月经营分析模板课件

月月经营经营分析分析年月日年月日月经营分析年月日1月收入月收入对对比比月收入对比2收入分析收入分析项项 目目本月实际本月实际（万元）（万元）本月预算本月预算（万元）（万元）额额 率率%去年同期去年同期（万元）（万元）额额率率%收入收入占收占收入入%收入收入占收占收入入%收入收入占收入占收入%合合 计计收入分析项 目本月实际本月预算额 率%去年同3年累年累计计收入收入对对比比年累计收入对比4累计收入对比累计收入对比项项 目目本期实际本期实际（万元）（万元）本期预算本期预算（万元）（万元）额额 率率%去年同期去年同期（万元）（万元）额额率率%收入收入占收占收入入%收入收入占收占收入入%收入收入占收占收入入%合合 计计累计收入对比项 目本期实际本期预算额 率%去5月成本月成本总额对比比月成本总额对比6本本月月成成本本分分析析 本 月 成 本 分 析 7 年累年累计成本成本总额对比比 年累计成本总额对比8月成本率月成本率对比比月成本率对比9年累年累计计成本率成本率对对比比年累计成本率对比10各项目各项目经营分析经营分析月经营分析模板课件11比预算增加 万元 比去年增加 万元1月-8月预算增加 万元 比去年增加 万元项目一比预算增加 万元 12项目一市场分析项项 目目本月实际本月实际（万元）（万元）去年同期去年同期（万元）（万元）额额率率%收入收入占收入占收入%收入收入占收入占收入%合计合计项目一市场分析项 目本月实际去年同期额率%收入占收入%13比预算增加比预算增加 万元万元 比去年增加比去年增加 万元万元1 1月月-8 8月预算增加月预算增加 万元万元 比去年增加比去年增加 万元万元项目二比预算增加 万元 比去年增加 万元114项目二月项目二月市场分析项项 目目本月实际本月实际（万元）（万元）去年同期去年同期（万元）（万元）额额率率%收入收入占收入占收入%收入收入占收入占收入%合计项目二月市场分析项 目本月实际去年同期额率%收入占收入15人数及人均消费项目早餐人数正餐人数总人数人均消费人数及人均消费项目早餐人数正餐人数总人数人均消费16上座率及使用率项目常规餐位数月总餐位数（常规餐位数x每日用餐次数x天数）餐厅总用餐人数各餐厅用餐人各餐厅用餐人数占月总用餐数占月总用餐人数比（人数比（%）上座率上座率%（总（总用餐人数用餐人数/月月总餐位数）总餐位数）总计上座率及使用率项目常规餐位数月总餐位数（常规餐位数x每日用餐17商品经营分析商品经营分析18商品月商品月市场分析项项 目目本月实际本月实际（万元）（万元）去年同期去年同期（万元）（万元）额额率率%收入收入占收入占收入%收入收入占收入占收入%商品一商品二合合 计计商品月市场分析项 目本月实际去年同期额率%收入占收入%19月经营分析模板课件20各商品趋势图各商品趋势图各商品趋势图21销售业绩销售业绩22客流分析客流分析客流分析23月经营分析模板课件24周末、节日集客效应周末、节日集客效应周末、节日集客效应25项目平常收入占总收入比占总收入比（%）节假日收入节假日收入占总收入比占总收入比（%）收入合计收入合计合计项目平常收入占总收入比（%）节假日收入占总收入比（%）收入合26费用经营分析费用经营分析费用经营分析27固定资产管理明细固定资产管理明细28经营费用经 营 费 用29谢谢 THANK YOU月经营分析模板课件30