初、复盘单交给控制台。6，领取下一份初盘或复盘单。7，控制台将收回的初初、复复盘盘单单记录在“盘点单审核控制表”，分别在第第一一次次交交回回，第二次交回第二次交回处做记录。8，控制台对同一框格号的初、复盘单进行校对。如数据一致，将初盘单在上，复盘单在下装订好后交给稽核组。路漫漫其悠远路漫漫其悠远 9、如数据不一致，则由科长和防损领取初盘单对有差异品项进行再复盘，并由科长和防损在“盘点单审核控制表”的“退回复盘领用人”处签字。10、科长将正确的盘点数用红红笔笔记录在初盘单的“核对量”处，并且填写盘点数量确认单（C单）。将初盘单返还控制台。控制台在“盘点单审核控制表”的交回OK处做记录。11、控制台将再复盘的初、复盘单装订好后交稽核组。12、稽核组抽查初、复盘单的数据是否一致，如有差异则返还审核组。如无差异则将稽核完毕的单据交给输入组，在“盘点单审核控制表”的交电脑作业栏内写上“OK”，在输入组的控制台签字移交。路漫漫其悠远路漫漫其悠远13、依“盘点单审核控制表”登记该部门所有的单据。（掌握各个科的盘点进程）。14、输入组按照初盘单正确的输入商品的数量。（in03帐号）15，打印输入商品的小票。16、核对小票和初盘单的数据是否一致。17、并负责将错误的输入单和小票及时送至数据处理组。18、对已输入好的资料进行归档整理。路漫漫其悠远路漫漫其悠远19、盘点单全部输入完毕后，门店IT执行：a,将盘点量转入盘点系统.b,盘点-库存差异商品报表.执行b后系统自动打印I04-1报表(INV_CHECK_1检查大盘差异)做检查差异的动作,针对差异金额正(负)300元或数量差异大的商品,于当日17:00前完成差异调整动作。注意更改后要执行“将盘点量转入盘点系统”(复查动作需有财务与防损与部门科长三方在C单上签名字才可确认)，由订货人员在系统中修改设盘的商品盘点数量。路漫漫其悠远路漫漫其悠远20，盘点完毕后差异数字(金额)需有店总经理/盘点总指挥/营运总监/财务经理等确认在804报表上签字后，由IT部门执行完盘动作。(签字确认后，IT做:a,将大盘点状态改为4b,将盘点资料做入实际系统中c,将大盘点状态改为5,)21，出S805报表（一般不出，太多浪费）。路漫漫其悠远路漫漫其悠远22、盘点完成后，各科及时整理排面，进行补货动作。由总指挥确定整理货架及卖场补货时间。路漫漫其悠远路漫漫其悠远七、资讯注意事项七、资讯注意事项 1，确保所有的盘点单全部回收，（用到的表单为：a,“盘点单发放控制表”b,“盘点单审核控制表”c,“盘点单回收控制表”）路漫漫其悠远路漫漫其悠远2，盘点前要确认POS打印机能正常工作，盘点当天会出现的问题是POS打印机无法打印出小票。解决的办法为：a,进入u1/invb,如果是2号POS机的打印机无法打印就执行rmLpt*(POS02)*注意大小写c,以上两步问题就解决了.d,还可以用 find Lpt*查看当前POS打印机的打印工作路漫漫其悠远路漫漫其悠远3,盘点当日注意盘点的进度:路漫漫其悠远路漫漫其悠远路漫漫其悠远路漫漫其悠远路漫漫其悠远路漫漫其悠远路漫漫其悠远路漫漫其悠远路漫漫其悠远路漫漫其悠远路漫漫其悠远路漫漫其悠远八，补充内容：八，补充内容：1，所有的盘点单据由资讯在大盘点的前一天列印完成a,大盘存货盘点清单（A，B）b,盘点单发放控制表c,盘点单审核控制表d,盘点单回收控制表2，年度大盘点的A，B单发放标准和发放责任人由财务部负责安排。3，盘点由资讯部设置。4，盘点当日库存单上不能标有商品数量，只能标示条型码，名称，进货日期及序号。5，盘点开始时，由部门经理将盘点单据交给财务负责人统一安排。路漫漫其悠远路漫漫其悠远谢谢 谢谢