机械行业安全员工作流程和标准课件

1机械行业机械行业安全员工作安全员工作流程及标准流程及标准2序号序号分类分类工作项目工作项目简要介绍简要介绍页码页码1年度 年度安全工作计划每年12月底结合公司安全工作计划及安全事故指标编制本部门下一年工作计划、科长、部长签名。72年度安全工作总结每年12月底根据部门年度安全工作开展，总结本部门安全工作和安全事故指标达成情况总结、科长、部长签名。83安全承包签约每年12月组织下一年度部门各层级人员安全承包签约。94班组考核结合公司班组安全管理制度制订本部门的班组长安全考核方案，每年4次考核。105接地电阻检测组织电工对本部门的用电设备进行接地电阻进行检测并记录。116安全费用投入预算每年6月/10月根据本部门、安全活动、特种设备检测、特种作业考证（年审）培训、新员工教育培训。127年度应急疏散演练活动根据年度安全工作计划，策划部门和班组每年2次应急疏散、现场处置方案演练。138职业健康年度体检根据公司通知，每年3月份统计职业健康体检信息登记。149年度有害因素作业岗位检测根据公司的年度检测计划，配合实施。1510法律法规每年一次对部门的法律法规进行评审及合规性检查。16目 录311半年度 半年度总结总结本部门安全工作和安全事故指标达成情况总结、科长签名。页码12部门安全评价每年对所在部门设备、设施进行一次安全评价。1713上级考核对应配合安全课，对应落实广汽部件年中、终现场安全考核的对应工作。1814电焊机检测有电焊机的部门，每半年组织一次、二次线圈绝缘电阻检测并记录。1915季度 对应公司安全、维稳综治绩效考核进行部门自评对应考核及跟进落实整改、按规定格式回复安全课。2016对班组安全、维稳综治考核结合部门实际、结合公司要求，制定部门班组季度安全、维稳综治考核标准，每季度实施考核，考核结果与班组长季度绩效相联动。2117安全优秀提案评比与提案管理员进行联动，每季度对本部门安全提案进行收集，在每季度最后一周把推荐提案报安全科。2218手持电动工具绝缘电阻检测按规定表格，组织电工每季度进行一次手持电动工具绝缘电阻检测和记录。2319移动电器设备绝缘电阻检测按规定表格，组织电工每季度进行一次移动电器设备绝缘电阻检测和记录。2420交通安全教育、检查参加由课长组织的本部门交通安全教育和检查，做好检查记录和拍照。25目 录4目 录21月度 月度安全计划每月第一周，制定本月安全工作进行并实施。页码22月度安全主题总结次月第一周上报上月安全主题活动总结。2623月度安全生产总结报表每月第一周上报本部门上月安全生产总结报表报安全科。2724月度安全会议、检查每月第一周召开本部门安全会议、组织系长及以上人员开展车间月度安全大检查。2825月度安全教育结合公司月度安全主题，每月组织各班组进行安全教育并做好记录。2926台账更新每月对组织架构、特种设备及期附件、特种作业、手提电动工具、移动电器设备、电焊机等台账进行更新。3027安全会议、检查每月定期参加由安全科组织的安全会议、培训、检查。3128消防管理建立部门台账，每月定期更新消防器材台账，对问题点跟安全科反馈。3229每周 周安全总结、会议、检查制订本部门周安全工作总结并发安全科，联同科长参加由安全科组织的周安全例会、检查。3330KYT活动每周二13：05安全员参加一个班组的“KYT”活动，对问题点进行提出，跟进班组整改落实情况。3431劳保用品管理关注劳保用品工作鞋更换进度，对员工是否规范佩戴，流程录入，发放，以烂换新，使用效果方面的关注和检查，并检查班组有没有浪费现象。355目 录29每周 周安全总结、会议、检查制订本部门周安全工作总结并发安全科，联同科长参加由安全科组织的周安全例会、检查。页码30KYT活动每周二13：05安全员参加一个班组的“KYT”活动，对问题点进行提出，跟进班组整改落实情况。3631劳保用品管理关注劳保用品工作鞋更换进度，对员工是否规范佩戴，流程录入，发放，以烂换新，使用效果方面的关注和检查，并检查班组有没有浪费现象。3732每天 安全日常检查每天按检查表对现场进行安全检查、记录，整改情况跟进。3833岗位安全监察、安全专念每日选不同班组现场安全监察和安全专念，问题记录反馈到班组，并要求班组按期进行整改，同时提交整改结果。3934安全数据库每天检查各班组安全数据库录入情况，将问题点反馈到班组。406目 录35阶段 安全操作规程 组织安全操作规程、作业标准书制定和修改。页码36特殊工种培训、年审制定计划、根据安全科计划组织外出培训、协助相关误餐费用报销。4137职业卫生管理督促设备科，定期对职业卫生设施进行保养，保证设施正常运行。配合安全科，对应每年一次的现场职业卫生检测工作。4338防暑降温根据本部门情况，制订防暑降温工作计划，落实防暑降温措施。4439安全教育新员工二级安全教育、调岗、复工“四新”安全教育新员工入职科级安全教育并督促班组级进行安全教育，督促班组按公司要求落实调岗、复工、“四新”安全教育并做好记录和考核。4540相关方安全管理施工单位入场手续办理、安全教育、动火作业、高空作业、起重吊装作业审批等危险作业领取许可证并实施过程监管。4641设备（施）导入、安全验收对新建、改建、扩建的项目设施结合项目合同进行投入使用前的安全预验收、组织安全科验收、危险性分析、安全对策制定。4742危化品管理定期检查危化品存放、MSDS更新、使用、登记、报废处理。4843有毒有害作业岗位体检组织对有毒有害作业。4944特种设备、作业人员管理配合安全科组织的法规检测，保管好出厂、检验、保养相关资料，进行特种作业人员监管。5045安全整改回复 严格按安全科发出的整改通知，组织落实整改，举一反三，防止再发。5146安全事故处理 发生安全事故后按要求保护现场，进行上报，按事故“四不放过”进行对应处理。527NONO：1 1 年度安全工作计划年度安全工作计划工作流程工作流程工作流程说明及重点工作流程说明及重点相关资料及信息来源相关资料及信息来源 1、每年12月底结合公司安全工作计划及安全事故指标编制本部门下一年工作计划，科长、部长签名。2、年度安全计划由安全员制定。紧密结合公司安全工作计划制订本部门计划。3、计划由部长批准后交一份复印件安全科。本部门计划含概如下项目：责任落实、安全活动、安全培训教育、安全会议检查、防暑降温、职业卫生、防火安全、交通安全。4、本部在年内开展工作，能紧密根据计划执行。1、安全目标、指标控制管理程序；2、广汽部件劳动安全卫生考核标准；3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。8NONO：2 2 年度安全工作总结年度安全工作总结工作流程工作流程工作流程说明及重点工作流程说明及重点相关资料及信息来源相关资料及信息来源 1 1、每年、每年1212月底根据部门年度安全工作开月底根据部门年度安全工作开展，总结本部门安全工作和安全事故指标展，总结本部门安全工作和安全事故指标达成情况总结，达成情况总结，2 2、科长、部长签名。年度安全总结由安、科长、部长签名。年度安全总结由安全员制定。全员制定。3 3、紧密结合本部门安全工作制订本部门、紧密结合本部门安全工作制订本部门总结。总结。4 4、对超出指标达成情况进行分析，制定、对超出指标达成情况进行分析，制定下一步对策，并在下一年安全计划中体现。下一步对策，并在下一年安全计划中体现。总结由部长批准后交一份复印件安全科。总结由部长批准后交一份复印件安全科。1 1、安全目标、指标、安全目标、指标控制管理程序；控制管理程序；2 2、广汽部件劳动安广汽部件劳动安全卫生考核标准；全卫生考核标准；3 3、公司安全、职业、公司安全、职业卫生、维稳综治考核卫生、维稳综治考核标准评分表。标准评分表。9NONO：3 3 安全承包签约安全承包签约工作流程工作流程工作流程说明及重点工作流程说明及重点相关资料及信息来源相关资料及信息来源 1、每年12月组织下一年度部门各层级人员安全承包签约。2、签约规则：科长-系长；系长-班长；班长-员工；科长-安全员。3、如部门没有系长，则由科长直接与员工签约；如部门没班长，则系长与员工直接签约。4、对新入员各层级人员，应补充签约，如科级调整，不必重新签约，由新任科长承担原科长的安全责任。1、防火、交通、安全生产责任承包方案2、广汽部件劳动安全卫生考核标准；3、安全目标、指标控制管理程序4、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。10NONO：4 班班组长考核考核工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.结合公司班组安全管理制度制定本部门的班组长安全考核方案，每年进行4次考核。2、考核方案和标准能紧贴公司安全管理要求和部门现状。3、对考核结果，紧密与季度绩效、半年、年度奖金以及晋升机制相结合。4、相关方案由科长、部长审批，得到领导支持，开展效果更好。5、对标准的培训必不可少，由安全员组织班长以上人员参加。6、组织考核小组，实施考核，争取能得到科长亲自参与，考核时各系长必须参加。7、对考核结果科内发布，按方案要求实施奖、惩。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准；2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表；3、班组安全管理制度。制定考核方案、标准对标准培训实施考核对应奖、惩科长审核部长审核NGNGNGOKOK11NONO：5 接地接地电阻阻检测工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.安全员掌握本部门电器设备、设施台账。2、制订接地电阻检测计划，组织设备科电工对本部门的用电设备进行接地电阻检测并记录。3、安全员检查检测记录是否按接地电阻检测记录表表格规范填写。4、部门安全员保管检测记录。5、对检测出的问题点，本部门制订安全整改推进措施，安全员跟进整改落实情况。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准；2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表3、设备、设施安全管理制度4、用电安全管理制度。建立台账记录归档实施检测制定检测计划12NONO：6 安全安全费用投入用投入预算算工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、每年11月底，根据本部门安技投入、安全培训、安全整改等项目费用，按公司规定的表格进行本部门安全费用的计划。2、每年5月/11月根据本部门、安全活动、特种设备检测、特种作业考证（年审）培训、新员工教育培训等安技投入，对安全费用进行统计。3、把计划和总结统计费用上交安全科。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准；2、职业健康安全管理手册。3、安全生产、安全生产、职业卫生责任制度。安全投入费用资料收集科长审批上传成本员OK费用统计费用总结费用调整NG13NONO：7 年度年度应急疏散演急疏散演练活活动工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、根据年度安全工作计划，策划部门和班组每年2次应急疏散、现场处置方案演练。2、部门演练上、下半年各安排应急疏散、现场伤害处置各一次，紧密结合部门实际。3、部门演练以科长为总指挥；班组演练以组长为总指挥。4、演练方案要做到各班组清楚明了。5、演练方案中的相关责任人或参演人员，要明确个人的职责。6、准备好演练所需各项工具或器材。7、桌面演练在正式演练前先召集相关人员对演练规则进行说明，对各演练程序和环节进行桌面演练。8、演练结束，统计参演人员，召开演练总结会，做好演练总结及参演人员签名。9、安全员后续跟进演练问题点整改。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准；2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表3、应急准备及响应程序选定演练课题实施演练演练总结制定演练方案发布演练方案桌面演练演练问题点整改科长审核OKNG14NONO：8 职业健康年度体健康年度体检工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、根据公司通知，每年3月份统计职业健康体检信息登记。2、安全员日常按接触职业病危害因素岗位作业人员台账的要求，登记、更新本部门台账。3、安全员接通知后对接触职业病危害因素岗位作业人员进行汇总、审核。后交本部门科长、安全科审核。4、按安全科发出的体检安排通知，在不影响生产的原则分批次安排体检，安全员在现场协助维持体检秩序。5、对体检后需要复查或调岗的人员，协助做得复查通知及协助科长做好调岗工作。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准；2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表3、员工职业健康保护控制程序安全科发出年度体检通知科长审核安全秒安排体检时间部门组织登记实施体检安全员审核安全科审核部门安排体检OKNGOKNG15NONO：9 年度年度有害因素作有害因素作业岗位位检测工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、根据公司的年度检测计划，配合实施。2、安全员建立本部门有毒有害岗位台账。3、当接到安全科发出的检测计划后，做好对过往超标点整改效果的检测，讨论布点方案。4、对布点方案，上报本部门科长、安全科审核确认。5、检测当天协助安全科做好现场对应工作。6、对检测结果，如有超标点，部门制定整改方案落实整改。6、对检测检果进行归档备查，安全科存原件、部门存复印件）。7、对检查结果，由部门张贴公布到检测岗位。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准。2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。3、员工职业健康保护控制程序。4、新扩改建项目控制程序。5、职业危害因素防治设施管理制度。安全课发出检测计划检测结果反馈过往超标点检讨科长批准检测点布点方案确认科内审核上交安全科现场检测存档超标整改方案整改OKNGNG16NONO：10 法律法法律法规工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、每年一次对部门的合规性进行评审及合规性检查。2、由安全员结合公司法律、法规清单和法规评审结果，对部门法律法规清单进行收集和法规评审，按法律法规符合性评审表格对对应。3、对评审结查进行打印，由本部门科长及安全科科长审核。4、对评审结查，组织对部门内制度的修改。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准。2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。3、法律与其他要求程序。公司清单和法规评审评部门清单和法规评审科长审核执行安全科审核OKOKNGNG17NONO：11 半半年度安全工作年度安全工作总结工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、每年5月底根据部门半年度安全工作开展，总结本部门安全工作和安全事故指标达成情况总结，科长、部长签名。2、半年度安全总结由安全员制定。3、紧密结合本部门安全工作制订本部门总结，对超出指标达成情况进行分析，制订下一步对策，并在下一年安全计划中体现。4、总结由部长批准后交一份复印件安全科。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准。2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。3、安全目标、指标控制管理程序。NG结合本部门半年度安全工作制定部门年度安全总结科长审核部长批准班长级以上会议通传总结OKOKNGNG18NONO：12 部部门安全安全评价价工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.成立部门安全评价小组，小组成员由科长、安全员、各系长组成。2.安全员按设备设施台账表格样式建立本部门设备设施台账。3.由安全评价小组根据公司现场安全检查标准对设备设施进行检查。4.汇总检查情况，对隐患制定整改计划、落实整改。5.把整改情况报安全科。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准。2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核。3、标准评分表设备（施）安全控制程序。成立部门安全评价小组结合部门设备、设施台帐组织检查对应整改结果上报19NONO：13 上上级考核考核对应工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、每年的5月、11月份，按安全科发出的对应上级安全考核的通知，对现场设备安全、台车、台架、物料、劳劳保、用电、消防和员工操作规范性进行自查自改。2、按安全科要求，协助提供需部门的安全资料。3、考核当天科长、安全员在现场对应接受考核，对考核组提出的问题进行解答。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准；2、广汽部件维护稳定及社会管理综合治理目标管理考核评分表考核通知对问题点进行整改提供安全科扫描资料提供NG组织自查自改OK20NONO：14 电焊机机绝缘电阻阻检测工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.安全员掌握本部门电焊机台账，制定绝缘电阻检测计划，组织设备科电工对本部门的用电设备进行绝缘电阻检测并记录。2、安全员检查检测记录是否按电焊机安全状态检查表表格规范填写。3、部门安全员保管检测记录。4、对检测出的问题点，本部门制订安全整改推进措施，安全员跟进整改落实情况。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准；2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表3、电焊机安全使用管理制度4、用电安全管理制度。本部门电焊机台账对问题点进行整改检测结果归档实施检测NG制订检测计划OK21NONO：15 季度安全、季度安全、维稳综治治绩效考核效考核工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.每季度接安全科考核通知后，根据公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表的内容由部门进行自查自改，得出本部门自评分,自评表(由科长签名后)在考核前上交安全科。2.根据公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表的内容准备考核资料,接受安全科考核，考核时科长一同对应考核。3.对应第二、四季度考核时，部门需制定半年度、年度安全总结及PPT汇报资料进行汇报。4.对考核结果及安全科考核发出的整改问题，制定整改推进表，按时进行回复，关键为对存在的问题点进行横展。1、公司防火、交通、安全生产责任承包方案。2、公司维护稳定及社会管理综合治理责任承包方案。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。考核通知对问题点进行整改(部门问题点横展)整改结果(反馈安全科)接受考核(资料提供)NG组织自评(部门自查自改)考核结果反馈(安全科)OK22NONO：16 对班班组安全、安全、维稳综治考核治考核工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、部门紧密结合公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表和部门实际，制定班组安全维稳综治考核标准。2、成立部门考核小组，建议由科长为组长、安全科，各系长为组员的班组安全、维稳综治考核小组。3、在每季度安全科对部门考核前，由部门组织对各班组考核。4、对考核结果，由部门组织召开说明会，考核结果纳入部门系长、班组长季度绩效评比中。1、公司防火、交通、安全生产责任承包方案。2、公司维护稳定及社会管理综合治理责任承包方案。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。制定班组考核标准对问题点进行整改(班组问题点横展)整改结果(反馈安全员)实施考核NG成立考核小组考核结果反馈(各班组)OK23NONO：17 安全安全优秀提案秀提案评比比工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.安合员与提案管理员进行联动，每季度对本部门安全提案进行收集。2.对员工上交的安全提案，由安全员在实施可行性进行探讨。3.对部门受理的安全提案，由部门提案委员会进行讨论。4、在每季度最后一周，把优秀安全提案推荐安全科。公司改善提案管理制度安全提案收集优秀安全提案推荐(安全科)实施可行性NG科内讨论24NONO：18 手持电动工具绝缘电阻检测手持电动工具绝缘电阻检测工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.安全员掌握本部门手持电动工具(电钻、冲击钻、电动打磨机等)台账，按手持电动工具、移动电器管理台账表格样式建账。3、制订绝缘电阻检测计划，组织设备科电工对本部门的用电设备进行绝缘电阻检测并记录。4、安全员检查检测记录是否按手持电动工具、移动电器绝缘电阻检查表表格规范填写。5、部门安全员保管检测记录。6、对检测出的问题点，本部门制订安全整改推进措施，安全员跟进整改落实情况。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准。2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。3、手持电动工具安全管理制度。4、用电安全管理制度。本部门手持电动工具台账对问题点进行整改检测结果归档实施检测NG制订检测计划OK25NONO：19 移动电器设备绝缘电阻检测移动电器设备绝缘电阻检测工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.安全员掌握本部门手持电动工具(移动式电风扇、移动式压缩机、移动式取暖器、移动式吸尘器、移动式攻丝机、移动式电动切割机、移动式抽油机、移动式高压水泵等)台账，按手持电动工具、移动电器管理台账表格样式建账。2、制订绝缘电阻检测计划，组织设备科电工对本部门的用电设备进行绝缘电阻检测并记录。3、安全员检查检测记录是否按手持电动工具、移动电器绝缘电阻检查表表格规范填写。4、部门安全员保管检测记录。5、对检测出的问题点，本部门制订安全整改推进措施，安全员跟进整改落实情况。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准。2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。3、移动电器安全使用管理规定。4、用电安全管理制度。本部门移动电器设备台账对问题点进行整改检测结果归档实施检测NG制订检测计划OK26NONO：20 交通安全教育、交通安全教育、检查工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、安全员掌握本部门自驾、兼职驾驶员名单。2、结合国家、公司规定，制定本部门交通安全教育、检查计划。3、按计划由科长组织交通安全教育、检查计划实施教育、检查，并拍照记录。4、检查标准为：机动车、电动车等车辆禁止逆行，摩托车、电动车的驾、乘人员均戴头盔，小汽车、摩托车需挂有效车辆牌照，驾驶人持相对应准驾车型有效驾驶证，电动车的标准为（电动自行车，是指以蓄电池作为辅助能源在普通自行车的基础上，安装了电机、控制器、蓄电池、转把闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具。重量不大于55公斤、车速不大于26公里/小时、轮胎宽度不大于54毫米）。5、对查出违规人员，由部门按生产部安全、品质管理制度或部门制度处理，纳入季度绩效考核或奖金评比。6、对检查、违规人员处理记录存档备查。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准。2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。3、交通安全管理制度。4、事件报告、调查与处理控制程序。5、安全奖、惩制度。6、员工奖罚制度。掌握自驾、兼职驾驶员名单开展教育（班组、部门）记录归档实施教育检查制定教育、检查计划实施惩处27NONO：21 月度安全月度安全计划划工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.每月底结合公司安全工作主题，制定本部门下一月安全工作计划，科长、签名（可结合部门月度事业计划一起编制）。2.月度安全计划由安全员制定。3.紧密结合公司安全工作主题计划制订本部门计划。4.计划由科长批准后在周安全例会上进行报告。5.本部门计划含概如下项目：责任落实、安全活动、安全培训教育、安全会议检查、防暑降温、职业卫生、防火安全、交通安全。1、安全目标、指标控制管理程序；2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。公司月度安全主题发布部门安全主题计划制定科长审核执行计划NGOK28NONO：22 月度安全月度安全总结工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.每月底结合部门安全工作主题计划，制定本部门月度安全总结，科长、签名（可结合部门月度事业计划一起编制）。2.月度安全总结由安全员制定。3.紧密结合部门安全工作主题计划实施情况制订本部门总结。4.总结由科长批准后在周安全例会上进行报告。5.总结含概如下项目：责任落实、安全活动、安全培训教育、安全会议检查、防暑降温、职业卫生、防火安全、交通安全方面的总结材料。1、安全目标、指标控制管理程序；2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。结合安全主题月度计划部门安全主题总结制定科长审核归档NGOK29NONO：23 月度安全生月度安全生产总结报表表工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.每月底根据部门年度安全工作开展，根据月度报表的规范要求，总结本部门安全工作和安全事故指标达成情况总结，科长、部长签名。2.月度安全总结报表由安全员制定。3.紧密结合本部门安全工作制订本部门总结，对超出指标达成情况和重复发生的问题进行分析，制订下一步对策，并在下一月安全计划中体现。4.总结由部长批准后交电子版及复印件各一份安全科。5.在部门月度安全会议上进行总结和通传。1、安全目标、指标控制管理程序；2、广汽部件劳动安全卫生考核标准；3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。NG结合本部门月度安全工作制定部门月度安全总结科 长 审核部 长 批准班长级以上会议通传总结OKOKNGNG30NONO：24 月度安全会月度安全会议、检查工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.结合月度安全生产总结报表的相关内容，在每月第一周组织月度安全会议，对上月安全工作进行总结、通传。2.会议后组织月度安全检查。3.对检查出的问题点，由部门安全员发出整改通知。4.规定班组对问题点的整改、回复时间。5.安全员对班组整改进行效果验收，对不符合整改要求的班组重新整改。6.对检查、整改资料进行归档，作为班组考核的依据。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、安全生产检查制度。结合上月度安全工作组织月度安全会议发出整改通知整改资料归档OK组织月度安全检查实施整改整改回复NG31NONO：25 月度安全主月度安全主题、节前或前或专项教育教育工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.结合公司主题、节前或专项教育内容，由安全员负责打印月度安全主题专刊。2.由安全员把安全主题专刊发至各班组。3.班组在1周内组织安全主题、节前或专项教育学习，由班组当天安全员宣读。4.安全员在1周内到班组检查学习效果及班组学习记录。5.规定班组对问题点的在整改、回复时间。6.安全员对班组整改进行效果验收，对不符合整改要求的班组重新整改。7.对学习资料进行归档，作为班组考核的依据。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、职业安全健康教育制度。结合公司月度安全主题安全主题发班组学习效果检查学习资料归档OK班组组织学习 （当天安全员宣读）实施整改整改回复NG32NONO：26 台台账更新更新工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、安全员对组织架构、特种设备及期附件、特种作业、手提电动工具、移动电器设备、电焊机等进行建立台账。2、安全员日常关注本部门人员、特种设备及期附件、特种作业、手提电动工具、移动电器设备、电焊机的变化点。4、每月第一周，对台账进行更新。5、对新台账进行建档管理。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。各项工具、设备建账关注工具、设备变化点实施更账新账建档33NONO：27 安全安全员会会议、检查工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、安全员接到安全科发出的安全会议、检查的通知。2、安全员把会议、检查通知通知到各班组，要求班组做好自查自改。3、在安全科检查前，安全员对班组的安全执行情况进行检查，对检查出的问题点要求班组在规定时间进行整改。4、安全员按安全科发出的通知准时参加安全会议和检查。5、对检查出的问题点，由部门安全员发出整改通知。6、规定班组对问题点的整改、回复时间。7、部门对安全科检查的问题点组织整改、效果验收，对不符合整改要求的班组重新整改。8、对检查、整改资料进行归档，作为班组考核的依据。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。安全科会议、检查通知通知各班组实施班组 自查自改资料建档实施整改整改回复准时参加安全科 会议、检查OKNG34NONO：28 消防管理消防管理工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、安全员建立部门消防器材建立台账，按手提式灭火器材台账、消防栓台账表格样式建账。2、制定检查计划，由安全员或班组定期进行检查并记录。3、检查重点按检查表的内容进行检查，记录按手提式灭火器材检查卡、消火栓检查卡表格规范填写。4、部门安全员对检查出的问题点组织整改，需安全科配合的通知安全科对应。1、广汽部件劳动安全卫生考核标准。2、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。3、禁烟、防火、防爆安全管理制度。消防器材建账问题点整改检查结果存档实施检查NG制定检查计划OK35NONO：29 周安全会周安全会议、总结、检查工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、安全员根据格式标准制定本部门周安全工作总结。2、总结在周一12：00前发安全科。3、周一16:00安全员联同科长参加由安全科组织的周安全例会。4、在检查前，安全员对班组的安全执行情况进行检查。5、对检查出的问题点要求班组在规定时间进行整改。6、对检查出的问题点，由部门安全员发出整改通知。7、规定班组对问题点的整改、回复时间。8、部门对安全科检查的问题点组织整改、效果验收，对不符合整改要求的班组重新整改。9、对检查、整改资料进行归档，作为班组考核的依据。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、安全生产会议制度。NG制定周安全总结总结发安全科（周一12：00前）参加会议（周一16:00）参 加 检查问题点整改OK资料归档36NONO：30 KYT活活动工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、安全员制定班组“KYT”活动检查计划。2、参加班组“KYT”活动（周二13：05）并检查班组上一次活动记录填写，整改落实，部门管理者对“KYT”活动记录开展的建议是否完善。3、对活动小组提出的问题点要求班组在规定时间进行整改。4、部门对安全科检查的问题点组织整改、效果验收，对不符合整改要求的班组重新整改。5、对检查、整改资料进行归档，作为班组考核的依据。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、班组安全管理制度。5、广汽荻原“KYT”活动实施规则。NG制定“KYT”活动检查计划参加班组“KYT”活动（周二13：05）检查上次活动记录问题点整改OK资料归档37NONO：31 劳保用品管理保用品管理工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.安全员建立本部门劳保台账，掌握各岗位劳保佩戴标准和佩戴规范。2、掌握劳保管理流程，关注劳保用品工作鞋更换进度，对员工是否规范佩戴，流程录入，发放，以烂换新，使用效果方面的关注和检查，并检查班组有没有浪费现象。3、对检查出的问题点要求班组在规定时间进行整改。4、班组对安全员检查问题点组织整改、效果验收，对不符合整改要求的班组重新整改。5、对检查、整改资料进行归档，作为班组考核的依据。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、班组安全管理制度。5、劳保用品管理制度。6、员工职业健康保护控制程序。NG建立劳保台账掌握管理流程实施过程管理问题点整改、跟进OK资料归档38NONO：32 安全安全员日常日常检查工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、安全员制定个人每天现场巡视检查计划。2、按GAOGEHST-AQ-094安全员日常检查记录表格式规范亲自到现场检查、记录。3、对检查出的问题点要求班组在规定时间进行整改。4、班组对安全员检查问题点组织整改、效果验收，对不符合整改要求的班组重新整改。5、对检查、整改资料进行归档，作为班组考核的依据。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、班组安全管理制度。5、安全生产检查制度。NG制定安全检查计划实施安全检查发出整改通知问题点整改OK资料归档39NONO：33 岗位安全位安全监察、安全察、安全专念念工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、安全员制定本部门岗位安全监察、安全专念活动监察计划。2、每日选不同班组现场安全监察和安全专念，检查班组是否按广汽荻原安全专念活动记录表、广汽荻原岗位安全监察活动记录表的规范要求进行开展活动和填写活动记录。3、安全员参加班组活动时，一并检查上一天安全活动问题，把问题记录反馈到班组，要求班组按期进行整改，同时提交整改结果。4、班组对安全员检查问题点组织整改、效果验收，对不符合整改要求的班组重新整改。5、对检查、整改资料进行归档，作为班组考核的依据。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、班组安全管理制度。5、广汽荻原安全专念活动实施规则。6、广汽荻原岗位安全监察活动实施规则。NG制定检查计划参加班组活动（监察11：00、专念13：35）检 查 上次 活 动记录问题点整改OK资料归档40NONO：34安全数据安全数据库工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、安全员制定本部门安全数据库每天检查、录入计划。2、熟知安全数据库的管理流程，按时到V:02 部门02-5 生产部安全科安全维稳综治生产部门安全活动数据源进行部门数据检查和对本部门的安全数据库进行录入。3、安全员数据库检查的问题记录并反馈到班组，要求班组按期进行整改，同时提交整改结果。4、班组对安全员检查问题点组织整改、效果验收，对不符合整改要求的班组重新整改。5、对检查、整改资料进行存档，作为班组考核的依据。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、班组安全管理制度。5、广汽荻原安全专念活动实施规则。6、广汽荻原岗位安全监察活动实施规则。NG制定检查、录入计划熟知数据库管理流程检 查 录入问题点整改OK资料存档41NONO：35安全操作安全操作规程程工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、安全员建立安全操作规程、作业标准目录。2、日常管理中关注部门工艺或设备设施的变化点。3、如部门生产过程中有工艺变化点或新建设施、新购入设备（施）以及改良、改造后的设备设施在投入使用前，应按照组织安全验收，按危险源识别、风险评价和控制程序的要求，对设备（施）存在的危险源进行识别、评价及对风险进行控制，按 GAOGEHST-AQ-016项目环境、职业健康安全申报表申报。4、根据工艺变化点或新建设施、新购设备设施变化点，要求班组制定安全操作规程、作业标准或进行修改。5、安全员对制定或修改安全操作规程、作业标准进行审核。6、对问题点组织修改、效果验收，对不符合整改要求的班组重新整改。7、对审核完后的安全操作规程、作业标准进行盖章，组织作业者进行学习、考核。8、对新制定或修改后的安全操作规程、作业标准存放档案。9、对安全操作规程、作业标准在现场张贴，一岗一张。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、设备(施)安全控制程序。5、危险源识别、风险评价和控制程序。NG建立安全操作规程、作业标准目录关注工艺变化点实施制定或修改组织审核、批准（盖安委会章有效）OK组织作业者学习考核资料存档现场张贴（一岗一张）42NONO：36 特殊工种培特殊工种培训、年、年审工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、由部门安全员制定特种作业培训申请，由科长、部长、总经办审批后交安全科，由安全科安排培训。2、由安全员组织“培训合同”的签定，主责部门为总务科。3、准备好培训相关资料：天车、叉车、牵天车、叉车、牵引车考证须提供：引车考证须提供：（1）身份证复印件1张；（2）大一寸白底彩照2张；（3）特种作业考证申请表（到安全科处领取）；（4）初中以上学历证书复印件1张；（5）培训当天参加学校组织体检，体检、体检、上课、考试带身份证原件上课、考试带身份证原件.电工、焊工考证须提供：电工、焊工考证须提供：（1）身份证复印件1张；（2）小一寸白底彩照4张；（3）初中以上学历证书复印件1张；（4）培训当天参加学校组织体检，体检、体检、上课、考试带身份证原件。上课、考试带身份证原件。4、由安全科安排培训，安全员按安全科发出的通知进行落实安排培训，培训合格领证后，安全员按、特种作业人员登记管理台帐、特种作业人员一览表归档，也要求班组按要求归档。5、持合格证人员由部门安排上岗，并同部门每年组织一次安全再教育。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、特种设备、作业人员安全管理制度5、特种作业人员登记管理台帐6、特种作业人员一览表7、培训管理制度作成培训申请部长、总经办批准（交安全科）实施培训（部门通知）资格证归档（安全科）部门归档、台账更新（所在部门）安排上岗签定培训合同、准备资料（安全科通知）部门组织再教育(每年一次)43NONO：37 职业卫生管理生管理工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、由部门安全员建立职业危害因素防治设施档案。制定2、根据设备可能存在的危险因素（火灾），制定职业危害因素防治设施应急对应措施。3、制定职业危害因素防治设施保养计划，按职业危害因素防治设施管理制度要求组织点检，保养。4、部门按保养计划组织保养。5、部门安全员按安全科通知要求，配合做好有毒有害岗位监测。6、对超标点，部门组织方案措施制定并实施整改。7、保养记录、整改。8、把检测结果张贴到受检岗位处。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、职业危害因素防治设施管理制度。5、职业安全健康教育制度。6、员工职业健康保护控制程序。制定应急对应措施制定防护设施保养计划设备实施保养超标点整改实施监测建立防护设施、有毒有害岗位档案保养记录及检测结果张贴并归档（本部门）44NONO：38防暑降温防暑降温工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、由部门安全员建立建立高温作业岗位及人员台账。2、根据部门高温作业环境，制定改善措施。3、每年入暑前，对防暑降温知识进行专项培训。4、配备防暑应急药物。5、对现场高温改善措施的落实情况进行检查。6、对存在问题点，部门解决不了的，向安全科或总经办进行反馈。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、职业危害因素防治设施管理制度。5、职业安全健康教育制度。6、员工职业健康保护控制程序。建立高温作业岗位及人员台账准备应急药物实施检查问题点反馈制定改善措施实施培训45NONO：39 安全教育安全教育工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、根据本部门实际，制定本部门安全教育机制（含各班组教材、试卷）。2、按职业安全健康教育制度要求，对新员工二级安全教育、调岗、复工“四新”安全教育。3、科级教育由安全员实施，班组教育由班组实施。4、各级安全教育主责层级负责新员工二级安全教育、调岗、复工“四新”安全教育实施考核。5、对考核合格者安排上岗作业，未进行考核合格者，禁止安排上岗作业。6、督促班组按公司要求落实调岗、复工、“四新”安全教育并做好记录和考核。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、职业安全健康教育制度。5、员工职业健康保护控制程序。制定安全教育机制（教材、试卷）实施考核考核记录存档安排上岗实施培训（新员工、调岗、复工、“四新”）NG46NONO：40 相关方管理相关方管理工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1.安全员关注本部门项目导入的相关方施工作业项目。2、按职业健康安全重要相关方一览表的要求建立相关方管理台账。3、组织签定安全生产、防火、交通、综治、保密承包协议书，双方签名盖章后复印一份交安全科存档。通知相关方交5000元保证金到公司财务科。4、安全员根据项目施工作业危险性，组织安全教育，按外包施工人员安全教育登记表进行记录，涉及危险作业的，制定安全方案，部门安全责任人及安全科签名后方可施工、作业。5、涉及施工项目的，按施工项目管理看板样式制作现场安全管理看板，施工作业前，安全员按外包项目安全检查日检表外来单位设备（施）、工具施工前检查表的要求对设备（施）进行检查。6、对违章夫员实施再教育、实施奖惩并通知相关方管理者。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、相关方控制程序。建立台账实施奖惩实施检查签定安全协议（交5000元安全保证金）组织培训（安全员）培训、检查记录归档项目导入安全再教育问题点反馈47NONO：41 设备（施）（施）导入、安全入、安全验收收工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、安全员关注本部门设备（施）导入项目，建立新购设备（施）台账。3、做好设备（施）安装过程的监管。4、设备（施）安装完毕，试运行前，组织初验收。5、组织对初验收问题点进行整改，整改完毕，组织终验收。6、对新购入设备（施）在投入使用前，应按照组织安全验收，按危险源识别、风险评价和控制程序的要求，对设备（施）存在的危险源进行识别、评价及对风险进行控制，按 GAOGEHST-AQ-016项目环境、职业健康安全申报表申报。7、制定安全操作规程、作业标准表并组织进行学习，安全操作规程制定按第35进行对应。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、设备(施)安全控制程序5、危险源识别、风险评价和控制程序。6、员工职业健康保护控制程序。实施整改危险源识别、风险评价（岗位风险等级评介）制定安全操作规程（学习、记录）终验收职业健康安全申报NGOK建立台账安装监管设备（施）导入初验收48NONO：42 危化品管理危化品管理工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、采购科负责危化品的购买，安全员关注本部门危化品购买到货情况。2、做好存放管理，按危险化学品使用存放申请表进行审批、存放，禁止违反超过申请表的量进行存放。油漆、天那水等易燃易爆品存放在专用危化库、或防爆柜内，并落实防火防爆措施，做好出、入库登记管理。3、在危险品存放处张贴MSDS，并使用者进行培训和记录。4、使用时，油漆作业油漆（包括稀释剂）用量大于2kg或油漆面积大于4m2时必须办审批手续，并做好通风及防火、防爆措施。5、定期检查危化品存放、使用管理过程中是否符合安全要求。6、按危险源识别、风险评价和控制程序的要求，对设备（施）存在的危险源进行识别、评价及对风险进行控制，按 GAOGEHST-AQ-016项目环境、职业健康安全申报表申报。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、化学品控制程序。5、员工职业健康保护控制程序。购买管理存放管理（申请、方案）OKNG职业健康安全申报使用管理（申请、方案）实施检查OKNG49NONO：43 有毒有害作有毒有害作业岗位体位体检工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、部门安全员建立本部门的有责有害岗位、接触有毒有害岗位人员台账。2、关注好本部门的有责有害岗位、接触有毒有害岗位人员变化，对新增有责有害岗位按危险源识别、风险评价和控制程序的要求，对设备（施）存在的危险源进行识别、评价及对风险进行控制，按 GAOGEHST-AQ-016项目环境、职业健康安全申报表申报。3、对接触有毒有害作业新员工岗前、调岗上岗前、离岗人员按公司要求安排通知体检，接触有毒有害作业在岗人员按公司通知要求进行体检。4、由有资质的体检单位进行体检，安全员对应做好相关协助工作。5、对检查结果，进行存档，纳入本部门职业卫生管理台账。6、对检查结果存在需复检的，做好复检通知和结果反馈。7、对存在职业禁忌证需进行调岗的，由部门落实调岗工作，并报总务科。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、职业安全健康教育制度。5、员工职业健康保护控制程序。建立台账（岗位、接触人员）动态关注（新上岗、调岗、离职）OK结果反馈（存档）通知体检实施体检NG存在职业禁忌证（安排调岗）50NONO：44 特种特种设备、作、作业人人员管理管理工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、部门安全员建立本部门特种设备、作业人员台账。2、关注好本部门特种设备、作业人员变化，对新增特种设备、特种作业人员报安全科。3、在特种设备使用前或使用后30内，由安全科安排对新增特种设备进行报检，对需整改事项通知主责部门整改。4、由安全科办理使用证申请的相关手续，主责部门协助提供设备资料。5、对领取使用证后的特种设备由安全科通知使用，使用前部门按危险源识别、风险评价和控制程序的要求，对设备（施）存在的危险源进行识别、评价及对风险进行控制，按 GAOGEHST-AQ-016项目环境、职业健康安全申报表申报，制定安全操作规程、作业标准书并教育存档。6、对在用特种设备、在岗特种作业人员由安全科的通知对应检测及复审工作。7、对报废特种设备，按特种设备、作业人员安全管理制度的流程对应。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、特种设备、作业人员安全管理制度。建立台账（设备、人员）动态关注（设备、人员）OK结果反馈（存档）通知、报告（安全科）实施检测（新设备）NG设备使用设备检测、复审（在用、在岗）领取使用证（安全科申报）设备报废51NONO：44 安全隐患整改、回复安全隐患整改、回复工作流程工作流程工作流程工作流程说明及重点明及重点相关相关资料及信息来源料及信息来源1、接到安全科通知，安全员分析部门总共存在的问题点、整改期限的轻重缓急。2、把问题点确定整改的责任系、组，由整改责任系长、组长在整改责任项上签名。3、制定切实可行的防范措施。4、在规定时限按安全、5S隐患整改部门回复样板，由科长签名后回复安全科（纸质签名、电子版本）。5、对问题点进行横展，对班组整改情况进行再落实，防止隐患再发。6、在每月班组会上对安全隐患进行通传。7、对整改记录进行存档备查。1、安全目标、指标控制管理程序。2、广汽部件劳动安全卫生考核标准。3、公司安全、职业卫生、维稳综治考核标准评分表。4、安全生产检查制度。5、广汽荻原现场安全检