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*市*有限责任公司*卧式螺旋卸料沉降变频无极调速高速钻井液离心机及*型钻井液振动筛项目可行性研究报告山东*工程设计咨询有限公司二一二年七月第一章 总 论1.1 项目概述1.1.1 项目名称*卧式螺旋卸料沉降变频无极调速高速钻井液离心机及*型钻井液振动筛项目1.1.2 承办单位*市*有限责任公司1.1.3 承办单位概况*市*有限责任公司是集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术型企业。公司位于*市经济技术开发区*路。厂区占地面积30000平方米,现有员工200余人,其中专业技术人员30人,高级工程师5人,工程师10人。公司全面按照现代化企业制度管理,采用先进的技术,规范的制造体系,在不断引进吸收国内外先进的技术及生产工艺的同时,与国内多家科研单位进行长期合作,共同研发具有先进水平的离心机,搅拌机,砂泵等石油机械固控设备。公司是*市唯一一家综合生产石油机械固控设备的单位。产品多次获得省市级产品成果奖,远销国内外各大油田。公司本着“客户是上帝、员工是主人、质量是生命、创新是发展”的经营理念,为客户提供最优良的产品和服务,永远是您忠诚的朋友和理想的合作伙伴!热忱欢迎海内外客户垂询惠顾、交流合作、共创辉煌! 1.2 项目概况1.2.1 建设场址本项目建设地址位于*经济开发区。1.2.2 建设规模和工程方案本项目建设规模确定为年产215台*卧式螺旋卸料沉降变频无极调速高速钻井液离心机及245台*型钻井液振动筛项目,正常年的年销售收入约为14540万元。本项目总用地*平方米(约35亩),总建筑面积20000平方米。主要技术经济指标序号项目单位数据备注1劳动定员人2001.1管理人员人241.2技术人员人151.3工人人1491.4销售人员人122项目总投资万元13000.00 2.1建设投资万元12012.35 92.40 2.2建设期借款利息万元315.88 2.43 2.3铺底流动资金万元671.77 5.17 3流动资金总额2239.27 671.77 4资金筹措4.1项目资本金万元9000.00 69.23 4.2银行贷款万元4000.00 30.77 5年营业收入万元14540.00 正常年6年总成本费用万元9877.31 正常年7年增值税万元1775.87 正常年8年营业税金及附加万元940.10 正常年9年利润总额万元3722.58 正常年10年所得税万元930.65 正常年11年净利润万元2791.94 正常年12项目总投资收益率%23.97 正常年13项目资本金投资净利润率%23.97 正常年14项目投资财务内部收益率%30.68 所得税前%23.66 所得税后15项目投资财务净现值万元10815 所得税前万元6578 所得税后16项目投资回收期年5.64 所得税前年6.40 所得税后17项目资本金财务内部收益率%24.97 18年均偿债备付率10.28 偿债期内19生产能力的盈亏平衡点%61.01 正常年1.2.3 项目投入总资金及效益情况初步估算,本项目总投资为13000.00万元。其中建筑工程费用3002.26万元,设备购置费6938.67万元,设备安装工程费用346.93万元,工程建设其他费用1152.47万元,基本预备费572.02万元,建设期利息315.88万元,铺底流动资金671.77万元。建设期项目建设资金为企业自筹9000万元,贷款4000万元。本项目实施后,年销售收入14500万元,正常年税后利润2791.94万元,总投资收益率23.97%,税后内部收益率23.66%,税后投资回收期为6.40年(税后,含建设期)。项目的经济效益良好,具有一定的盈利能力,能较快的收回投资,在财务上是可行的。1.3 可行性研究的依据1、投资项目可行性研究指南(试用版)2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国节约能源法4、工业项目建设用地控制指标(试行)5、建设项目经济评价方法与参数(第三版)6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要7、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要8、*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要9、建设单位提供的有关材料-5-第二章 项目提出的背景和必要性2.1 项目提出的背景2010年中国工程机械市场以迅猛的发展吸引了国际的目光。在国家一系列正确措施的引导下,行业经济运行保持平稳快速增长,主要经济效益指标全面向好。经调查研究,2011年工程机械市场竞争将更为激烈,在之前极大提升国内企业的自信心的基础上,中国离心机市场的争夺战势必更加激烈,这其中除了国内品牌之间的竞争外,随着中国本土企业的国际化发展步伐的加快,与国外大品牌的竞争也将不断升级。石油石化行业作为国民经济支柱产业之一,能够引导、带动相关产业和社会经济的发展。改革开放以来,随着我国经济的发展,石化工业也得到了快速发展,目前我国已成为世界大宗石油石化产品的生产和消费大国。*拥有丰富的石油、天然气资源,是国家未来石油天然气工业发展的重要接替区之一,近年来有近几十个石化项目启动,总投资一千多亿元。大力发展石化工业是*市经济快速发展的支柱和战略性产业,也是实现*资源优势转换战略和实现现代化建设第三步战略目标的重要基础。目前,*对石油石化产业已有明确定位,即:建设国家最大的石油天然气生产基地、重要的原油战略储备基地、重要的石油化工基地及化肥(氮肥、钾肥)生产储备基地和国家能源陆上安全大通道。届时,围绕石油石化下游产品进行深加工的轻工、纺织和新型建材等行业也将得到快速发展。作为装备制造业的机电行业,更应该抓住时机,有所为和有所不为,紧紧围绕*石化工业发展的重点领域、工程和项目,努力在重大装备制造能力和配套能力上有所突破,加快推进自治区新型工业化发展进程。随着钻井工艺与新技术的发展,以及各种系列震动筛研发的成功,对固控系统中离心机的工作能力以及处理范围提出了更高的要求,传统的离心机受工艺水平和结构特点的约束,处理量提供的前景并不乐观,分析了目前国内外钻井液离心机处理量无法进一步提高的制约因素,讨论了以往钻井液离心机的工作原理和特点后,普通离心机的分离效率却始终无法得到进一步的提高,主要原因是由于离心机没有完全加速刚流到离心机内部的钻井液所致。基于上述原因,本项目生产的*卧式螺旋卸料沉降变频无极调速高速钻井液离心机及*型钻井液振动筛能够克服以往离心机不能实现的功能,满足客户所需。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划,有利于促进我国高速钻井液离心机的发展中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出:“着力打造自主品牌,提高质量,增加品种,满足多样化需求,扩大高端市场份额,巩固和提高机械加工业竞争力,提高技术含量。” 机械工业“十二五”发展纲要指出:“十二五”期间,工业总产值、工业增加值、主营业务收入年均增长速度保持在12%左右,出口创汇年均增长15%左右,总资产贡献率达到15%左右,全员劳动生产率(按工业增加值计)达到25万元/人年左右。主营业务收入利润率由目前的7.16%提高到7.5%左右,工业增加值率由目前的25%26%提高到28%左右。产品总体技术水平与工业发达国家的差距缩短到5-10年,重点主机产品研发和制造能力接近国际先进水平,形成一批自主知识产权、技术含量较高、具有较强竞争力的骨干产品;形成特色产品优势突出、配套较为完善的产业体系;骨干企业的技术装备达到当代国际先进水平,50%以上的大中型企业基本实现企业信息化,高新技术产品产值占全省机械行业产值的比重达到30%;全省机械行业劳动生产率有较大提高,经济效益居全国同行业前列;清洁生产、环境保护和资源综合利用效率处于全国同行业领先水平。该项目为高速离心机和振动筛生产项目,项目引进先进生产线,达到年产215台*卧式螺旋卸料沉降变频无极调速高速钻井液离心机及245台*型钻井液振动筛生产加工的能力,因此,该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划,有利于促进我高速离心机的发展,有利于当地经济的发展。 2.2.2符合山东省“十二五”规划,有利于优化技术结构和产品结构山东省“十二五”发展规划纲要指出:以实现工业由大变强为核心,以增强自主创新能力、提高产业集中度和节能减排水平为重点,深入推进产业调整振兴,推动传统产业升级改造、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约发展,构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业体系。本项目引进先进生产线,有利于提高产品的质量,推动机械加工业向高科技、绿色环保方向发展,因此,项目的建设符合山东省“十二五”规划,有利于优化山东机械工业的产品结构和技术结构。2.2.3 符合*市“十二五”规划,有利于促进当地国民经济的发展*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出:坚持走新型工业化道路,以资源能源节约为前提,以工业园区为平台,以骨干企业为依托,以大项目为支撑,推广循环经济发展模式,推动信息化和工业化深度融合。加快改造提升生态化工、橡胶轮胎、轻纺造纸、有色金属加工等优势支柱产业。着力突破*制造、高端装备制造、汽车及零部件生产等装备制造业。培育发展新能源、新一代信息技术、新材料、生物产业、节能环保等战略性新兴产业,稳定发展石油产业,切实提升工业整体水平。 该项目属于机械加工行业,项目的顺利实施能促进当地机械加工业的发展,并能在一定程度上缓解当地的就业压力,因此,项目的建设符合*市经济和社会发展规划,有利于促进当地国民经济的发展。2.2.4 有利于促进企业的自我发展随着我国石化工业的快速发展,企业也得到了长足的发展,积累了大量的优势资源,具备了较强的自主创新能力及制造能力,通过完善产品结构,加大技术开发力度, 完成企业石化装备的产业升级,以便更好的参与国家石化建设,满足市场及企业自身发展的需要。项目实施后,不仅可大幅提高企业制造水平,扩大企业生产规模,提高产品质量,优化产品结构,降低生产成本,提高企业核心竞争力,同时可使企业获得较好的经济效益和社会效益,实现企业的可持续发展目标。企业将把离心机和振动筛不断地做大、做精、做强,不断的生产出具有国际市场竞争力的产品,才能在激烈的市场竞争中得以生存。为此,选择建设离心机和振动筛生产线,是对企业自身发展的一种挑战,是顺应市场潮流的一种举措,是十分必要的。综上所述,该项目不仅符合国家及地方的发展规划,也符合行业的发展规划,有利于促进当地经济的繁荣,缓解就业压力,并促进企业自身的发展。因此,项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益,是必要且可行的。第三章 市场预测 3.1离心机、振动筛行业现状及发展趋势3.1.1离心机市场现状伴随着改革开放的大潮,化工及纺织企业在中国遍地开花,这直接促成了与其高度相关的离心机行业的大发展,各个企业都在想方设法扩大产能,增大规模。但这恰恰为离心机企业的发展埋下了隐患。1产销两旺,竞争加剧近几年来,化工、纺织、医药企业的过快增长直接导致了离心机的市场需求膨胀,在全国最大的离心机生产集中区域张家港,集中了大大小小将近200家离心机企业,像华大,牡丹,永达这些产品质量过硬,管理水平较高的企业均迅速崛起,并占据了市场的主流位置,其销售额总和也占了大半的全国总销售额,而像重庆江北,上海离心机研究所,合肥天工等一系列具有技术优势的企业或科研单位,也在各自的优势领域占据半壁江山,形成了具有一定特色的离心机销售体系。由于庞大的市场需求直接导致生产火爆,很多信誉较好的企业更是供不应求,均在加班加点生产,同时,不断增多的离心机企业也给市场销售带来了更多的竞争压力。2技术落后,自助创新能力低下离心机做为基础工业产品,具有结构简单明了,操作方便等多项优点,但是同时也存在着技术落后的问题,三足离心机从发明之初已届200年,但仍在广泛使用,技术进步严重滞后,而很多小厂更是无研究开发人员,照猫画虎的在生产,从而使离心机的安全性能大打折扣,先后出现的全国多起安全事故均为小离心机厂生产产品,而本地的一些较大离心机生产企业,虽然产品多样化,技术上相对领先,但存在的一个明显问题就是缺乏离心机技术人才的储备和培养,自己培养实力不足,外源又找不到,使一些大的离心机厂的技术位置常年空缺,产品研发不出来,性能提不上去,这些成为困扰本地离心机企业的最大瓶颈。3管理水平低下,管理效率较低 由于观念的更新,以及市场带来的新的机会,本地一些其它从员者迅速进入离心机行业,但由于其知识欠缺,管理水平相当落后,有些厂甚至走掉一个人立马就垮台了,本地企业普通存在管理水平低下的问题,至今日,有些老企业由于无法改变业务人员将业务转向别的企业,以获取更高利润的行为而开始出现蓑退现象,本地的管理主要是靠亲戚朋友,没有专业的职业经理团队,还有一点是本地的农民观念根深蒂固,不愿意接纳外来人员进行高层次的管理。长期形成的困境使企业管理效率低下,管理成本高昂。4服务意识淡漠,服务水平低 尽管改革开放二十多年了,我们喊服务的口号也喊了二十多年了,但是我国企业的服务意识还是相当淡漠,甚至有些企业只求卖出产品,出手之前,顾客可说是上帝,出手之后,顾客成了孙子,有问题他爱理不理,这直接导致客户对企业的不信任,甚至怨恨情绪,还有一个就是很多企业至今还没有将配件统一化,由于长期的人工作业,很多离心机厂生产的产品配件,从一台挪到另一台根本就装不上,没有标准化的制作规范和流程,有的厂为了拉住顾客,连国家另有规定的一些标准件也改成不统一的规格,以防止别的企业替代自己的产品。 5小企业多,市场需要整合 本地将近200家企业中,具有一定的市场知名度及信誉,规模的企业不到10家,其它均为不到10人的小企业,市场规模小,但是小企业机制灵活,常常通过价格竞争来打败对手,这样给离心机的市场带来了很大波动,尽管原材料一涨再涨,但离心机价格却越走越低,有的企业报价甚至接近成本价,若扣除以后的维护费用,甚至低于成本。 3.1.2离心机发展趋势面对离心机存在的现状,我们认为,离心机将在未来五年内会有大变局,主要的变局不在技术上,而是市场规模,市场销售体制,管理制度等方面的整合,主要表现在以下几个方面。 1.市场需求继续扩大,将有更多企业进入该行业 由于化工、纺织、医药等领域持续不断的发展速度和后劲,我们认为,离心机在未来五年将保持继续快速增长的市场能力,市场规模将比现在翻番,市场前景的看好会使更多企业进入该行业进行博奕,但进入者的市场分析也将更加理性。2企业将面临整合 以低价格赢取市场的一些企业,将越来越难立足,原材料的价格上涨会使他们淡出离心机行业,从事别的行业。另外一些技术落后,规模小的企业也将会被无情淘汰,总体上企业数将基本保持不变,新进入的会替代那些淘汰的企业,但是整体上这个数字会出现下降趋势. 3专业化将加强 不管那一个行业,总有一些在某一产品领域占据绝对优势的企业,离心机也不例外,将来可能产生一批只生产某一规格体系的离心机企业,比如蝶式离心机,卧螺离心机,而且市场选择的结果会使一些小企业只做普通离心机,无力获得其它技术和市场机会. 4管理变革将快于生产及技术变革 由于现有的管理机制和体系已经严重落后于其它行业或者说行业内国外的企业,新一轮的变革必然是管理的变革要快于生产和技术的变革,企业主将会不断学习和创新管理模式,引进更多管理人才.向其它行业借签经验.提高自身的服务意识.目前个别企业已经开始设立全国配货中心,全国维修中心,告别原先维修是临时派生产工人进行的远距离作业方式,在配件供应,投诉响应,物流配送等多个领域进行有效的变革,以期提升各项竞争力. 结论:总体上来说,离心机整个行业面临新一轮的发展黄金期,在快速发展的过程中,也必然存在着快鱼吃慢鱼,大鱼吃小鱼,这是市场游戏规则,但同时也是企业发展的机遇.及时调整发展战略,创新管理模式,才能使离心机企业保持活力,保持增长,保证发展。3.1.3钻井液振动筛市场现状目前,国内钻井队所用的振动筛多为进口,但从实际的使用效果来看,泥浆净化效果和处理量基本能够满足设计水平,但筛网使用寿命不理想,并价格昂贵,影响着钻井的整体效益,国内部分筛网厂家也曾实着研制振动筛配套筛网,但寿命不及进口筛网的1/2,靠进口筛网使用进口振动筛显然不适合现场实际,从经济角度出发,研制适合目前国内钻井现状的高性能、长寿命钻井液振动筛网迫在眉睫。3.1.4钻井液振动筛发展趋势1、节能环保型振动筛,低能耗、低噪声、低水耗、体积小、质量轻,便于安装运输,降低钻井成本。2、钻井液数据的自动化采集、监测、处理系统的配套应用,为钻井提供可靠的基础数据,更好的提高机械钻速,降低钻井成本。3、振动筛工作性能参数可调,振动形式多样化,使振动筛始终保持高效的工作状态,筛箱角度可调以适应处理量和筛分的要求,可实现直线振、均衡椭圆振等振型的可调式激振器直接安装在参振箱体即可产生相应激振效果。其中激振器的研究应该是一个发展方向。4、细化筛网,发展200目以上超细、高强度筛网,超细筛网的筛分 超过旋流器,因此钻井液固控工艺流程可通过能够使用超细筛网的振动筛来实现并加以简化。5、振动筛与钻井型号配套更加协调合理,避免资源配置不合理造成的浪费。适合浅井的ZJ32型钻机在满足钻井工艺的前提下,没有必要配备高性能、高造价的能使用超细筛网的振动筛。而ZJ45型以上钻机则必须配备,在振动筛配套的问题上不能强求一致。针对现场实际,更能促进钻井液振动筛的进一步研究。3.2项目产品市场需要预测3.2.1离心机市场需求分析据必联市场研究中心离心机国际招标市场研究报告显示:2011年3月,我国离心机(环保)国际招标项目有3个;相关中标金额近900万美元;中标产品数量12台,与去年同比增长了5倍,与今年2月相比增长了2倍。长期以来,世界离心机市场中美国居第一,日本第二,欧洲第三,中国第四。现在我国已超过日本,成为世界第二大离心机市场。 中国离心机产业经过了6年多的严冬,残酷的竞争促进了产业的整合,成本控制的能力得到了提升。但是在这一轮竞争中,离心机全行业赢利能力过低、自主发展的能力不足,没有足够的资本积累用于解决一些关键性的问题。在离心机新产品的开发、预制棒技术以及规模化生产等方面,我们处于绝对的劣势。这些技术瓶颈必将长期制约着全行业的长期赢利的能力和参与国际竞争的能力,离心机行业只能陷入低价竞争的恶性循环,从长远看,这种结果对我国离心机产业的发展是非常不利的。同时由于产业链增值能力逐年下降,将促使越来越多的资本撤离离心机行业,由此将会使产业链更加脆弱。 国内离心机市场保持增长态势,全行业集中度有所提高,供货进一步向大企业集中。离心机行业向布局逐步合理的新的局面发展:形成几个不断完善的大型产业集团。其动力一方面来源于国家信息化战略的实施,将有力推动宽带和移动网络的迅猛发展;另一方面,电信运营商转型战略的实施促进农村市场和宽带商务市场的增长;此外,技术进步和市场对带宽需求增加的双重作用也推进了我国离心机市场内在的繁荣。其次,在电力、军队和石化等领域对特种离心机的需求也非常大,对离心机的新技术、设备和工艺提出了更高的要求。虽然离心机未来的市场需求非常看好,但是就目前而言,离心机企业发展并不乐观。离心机总量增加,但整体利润却在下滑。原因大体有如下几点:1.目前离心机行业总体供需基本平衡,因此行业份额居前的企业为了维持且提高份额不会轻易提高价格。2.目前离心机基本采取运营商统一招标,而运营商招标时间不确定的,导致全年格局的不明朗,离心机厂商大多处于弱势,因此价格仍旧位于低谷。但国内的离心机生产厂家已经完全面向国际。在国际招标市场上,我们的离心机产品也得到了国外的一致认可。面对残酷的市场竞争,我们国内的离心机厂商能脱颖而出,说明我们并不是缺乏竞争力,只是相对于国外而言,起步较晚而已。我们只需要做好产品的研发,质量过关,增加自身的技术能力,对于未来的离心机市场,我们还是持乐观态度。3.2.2钻井液振动筛市场需求分析随着全球能源供应越紧的情况,各大工业国正在加紧对地下能源的钻探和开采生产,钻井液振动筛自然消耗量加大。“虽然目前我国振动筛市场很大,但产品性能却相差很远,产业布局分散。近千家企业中,拥有自主研发产品能力的不足4家,能够生产符合产业发展的高品质振动筛企业不足6家。”冯朝阳表示。另据了解,目前,几家龙头分布在不同领域。其中,鞍山重型矿山机械股份有限公司主要产品应用在煤炭行业和筑路行业,新乡太行震动机械股份有限公司的产品主要产品应用在冶金行业。据冯朝阳介绍,我国高品质振动筛主要应用在煤炭洗选业,黑色金属矿采选业,有色金属矿采选业,黑色金属冶炼,电力、热力的生产以及建筑等行业。高品质振动筛中,尤以用于煤炭筛分的振动筛制造精度最高,这是由煤炭本身的特性决定的。煤炭不同于金属矿石和钢厂的物料,本身含水、含泥、粒度形状又极不均匀,非常不利于筛分。煤炭洗选业的高品质振动筛,其设备性能、工艺要求很高,加工难度极大。其中晒面宽度大于3米的振动筛,加工制造的难度更大。目前,在这个领域,主要服务商是一些外国公司和鞍山重型矿山机械股份有限公司。3.3 企业竞争力分析1. 技术优势*市*有限责任公司是*市唯一一家综合生产石油机械固控设备的单位,公司通过多年的积累,全面按照现代化企业制度管理,规范的制造体系,已经形成了完整的技术引进、吸收、消化和创新的技术研发体系,并与国内多家科研单位进行长期合作。产品多次获得省市级产品成果奖,远销国内外各大油田。2. 人才优势通过多年的努力,公司形成一支经营丰富的经营管理团队,造就了一批高素质的技术研发人才,培养了一大批精通各个流程工艺的优秀技术工人,现有职工200人,其中专业技术人员30人,高级工程师5人,工程师10人。3. 区域环境优势项目地处*经济开发区,而*地区石油、天然气、等资源储量丰富,是胜利油田所在地。具有得天独厚的资源优势。3.4 营销策略企业在营销工作上有以下几个方面需要加强: 1、搞好市场营销计划 市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。市场营销计划包括长期计划和短期计划。长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量,五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。短期计划应包括对当前市场营销形式的分析,来自市场的威胁和机会,品牌或产品预算和控制手段等。搞好企业营销计划工作应从以下几个方面着手: (1)市场准确定位 众所周知,市场是非常复杂和庞大的,随着商品生产的发展,向市场提供商品的企业越来越多,竞争也日趋激烈。同时消费者的需求又是千变万化的,任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题,这是企业制定营销计划的前提。这取决于企业的生产能力(设备能力、技术水平)、销售网络的建立程度及销售人员的素质。只有产品在市场中准确的定位,企业的营销工作才能有一个突破,企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。 (2)市场准确预测 市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究,从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。作为企业来讲,必须及时地掌握国际国内原材料等价格,而原材料的价格取决于国际国内的生产量与需求量。其次要及时掌握国家有关方面的政策;有关顾客的信息;有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。只有掌握了有关方面的信息加以分析,才能做出相应的判断与决策。 (3)选择目标市场 目标市场是在市场细分化的基础上选择的。市场的细分化是未来市场发展总的趋势。通过市场细分化,企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场,在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素,从中选择对自己有利的目标市场。 (4)追求产品的创新 企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展,追求技术的进步,满足人们的生活水平日益提高的需要。追求技术进步的目的是创新产品,创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。在竞争中,任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品,这种取代十分重要,他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平,能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。 2、灵活运用营销组合策略 市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场,综合运用各种可能的营销策略和手段,以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。营销组合策略的运用比较广泛,给企业带来了较好的效果。营销组合策略可从以下几方面进行:产品策略:新产品要适应人们的需要,要具备以下条件:采用新材料、新工艺;符合当地消费者习惯;提供质量保证并做好售后服务。 销售渠道策略:国内外贸易公司等。 促销策略:电话、传真联系;用户拜访、上门推销;网上发布供应信息。 价格策略:根据新产品的特性,采用不同的价格策略,如新上机产品宜采用完全成本加成定价法。 3、积极调整产品结构,抢占两个市场 加入世贸组织后,企业还要在站稳国内市场的同时积极进军国际市场。对于对产品设限的国家,加大争取配额的力度,利用自营进出口权,利用国内外原材料的差价开展营销工作。在不断扩大自产产品出口的同时,还要大力开展收购出口、代理出口、加工出口等业务,最大限度地出口,抢占国际市场,在竞争日益激烈的国际市场上赢得自己的一席之地。但是那种一味强调创汇数额的想法也是要不得的,只有比价销售,两个市场兼顾,才能为企业创造更好的效益。- 24 -第四章 建设规模与产品介绍4.1 建设规模的合理性分析4.1.1 产业政策和行业特点为了使国民经济有序发展,节约有限的资源,国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准,也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业(含规模)目录。该项目为*市*有限责任公司*卧式螺旋卸料沉降变频无极调速高速钻井液离心机及*型钻井液振动筛项目,本项目即不属于发改委发布的产业结构调整指导目录(2011年本)中鼓励类、限制类、淘汰类,故项目属于允许类。因此,其建设符合国家和行业的产业政策,能够推动*市石油机械加工业的发展,从而带动经济的发展。4.1.2 社会效益和经济效益的合理性建设规模的变动会引起收益的变动,而适当的经营规模可节约费用,提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。本项目通过具体论证,目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。4.1.3 资源利用的合理性投资项目的建设和运营,要以资源的耗费为基础。建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性,主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。这里的资源是广义的,包括物质资源、人力资源和资金。本项目通过统一规划建设配套设施,以及场区合理的设计规划,将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。4.1.4 其他因素项目建设规模还会受到外部条件的制约,因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指项目之外的所有方面,包括市场、原料供应和其他外部建设条件(包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等)。本项目符合市场需求,投入物(包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等)供应稳定,所处位置交通方便,项目建成后将极大改善周边的社会人文环境。4.2 建设规模本项目建设规模确定为年产215台*卧式螺旋卸料沉降变频无极调速高速钻井液离心机及245台*型钻井液振动筛,正常年的年销售收入约为14540万元。主要产品表表4-1 单位:万元产品名称数量(台) 均价(万元/台)总价(万元)*离心机215388170*型振动筛245266370合计14540第五章 场址选择5.1 场址所在位置现状本项目建设地址拟定在*开发区,厂区地理位置优越,交通运输方便。5.2 场址建设条件5.2.1 气候条件(1)气温 年平均气温: 13 最高年平均气温: 13.6最低年气温: 11.9 七月平均气温: 25.9一月平均气温:-3 绝对最高气温: 42.8绝对最低气温:-25.1(2)降雨量年平均降雨量: 569.5mm 年最大降雨量: 501mm年最小降雨量: 298mm 日最大降雨量: 119.3mm(3)风向风速主导风向: 东南风(ES),频率为8.9%次主导风向: 西北风,频率为8.4%年平均风速: 2.6m/s(4)最大冻土深度:470mm5.2.2 地质水文条件1、工程地质项目选址地区位于*市境域属典型的黄河三角洲地貌。地势南高北低,西高东低,由内地向沿海平缓降低,向海缓倾,其坡度内侧较大,外侧较平缓,自然比降为1:100001:24400。海拔一般65米,近海32米,南部黄河故道处为境内最高点,最高高程7.6米(黄海基准面)。场区位于*开发区,区域地质属于第四纪地层及石炭纪,自上而下地层依次为杂填土、粉质粘土、中风化石灰岩,石灰岩层地场内均有分布且质地坚硬。该地域地层为第四系及奥陶系地层,地质构造分诉如下:第一层 杂填土:厚度0.851.0m,杂黄褐色,以粘性土为主;第二层粉质粘土:厚度0.851.0m,褐黄色红褐色,fak=160kpa.;第三层 粘土:厚度0.401.6m,棕红色,fak=180kpa.;第四层 泥灰岩:灰白色肉红色,局部强风化,fak=200kpa.。2、水文条件境内主要排水河道有淄河、小清河、三干渠、雷埠沟、二干渠、织女河、桃花沟等。河流以雨水、上游客水及黄河引水为主,每年平均约接受客水1亿立方米。水位随黄河水及雨水大小而变化,一般79月份为丰水期,有时水位暴涨成洪。13月份为蓄水期,所蓄径流作为工、农业及人畜用水。46月为枯水期,河道有时干涸,入海径流受潮夕影响,时有海水涌入,未建拦河闸的河道水成海、淡混合水。4、地震地质*市位于山东省北部,黄河下游,渤海湾南岸,属华北地台凹陷的一部分。地震地质属中弱地震活动区,但活动频率较高。拟建项目区场地稳定性良好,根据建筑抗震设计规范(GB50011-2001),该场地类别为类,属建筑抗震一般地段。根据历史地震资料和省建委有关文件,*市地震烈度为七度,在设计时应按七度进行抗震设防。5.2.3交通运输条件*经济开发区属于山东省*市*县,地势平坦,西高东低,地面高程平均海拔7.3米。与东、西城区形成三点一线格局。东港高速公路、荣乌高速公路等穿区而行,构建了便捷的立体交通网络。综合运输网络配套,水、电、讯设施完善,投资软环境优良,具备一流的开发和建设环境。 5.2.4 市政基础配套设施场址附近供电、排水、通讯等各项市政基础配套设施完善,能够满足项目建设需要。1、给水项目用水可由*经济开发区供水管网提供。2、排水项目用水较少,厂址附近有生活污水集水池和排水沟,可供项目使用。3、供电由*经济开发区供电站负责提供,能够满足项目需求。4、通讯项目址附近通讯属*市电信局管理,项目建成后可向该局申请办理通讯扩容业务。5.3 建筑风格项目的规划和设计要具有现代感,体现鲜明的时代特色,建筑的立面设计突出逻辑性与韵律感,在方向构成上,运用连接、穿插、切割等造型手段塑造出既统一又丰富多变的建筑形体和建筑空间。拟建建筑物的风格通过建筑物的线条、色彩及外在特征符号取得与环境的协调、统一。建筑总体的组织采用现代感较强的建筑形体塑造手法,以求体现现代、简洁、精致的总体特征。5.4 建筑方案1、建筑结构拟建建筑物根据各功能区的布置和建筑物的使用要求进行结构形式选择。主要建筑物结构形式如下表:建筑物结构形式表表5-1序号建构筑物名称耐火等级结构形式1办公楼III框架2宿舍及餐厅III框架3厂房III框架4仓库III框架2、主要技术指标本项目用地平衡表、建筑物技术指标表见下表5-2,5-3。主要建筑物技术指标表表5-2序号工程名称单位建筑面积备 注1办公楼M245003层2宿舍及餐厅M215003层3厂房M2120004仓库M22000用地平衡表表5-3序号工程名称单位数值备注1总用地M2*约35亩2建筑物占地面积M2200002.1办公楼M24500 3层2.2宿舍及餐厅M215003层2.3厂房M2120002.4仓库M220003绿化占地M21166.74道路及其他M22167.85容积率0.866建筑密度%68.577绿化率 %5第六章 技术方案、设备方案和原材料方案6.1 技术方案6.1.1 工艺流程(1)项目主导产品离心机及振动筛,总工艺流程如图:原材料购进毛坯外协零部件加工检验入库产品设计检测结构件焊接标准件采购入库检验入库装配出厂实验总检入库发货离心机及振动筛总工艺流程图6.1.2工艺流程简述:项目主要生产离心机及振动筛,产品设计好后其生产加工工艺相同,生产过程中的主要技术在于焊接能力和检测能力,其具体方案为:(1)产品设计产品设计是保证产品在未来市场上销售好坏的关键,针对市场对该类产品的功能的需求,本项目设计*卧式螺旋卸料沉降变频无极调速高速钻井液离心机及*型钻井液振动筛。(2)零部件加工:拟用切割机、车床、刨床、组合机床等设备。以保证产品质量,提高生产能力。(3)焊接加工焊接加工是本项目产品加工的关键工序,因离心机、振动筛等这些设备焊接质量要求非常高,本项目选用了交流弧焊机、交流电焊机等设备,保证焊接质量,同时降低了焊工劳动强度,改善了工作环境。(4)检测工序离心机由于是内部或外部承受气体或液体压力,因此,对安全性要求较高。需对产品的焊接接头、离心机速度、中心点等各种性能进行检验,并对容器各部分存在的各类缺陷进行无损检测。针对产品的特点,本次选用了探伤仪、测速仪、偏摆仪及超声检测,确保产品的质量和安全运行。(5) 总检工序离心机在制造完成后,根据产品设计技术要求试验,转鼓转速试验、振动烈度检验、转鼓在最高速下噪声检验、运转时温升检验、产品易损件耐用等要求,以考核和确认其安全质量,严格按照程序进行。6.1.3 工艺设计原则1、工艺流程顺畅,减少倒运次数;2、工序就近布置,缩短运输距离;3、一定的原料及产品堆放区;4、配置辅助设施;5、必要的生活设施;6、国家规范及标准。6.2 主要设备方案本项目根据加工件数较大,而且加工精度较高的生产工艺特点,增加必要关键的生产设备。设备选型原则:以通用加工设备为主,标准生产设备积极选用技术成熟并代表国内外先进水平的生产设备;非标设备优先考虑有制造经验的生产厂家。1、选型原则(1)符合国家有关产业政策和标准要求:优先选择和采用当前国家重点鼓励发展的机械设备,重点选择和采用具有适度规模、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、安全可靠、环境污染少、资源利用效率高的设备;(2)满足项目的工艺技术方案要求,满足生产规模要求,既要满足不同加工材料的性能要求,又要满足生产能力配套的合理性;满足生产工艺参数。(3)技术先进:具有较高的性能费用比,功能完善,运行维护费用低,物耗、能耗低,加工程度和加工能力较高,设备运行稳定,投资和产品成本低,生产能力和劳动生产率较高,使用寿命长等;技术水平先进,有较高的技术含量,有利于促进技术进步和提高竞争力,具有产业化基础,能形成新的经济增长点,符合可持续发展;装备水平先进,设备结构合理,制造精良,连续化、机械化和自动化程度较高,具有较高的安全性和卫生要求。(4)适用性强,能够满足生产要求,与建设规模、产品方案相适应,满足现有技术条件下的使用要求和维护要求;与安全环保相适应,确保安全生产,尽量减少“三废”排放;根据人类工效学原则,考虑设备对环境和操作人员的影响。(5)可靠性高:设备成熟度高。生产稳定性高,不得对人员造成危险,不应向工作场所和大气排放超过国家标准规定的有害物质,不应产生超过国家标准规定的噪声、振动、辐射和其他污染。使用寿命长,设备无故障工作时间长。(6)技术经济合理:设备配置应均衡合理,考虑整条生产线配置的综合经济性,要求设备配置和衔接紧凑、均衡、协调,提高劳动生产率;提高技术经济价值,选择投资小、成本低、利润高、经济合理的设备选择方案。本项目生产性工艺装备111台(套)、辅助设备126台套,设备投资额6372万元。1)本项目主要生产设备一览表如下。 主要生产性设备一览表序号设备名称单位数量单价(万元/台)总价(万元)1摇臂钻床台10171702万能外圆磨床台5241203车床台333611884切割机台178614625焊机台11788586空气压缩机台6362167牛头刨床台513658电动单梁起重机台61207209剪板机台412048010液压拧扣机台1323211铣镗床台96054012卧式动平衡机台4120480小计11163312)本项目辅助生产性设备一览表如下辅助生产性设备一览表序号名称数量单价(万元)金额(万元)1探伤仪28162打码机20.81.63游标卡尺200.0581.164深度游标尺200.0480.965外径千分尺180.071.266公法线千分尺20.0750.157氧气压力表60.020.128压力表40.0150.069托盘天枰20.180.3610高度游标尺40.080.3211宽座角尺40.040.1612百分表140.021.9613万能角度尺20.070.1414洛氏硬度计21.22.415里氏硬度计21.5316偏摆仪20.61.217塞规60.120.7218片形量规100.080.819钻模90.110.9920键槽塞规80.020.1621测速仪120.040.4822工具一批177合计126416.3 主要原材料供应6.3.1主要原材料的品种及年需量 序号原材料名称单位年消耗量单价(万元)合价(万元)1铸件吨4005.421602各类钢管吨2000.781563其它辅助材料吨60.804.84防爆电机台9201.81656小计3976.86.3.2 原材料、辅助材料来源及运输方式原材料、辅助材料根据原材料技术指标及数量配置,与各大销售公司签订有关协议,并根据发货数量通过铁路或公路方式送达。第七章 总图运输与公用辅助工程7.1 总图布置7.1.1 总平面布置根据项目功能要求和场地地形,厂区南侧设有一个大门,整个厂区可以分为科研办公区及生产区两部分。办公生活区位于整个厂区南部,办公楼位于产区西南部,宿舍及餐厅位于厂区东南部。北部为生产区,共3栋车间,1栋仓库,共两排建设,最北部第一排建2栋生产车间,第二排西部建车间1栋、东部建仓库1栋,进入场区的南北主要道路,可直达各功能区建筑物门前。场区内规划较好,实现人流物流有效分离。7.1.2 区内交通组织场区内交通道路分为主要道路和次要道路。与出入口相连接的道路为主要道路,各建筑物通过主要道路相连接;各建筑物周围设次要道路,以满足局部交通和消防的需要。7.1.3 场区绿化1、为营造良好的生产、办公环境,场区与临近道路之间布置分隔绿化带,场区建筑物前,以及道路两侧种植部分绿地及树木。2、场区内绿化体系按照集中与分散相结合,点、线、面相结合布置,形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。突出绿化设施,强调建筑与绿化互相渗透。7.2 场内外运输工程7.2.1 场外运输项目需要场外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料及各类成品设备。所需原料为供应商运送到厂,生产的产品主要由汽车运输。该项目选址于*经济开发区,交通运输方便。7.2.2 场内运输场区内道路布置主、次要道路。主道路路宽设计为9米,各建筑物通过主要道路相连接;各功能建筑物周围设环形次要道路,路宽设计为6米,以满足局部交通和消防的需要。7.3 公用辅助工程1、给水工程项目用水主要是生活用水,项目场址用水由*经济开发区供水管网提供。场区内管网沿道路敷设,接各用水单元。2、排水工程项目排水采用有组织排放,设雨水和污水两套管网。场内雨水经汇集后,由雨水管排出,生活污水经化粪池预处理,排入开发区污水管网。3、供电工程厂区用电由*经济开发区供电公司供电网供给接入,系统装置用电最大负荷为684KW,电缆装置外部从架空管线支架引进,经厂区变电后采用单母线分段制。4、通讯项目外部通讯设置直拨电话,可向电信部门申请接入。75第八章 节能、节水8.1 用能标准和节能规范我国人口众多,能源资源相对不足,人均能源拥有量远低于世界平均水平。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素,要从战略和全局的高度,充分认识做好能源工作的重要性,高度重视能源安全,实现能源的可持续发展。解决我国能源问题,根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针,推进节能降耗,提高利用效率。本项目能源消耗的设计依据:1、中华人民共和国节约能源法2、国家标准综合能耗计算通则3、国务院关于加强节能工作的决定(国发200628号)4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、工业企业照明设计标准6、工业企业采光设计标准以上用能标准和节能规范充分考虑到本行业及项目所在地区的特殊要求,是比较全面并且适合实际需要。8.2 能耗状况和能耗指标分析 1、能耗状况本项目属于机械加工行业,能源消耗种类主要是电消耗,主要耗电设备为生产设备、办公设备和照明等设备。2、能耗分析1、年耗电核算设备按每台每天8小时运转计算,年工时300天。年耗电量核算表序号名称功率(KW/H)数量(套)工时(小时/天)耗电量(度/年)1摇臂钻床4108960002万能外圆磨床4.458528003车床1.53381188004切割机31781224005焊机231186072006空气压缩机1.7568252007牛头刨床358360008电动单梁起重机10681440009剪板机4483840010液压拧扣机16183840011铣镗床159832400012卧式动平衡机44838400合计16416002、年耗水核算序号用水环节用水种类 日用水量年用水量(吨)平均m3hhdm3d1生产加工生产08002其它清洗、绿化0.320.61803办公生活1.21214.443204不可予见100.15 1.96 0.29 88 合计1.7 4588 3、年耗能核算序号名称单位年耗量折算系数年折算能耗(tce)占总能耗比例(%)1水吨45880.0857kgce/t0.3930.19 2电万度164.160.1229kgce/kwh201.75399.81 合计tce202.146100本项目年综合能耗约为202.146吨标煤。3、万元增值、产值能耗本项目年总产值14540万元,年应缴纳增值税2261万元,年生产投入6361万元,年生产耗能202.146吨标煤。年生产增加值10440万元;年万元增值耗能年生产耗能年生产增
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