协信集团项目运营目标确认会资料编制模板

1部门 文件名 协信集团项目运营目标确认会资料编制模板2011年2月17日集团运营管理部 2运营及投资发展部 集团启动会资料编制模板 内容一. 产品研发二. 工程管控三. 景观规划四. 示范区规划 五. 全面成本管控六. 营销策略七. 经营目标 3部门 文件名 一、产品研发1.1 总体规划1.2 建筑风格1.3标高变化1.5 市政配套1.6 公共配套1.7 平面与户型1.8 产品建造标准 4集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.1.1 总图及基本指标(目的是对项目作简要介绍)一、产品研发1.1总体规划 项目 规划指标 实际指标总用地面积建设用地面积容积率总建筑面积地上建筑面积地下建筑面积建筑密度限高 绿地率停车位地上停车位地下停车位住宅面积商业面积其他配套面积请插入项目总图 5集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.1.2 业态分布（包括地下建筑）一、产品研发1.1总体规划 业态 建设用地面积（） 用地面积占比-间距法（） 建筑面积（） 建筑面积占比（） 货值（万元） 货值占比（）独栋别墅花园洋房.请插入项目总图用不同色块标注不同业态 6集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.2.1 建筑风格一、产品研发1.2建筑风格插入不同业态的效果图 7集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.3 总图标高变化情况一、产品研发1.3标高变化情况 请对以下信息进行说明：1.周边道路标高2.小区道路标高3.项目00标高4.地库边界及出入口位置请插入项目总图标识标高变化情况 8集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.3 竖向标高场地剖面 一、产品研发1.3标高变化情况插入项目总图标识剖面线位置 请插入场地剖面图（复杂场地需全剖面图，简单场地需典型剖面图） 9集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.3 竖向标高 周边道路与场地剖面一、产品研发1.3标高变化情况插入项目总图标识剖面位置 请插入周边道路与室外00标高剖面图 1 0集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.3 竖向标高 单体与场内道路剖面一、产品研发1.3标高变化情况插入项目总图标识剖面位置 请插入单体（分业态，含地下室）与室外00标高剖面图 1 1集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.3 竖向标高河道剖面（如有）一、产品研发1.3标高变化情况插入项目总图标识剖面位置 请插入河道、水系与室外00标高剖面图 1 2集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.4 .1配套方案供电一、产品研发1.4市政配套与管网方案 一、分期合计总容量：其中一期（ ）KVA、二期（ ）KVA.二、外线供电2.1 是否建开闭所（建/不建）2.2 拟建开闭所的上级站有几处？能满足需求并且最近站的名称是（ ）外线长度（）KM；（附件：外线多方案与成本分析比较表）2.3 红线外的通道是已含在规划配套费中还是需开发商出资自建？三、内线供电3.1 分期分别对应的住宅容量、保障负何或消 防负荷（最大值）KVA四、其他4.1 （如有）集中商业的容量及备用负荷（其中空调负荷）五、设置5.1 配电房布置点位、建在地上或地下式5.2 如为地上式：是选择箱变还是建地上配电房插入对象：外线多方案与成本分析比较表 代表配电房 代表开闭所请插入项目总图用指定色块标注配电分布 1 3集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 关键点说明：1. 排放走向2. 市政接驳点的关系3. 必要时可用剖面图分析单体庭院、地下车库的出户4. 附排放多方案比较及相应的成本分析（含土方平衡及沟槽土方）5. 化粪池/生化池布置点位图其中100m3容量( )座其中75m3容量( )座6. 是否建雨污水的提排站 请插入对象：附排放多方案比较及相应的成本分析请插入项目总图标识雨污排放走向 1.4.2 配套方案雨污管网一、产品研发1.4市政配套与管网方案 1 4集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 关键点说明： 消防控制室应兼弱电控制室，其布置位置。 （如有）热力站及布置位置 （如有）消防室内水系统，其消防水泵房应建在一期；消防水泵房首选分期合用；消防水泵房及生活水泵房的布置位置 消防水泵房（）处 生活水泵房（）处4. 物管用房（含客户中心）、垃圾站、门卫等的布置位置及面积 代表物管用房共计（）M2 ； 代表垃圾站共计（）M2，共（）座 代表门卫共计（）M2，共（）处请插入项目总图用指定色块标识配套设施位置 1.4.3 配套方案其他一、产品研发1.4市政配套与管网方案 1 5集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.5.1 地库专项一、产品研发 1.5公建配套方案 关键点说明：1. 防火分区2. 送排风方式3. 净高及结构形式4. 人防位置、面积5. 防结露、防潮、防渗漏6. 重力排放/提排7. 车库顶板上的车行、人行道路标高8. 地库顶板覆土厚度及排水方案 9. 地库带柱网车位的平面布置图10. 地库和入户通道、大堂、景观关系请插入项目总图标识地库范围及出入口位置 1 6集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.5 .1 车库专项一、产品研发 1.5公建配套方案 关键点说明：1. 车行流线2. 单位车位面积3. 地下车位成本4. 请特别关注边户车位布置（受设备管线箱体影响）5. 车位数量比例与成本的关系6. 地下车库的出入口标高与停车位标高直接 关系剖面图 请插入车库带柱网的车位平面布置图 1 7集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.5 .2 商业配套一、产品研发 1.5公建配套方案 关键点说明：1 . 商业位置2 . 商业规模3 . 商业经营模式4 . 商业经营内容5 . 商业经营计划请插入商业平面图 1 8集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.5.3 其它一、产品研发 1.5公建配套方案 关键点说明：1. 幼儿园2. 会所3. 游泳池等相关配套设施的处理方案请插入相关图纸 1 9集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.6 XX业态户型地下一层一、产品研发1.6户型 关键点说明：1. 空调室外主机、锅炉位置2. 防结露做法3. 是否设置厕所、洗衣房4. 下沉庭院雨水排放方案5. 给水接入负一层方式（重点关注管井、暗敷方式）6. 插入剖面图，解释地下一层标高和庭院的关系、地上一层及花园的关系、 与车库的关系7. 车库计容情况8. 不计容车库的验收及交房策略请插入地下一层组合平面图标识车位、入户、设备、下沉庭院位置 2 0集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.6 XX业态户型首层一、产品研发1.6 户型 关键点说明：1. 空调室外主机、锅炉位置2. 庭院、出入口、车位关系3. 插入剖面图，解释首层标高和庭院的关系、与车位的关系、多个出入户的关系请插入首层组合平面图标识车位、入户、设备、花园位置 2 1集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.6 XX业态户型标准层平面图一、产品研发1.6户型 关键点说明：1. 阳露台、卫生间降板2. 赠送面积3. 公共部分的相关配套（水井、电井、通风井、管道井、高区的分区楼层等）4. 空调机位及冷凝水排放方式5. 消火栓及立管位置（关注对入户的影响）6. 给排水排布方案7. 地采暖范围、给水点、锅炉位置、 分集水器位置8. 标准层标高、厅、卫生间、卧室、阳露台、厨房标高及入户过道标高9. 卫生间开窗与吊顶底标高的关系10.户内不设给水总阀请插入标准层组合平面图 2 2集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 1.7 产品建造标准（以集团研发管理中心发布为准）一、产品研发1.7产品建造标准 2 3部门 文件名 2.1项目运营分期 2.2工程管理重难点2.3 交房管控点2.4 质量管控点 二、工程管控 2 4部门 文件名 2.1 项目运营分期规划一、产品研发2.1项目分期规划 分期 建筑面积（） 业态 开工时间 交房时间一期二期 三期.请插入项目总图用不同色块标注不同分期 2 5集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 2.2.1 工程管理重难点施工组织二、工程管控2.2工程管理重难点请插入项目总图 标识并说明施工组织：1、对工程分期、标段、流水段划分等内容进行标示2、主要工序之间的施工组织安排，如小市政与单体之间的施工顺序规划。 2 6集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 请插入项目总图 标识并说明1、工程排期及与营销计划的匹配2、工程关键节点计划3、工程总体控制计划（可做为附件）2.2.2 工程管理重难点工程排期二、工程管控2.2工程管理重难点 2 7集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 请插入项目总图 标识并说明1. 临时道路2. 临水及临电、场内雨水污水排放方式2.2.3 工程管理重难点施工总平图布置（1）二、工程管控2.2工程管理重难点 2 8集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 请插入项目总图 标识并说明1. 材料堆放场地及加工场地2. 塔吊及垂直运输布置3. 生活临设布置2.2.4 工程管理重难点施工总平图布置（2）二、工程管控2.2工程管理重难点 2 9集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 请插入项目总图 标识并说明请结合项目具体情况总结出工程管理重难点，如项目周边配套条件、周边自然条件、场地地质条件及特殊气候条件的影响等因素及应对预案进行说明。2.2.5工程管理重难点二、工程管控2.2工程管理重难点 3 0集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 请插入项目总图 标识并说明1. 技术及质量管控重难点（如转换层、关键工序、质量控制点等）2. 样板带路规划2.2.6 工程管理重难点技术管理及样板带路二、工程管控2.2工程管理重难点 3 1集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 2.3.1 交房管控点二、工程管控2.3交房管控点1. 交房效果标准l 户内的标准l 公共部位标准l 外装成型效果标准l 设备安装效果标准2. 交房风险点管控 3 2集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 请插入户内交房标准图片 请提供照片描述下列交房标准：1. 入户门2. 铝合金（塑钢）门窗3. 户内阴阳角4. 地面、踢脚2.3.1 交房效果标准户内标准二、工程管控2.3交房管控点 3 3集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 请插入公共部位交房标准图片 请提供照片描述下列交房标准： 入户通道 疏散楼梯观感2.3.2 交房效果标准公共部位标准二、工程管控2.3交房管控点 3 4集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 请插入外装成型效果标准图片 请提供照片描述下列交房标准： 屋面 不同材质交界部位的细部 典型材料的细部工艺 典型部品的安装工艺（如铁艺、 天沟）2.3.3 交房效果标准外装成型效果标准二、工程管控2.3交房管控点 3 5集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 请插入设备安装效果标准图片 请提供照片描述下列交房标准： 线盒安装 卫生间内管线布置 生活阳台管线布置 强、弱电箱及其它设备安装 车库内设备管道布置2.3.4 交房效果标准设备安装效果标准二、工程管控2.3交房管控点 3 6集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 描述交房风险点及解决措施（最好含解决措施的成本测算），可采取配图+文字说明的方式2.3.5交房风险点管控二、工程管控2.3交房管控点 3 7集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 二、工程管控2.4质量管控点2.4.1 质量管控点1.复制产品的质量通病2.当地的常见质量通病3.本项目的质量管控重点 3 8集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 二、工程管控2.4质量管控点2.4.1 复制产品质量通病问题描述请插入质量通病典型照片 解决措施及工法描述请插入解决措施细部节点大样图 3 9集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 问题描述请插入质量通病典型照片 解决措施及工法描述请插入解决措施细部节点大样图二、工程管控2.4质量管控点2.4.2 当地常见质量通病 4 0集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 二、工程管控2.4质量管控点2.4.3 本项目质量管控重点问题描述请插入质量通病典型照片 解决措施及工法描述请插入解决措施细部节点大样图 4 1部门 文件名 3.1 景观设计原则3.2 景观分布3.3 景观交通路线3.4 景观建造标准3.5 景观成本分配三、景观规划 4 2集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.1 景观设计原则三、景观管控3.1景观设计原则部位 实现方法（复制/借鉴/创新） 参考目标 原因园区入口园区车行道步行系统公共节点景观私家花园围墙、大门及入口岗亭 导视系统环境水电环境设施及小品室外游泳池运动场地环保降噪工程河道与人行桥（如有）代征绿地 4 3集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.2 景观分布三、景观管控3.2景观分布 景观亮点及记忆点列示及原因说明请插入总图标识景观亮点及记忆点区域 请插入总图标识景观标准配置区域景观标准配置区域列示及原因说明 4 4集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.3 主要乔灌木品种、规格、来源、成本三、景观管控3.3主要乔灌木品种、规格、来源、成本 4 5集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.4 景观建造标准园区入口三、景观管控3.4景观建造标准请插入总图标识园区入口位置 景观分区 景观面积（） 配置分解 单方造价 参照对象 总造价请插入参考项目 效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 4 6集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.4 景观建造标准水景三、景观管控3.4景观建造标准请插入总图标识水景位置 景观分区 景观面积（） 配置分解 单方造价 参照对象 总造价请插入参考项目 效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 4 7集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.4 景观建造标准园区车行道三、景观管控3.4景观建造标准请插入总图标识园区车行道位置 景观分区 景观面积（） 配置分解 单方造价 参照对象 总造价请插入参考项目 效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 4 8集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.4 景观建造标准步行系统三、景观管控3.4景观建造标准请插入总图标识园区步行系统位置 景观分区 景观面积（） 配置分解 单方造价 参照对象 总造价请插入参考项目 效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 4 9集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.4 景观建造标准公共节点景观三、景观管控3.4景观建造标准请插入总图标识园区公共节点景观位置 景观分区 景观面积（） 配置分解 单方造价 参照对象 总造价请插入参考项目 效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 5 0集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.4 景观建造标准私家花园三、景观管控3.4景观建造标准请插入总图标识私家花园位置 景观分区 景观面积（） 配置分解 单方造价 参照对象 总造价请插入参考项目 效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 5 1集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.4 景观建造标准围墙三、景观管控3.4景观建造标准请插入总图标识围墙位置 景观分区 景观面积（） 配置分解 单方造价 参照对象 总造价请插入参考项目 效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 5 2集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.4 景观建造标准代征绿地三、景观管控3.4景观建造标准请插入总图标识代征绿地位置 景观分区 景观面积（） 配置分解 单方造价 参照对象 总造价请插入参考项目 效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 5 3集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.4 景观建造标准导视系统三、景观管控3.4景观建造标准请插入总图标识导视系统位置 景观分区 景观面积（） 配置分解 单方造价 参照对象 总造价请插入参考项目 效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 5 4集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.4 景观建造标准小品三、景观管控3.4景观建造标准请插入总图标识小品位置 景观分区 景观面积（） 配置分解 单方造价 参照对象 总造价请插入参考项目效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 5 5集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.4 景观建造标准河道与人行桥（如有）三、景观管控3.4景观建造标准请插入总图标识河道与人行桥位置 景观分区 景观面积（） 配置分解 单方造价 参照对象 总造价请插入参考项目效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 5 6集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 3.5 景观成本分配 三、景观管控3.5景观成本分配景观部位 面积（） 区域 面积（） 配置标准 单方造价 总造价 总造价占比（元） （万元）红线内景观 小区入口区景观 . T型河道溪流 车行道 周界围墙、大门及入口岗亭 导示系统 环境水电 环境设施及小品 室外游泳池 运动场地 环保降噪工程 红线外景观 代征绿地 合计 软景：硬景=？：？ 5 7部门 文件名 四、示范区规划 5 8集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 4.1 样板区选址 四、示范区4.1样板区选址请插入样板区选址图 请用文字说明样板区选址的思路 5 9集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 4.2 样板区规划 四、示范区4.2样板区规划请插入样板区规划图标识样板区各分块区域的面积及维护方 6 0集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 4.3 体验动线 四、示范区4.3体验动线请插入样板区规划图标识样板区体验动线 6 1集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 4.4 样板区体验点布置方案 四、示范区4.4样板区体验点布置方案请插入总图标识样板区体验点位置 体验点 景观面积（） 配置分解 单方造价 参照对象 总造价请插入参考项目 效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 请插入参考项目效果图片/剖面图 6 2集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 4.5.1 售楼处方案 四、示范区4.5售楼处方案请插入售楼处平面布局图用不同色块标识不同功能区及面积 6 3集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 4.5.2 售楼处功能区效果设计意向 四、示范区4.5售楼处方案请插入售楼处平面布局图标识功能区及面积 请插入功能区设计意向照片 请插入功能区设计意向照片 6 4集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 4.6.1 样板房选址 四、示范区4.6样板房选址请插入示范区平面图标识样板房选址位置 6 5集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 4.6.2 各户型样板房功能区效果设计意向 四、示范区4.6样板房选址请插入样板房户型图标识功能区及面积 请插入功能区设计意向照片 请插入功能区设计意向照片 6 6集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 4.7 样板区筹建成本 四、示范区4.7样板区筹建成本 总筹建投资:_万元。（样板房为实体样板房，可按折扣充抵营销。） 示范区建造费用面积（） 单项总价（万元） 单方造价（元） 软、硬景比例体验景观面积商业区市政绿化整改样板区整体面积_，总成本合计：_万元，单价_元，其中不可回收费用约_万元 面积（） 设计费（元） 施工（元） 装饰软装（元）单价 总价 单价 总价 单价 总价售楼处(简装)售楼处(精装)样板房 (套)空调设备及安装成本：每套样板房_万元，总计_万元。售楼处样板房装修成本合计: _万元。其中不可回收费用约_万元，所占比重_%（红色为不可回收成本） 6 7集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 4.8 售楼处及样板房运营成本测算 四、示范区4.8售楼处及样板房运营成本测算示范区运营费用测算序号项目 收费标准 项目面积 数量 总价1销售中心销售处办公区 元/平方米2 销售处接待区 3元/平方米3样板房精装样板房 元/平方米4景观区域庭院 元/平方米5 花园6日常消耗品 7草花8水电费9取暖费总价 :_元/月 6 8集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 4.9 示范区进度计划表 示范区工作计划 阶段 任务 开始时间 完成时间景观 确定设计分供方确定方案及成本测算确定施工图成本测算施工单位招投标 施工进场 验收并移交 装修装饰 确定设计分供方确定方案及成本测算施工单位招投标施工进场软装现场布置 开放 四、示范区4.9示范区进度计划表 6 9部门 文件名 5.1 项目执行版目标成本5.2 项目执行版合约规划5.3 税务筹划与成本分摊5.4 项目成本管控风险及措施五、全面成本管控 7 0集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 5.1.1 分业态项目单方开发成本五、全面成本管控5.1项目执行版目标成本 业态 实际建设面积单方开发成本 建筑面积单方开发成本 可售面积单方开发成本独立别墅花园洋房类独栋高层. 注：开发成本包括：土地费、前期工程费、配套设施费、基础设施费、建安装修工程费、环境景观工程费、工程相关费、销售设施建造费、销售设施运行费用、调研、推广、代理、广告费、营销人员人工成本、营销人员行政办公费、交易相关手续费、其他销售费用。请插入对象：项目执行版目标成本（模板按集团成本管理中心发布为准）单位：元/ 7 1集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 5.1.2 分业态单体建安工程费单方成本五、全面成本管控5.1项目执行版目标成本 单位：元/ 业态 实际建设面积单方建安成本 建筑面积单方建安成本 可售面积单方建安成本独立别墅花园洋房类独栋高层 . 7 2集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 5.1.3 分业态单体建安工程费单方成本明细五、全面成本管控5.1项目执行版目标成本业态 地基与基础 主体结构及粗装 门窗、栏杆工程 公共部位精装修 安装工程 户内精装修独立别墅花园洋房类独栋高层. 合计注：按实际建设面积口径 单位：元/ 7 3集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 5.1.4 与类似项目最优单项比较XX业态五、全面成本管控5.1项执行版目标成本建安装修工程费 本项目单方（A） 参照项目单方（B） 差值（C=A-B） 差异原因地基与基础工程主体结构及粗装修门窗、栏杆工程公共部位精装修安装工程户内精装修 合计注：按实际建设面积口径 单位：元/ 7 4集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 功能 多层 小高层 高层 别墅 商业 车位 合计容积率 面积（平方米） 比例 100%开发成本（元/平米） * 销售均价（元/平米） *项目利润（万元）定位版开发成本（元/平米） *定位版销售均价（元/平米） *定位版项目利润总容积率： ； 基准地价： 。 5.1.5 成本与盈利测算五、全面成本管控5.1项执行版目标成本 7 5集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 5.2.1 项目执行版合约规划（附件模板按集团成本管理中心发布为准）五、全面成本管控5.2项目执行版合约规划采购方式 序号 项目 品牌集团集采 123456 789地区公司集采 123456 7 6集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 如有特别合约规划，请在此描述，例如： 落水管安装以往均纳入总承包合同范围，但根据最近XX项目总包执行情况及成本水平，均没有纳入，落水管供应工程的配合好，且成本比总包有大幅度降低，故将落水管安装与供应工程合并。5.2.2 特别合约规划（如有）五、全面成本管控5.2项目执行版合约规划 7 7集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 五、全面成本管控5.3 税务筹划与成本分摊对项目的整体税务筹划与成本分摊进行说明，并印证目前方案的合理性和经济型 7 8集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 五、全面成本管控5.4 项目全面成本管控风险及措施风险 措施12 3 7 9部门 文件名 6.1 竞争格局6.2 推广策略6.3 销售目标6.4 营销费用六、营销策略 8 0集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 6.1.1 竞争格局-市场简析六、营销策略6.1竞争格局请用折线图和柱状图的形式显示本项目所属各业态在所属城市近期分别的总体成交情况(单价、面积)-若存在多业态，请用不同颜色图形显示。样图见下方。 8 1集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 6.1.2 竞争格局-竞争标杆六、营销策略6.1竞争格局请插入项目周边区划图，用不同色块标明主要竞品的位置、名称、业态。色块的颜色用来区分不同业态。 请用简短文字说明市场上各竞争项目的核心情况 8 2集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 6.1.3 竞争格局-竞争战略六、营销策略6.1竞争格局简述市场/项目竞争的分析结论123简述项目核心优势及难点 123 简述基于市场情况和项目特点，本项目采用的战略性突破策略有：123 8 3集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 六、营销策略6.2 项目整体推广策略 8 4集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 6.3.1 销售目标-目标分解六、营销策略6.3销售目标 *亿 总目标 2012年销售目标：*亿目标分解，即将项目总货值按年度进行拆分，划分年度销售任务。示例如下：2013年销售目标：*亿2014年销售目标：*亿2011年销售目标：*亿 8 5集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 对各级别的房源进行特点分析和销售定位1级（业态.*套）房源特征、销售难度、是否开盘重点和价格标杆等2级（业态.*套）房源特征、销售难度、是否开盘重点和价格标杆等3级（业态.*套）房源特征、销售难度、是否开盘重点和价格标杆等4级（业态.*套） 房源特征、销售难度、是否开盘重点和价格标杆等 6.3.2 货源管理 请用轴线表示基价间的价差。价差用比例关系表示。六、营销策略6.2销售目标 1级 基价：*元2级 基价：*元 3级 基价：*元4级 基价：*元价格差 +*%+*%+*% 8 6集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 六、营销策略6.4 营销费用预算按集团预算模版 8 7集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 6.2.3 销售计划分解六、营销策略6.3销售目标 8 8部门 文件名 7.1 项目经营目标7.2 项目销售计划分解7.3 项目关键节点七、经营目标 8 9集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 7.1 项目经营目标七、经营目标7.1项目经营目标序号 经济指标 执行版 定位版 差异说明1 销售合同收入（万元）2 可售面积(万方）3 目标成本(万方）4 管理费用（万元）5 销售费用（万元） 6 财务费用（万元）7 税收（万元）8 销售毛利率9 销售净利率10 项目净利润（万元）11 项目IRR 9 0集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 7.2 项目销售计划分解七、经营目标7.2项目销售计划分解项目名称 产品业态 分期 楼栋 开盘节点 总可售套数 总可售面积 XX年 XX年 XX年上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年计划签约 计划回款 计划签约 计划回款 计划签约 计划回款 无锡协信中心 商铺 东地块 2011.8.30 16,700 20,040 20,040 0 0 20,040 20,040小计 16,700 20,040 20,040 0 0 20,040 20,040家政式soho 东地块 2011.8.30 50,100 33,317 26,653 0 0 33,317 26,653西地块 2011.9.30 72,000 21,600 17,280 21,600 17,280小计 122,100 54,917 43,933 0 0 54,917 43,933办公 东地块 2011.10.30 21,800 5,886 4,709 5,886 4,709小计 21,800 5,886 4,709 0 0 5,886 4,709项目合计 0 160,600 80,843 68,682 0 0 80,843 68,682项目合计 244,520 180,843 160,282 30,000 9,000 150,843 151,282 9 1集团运营及投资发展部集团启动会资料编制模板 7.3 项目关键节点（项目重要事项计划作为附件）七、经营目标7.3项目关键节点项目名称 分期 获得中标通知书 项目定位评审会 完成方案设计图纸 项目经营目标确认会 开工 完成施工图设计图纸 外卖场(售楼部)开放 展示区开放 开盘 销售去化60% 销售去化90% 单体工程与市政管网完工 竣工备案证办理 交楼 备注 无锡协信中心 项目一期 -项目二期 - 感谢聆听Thanks