IATF-过程方法-乌龟图与章鱼图PPT模板课件

过程方法-乌龟图与章鱼图过程方法中世纪拦路抢劫的骑士每天的作业流程开始起床早餐登上塔楼了望骑马出发抢劫商人看见商人了吗？爬下塔楼掠夺东西拖回结束检查表从什么上面可以认出商人检查表行为方式常用的藏身术过程方法简介过程方法简介中世纪拦路抢劫的骑士每天的作业流程开始起床早餐登上塔楼了望典型的过程模型过程方法简介过程方法简介典型的过程模型过程方法简介过程化管理输入输出过程程序控制方法过程的有效性有能力达到所确定的目标过程的效率达到目标时所消耗的资源产品-过程的结果包括资源监控和测量的时机事前、事中、事后过程方法简介过程方法简介过程化管理输入输出过程程序控制方法过程的有效性过程的效率产过程顾客要求KCC/KPC资源法律法规输入输出合格的产品满意的服务符合的文件规定过程实现的方法途径和步骤程序监视测量产品特性过程特性过程绩效1 1、过程（、过程（ProcessProcess）：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动过 程顾 客 要 求输入输出合格的产品规定过程实现的程序产品输出输入步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤N2 2、过程方法（、过程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：1/41/4管理过程过程（活动）支持过程顾客满意具有需求的顾客期望需求被满足的顾客输入输出组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤N2、过程方法（Proce2 2、过程方法（、过程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：2/42/4输入输出组织过程(Process)2、过程方法（Process approach）：2/4输 8质量管理体系的持续改进4.0质量管理体系5.0管理职责8.0测量、分析和改进6.0资源管理7.0产品实现产品顾客满意顾客要求输出输入COP在哪里？过程相互关系与作用2 2、过程方法（、过程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：3/43/48质量管理体系的持续改进5.0管理职责8.0 测量、分6.9实现过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管理过程支持过程2 2、过程方法（、过程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：4/44/49 实现顾客/输入输出顾客/管 理 过 3 3 汽车行业的过程方法汽车行业的过程方法就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。包括：COP过程：顾客导向过程 SP过程：支持过程 MP过程：管理过程 3 汽车行业的过程方法就是以顾客导向为基础的过程方法的总称3.1 3.1 COPCOP过程（过程（Customer Orientation ProcessCustomer Orientation Process ）：）：组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345顾客样件顾客图纸符合顾客图纸产品3.1 COP过程（Customer Orientation组织组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的供方支持过程的子过程DCBA输入（I）输出（O）2支持过程3.2 3.2 SPSP过程（过程（Support ProcessSupport Process：1/21/2）为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）组织 21234输入（I）输出 （O输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345FMEA过程流程图试生产CP编制作业文件包装标准产品实现策划采购过程顾客要求确定产品实现过程过程是有层次的3.2 3.2 SPSP过程（过程（Support ProcessSupport Process：2 2/2/2）输入计划和产品设计过程设计产品和反馈/评审输出12345FM3.3 3.3 MPMP过程（过程（Management ProcessManagement Process）：）：1/21/2供方组织输出（O）输入（I）输入（I）输出（O）输出（O）输出（O）输入（I）输入（I）支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程3管理过程指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）3.3 MP过程（Management Process）：115输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345阶段评审阶段评审阶段评审阶段评审3.3 3.3 MPMP过程（过程（Management ProcessManagement Process）：）：2/22/215输入计划和产品设计过程设计产品和反馈/评审输出12345顾客导向的过程的分析OI组织这是一个过程接口组织外部环境输入(I）接口组织外部环境输出(O）4 4 章鱼图分析方法章鱼图分析方法顾客导向的过程的分析OI组织这是一个过程4 章鱼图分析方法174 IATF规定效分析的过程方法 顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式 IIOO1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审)4.产品和过程设计(产品实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担保/服务10.销售/顾客反馈174 IATF规定效分析的过程方法 1.市场调研2.产品/过程设计3.产品/过程设计确认4.订单评审5.生产制造6.交付7.销售/支付8.售后服务顾客得到需要的产品OOI IOOI IOOI IOOI IOOI II IOOI IOO顾客需求导向顾客调研报告顾客对产品的要求满足顾客要求的图纸、工艺文件、设备、工装等图纸、文件等产品验证报告PPAP顾客产品的需求满足客户要求的产品顾客需求的产品顾客需求的产品、交付计划顾客想购买的产品/零件/价格顾客得到的产品和零件并支付顾客需要的服务OOI IOOI IOO生产计划、原辅材料顾客得到需要的服务TS16949TS16949及过程方法分析应用及过程方法分析应用“章鱼图章鱼图”1.市场调研顾客得到需要的产品 OIOIOIO范例范例 超级市场超级市场 史密斯先生正在休假,今天下雨,他决定用大部分时间购物.现在他在寻找超级市场.史密斯先生从指路牌上看到一家名叫“不可思议的好吃”的超级市场就在街道的拐角处,就决定去那里.到达超级市场后，史密斯先生找到一个车库，这样可以使他的车不被雨淋湿。然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的汽车附近找到一辆。史密斯先生进入超级市场，开始寻找妻子要求他采购的物品。他很容易找到了他们，因为所有的商品已经按类别划分，并有指示标志方向。现在史密斯先生准备付款并开始排队。没有拥挤，他很快付了款。在停车场指示牌的帮助下，他很快找到了自己的车。把物品放入后备箱内，然后交还了购物车。在下页我们将看到如何对这个场景使用顾客导向的过程分析方法范例 超级市场 COP过程方过程方法图法图想找到产品的顾客（I）2拿到购物车的顾客（O）想运送采购物的顾客（I）已经停好车的顾客（O）想要停车的顾客（I）知道“不可思议好吃”超级市场的顾客（O）不知道“不可思议好吃”超级市场的顾客存在（I）已经找到车的顾客存在（O）想要找到车的顾客存在（I）已经付款的顾客（O）想要付款的顾客（I）已经找到产品的顾客（O）13456COP过程方法图想找到产品的顾客（I）2拿到购物车的顾客217.产品实现7.1 策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购过程7.3 设计 和开发7.5 生产和服务提供过程5 5 产品实现过程产品实现过程217.产品实现7.1 策划7.2 与顾客7.4 采购过程7226 IATF规定的组织绩效分析的过程方法 过程分析和过程审核的“乌龟图”输出 填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入 填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等使用的关键准则是什么？（测量/评估）填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现）（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程 填写COPCOP或过程名称226 IATF规定的组织绩效分析的过程方法输出 输入 6 6 乌龟图乌龟图过程设计开发示例过程设计开发示例输出PPAP资料和合格产品输入技术规范开发协议适用法规成本要求战略计划服务要求以往经验交付要求KCC/KPC使用的关键准则是什么？（测量/评估）设计目标质量目标完成进度开发成本开发业绩.如何做？APQP产品设计程序P-FMEA多方论证方法DOEQFD样件控制计划防错法.谁进行？技术人员工程人员营销人员财务人员质量人员管理人员技能资质培训使用什么方式？CADCAM检验试验设备试制设备试制材料供应商清单试制场地过程过程设计6 乌龟图过程设计开发示例输入 使用的关键准则是什么7 7 过程分析过程分析/改进改进过程标准化过程改进YES过程分析合理化？NO寻求最佳实务-BestPractice效果确认YESNO日常管理/过程监测过程再造(BPR)7 过程分析/改进过程标准化过程改进YES过程分析合理化？N过程绩效和有效性质量目标质量方针数据分析过程方法过程监控和测量知识管理过程改进经营理念8 8 过程监控和测量过程监控和测量过程绩效和有效性质量目标质量方针数据分析过程方法过程监控和测市场营销分析报告输入COP1市场营销销售额输出程序/方法顾客满意度处置及时率退货PPM公司客诉次数评价/监控电话/传真/电脑/国际互联网主导：市场营销部设备、工具谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0市场营销输入COP1市场营销销售额输出程序/方法顾客满意度评合同正式订单输入COP2合同评审合同评审表内部销售订单/包装卡输出合同/订单评审控制程序程序/方法评审及时率评价/监控电话、传真、电脑、打印机、评审单、合同章主导：市场营销部协助：各相关部门设备、工具谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0合同输入COP2合同评审合同评审表输出合同/订单评审控制程序顾客要求相关法律法规类似经验输入COP3过程设计特殊特性清单图纸及技术规范PPAP文件输出产品质量先期策划控制程序程序/方法产品交样一次合格率样品交付准时率评价/监控统计技术、测量系统分析、计算机网络技术、CAD软件、办公软件等、以往类似产品的设计资料、设计标准、检验/试验设备主导：技术部设备、工具谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0顾客要求输入COP3过程设计特殊特性清单输出产品质量先期策划业务计划业务计划顾客订单顾客订单生产计划生产计划生产变更通知单生产变更通知单 输入COP4产品生产满足合同满足合同/订单订单要求的合格产品要求的合格产品输出产品质量先期策划控制程序程序/方法生产计划达成率生产目标达成率制程不良率报废率评价/监控1、台钻、车床、滚齿机、滚 丝机、铣床、磨床、组装线、包装线等2、专用工装模具、刀具、弹簧夹具、橡胶夹具3、量具、专用测量仪器制造一部制造二部设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0业务计划输入COP4产品生产满足合同/订单输出产品质量先期策顾客订单顾客订单合格产品合格产品出货计划出货计划/出货通知单出货通知单 输入COP5产品交付交付准时率交付准时率交付监控记录交付监控记录输出产品防护与交付控制程序程序/方法交付准时率附加运费发货出错次数评价/监控 叉车、货运车辆、货运公司营业部物管部设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0顾客订单输入COP5产品交付交付准时率输出产品防护与交付控制销售及产品交付情况销售及产品交付情况 输入COP6货款回收货款货款输出销售核销管理办法程序/方法货款回收完成率评价/监控电话、电算化财务系统、应收帐款对帐、应收帐款帐龄分析主导：市场营销部 管理统计部设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0销售及产品交付情况 输入COP6货款回收货款输顾客的顾客的 客户信息客户信息 技术服务协议技术服务协议顾客投诉顾客投诉,抱怨记录抱怨记录客户退货记录客户退货记录输入客诉抱怨分析表客诉抱怨分析表差异报告表差异报告表输出电话/传真/电脑/国际互联网主导：质控部质控部协助：营销部 技术部 制造部门 客诉处理控制程序顾客满意度控制程序程序/方法顾客满意度处置及时率退货PPM公司客诉次数评价/监控COP7服务及顾客服务及顾客信息反馈信息反馈设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0顾客的输入客诉抱怨分析表输出电话/传真/电脑主导：质控部客诉新产品开发、内部新产品开发、内部需求、产品需求、产品/过程过程更改、顾客投诉、更改、顾客投诉、纠正预防措施改进、纠正预防措施改进、文件和资料控制要求文件和资料控制要求体系运作产生的记录文件体系运作产生的记录文件输入1、所有文件和资料的编制、所有文件和资料的编制、审核、批准、标识、贮存、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改发放、使用、修改/更改、更改、处置得到有效控制处置得到有效控制2、文件资料和记录的、文件资料和记录的有效性和完整性有效性和完整性3、便于查询、便于查询输出内部网络、计算机、打印机、复印机、资料柜、各种管制印章主导：人力企划部人力企划部技术部、质控部技术部、质控部协助：各部门 文件及资料控制程序文件制作控制程序技术资料控制程序质量记录控制程序程序/方法1、文件有效率2、记录保存完好率评价/监控SP1文件、资料/质量记录控制设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0新产品开发、内部输入1、所有文件和资料的编制、输出内部网络、1、市场资料、市场资料2、公司经营计划、公司经营计划和公司级数据和公司级数据输入1、成本报告表、成本报告表2、改善措施、改善措施输出各质量成本活动查检表、各部门质量成本月报表主导：管理统计部 协助：各部门 质量成本管理控制程序程序/方法1、内部质量损失率2、外部质量损失率评价/监控SP2成本控制设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/01、市场资料输入1、成本报告表输出各质量成本活动查检表、主导1、岗位职责要求、岗位职责要求2、人员编制表、人员编制表3、培训记录、培训记录输入1、培训记录、培训记录2、合格人员、合格人员3、员工档案、员工档案输出电话、传真、电脑、网络、招聘广告、培训室、投影仪、培训教材、办公用品主导：人力企划部协助：各部门 人力资源管理控制程序程序/方法1、培训计划完成率2、人员岗位要求符合率3、员工满意度评价/监控SP3人力资源管理及培训设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/01、岗位职责要求输入1、培训记录输出电话、传真、电脑、主导：1、生产计划及、生产计划及交付计划交付计划2、现场突发事件、现场突发事件输入1、突发事件应急计划、突发事件应急计划2、产品的准时交付、产品的准时交付输出电话、主导：营业营业/生管部生管部 市场营销部市场营销部 协助：各部门 应急处理控制程序程序/方法1、交付准时率评价/监控SP4应急计划管理设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/01、生产计划及输入1、突发事件应急计划输出电话、主导：营业/1、顾客订单及顾客要求、顾客订单及顾客要求2、法律法规要求、法律法规要求3、类似的经验、类似的经验输入1、可行性分析报告、可行性分析报告2、产品设计任务书、产品设计任务书3、项目计划、项目计划输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备主导：技术部技术部 协助：营销、质控、制造、生管、采购、财务等 产品质量先期策划控制程序程序/方法1、评审及时率评价/监控SP5可行性分析设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/01、顾客订单及顾客要求输入1、可行性分析报告输出统计分析技术1、顾客要求、顾客要求2、法律法规要求、法律法规要求输入1、PFMEA报告报告2、改进措施、改进措施输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、办公设备技术部质控部 PFMEA控制程序控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付准时率评价/监控SP6潜在失效模式及其后果分析设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/01、顾客要求输入1、PFMEA报告输出统计分析技术、技术部P1、APQP开发资料开发资料2、顾客要求、顾客要求输入1、PPAP文件文件2、产品、过程接收准则、产品、过程接收准则输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备技术部生产件批准控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付准时率评价/监控SP7生产件批准过程设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/01、APQP开发资料输入1、PPAP文件输出统计分析技术、计1、顾客信息、顾客信息2、成品图、技术要求、成品图、技术要求输入1、更改诟合格的产品、更改诟合格的产品2、相关的工艺开发资料、相关的工艺开发资料输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、办公设备技术部工程更改控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付准时率评价/监控SP8产品/过程更改设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/01、顾客信息输入1、更改诟合格的产品输出统计分析技术、计算机1、采购资料、采购资料2、项目进度表计划、项目进度表计划3、初始材料清单、初始材料清单4、采购通知单、采购通知单/申购单申购单输入1、采购单、采购单2、合格供应商名单、合格供应商名单3、按时交付满足采、按时交付满足采购资料要求的产品购资料要求的产品4、供应商评价结果、供应商评价结果输出电话、电脑、打印机、传真机、主导：采购部采购部生管部生管部协助：质控部采购控制程序供方选择和控制程序托外加工控制程序程序/方法1、进货检查批次不合格率2、断料次数3、供方体系合格率4、采购成本单价下降率评价/监控SP9采购及供应商管理设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/01、采购资料输入1、采购单输出电话、电脑、主导：采购部采购控1、顾客、顾客 订单和顾客要求订单和顾客要求2、月、周生产计划、月、周生产计划3、生产工艺文件、生产工艺文件4、生产变更通知单、生产变更通知单输入1、满足合同、满足合同/订单订单要求的合格产品要求的合格产品2、过程监控记录、过程监控记录3、过程确认记录、过程确认记录（CPK报告）报告）输出1、台钻、车床、滚齿机、滚 丝机、铣床、磨床、组装线、包装线等2、专用工装模具、刀具、弹簧夹具、橡胶夹具3、量具、专用测量仪器制造一部制造二部物管部生产管理控制程序作业指导书/检验指导书程序/方法1、废品率2、生产计划达成率3、制程不良率4、生产成本目标达成率评价/监控SP10生产过程控制及确认设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/01、顾客 订单和顾客要求输入1、满足合同/订单输出1、台钻、顾客顾客 订单和订单和顾客要求顾客要求输入准时产付的产品准时产付的产品输出电脑、打印机、复印机机生管部生管控制程序程序/方法1、生产计划达成率评价/监控SP11生产计划及进度监控设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0顾客 订单和输入准时产付的产品输出电脑、打印机、生管部生管控1、设备增加申请单、设备增加申请单2、设备保养计划、设备保养计划3、图纸、技术协、图纸、技术协 议议/技术资料技术资料输入1、设备验收报告单、设备验收报告单2、设备台帐及设、设备台帐及设 备维护记录表备维护记录表3、设备维护保养记录、设备维护保养记录4、CMK分析表分析表输出测量仪器、检测设备、配件加工设备、专用工具主导：工程部工程部协助：制造部门设备管理控制程序程序/方法1、设备保养缺失数2、设备维修返修率3、设备CMK符合率4、设备完好率评价/监控SP12设施、设备维护管理设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/01、设备增加申请单输入1、设备验收报告单输出测量仪器、检测设1、模具及图纸、模具及图纸 技术要求技术要求2、模具保养计划、模具保养计划输入1、完好的模具、完好的模具2、模具维护保养记录、模具维护保养记录输出工装模具加工设备、检测量具、装配工具工程部工装、模具管理控制程序程序/方法1、工装完好率2、机物料备件断料次数评价/监控SP12.1工装模具管理设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/01、模具及图纸输入1、完好的模具输出工装模具加工设备、工程部1、生产计划及交付计划、生产计划及交付计划2、检验结果、检验结果3、现场管理要求、现场管理要求输入1、合格证明、合格证明2、管理有序的生产现场、管理有序的生产现场3、有明确标签进行、有明确标签进行 标识且可追溯其标识且可追溯其 来源的产品来源的产品输出各类标识卡、各类质量记录表单制造一部制造二部物管部产品标识与可追溯性控制程序程序/方法1、5S考核评分2、工伤事故次数评价/监控SP13标识和可追溯性管理设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/01、生产计划及交付计划输入1、合格证明输出各类标识卡、制造一1、顾客提供模具及、顾客提供模具及 图纸技术资料图纸技术资料2、模具保养计划、模具保养计划3、易损备件更换计划、易损备件更换计划输入1、合格证明、合格证明2、管理有序的生产现场、管理有序的生产现场3、有明确标签进行、有明确标签进行 标识且可追溯其标识且可追溯其 来源的产品来源的产品输出电脑、打印机、叉车、液压车、仓库等物管部工程部技术部顾客财产控制程序程序/方法1、工装完好率评价/监控SP14顾客财产设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/01、顾客提供模具及输入1、合格证明输出电脑、打印机、叉车、物1、质量体系要求、质量体系要求2、顾客对产品防护要求、顾客对产品防护要求3、仓库管理制度、仓库管理制度输入1、仓库报表、仓库报表2、合格的库存产品、合格的库存产品输出仓库等场地、塑料箱、货架、油布物管部产品防护与交付控制程序程序/方法1、库存产品合格率2、帐务准确率3、库存周转率评价/监控SP15产品防护设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/01、质量体系要求输入1、仓库报表输出仓库等场地、塑料箱、物管测量设备采购计划测量设备采购计划测量设备台帐测量设备台帐测量设备周期校验计划测量设备周期校验计划控制计划控制计划MSA计划计划国家有关鉴定校正规程国家有关鉴定校正规程/量具操作指导书量具操作指导书输入合格的检验、测量合格的检验、测量和试验设备验收、和试验设备验收、校准记录校准记录MSA结果结果输出检验、实验和测量设备/电脑主导：计量员计量员协助：制造部检测设备控制程序测量系统分析控制程序程序/方法定期校准计划完成率MSA符合率评价/监控SP16计量管理与计量管理与MSA分析分析设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0测量设备采购计划输入合格的检验、测量输出检验、实验和主导：计产品检验计划产品检验计划顾客要求顾客要求法律法规法律法规输入产品检测报告产品检测报告输出金相显微镜橡胶性能试验设备万能试验机硬度机/投影仪/主导：试验试验/检验员检验员协助：制造部 采购部实验室管理程序试验设备操作规程程序/方法错检率漏检率定期试验计划完成率评价/监控SP17试验室管理试验室管理设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0产品检验计划输入产品检测报告输出金相显微镜主导：试验/检验员送检通知单送检通知单待检验的产品待检验的产品控制计划控制计划输入进料检验履历表进料检验履历表产品标识产品标识输出游标卡尺、千分尺量块、偏摆仪、高度尺、深度尺主导：IQC协助：仓管员进料检验控制程序外协检验作业标准外购检验作业标准程序/方法及时率误检率漏检率评价/监控SP18-1进料检验进料检验设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0送检通知单输入进料检验履历表输出游标卡尺、千分尺主导：IQC游标卡尺、千分尺量块、偏摆仪、高度尺、深度尺、专用量具、量棒、投影仪主导：IPQC协助：作业员制程检验控制程序制程检验作业标准工艺文件程序/方法及时率误检率漏检率评价/监控待检验的产品待检验的产品控制计划控制计划输入首件单首件单自主检验报告自主检验报告巡回检验报告巡回检验报告产品标识产品标识输出SP18-2制程检验制程检验设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0游标卡尺、千分尺主导：IPQC制程检验控制程序程序/方法及时已包装好的产品已包装好的产品发货通知单发货通知单控制计划控制计划输入产品检验报告单产品检验报告单照片照片输出计算器、数码相机主导：OQC协助：市场营销部 物管部出货检验控制程序出货检验作业标准包装标准程序/方法及时率误检率漏检率评价/监控SP18-3出货检验出货检验设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0已包装好的产品输入产品检验报告单输出计算器、数码相机主导：O进料不合格品进料不合格品制程不合格品制程不合格品成品不合格品成品不合格品顾客退回不合格品顾客退回不合格品过期库存品、可疑产品过期库存品、可疑产品输入品质异常报告品质异常报告返工返工/修单修单报废单报废单退货通知单退货通知单纠正和预防措施单纠正和预防措施单输出标签、隔离区、有标识的箱子主导：质控部质控部协助：制造部、物管部 生管部、营销部不合格品控制程序纠正/预防措施控制程序返工/修作业指导书程序/方法产品入库不良率制程不良点评价/监控SP19不合格品控制不合格品控制设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0进料不合格品输入品质异常报告输出标签、隔离区、主导：质控部不过程业绩数据过程业绩数据/图表图表市场信息市场信息竞争对手资料竞争对手资料输入业绩状态报告业绩状态报告持续改进信息持续改进信息输出电脑、互联网、统计用软件主导：管理者代表协助：质控部 统计过程控制程序程序/方法业绩考核完成及时率评价/监控SP20数据分析数据分析设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0过程业绩数据/图表输入业绩状态报告输出电脑、互联网、主导：管信息综合分析报告信息综合分析报告竞争对手分析报告竞争对手分析报告顾客满意度调查分析报告顾客满意度调查分析报告输入质量成本计划质量成本计划质量目标计划质量目标计划生产计划生产计划采购计划采购计划培训计划培训计划顾客满意度计划顾客满意度计划研究与开发计划研究与开发计划输出报刊、互联网调查表、电脑主导：总经理总经理协助：管理者代表经营计划控制程序程序/方法业绩考核完成率业绩指标达成率评价/监控MP1质量方针、目标质量方针、目标质量方针、目标质量方针、目标及经营计划及经营计划及经营计划及经营计划设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0信息综合分析报告输入质量成本计划输出报刊、互联网主导：总经理组织架构图组织架构图输入各质量职能部门各质量职能部门和各级人员的职责、和各级人员的职责、权限和能力明确规定权限和能力明确规定输出计算机、打印机、复印机主导：总经理总经理协助：人力企划部职责及权限控制程序程序/方法人员岗位要求符合率评价/监控MP2职责和权限管理设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0组织架构图输入各质量职能部门输出计算机、打印机、主导：总经理审核结果审核结果顾客反馈顾客反馈过程业绩和产品符合性过程业绩和产品符合性纠正和预防措施的状况纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪验证以往管理评审的跟踪验证可能影响质量管理体系的变更可能影响质量管理体系的变更改进和建议改进和建议实际的潜在的市场失效的分析实际的潜在的市场失效的分析.及其对质量、安全、环境的影响及其对质量、安全、环境的影响输入输入质量管理体系及过程质量管理体系及过程有效性的改进有效性的改进与顾客有关的改进与顾客有关的改进资源需求资源需求输出输出会议室、投影仪、会议室、投影仪、电脑电脑主导：主导：总经理总经理协助：管理者代表协助：管理者代表管理评审程序管理评审程序程序程序/方法方法改进措施有效率改进措施有效率评价评价/监控监控MP3管理评审管理评审管理评审管理评审设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0审核结果输入质量管理体系及过程输出会议室、投影仪、主导：总经年度内稽计划年度内稽计划产品出现重大质量问题产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大内、外部顾客发生重大投诉或抱怨投诉或抱怨产品、工序审核中出现产品、工序审核中出现系统性问题系统性问题流程流程/职能出现重大调整职能出现重大调整输入质量管理体系及其质量管理体系及其过程有效性改进过程有效性改进过程质量审核报告过程质量审核报告过程质量改进措施过程质量改进措施产品质量审核报告产品质量审核报告产品质量改进措施产品质量改进措施输出具有资格内部稽查员检查表主导：管理者代表管理者代表协助：内稽小组 各相关部门过程稽核控制程序产品稽核控制程序程序/方法内审计划完成率100%不符合项整改关闭及时率100%内审覆盖所有部门、生产班次率所有的不符合项的纠正改进预防措施完成率评价/监控MP4内部稽核内部稽核设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0年度内稽计划输入质量管理体系及其输出具有资格内部主导：管理者持续改进计划持续改进计划合理化建议合理化建议数据分析结果数据分析结果输入持续改进报告持续改进报告满足顾客要求满足顾客要求输出分析跟踪技术和评价方法主导：管理者代表管理者代表协助：各相关部门持续改进控制程序程序/方法改进措施完成率改进措施有效率评价/监控MP5持续改进持续改进分析跟踪技术和评价方法主导：质控部质控部协助：各相关部门设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0持续改进计划输入持续改进报告输出分析跟踪技术主导：管理者代表过程监控报告过程监控报告审核资料审核资料顾客反馈顾客反馈输入纠正和预防措施单纠正和预防措施单8D报告报告输出分析跟踪技术和评价方法主导：质控部质控部协助：各相关部门纠正和预防措施控制程序程序/方法改进措施完成率改进措施有效率评价/监控MP6纠正和预防措施纠正和预防措施设备、工具设备、工具谁来做谁来做质量体系过程确认质量体系过程确认 版次版次:A/0:A/0过程监控报告输入纠正和预防措施单输出分析跟踪技术主导：质控部62/40Thank you!Thank you!62/40Thank you!