风险分级管控隐患排查治理双体系建设培训课件

2016年7月安全知识培训风险分级管理与隐患排查治理双体系建设安全环保部安全环保部 20162016年年7 7月月香驰培训学校应急疏散线路图所在位置所在位置培训教室培训教室办公室办公室走廊走廊本期内容一、省政府36号文件要点学习二、风险辨识及评估的方法介绍 三、“双体系”建设实施要点什么是风险？风险是指事故或损害健康事件发生的几率和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。流星撞地球严重性？6500万年前可能性？生物灭绝电脑辐射严重性？时时刻刻可能性？脱发、头晕、视力下降措施：措施：无防辐射膜、防辐射服、仙人球、多休息“双体系”是新生事物吗？冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范七、作业安全7.1 生产现场管理和生产过程控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。八、隐患排查和治理8.1 隐患排查8.2 排查范围与方法8.3 隐患治理企业安全生产标准化基本规范-20165.5.2.1危险源辨识企业应制定危险源辨识管理制度，应明确全员参与本单位的危险源辨识工作。企业应对本单位的所有工作场所进行危险源辨识，包括进入工作场所的所有人员及常规、非常规的活动和状况。5.5.2.2风险评价企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、准则和工作程序等。企业应选定合适的风险评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险和有害因素识别及风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。5.5.2.3风险控制企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，对其进行分级管理，制定并落实相应的控制措施。对“双体系”的理解风险风险 分级分级 管控管控隐患 排查 治理风险 隐患 事故失 控客观存在必须消除失 控不能容忍一般交通事故中司机和乘客最大的一般交通事故中司机和乘客最大的风险是不系安全带（这就是风险辨风险是不系安全带（这就是风险辨识与评估）识与评估）系上安全带就阻断了不系安全带的系上安全带就阻断了不系安全带的隐患（也就是说隐患（也就是说“不系安全带不系安全带”既可既可以是风险也可以是隐患，如果立即以是风险也可以是隐患，如果立即采取措施阻断，它只是风险不是隐采取措施阻断，它只是风险不是隐患。这是远离事故的最好屏障）患。这是远离事故的最好屏障）司机上车后环视一下，看有木有不司机上车后环视一下，看有木有不系安全带的，这叫隐患排查（排查系安全带的，这叫隐患排查（排查而不治理就是患病不去治疗，埋下而不治理就是患病不去治疗，埋下“牺牲牺牲”的种子）的种子）不系安全带不开车，不系的也系不系安全带不开车，不系的也系上了，这叫隐患治理（隐患治理上了，这叫隐患治理（隐患治理是第二道屏障）是第二道屏障）司机上车不管不问，开车出发，司机上车不管不问，开车出发，放任风险转化为隐患，放任隐患放任风险转化为隐患，放任隐患不治理。突发情况下，钻沟翻车，不治理。突发情况下，钻沟翻车，不系安全带的甩出车外不系安全带的甩出车外卒！卒！风险风险-不系安全带不系安全带隐患隐患-你不系安全带你不系安全带隐患排查隐患排查-发现你不系安全带发现你不系安全带隐患治理隐患治理-不系不开车不系不开车事故事故-钻沟翻车，不系者，卒！钻沟翻车，不系者，卒！以最常见交通事故举例认识风险、隐患、事故的关系风险辨识隐患排查隐患治理事故发生关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字201636号一、总体目标全面开展安全生产隐患“大排查快整治严执法”集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的行业领域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。力争到2018年，在全省构建形成点、线、面有机结合，省、市、县、乡镇无缝隙对接，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字201636号三、方法步骤 企业层面-面对七项工作排查风险点确定风险等级明确管控措施风险公告警示排查消除隐患加强应急管理防控职业危害风险分级管控体系隐患排查治理体系七项工作内容一、排查风险点。各市、县（市、区）政府组织有关部门广泛发动企业，全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、城市垃圾堆场、安全管理等方面存在的风险。七项工作内容二、确定风险等级。对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。现行的所有的辨识方法（LEC、CSL、JHA）都是将风险等级划分为五级，一般表述为一级 不可容忍风险二级 重大风险三级 中等风险四级 一般风险（可容忍）五级 可接受（可忽略）风险一级二级三级四级一级二级三级四级蓝色风险5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。七项工作内容三、明确管控措施。企业针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“一企一册”于2016年9月底前报当地安监等有关部门备案。七项工作内容四、风险公告警示。公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。公司级岗位级级七项工作内容五、排查消除隐患。企业要针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态化。七项工作内容六、加强应急管理。企业在风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。企业要建立专(兼)职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议。在事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。重点岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。现场处置方案上墙七项工作内容七、防控职业危害。企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查更新。要依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正确佩戴和使用。要加强作业场所职业危害防治，定期组织职业危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。职业危害告知牌“双体系”建设实施流程风险分级管控隐患排查治理推荐使用JHA、SCL推荐使用LS这个是我们比较欠缺的地方风险分级管控系统实施要点划分作业活动（划分作业活动（划分作业活动（划分作业活动（JHAJHA）+检查设备设施（检查设备设施（检查设备设施（检查设备设施（SCLSCL）辨识风险辨识风险辨识风险辨识风险确定风险等级（确定风险等级（确定风险等级（确定风险等级（LSLS）确定风险控制措施确定风险控制措施确定风险控制措施确定风险控制措施分级进行管控分级进行管控分级进行管控分级进行管控风险公告警示风险公告警示风险公告警示风险公告警示JHA（工作危害分析）方法介绍*公司作业岗位清单序号序号工段工段岗位岗位作业内容作业内容备注备注*岗位作业内容及风险点序序号号作业内容作业内容作业步作业步骤骤风险点风险点可能诱发的可能诱发的事故事故现有安全措现有安全措施施备注备注SCL（安全检查表）方法介绍*公司主要设备清单序号序号工段工段岗位岗位主要设备主要设备备注备注*设备安全检查表序序号号检查项检查项目目检查标检查标准准产生偏差产生偏差的主要后的主要后果果可能诱发的事故可能诱发的事故现有安全措现有安全措施施备注备注SL风险分级方法介绍与JHA的结合：*车间风险辨识结果（作业活动部分）序序号号作业作业活动活动作业步作业步骤骤风险点风险点主要后主要后果、危果、危害害以往发生以往发生频次频次现有安全控现有安全控制措施制措施危害发危害发生可能生可能性性/L危害危害后果后果严重严重性性/S风险风险度度R=L*S风险风险等级等级建议改建议改进进/风险风险控制措控制措施施SL风险分级方法介绍与SCL的结合：*车间风险辨识结果（设备设施部分）序序号号设备设备名称名称检查项检查项目目检查标检查标准准产生偏产生偏差的后差的后果果可能诱发可能诱发的事故的事故现有安全控现有安全控制措施制措施危害发危害发生可能生可能性性/L危害危害后果后果严重严重性性/S风险风险度度R=L*S风险风险等级等级建议改建议改进进/风险风险控制措控制措施施危害发生的可能性L判断准则（取值）分数分数偏差发生的频偏差发生的频率率安全检查安全检查操作规程或有针操作规程或有针对性的管理方案对性的管理方案员工胜任程度（意员工胜任程度（意识、技能、经验）识、技能、经验）检测、控制、报检测、控制、报警、联馈、补救警、联馈、补救措施措施5 5每天、经常发每天、经常发生、几乎每次生、几乎每次作业发生作业发生从不按标准检查从不按标准检查没有没有不胜任（无任何培不胜任（无任何培训、无任何经验、训、无任何经验、无上岗资格）无上岗资格）无任何措施，或无任何措施，或有措施从未使用有措施从未使用4 4每月发生每月发生很少按标准检查、很少按标准检查、检查手段单一、走检查手段单一、走马观花马观花有，但不完善，有，但不完善，只是偶尔执行只是偶尔执行不够胜任（有上岗不够胜任（有上岗资格证，但没有接资格证，但没有接受有效培训）受有效培训）有措施，但只是有措施，但只是一部分，尚不完一部分，尚不完善善3 3每季度发生每季度发生经常不按标准检查、经常不按标准检查、检查手段一般检查手段一般有，比较完善、有，比较完善、但只是部分执行但只是部分执行一般胜任（有上岗一般胜任（有上岗证、有培训，但经证、有培训，但经验不足，多次出差验不足，多次出差错）错）防范控制措施比防范控制措施比较有限、全面、较有限、全面、充分，但经常没充分，但经常没有效使用有效使用2 2曾经发生曾经发生偶尔不按标准检查、偶尔不按标准检查、检查手段较先进、检查手段较先进、充分、全面充分、全面有，详实、完善，有，详实、完善，但偶尔不执行但偶尔不执行胜任，但偶尔出差胜任，但偶尔出差错错防范控制措施有防范控制措施有效、全面、充分，效、全面、充分，偶尔失去作用或偶尔失去作用或差错差错1 1从未发生从未发生严格按检查标准检严格按检查标准检查、检查手段先进、查、检查手段先进、充分、全面充分、全面有，详实、完善，有，详实、完善，而且严格执行而且严格执行高度胜任（培训充高度胜任（培训充分、经验丰富、安分、经验丰富、安全意识强）全意识强）防范控制措施有防范控制措施有效、全面、充分效、全面、充分事件后果严重性S判别准则等等 级级法律、法规及其法律、法规及其他要求他要求人员人员财产损失财产损失/万元万元停工停工公司形公司形象象5 5违违反反法法律律、法法规规和标准和标准死亡死亡5050部部分分装装置置（2套套）或设备停工或设备停工重重 大大 国国际际 国国 内内影响影响4 4潜潜在在违违反反法法规规和和标准标准丧丧失失劳劳动动能力能力25252 2套套装装置置停停工工、或设备停工或设备停工行行业业内内、省省 内内 影影响响3 3不不符符合合上上级级公公司司或或行行业业的的安安全全方方针针、制制度度、规规定定等等截截肢肢、骨骨折折、听听力力丧丧失失、慢慢性病性病10101 1套套装装置置停停工工或或设备设备地地 区区 影影响响2 2不不符符合合公公司司的的安安全全操操作作程程序序、规规定定轻轻 微微 受受 伤伤、间间歇歇不不舒舒服服1010受受影影响响不不大大，几几乎不停工乎不停工公公 司司 及及周周 边边 范范围围1 1完全符合完全符合无伤亡无伤亡无损失无损失没有停工没有停工形形 象象 没没有受损有受损风险等级判定准则及控制措施R（之一）风险风险度度等级等级色标色标应采取的行动应采取的行动/控制措施控制措施实施期限实施期限20-2520-25巨大风险巨大风险一级一级红红在在采采取取措措施施降降低低危危害害前前，不不能能继继续续作作业业，对对改改进进措施进行评估措施进行评估立刻立刻15-1615-16重大风险重大风险采采取取紧紧急急措措施施降降低低风风险险，建建立立运运行行控控制制程程序序，定定期检查、测量及评估期检查、测量及评估立立即即或或近近期整改期整改9-129-12中等中等二级二级橙橙可可考考虑虑建建立立目目标标、建建立立操操作作规规程程，加加强强培培训训及及沟通。沟通。2 2年年 内内 治治理理4-84-8可接受可接受三级三级黄黄可可考考虑虑建建立立操操作作规规程程、作作业业指指导导书书但但需需定定期期检检查查有有条条件件、有有经经费费时时治理治理1-31-3轻轻微微或或可可忽忽略略的风险的风险四级四级蓝蓝无无需需采采用用控控制制措措施施，但但需保存记录需保存记录风险矩阵对照表 严 重 性可 能 性123451123452246810336912154481216205510152025风险等级判定准则及控制措施R（之二）风险风险度度等级等级色标色标应采取的行动应采取的行动/控制措施控制措施实施期限实施期限20-2520-25巨大风险巨大风险一级一级红红在在采采取取措措施施降降低低危危害害前前，不不能能继继续续作作业业，对对改改进进措施进行评估措施进行评估立刻立刻15-1615-16重大风险重大风险二级二级橙橙采采取取紧紧急急措措施施降降低低风风险险，建建立立运运行行控控制制程程序序，定定期检查、测量及评估期检查、测量及评估立立即即或或近近期整改期整改9-129-12中等中等三级三级黄黄可可考考虑虑建建立立目目标标、建建立立操操作作规规程程，加加强强培培训训及及沟通。沟通。2 2年年 内内 治治理理4-84-8可接受可接受四级四级蓝蓝可可考考虑虑建建立立操操作作规规程程、作作业业指指导导书书但但需需定定期期检检查查有有条条件件、有有经经费费时时治理治理1-31-3轻轻微微或或可可忽忽略略的风险的风险无无需需采采用用控控制制措措施施，但但需保存记录需保存记录风险矩阵对照表 严 重 性可 能 性123451123452246810336912154481216205510152025JHA法评价表（举例）序号序号作业作业活动活动作业步作业步骤骤风险点风险点后潜在后潜在事件事件主要后主要后果、危果、危害害以往发生以往发生频次频次现有安全控制现有安全控制措施措施危害发危害发生可能生可能性性/L危害危害后果后果严重严重性性/S风险风险度度R=L*S风险风险等级等级建议改建议改进进/风险风险控制措控制措施施1萃取萃取加液碱加液碱调调PH值值液碱泄液碱泄漏漏液碱灼液碱灼伤伤曾经发生曾经发生自动转料，自动转料，避免人员接避免人员接触触224四级四级环境污环境污染染曾经发生曾经发生自动转料、自动转料、设收容池设收容池212四级四级2电气设电气设备漏电备漏电触电触电从未发生从未发生电气设备外电气设备外壳接地壳接地155三级三级3机械设机械设备伤人备伤人机械伤机械伤害害曾经发生曾经发生各种防护罩、各种防护罩、现场警示牌现场警示牌236三级三级4噪声噪声耳聋耳聋曾经发生曾经发生佩戴耳塞佩戴耳塞236三级三级加强教加强教育监督育监督佩戴佩戴5加消泡加消泡剂剂 注意：不能有漏分析项，除主生产装置外，还应该考虑检维修作业、原料装卸、成品装卸、后勤部门作业活动等逐一进行分析。序序号号作作业业活活动动作业作业步骤步骤风险点或潜风险点或潜在事件在事件主要后果、主要后果、危害危害以往以往发生发生频次频次现有安全现有安全控制措施控制措施危害危害发生发生可能可能性性/L危害危害后果后果严重严重性性/S风险风险度度R=L*S风险风险等级等级建议改建议改进进/风风险控制险控制措施措施1热热切切割割作作业业作业作业前的前的准备准备动火的设备动火的设备管线清洗不管线清洗不合格合格火灾、爆火灾、爆炸炸曾经曾经发生发生耐高温手耐高温手套套3412二级二级附近易燃物附近易燃物未清理未清理引发火灾引发火灾偶尔偶尔发生发生易燃物清易燃物清除干净、除干净、现场设灭现场设灭火器火器2510二级二级严格落实动火作业票管理2监护人不到监护人不到位位出现事故出现事故不能及时不能及时处置到时处置到时事故扩大事故扩大曾经曾经发生发生耐高温手耐高温手套套428三级三级34气瓶无防倾气瓶无防倾倒措施倒措施倾倒爆炸倾倒爆炸曾经曾经发生发生防倾倒固防倾倒固定、保持定、保持安全间距安全间距248三级三级动火（热切割）作业危险性分析（举例）动火（热切割）作业危险性分析（举例）SCL检查表举例序序号号设备设备名称名称检查项检查项目目检查标检查标准准产生偏产生偏差的后差的后果果可能诱发可能诱发的事故的事故现有安全控现有安全控制措施制措施危害发危害发生可能生可能性性/L危害危害后果后果严重严重性性/S风险风险度度R=L*S风险风险等级等级建议改建议改进进/风险风险控制措控制措施施1 11#1#储储气罐气罐罐体罐体检测有检测有效期内效期内罐体强罐体强度不足度不足容器爆炸容器爆炸定期检测定期检测1 13 33 3四级四级无锈蚀、无锈蚀、无变形无变形锈蚀变锈蚀变形后强形后强度不足度不足容器爆炸容器爆炸定期检查、定期检查、防腐防腐1 13 33 3四级四级2 2安全阀安全阀检测有检测有效期内效期内超压无超压无动作动作容器爆炸容器爆炸定期检测定期检测2 23 36 6三级三级3 3无锈蚀、无锈蚀、铅封正铅封正常、测常、测试能正试能正常动作常动作不能正不能正常泄压常泄压容器爆炸容器爆炸定期检查、定期检查、检测检测2 23 36 6三级三级.具体操作步骤全员培训评价方法、技巧、注意事项列出全部作业活动清单进行危害识别列出现有控制措施进行辨识评价逐一完善风险控制措施分级进行管控结合评价结果修订操作规程操作难点1、全员参与难度大2、分析过程容易有漏项3、取值主观性较强，为降低风险等级往往取值偏低。同一状况下应往大里面取值。如触电、爆炸、火灾等后果一律赋值为5。错误实例序序号号作作业业活活动动风险点风险点主要后主要后果、危果、危害害以往发以往发生频次生频次现有安全现有安全控制措施控制措施危害危害发生发生可能可能性性/L危害危害后果后果严重严重性性/S风险风险度度R=L*S风险风险等级等级建议改建议改进进/风风险控制险控制措施措施1驾驾驶驶叉叉车车货物货物坍塌坍塌曾经发曾经发生生禁止超高禁止超高运输运输224四级四级阻挡驾阻挡驾驶人视驶人视线线经常发经常发生生428三级三级纳入绩效考核23驾驶员驾驶员超速驾超速驾驶驶曾经发曾经发生生428三级三级44416一级一级开展风险分级管控序号序号风险点风险点风险等级风险等级管控层级管控层级责任人责任人管控措施管控措施1叉车超速行驶一级公司主要领导*总司机经常教育，主要领导每天坚持，超速记录纳入绩效考核2动火作业二级车间主要领导*主任严格动火作业审批，作业现场经常性检查3货物超过运输三级班组主要领导*班组对货物运输情况进行经常性检查，发现超过运输情况立即制止4液碱储罐四级岗位责任人*员工每班对液碱储罐进行检查，形成检查记录5形成风险评估汇总*公司风险评估汇总 岗位名称岗位名称风险等级风险等级1岗位岗位2岗位岗位3岗位岗位4岗位岗位5岗位岗位6岗位岗位合计合计一级风险0100102二级风险37242220三级风险121518162023104四级风险312728354226189合计465048556551315张贴风险公告警示牌岗位风险告知卡岗位名岗位名称称主要危主要危险险/危害危害因素因素风险等风险等级级可能导可能导致的后致的后果果现有预防现有预防控制措施控制措施事故预防事故预防及急救措及急救措施施责任人责任人及联系及联系方式方式玉米浸泡二氧化硫一级人员中毒有毒气体泄漏报警仪、防毒面具迅速将中毒人员转移至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸李三：1234567890举报电话：1234567公司风险分布示意图：143255876141312111015序号序号风险点风险点描述描述风险等风险等级级责任层责任层级级责任人责任人1制酸小屋一级公司主要领导*2除清车间二级部门负责人*3生产车间三级班组长*4五金仓库四级岗位员工*.16181917p经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量pStudyConstantly,AndYouWillKnowEverything.TheMoreYouKnow,TheMorePowerfulYouWillBe学习总结结束语当你尽了自己的最大努力时，失败也是伟大的，所以不要放弃，坚持就是正确的。When You Do Your Best,Failure Is Great,So DonT Give Up,Stick To The End演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日