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收货流程收货流程IBMG国际商业管理公司国际商业管理公司北京北京 2009年年9月月收货流程IBMG国际商业管理公司2标准流程格式标准流程格式一、目的；二、适用范围；三、职责；四、原则；五、说明；六、流程图；七、相关表格；八、稽核；九、注意事项标准流程格式一、目的；3一、目的；建立在现有收货基础上，通过对缺失环节的监控和梳理，完成收货环节 的连接与高效流转，确定每天、每周、每月、每季、每年的明细报告，做到营运部门把关执行的第一步。收货数量务必真实一、目的；建立在现有收货基础上，通过对缺失环节的监控和4二、适用范围；1.大卖场收货部门2.标超的收货部门3.小超的营业部门营运部门：配送部门：1.配送部文员、配送收货员 配送部主管二、适用范围；1.大卖场收货部门2.标超的收货部门3.小超的5三、职责；管理商品验收和库管的全面工作 确保收货区按分类堆放,周转通畅 确保库存商品的质量数量的完好与准确 对部门的设备工具的使用管理负责 对商品的先进先出负责 处理本部门突发性临时性的事务 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 对每周的工作情况向上级反馈1.收货部主管的职责收货部主管的职责三、职责；管理商品验收和库管的全面工作1.收货部主管的6三、职责；2 2 收货部电脑录入员的职责收货部电脑录入员的职责.负责收收货部票据的所有部票据的所有录入工作入工作.负责审验收收货部有关票据以及填写部有关票据以及填写.负责班前按班前按时打打扫卫生生,保持保持办公区的清公区的清洁.负责填写收填写收货部工作部工作总结.负责对电脑设备系系统进行行检查.负责核核对送送货单订单收收货单,发现问题及及时反映反映三、职责；2 收货部电脑录入员的职责.负责收货部票据的所7三、职责；3 3 收货部收货员的职责收货部收货员的职责.熟熟练掌握商品掌握商品验收知收知识,执行收行收货程序程序.单据填写字迹清楚据填写字迹清楚,发生涂改后三方生涂改后三方签字确字确认.完成收完成收退退换转,验收区商品不收区商品不积压.收收货秩序良好秩序良好.供供应商也是上帝商也是上帝.快速高效完成布置的任快速高效完成布置的任务.工作服工作服工牌整工牌整洁统一一.遵守工作遵守工作纪律律,履行本履行本岗位工作位工作.杜杜绝接受任何厂商接受任何厂商馈赠三、职责；3 收货部收货员的职责.熟练掌握商品验收知识8四、原则；供应商送货（门店、配送）一律实行“预约”大卖场、标超、配送一律实行“盲收”每天、每周、每月收货报告的记录与分析收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理收货异常情况每周汇总分析四、原则；供应商送货（门店、配送）一律实行“预约”大卖场、标9五、说明；1.“预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题。2.“盲盘”可以监督收货员清点数量的正确性。3.每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录4.“票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确。5.“收货异常”报告的记录分析。五、说明；1.“预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，10六、流程图；供应商收到订单后提前一天预约供应商送货收货文员收取送货单传真订单文员确认订单是否有效，打印一联订单，该订单只有名称没有数量，交给收货员收货，供应商的送货单和传真订单由文员保管，收货员收货根据无数量的订单进行盲收，完成后交与收货文员进行核对，核对正确后打印三联入库单每天打印收货明细报告上交财务、业务副总 三联入库单一联盖章交与供应商、一联交与财务，最后收货留存。1.收货流程示意图六、流程图；供应商收到订单后提前一天预约供应商送货收货文员收11六、流程图；2.赠品礼品补损品流程示意图收货区判断依据收货区判断依据:订单订单是否送给顾客是否送给顾客特殊情况请营运特殊情况请营运部门参与确认部门参与确认供应商供应商是否有订单是否有订单赠品赠品Y送给顾客送给顾客N补损品补损品礼品礼品NY部门仓库部门仓库正常销售正常销售顾客顾客礼品仓库礼品仓库客服中心发放客服中心发放六、流程图；2.赠品礼品补损品流程示意图收货区判断依据:供应12六、流程图；营运主管签署确认退货文件归档/结束收货员核查退货商品文员将退货信息输入系统通知供应商取回退货 营业员收货员保安供应商核查 退货商品放在退货区域 供应商凭退单传真身份证取退货每日核对报表中的退货数量3.退货流程示意图六、流程图；营运主管签署确认退货文件归档/结束收货员核查退货13七、相关表格；七、相关表格；14七、相关表格；七、相关表格；15七、相关表格；七、相关表格；16七、相关表格；七、相关表格；17八、稽核；收货部每天收货订单签收与供应商的传真订单和送货单完全相符.收货文员每天将收货报告明细送交财务,财务对订单入库单送货单进行抽查.营业部门有权对每次收货商品进行二次验收 收货部就配送中心的商品进行核对,收货部复核配送中心的商品数量的准确性.配送数量和录入数量保持同步 保证库存的正确和及时供应商送货:配送部送货:八、稽核；收货部每天收货订单签收与供应商的传真订单和送18八、稽核；八、稽核；19九、注意事项：坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印入库单收货数量按实记录，可以少收，不许多收 配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库存系统的录入,保持每天库存数量的日清制度.供应商送货如果数量小于订单数量需要提前通知.否则事同欺诈,隐瞒实情一经查出没收问题商品.九、注意事项：坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印入库单20九、注意事项(或标准)1、外箱需完整无损；2、包装单位需正确无误、包装牢固；3、送货数量不得多于订单数量，如果供应商送货数量超出 订单范围，门店只按订单数量收货，超出部分的商品，门店可根据实际情况决定是否收下。3.1门店如收下超出部分的商品，而需要修改订单；3.2门店如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商将 超出部分商品拉走；4、供应商必须在规定的时间送货，否则，可以拒收；5、送货商品描述、含量、规格等，必须与便利店电脑系统 中的商品描述一致；九、注意事项(或标准)1、外箱需完整无损；21九、注意事项：(或标准)6、条形码：送货商品上的条形码必须与便利店系统中此商品的条形码一致；不符合，需粘贴便利店店内码，粘贴的位置必须符合便利店的要求；7、保质期：一年保质期商品，必须具有三分之二有效时间，一年以上保质期，必须具有二分之一有效时间，否则拒收。（采购拟入采购协议，对门店销售及营运造成不利增加成本，由供应商赔偿损失。）8、成套商品配件必须齐全；9、中文标识：进口商品上必须有中文标识；10、防伪标识：烟、酒等特殊商品必须粘有防伪标识；九、注意事项：(或标准)6、条形码：送货商品上的条形码必须22九、注意事项：(或标准)11、卫生检查合格证：食品、部分洗化用品，必须有质量检验合格证或卫生检验合格证（采购收取复印件转店店一份日常备查）12、根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量。标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非注明有关规格、成份、包装方法、中文标示、失效、产地认证等。（以上标准同样适用于配送中心）（以上标准同样适用于配送中心）九、注意事项：(或标准)11、卫生检查合格证：食品、部分洗23九、注意事项：(或标准)13、食品类商品不得出现以下情况：、食品类商品不得出现以下情况：13.1、罐头：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。13.2、腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液浑浊或汁液太少、真空包装漏气；13.3、调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍；13.4、食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物、杂物、凹凸罐；13.5、饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐13.6、糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象13.7、冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状、真空包装漏气；13.8、米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫或经虫蛀，内含物发芽或发霉 九、注意事项：(或标准)13、食品类商品不得出现以下情况：24九注意事项：(或标准)14、生鲜类商品不得出现以下情况：、生鲜类商品不得出现以下情况：蔬菜收货标准蔬菜收货标准根茎类：无虫咬、发芽、发霉现象（如香芋，土豆）根茎类：无虫咬、发芽、发霉现象（如香芋，土豆）叶菜类：无明显浸水现象，根、茎、叶新鲜，包叶菜的外层粗皮去除干净。叶菜类：无明显浸水现象，根、茎、叶新鲜，包叶菜的外层粗皮去除干净。花果类：商品的成熟与加工良好（如西兰花、白花菜的叶片和花球茎的长花果类：商品的成熟与加工良好（如西兰花、白花菜的叶片和花球茎的长短都会影响销售和损耗）短都会影响销售和损耗）菇菌类：商品干燥适度，菇大根短，标准包装商品份量足。菇菌类：商品干燥适度，菇大根短，标准包装商品份量足。加工菜类：无发芽、斑点与发霉等情形，包装完整。加工菜类：无发芽、斑点与发霉等情形，包装完整。化运输工具：厢式车须经消毒，无污垢，保持清洁。品质要求：馐密封、整洁、不漏气胀气，商品要保持完整，不能太碎、颜色纯正、无杂色、香味纯正、无异味。备注：包装上须注明生产日期、保质期、净重、食用方法、存贮条件、厂商电话、地址、且标识须整洁清晰，条码可扫描。九注意事项：(或标准)14、生鲜类商品不得出现以下情况：25九、注意事项：(或标准)配送中心完成送货后，门店一律由收货部收货，当场收货当场录入配送调拨单，第一时间实现库存平衡。不允许货已收，库存数量在若干天后进行更正调整。九、注意事项：(或标准)配送中心完成送货后，门店一律由收货26十、门店预包装商品（标准商品）下架标准（一）保质期在半年以内的（含半年），离保质期还有三分 之一时，必须下架。（二）保质期在半年以上一年以下（含一年），离保质期还有四分之一时，必须下架。（三）保质期在一年以上一年半以下（含一年半），离保质期还有五分之一时，必须下架。（四）保质期一年半以上（不含一年半），离保质期还有六分之一时间时，必须下架。（五）特殊日配商品（例如牛奶、面包）需要时时检查保质期，以免过期变质。十、门店预包装商品（标准商品）下架标准（一）保质期在半年以内27十一注意事项以上相关收货、下架知识需认真学习并落实；否则出现失误后果均由具体相关人员负责十一注意事项以上相关收货、下架知识需认真学习并落实；否则出现
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