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海量免费资料 东方通信 网络时代的企业创新项目 库存管理 天马行空官方博客： h t t p : / / t . q q . c o m / t m x k _ d o c i n ； Q Q : 1 3 1 8 2 4 1 1 8 9 ； QQ 群： 175569632 草案供讨论用 海量免费资料 仓储管理流程总览 一、仓库管理流程概况 二、日常管理流程 入库流程 第三方仓库管理 流程 保税仓库管理 流程 仓库环境安全 管理流程 三、财务管理 四、其他管理 入库管理 领用（配送、转库、出库） 退库管理 库存报表（含批次管理）、 安全库存预警 物料、设备入库流程 半成品入库流程 成品入库流程 采购验收流程 生产、销售流 程 生产流程 环境安全管理 领用管理 设备、备件、非配送 材料领用流程 配送流程 转库流程 材料出库流程 领 用 退库管理 设备、备件、材料 （ 内部）退库流程 外部退库流程 销售退货流程 成品出库流程 库存盘点 _年末盘 点流程 库存报表、安全库 存预警流程 闲置、报废物料处 理流程 仓库定期 质检流程 草案供讨论用 海量免费资料 仓库管理流程编号 注释为需要参考的其他模块相关流程 WH1 存储计划滚动制定、审核与下达 WH2 原材料、设备入库流程 WH3 半成品入库流程 WH4 成品入库流程 WH5 配送流程 WH6 物料出库流程 WH7 产成品出库流程 WH8 转库流程 WH9 内部退库流程 WH10 外部退库流程 WH11 库存盘点年末盘点流程 WH12 库存报表及安全库存管理流程 WH13 闲置、报废物料处理流程 WH14 库存安全管理流程 WH15 第三方仓库管理流程 WH16 保税仓库管理流程 WH17 仓库定期质检流程 草案供讨论用 海量免费资料 仓储计划滚动制定、审核及下达流程 物资管理部综合计划 由秘书将审批过的计划 下达各相关部门并交 仓库和运输执行 报财务备案 仓储计划 （一式三份） 仓储计划 经理汇总各方计划并根据 仓库的发展规划制定本期的 仓储计划（包括外包仓库） 采购计划及对 仓库的需求 月滚动销售预测表、日销 售清单及对仓库的需求 生产计划、作业计划 及对仓库的需求 计划人员查询外包 仓库的资料（包括 第三方及其他） 是否有符合条 件的供应商 经理完善计划草案 提交相关部门征求意见 经理汇总审阅 各相关部门的意见 是否需要修改 仓储计划 递交物资管理部 总经理审核 是否需要修改 交秘书退回 采购部经理 修正 是 否 否 是 否 是 是 否 是 仓储计划草案 完善后的仓储计划 财务经理审核仓储计划 是否在年度预算内 是否在年 度预算内 仓储计划 采购计划制 定、审核及下达流程 月度生产计划和作业 计划制定流程 月滚动销售预测修正流程 仓库规划与策略 其他相关部门 生产、销售、采购 完善后的仓储计划 是否能够满足 本部门的需求 提出未满足 需求 否 A A 是否同意 是否同意 退回仓库 修正 是否超过财务 总监权限 报总裁审 批 修正后下达物资管理 部综合计划运执行 报财务总监 审批 是 是 否 否 否 A 是 财务部 经理向生产、销售、 采购部门取得相应的 计划和资料 负责人提供 相应的资料 由仓库经理选择第三方仓 库或其他仓库 草案供讨论用 海量免费资料 将经过审批后的采 购申请单、采 购计划一联交 给仓库 根据仓库和物料情况 预留库位，将库位 情况在采购申请 单上指明，并指示 采购部 指示运输商（直接 供应商）库位 拒绝入库并及时反馈给计划 人员督促采购部解决 单证是否齐全 是否只 缺检验单（商检单 / 质检单） 按清单清点物品（仓管管 理员、采购员、供应商 、运输商会同清点） 将货物放入 待检区 货物是否和单证相符 入库单 更新库存台帐 将信息及时反馈给计划人员， 督促采购、质检进 行检验 是 是 原材料、设备入库管理流程 采购申请 /采购计划 货物运到 审查单据（检查货物 清单 /发票 /装箱单 /商 检单证） 否 否 是 生产材料入库 检验流程 记账暂存 暂存账 办理入库 手续 登记货物存 放信息 填写库存卡片 按实收情况 放入暂存区 否 单证退回计划 人员，督促采 购解决错缺问 题，并通知财 务暂缓付款 更新财务库存帐， 根据合同 进行付款 采购人员登 记供应商的 有关信息 采购申请 /采购计划 记账暂存，通知 计划人员和财务记帐 暂存账 采购主管人员督促 供应商及时补货 入库单 物资管理部 综合计划 物资管理部仓库 财务部 A A 供应商档案 采购部 更新仓储计划 入库单 物资管理部 综合计划 采购申请 /采购计划 草案供讨论用 海量免费资料 生产部 成品入库管理 流程 综合计划汇总联系工序的 生产情况和作业计划 根据仓储计划、销售和生 产的需要设置成品仓 库并指定库位和编号 作业计划 仓库调度员确 认并指定库位 生产部派专人 开具成品入库 单，并将成 品按安排送往 指定库位 GSM基站生产清点工序、传输 设备整机测试、包装、手机生产、 寻呼机生产安装流程 成品入库单 指定库位的负责人协同 生产人员对照入库单 接受成品入库， 进行核实 生产部负责人配合 仓库负责人进 行复核 是否需打散包 装，开箱抽样 检查数量 数量 是否与入库单 一致 否 登记入库，仓 库管理员在入 库单上签字 在指定区域进 行开箱检查 是 是 责成生产部查明 原因，并抄送 计划人员 否 生产部确认 短缺原因 数量是否合格 是 否 入库单 编制生产日 报表 入库单 在入库申请单中指明库 位，并将此入库申 请单退回生产部 反馈一份给仓库 计划人员 仓库规划 差错率是 否超过内部质量规定 的限度 全部开箱检验，将存在问题的 返回生产部确认短缺原 因，将情况上报计划人员 是 将全部错确箱责成 生产部查明原因 否 A A 财务部更新财 务产成品账 入库单 产成品账 物资管理部 综合计划 物资管理部储运部 物资管理部综合计划 财务部 入库单 成品库存台账 更新库存台帐 A 草案供讨论用 海量免费资料 内部配送计划制定与管理流程 使用单位 物资管理部 综合计划 根据仓储 能力和历 史领料情 况提出配 送方案 配送计划 配送计划 使用单位进行 验收，在领料 单上签字 定期总结配送情况，提出 配送计划调整方案 ，抄送生产部、采 购部、财务部 按规定到各使用 单位巡视，了解 物料消耗需求 物流副总裁 根据生产 情况生产 组长提出 物料配送 申请 物料配送申 请 上报部 门经理 审批 是否同意 退回重新申请 上报物流 副总裁审 批 物流副总裁 是否同意 召开各方 联席讨论 会 上报物流 副总裁审 批 采购部 根据供应 商的供货 条件提出 供应商配 送方案 上报物流 副总裁审 批 调整配送 计划 配送员根据配送计划 备料并按时将物料 送至配送地 协助使用单位 验收，双方在 领料单上签字 对配送情况总结送仓库经理和 综合计划，并抄送物资管 理部总经理 配送情况统 计表 配送情况统 计表 配送情况统 计表 库管员更新库存台账并将 领料单交财务和 综合计划 由有关的 各个部门 协商修改 否 是 仓库规划 是 否 A A 配送计划 物资管理部仓库 物资管理部综合计划 草案供讨论用 海量免费资料 物料出库流程（包括材料、设备、备件、半成品） 物资管理部仓库 财务部 使用部门 否 保管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量 备货，一般按照先进先出原则 出货，个别情况根据 领料单的要求发货 否 根据领料单发货并与 领用人核实数量 领用人在领料单 上签收 保管员对领料单填写完整 性、合规性进行审核 是否同意 是否合格 是 是 是否需要主管领导审核 库存是否能满足 主管领导对发货 单进行审批 领料单 领料单 领料单 一式三联 领料单 更新仓 库库存 台账 更新财务 库存账 仓库库存台帐 财务库存帐 仓库人员将主管领导注明 未同意的领料单返 还生产部重填领料单 采购计划的滚动制定 /审核及下达执行及 原材料 /设备入库流程 填写缺货表报 生产部及采购部 是 否 是 否 有关人员将经部门相关负 责人审核的领料 单提交仓库 保管员先将库存已有 货物发给生产人员， 并将缺货情况在 发货单上注明 是否符合安全库存 是 否 结束 库存报表和 安全库存 管理流程 库存报警 是 保管员更 新库存卡 片 领料单 存档 草案供讨论用 海量免费资料 产成品出库流程 1 物资管理部综合计划 财务部 销售部门 否 保管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量 备货，一般按照先 进先出原则出货， 个别按照发货单 要求发货 否 根据发货单与销售员 核实数量并发货 计划员对发货单填写完整 性、合规性进行审核 是否同意 是否合格 是 是 根据制度，判断是否推迟发货 库存是否能满足 上报主管领导对发货 单进行审批 发货单 查询入库记录 仓库管理人员将主 管领导注明意见 的发货单返回 销售部重填 发货单 采购计划滚动制定、 审核及下达， 原材料、设备 入库流程 填写缺货表报 生产 /销售部 是 否 是 否 销售员将经部门相关负 责人审核的发货 单提交仓库 保管员先将库存已有 货物发给销售员 销售员将发货单、销售订单、 包括（发货时间及 地点）等材料提交物 资管理部运输 运输 管理流程 仓库库 存台帐 入库时是否有 销售订单号 是 否 核对 反馈销售部 要求说明原因 是否一致 是 否 分析原因 反馈仓库 是否同意 是 否 A 发货单 一式四联 B B 销售员将销售定 单号标注于 发货单上 物资管理部综合计划 草案供讨论用 海量免费资料 产成品出库流程 2 仓库 财务部 销售部门 销售人员在发货 单上签字 发货单 发货单 发货单 更新仓 库库存 台账 更新财务 产成品账 仓库库存台帐 财务产成品帐 是否符合安全库存 是 否 结束 库存报表 和安全库 存管理 流程 是 A 库存报警 保管员更 改库存卡 片 存档 草案供讨论用 海量免费资料 转库流程 物资管理部综合计划 仓库 计划人员根据生产进度、销售 情况下达转库计划 主管人员审核 是否属日常调度 库管人员将审核后的转 库单送至仓库乙 审核后的转库单 仓库经理提出详细处理 意见报物资管理部 总经理审核 是否同意 是否属库位安排不合理 是否属其它紧急调度 由库管人员将此情 况计入库存管理 报告中 库存管理报告 协同相关部门主管副总裁 审核确定 是否同意 库管人员审核转库单 的合规性 是否合规 库管人员在数据库中 查找物资的库位 两边库管人员核对物品与单据 是否相符，办理转库手续 两边库管人员在转库单 上签字一式两份 签字后的转库单 更新库 存台账 签字后的转库单 更新库 存台账 入库方是否需将 货品打散配送 配送流程 物料出 库流程 结束 否 是 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 退回库管 人员修改 是 否 是否为错 送库位 直接按照入库时指明的 库位重新送货， 并将此情况记入 负责人考评表 物资管理部总经理 在转库单上签字 A A 物流副总裁说明不予 以转库的原因 结束 必要时请运输 协助转库 运输 管理流程 转库单 由转库人员填写 转库单 草案供讨论用 海量免费资料 内部退库流程 -1 生产人员 填写退库单 经审核的退库单 （三联）与质检单 主管领导审核 是否属于 质量问题 是否合格 主管领导审核 原材料入库 检验流程 质检单 退库单 质检单 是 收到质检单 ,将 质检单与退库单交 主管领导审核 是否同意 说明原因，保管 员返还生产部 重办前期手续 是 否 办理退库 签字完毕的退库单 签字完毕的退库单 更新财务库 存帐 签字完毕的退库单 退库单 是否同意 是 否 生产部派专人将退库 物料附退库单及质 检单递交仓库 是否需要主管领导审核 是 否 核对物料是否 与退库单相符 是否相符 返还生产部 查明原因 查明原因 反馈仓库 是否同意 是 是 否 否 B 在退货单上签字 并交财务一联 财务库存帐 对单据的合规性与 完备性进行审核 是 否 质量部 生产部 物资管理部仓库 财务部 说明不需退库的原因 ，退回生产人员 A A A 存档 草案供讨论用 海量免费资料 内部退库流程 将物料存放于 相应的库位 是 否 更新库存卡片 和库存台账 是否属于质量有 问题的物料 将物料存放于 残次品库位 是否报废 通知采购部 /生产 部处理，并定期编 制残次品报表 是 否 否 更新仓库 库存台帐 B 确定库位 闲置、残 次物料处理 流程 仓库库存台帐 存档 是否为供应 商原因 采购部 与供应 商协调 解决 是 否 生产部 采购部 供应商 Shortship wrongship Verification request Form Shortship wrongship Verification request Form 库管人员确认申 请并向 Motorola 申请 Motorola根 据申请补发 货物 采购退货、 换货流程、 索赔流程 是否为战略 合作伙伴 采购部员工填写专 门的确认及退换 的表格 原材料 及设备入库流程 是 否 草案供讨论用 海量免费资料 外部退库流程 1 收到质检单， 递交仓库 产品出厂 抽检流程 质检单（一式 3联） 质检单 核对退货单， 正式办理退货 签字完毕的退货单 签字完毕的退货单 更新财务库 存帐 签字完毕的退货单 A 在退货单上签字 并交财务一联 财务库存帐 接销售退 货流程 经批准的客 户退货单 将经批准的客户 退货单交仓库 经批准的客户退 货单（一式 4联） 接收客户退货，核实货物 与退货单是否相符 是否合格 保管员返还销售部 重填退货单 是 否 将退货存放于暂存区并 登记退货暂存台帐 是否相符 是 否 退货暂存台账 销售员安排退 货的质检 质检单 对单据的合规性与 完备性进行审核 质量部 销售部 物资管理部仓库 财务部 B B 存档 存档 草案供讨论用 海量免费资料 外部退库流程 2 将货物存放于 相应的库位 是 否 更新卡片 是否属于质量有 问题的退货 将货物存放于 残次品库位 是否报废 通知采购部 /生产 部处理，并定期编 制残次品报表 是 否 否 更新仓库 库存台帐 A 确定库位 残次、闲置 物料处理流程 仓库库存台帐 质量部 销售部 物资管理部仓库 财务部 存档 是否为供应 商原因 采购部 与供应 商协调 解决 是 否 采购 退货、索赔 流程 草案供讨论用 海量免费资料 盘点明细表 库存盘点年末盘点 1 物资管理部仓库 财务部 /盘点小组 盘点人员在盘点之前领 用盘点表，小组长登 记盘点表领用表 财务经理组建盘点工作 小组，将小组名单报财 务总监审核 盘点小组成员名单 正式成立盘点小组，指定小组负责人 制定盘点计划，确定盘点方法、 时间、人员分工及负责区域 盘点计划 根据盘点计划小组各个人 员在各自负责的区域 进行盲点 财务总监是否 同意小组组成 生产部 生产部经理根据生 产情况判断盘点当天是否可 以停产，暂停物料的 出入库 盘点前将盘点当天需使用 的物料填写领料单领 出，存放与仓库特 定区域，视同出库 盘点当天 全部停产 盘点通知 盘点表领用表 盘点明细表 各仓库的管理人员 填写品名、规格、 计量单位三项后 将盘点明细表 退回财务部 实地盘点各种物料的库 存数量，对已经盘点过 的物料用盘点标志 进行标志 是否有其他公 司寄存货物 独立区域封闭 存放 是否有我公司寄 存外埠货物 派专人或委托专 业机构盘点 是否同意 上报财务经理 审批 年末财务总监下发盘点通知 布置开始年终盘点工作 盘点通知 盘点通知 A 是 否 是 否 根据盘点通知做好 盘点前准备工作 盘点计划 退回仓库 重填 盘点小组核对盘点 明细表是否完整 是 否 是 否 B 仓库将盘点日供应商送到 的货物存放与特定区 域，做在途货物处理 是 否 否 是 草案供讨论用 海量免费资料 库存盘点年末盘点 2 物资管理部仓库 财务部 /盘点小组 财务经理 仓库管理人员 按处理意见调 整库存帐 财务人员定期 按处理意见对 待处理财产损 益进行财务处 理 财务经理作初 步处理意见， 对差异部分做 待处理财产损 益处理 上报财务总监 审核 是否同意财务经 理的处理意见 提出处理 意见 是 否 盘点结束后盘点小 组人员上交盘点表 和异常情况登 记表 小组长确定收 回的盘点表是否与盘点表 登记表一致 盘点小组长汇总盘 点表 盘点汇总表 小组长确定盘 点结果是否与库存报表 是否一致 否 是 否 否 是 编制盘点总结报告（附盘点汇总表、异 常情况登记表和盘盈盘亏表） ，报仓库经理和财务经理审阅 盘点总结报告 是否完成盘点任务 退回盘点小组 重新盘点 财务计算编制盘盈盘亏 报表、并协调相关 部门分析差异原因 盘盈盘亏表 盘点时严格按照规定的顺 序进行盘点并填写 盘点表 盘点中对于异常情况 （例如破损或未按照 规定堆放货物等） 进行记录 异常情况登记表 仓库管理人员将库存报 表和库存台账 整理后上报 财务部 是 盘点中是否发现 库存物资异常情况 财务经理和仓库主 管共同决定进行 处理 接闲置、报 废物料 处理流程 是 否 A 仓库经理及管理人员 说明差异原因 B 库存台账 财务明细账 草案供讨论用 海量免费资料 库存报表与安全库存管理 物资管理部仓库 相关部门：使用部门、财务等 采购部 组织使用部门、仓库、财务部 制定不同物料的库存报表、 报表周期、安全库存 按库存报表周期 结库存帐 统计每种物料的入 库、出库、结存 参与库存报表、报表 周期、安全库存 的制定 参与库存报表、报表 周期、安全库存 的制定 库存变化情况与库存标准 比较：库存量、周转期、 保质期及异常情况 库存报表及库存报警 表报相关部门 是否存在与库存 管理不符的情况 库存报表及库存报警 库存报表及库存报警 组织并会同相关部 门分析原因，采 取对策 是 否 否 对库存定期进行 盘点 填写库存报警表 报表 存档 是否对生产经营 生产严得影响 报物流、生产、财务副总裁 采取相应的处理对策 相关资料 存档 是 紧急采 购流程 草案供讨论用 海量免费资料 闲置、报废物料处理流程 物资管理部仓库 财务部 使用部门 对超过储存期 限和长期闲置 物料提出处理 意见 财务总 监审核 是否超出 其审批权 限 仓库经理审核 超过储存期限 和长期闲置物 料报告 交财务 经理审核 是否同意需要专业人员 对物料（包括闲置和 残次）状况进行判断 请相关部门专业 人员协助对物料 情况和处理方法 提出意见 是否批 准 否 是 否 是否超出 金额限制 上报物 资管理 部总经 理审批 否 是否有超过储存期限、 长期闲置的物料 填写超过储存期限和 长期闲置物料报告报 仓库经理 超过储存期限和长期闲 置物料报告 是 每月定期对库存物 料进行分析，尤其 对于退库和残次品 库中的物品进行审 核 是否同意 对材料的 处理 退回仓 库修改 否 使用人员使用 过程中发现物 料的质量问题 上报部门负 责人审批 生产材料入 库检验流程 经审批后的闲置、报 废物料处理报告 是 将审批后的闲置、报废 物料处理报告报送 仓库 是否需要出售 物料报废单 更新存货 明细帐 存货明细帐 物料报废单 仓库人员更新 库存台账 财务部根据出 售合同收款 储运经理 负责物料的处理， 协同有关的部门寻找合适 的客户并询价出售 是否为报废 根据处理意见填制 报废单（一式 三联） 物料报废单 生产人员编制 生产报表 否 否 是 经审批后的闲置、报 废物料处理报告 是 库存台账 移入特殊区域 内暂存，更新 库存台账 退库单 根据审批， 填写物料退 库单 物料退库 流程 是否为退库残次品 是 否 库存报表 与安全库 存管理流程 A A 向仓库说明 原因，结束 是 否 是 否 收款 流程 库存台账 生产报表 是 否 草案供讨论用 海量免费资料 库存安全管理流程 质量部 物资管理部仓库 将检查记录存档 按照检查计划及规定 对仓库进行检查 并记录检查状况 仓库经理制定仓库环境 及安全检查计划 检查计划表 是否有异常 发现存放 环境异常 发现违规存放 发现有安全隐患 或事故 是否重大 隐患或事故 是否需立即处理 按照规定存放 但发现异常 报物资管理部总 经理提出处 理意见 报仓库经理 提出处理意见 对隐患或事故进行 分析和调查提 出处理意见 处理完毕编制报告 交仓库经理并 抄送物资管 理部总经理 按照隐患或事故 处理规则处理 按照仓库存放 规则进行处理 和改进 将异常情况报 质量部 修正物品存放 要求 查明原因提出 处理意见 分析对库存物品 的影响提出 处理意见 分析原因，提交 报告给 质量部 按意见处理，编 制处理报告 仓库经理查明 内部责任人， 按制度处理 报物资管理部 总经理处理 处理有关责 任人 是否存在管理 制度的漏洞 是否超越权限 提出整改意见报 物流副总裁 物资管理部总 经理审阅 每月末总结 完善仓库环境及 安全管理制度 与设施 是否同意 物品的保质期 及环境技术要求 物品存放规则 及环境管理制度 是 否 是 否 是 否 否 是 是 否 责成相关部门 进行处理 存档 存档 存档 检查记录 处理报告 处理报告 A A 是 否 人力资源 管理流程 海量免费资料 第三方仓库管理流程 评估货物的使用、储 存状况，在合同中 指定货物存储地点 存放保 税仓库 物资管理部综合计划 第三方仓库 验收单 保税仓 库管理 流程 存放供应 商仓库 原材料、设 备入库 流程 以供应商作为 虚拟仓库，参 照销售管理流 程 从第三方仓 库数据库中 选择合适的 仓库 参照供应商 初步评估、 选择流程 签订存 储合同 按合同向第 三方仓库发 出存放指示 否 是 是否需 我方派 人监督 入库 派专人参 加入库验 收 验收货物 第三方出具 验收单，并 报我公司的 采购部、财 务部 财务部 第三方仓 库定期出 具库存物 资报表 库存物资表 我公司仓库 经理审阅 否 是 是否符合 要求 否 是 是否需要我 方盘点 我方派专人会 同财务部 进行盘点 参照仓库盘点 流程 处理有 关差异 否 是 是否需要货 物直接从第 三方仓库出 库 货物送达 我公司 原材料、设 备入库流程 是否需 要我方 派人监 督 我方派 专人监 督出库 参照产品出 库流程 仓库检验经我公 司客户签收的提 单，并报销售部 由第三 方仓库 直接出 库 是 否 财务部 更新外 存物资 帐 总结评估 第三方仓 库管理水 平 供应商管理 流程 合同的编制与 审核流程 存放我 方仓库 存放第三 方仓库 存档 仓库进行日 常管理 销售 流程 草案供讨论用 草案供讨论用 海量免费资料 进口时海关签印报关单 保税仓库流程 审查采购合同， 对需在保税仓库 内存储的货物， 书面通知保税仓 库 定期盘点，货 物是否短缺 是 否 否 是 否 是 采购部 保税仓库 海关 保税仓库进库 通知单 进口报关 商检流程 参照有关规 定办理保险 赔付手续 货物入库，保税仓 库负责人签收 留存 进口报关 通知采购 部 安排库位 进口报关单 一式三份 回执 是否属于 不可抗力 进口报关单 海关存查 办理复运 出口手续 仓库负责人承 担相应责任， 包括纳税 是否需要复运出口 是否需要进 口内销 出口货物报关单一式三份 满一年后是否 需要续存 否 否 是 是 海关变卖 按规定办理进口 报关手续，注销 原进口报关单， 缴纳税款等。 运抵我方仓库， 原材料、设备入 库流程 复印两份给仓库和财 务部，仓库登记保 税仓库台帐，财 务登记财务账 采购部通知我公司 仓库和错误 更新帐目 填写出口货物报关单 一式三份，随附 进口报关单 存入我 方仓库 销售 第三方仓 库管理流 程 通知我方仓库， 变更保税仓库 台帐 直接 销售 存放第三 方仓库 销售流程 在保税仓 库内存放 办理续存 手续 两年期满，我公司 决定是否作出处理 否 分别复运出口或 进口内销作 出处理 A A A 是 通知我方财务部 变更财务账 B B 草案供讨论用 海量免费资料 仓库定期质检流程 物资管理部仓库 质量部 仓库人员根据定期质 检制度制定质检 计划以及检查范 围和标准 经理审批 是否批准 是 否 质检计划 质检计划 仓库经理按质检计划 组成质检小组 进行检查 质检计划 记录本次质检范围各种物料的 表面质量状况，核对各种 物料的储备时间及储备状 况，编制仓库质量检查表 质量检查表交质量 检测中心存档 是否存在异常、超过保 质期或长期闲置的物料 是 否 质量部对质检计划进 行审阅，与质检 制度对比 是 否 是否存在环 境安全问题 将存在质量问题的 物料移入特定区域 ，对物料的处理 提出意见 是否同意 质量检查表 存档 是否存在差异 是否需要参加质检 将质检计 划存档 责成仓库纠正，重新 编制质检计划 上报质检经理审批 物料质检制度 物品的保质期 及环境技术要求 查询仓库库存报表，确定 各种物料的进库期和 已存储期及保质期 等基本资料 是否需要质量 部参加 是 否 经理选派合 适人员参加 是 否 否 是 经理选派合 适人员参加 仓库 安全管理 流程 是 是否需要专门的质量鉴定 质检小组填写质量检 测需求单，报仓库 主管审批后交质量 部 质量检测需求单 生产材 料入库 检验流程 质检结束后，编制质检 总结报告以及长 期闲置物料报表 否 闲置、报废 物料处理流程 说明修改意见 后退回仓库 人员 是 否 A A 仓库质检报告 上报物资管理部总经 理备案 存档