持续改进工作制度

塔山煤矿安全生产标准化管理体系持续改进工作制度第一章总则第一条 为了全面落实煤矿安全生产标准化管理体系定级办法 （试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试 行）（煤安监行管【2020】16号）文件要求，努力提升安全综合 管理和动态达标水平，强化目标、问题、结果导向意识，不断调整完 善安全生产标准化管理体系和运行机制，实现矿井持续动态达标，特 制定本制度。第二条本制度适用于所有涉及安全生产标准化管理体系组织 机构的人员和单位。第二章机构职责第三条成立安全生产标准化管理体系持续改进领导组，领导组 与塔山煤矿安全生产标准化体系建设领导组一致，办公室一致。第四条职责一、领导组职责（一）按指导思想要求，研究制定矿井保持、提升标准化管理体 系等级的规划；（二）协调、指导、督促各系统对体系的考核评价和持续改进工 作；（三）组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规 章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告；（四）业务部门负责人负责相关要素、专业的考核自评和持续改 进工作。二办公室职责（一）负责建立安全生产标准化管理体系持续改进工作制度；（二）负责体系内全要素季度考核总结工作，归纳分析问题或隐 患产生的根源，制定改进措施并落实；（三）负责季度标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结 果，并将问题分解落实，并考核销号。三、业务部门职责（一）负责落实监管要素或专业月度自查总结工作，归纳分析问 题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实；（二）负责制定并上报要素或专业月度重点整治项目和整改落实 情况。第三章工作流程第五条体系的考核评价要严格工作流程一、各业务部门-组织内部月度自查自评-参加外部月度考核- 总结分析-制定整改措施-报标准化办公室-内部考核二、标准化办公室-组织季度全要素考核-总结分析-组织制定 整改措施-问题销号-再考核三、领导组-组长组织年度体系运行分析-完成年度体系运行分 析报告-调整安全综合管理要素内容-明确管理体系等级规划。第四章 整改落实和改进完善第六条体系持续改进完善必须通过对问题的不断整改落实、提 升标准来实现。一、各业务部门自查的标准化问题要按照“三定” “五落实”的 原则，明确责任人，制定整改措施，内部组织销号，编制提升推进考 核细则，并考核。二、标准化办公室根据月度考核结果，对各要素或专业问题进行 跟踪落实，并考核。确定月度重点推进考核项目，并落实。三、领导组年底根据安全生产目标考核结果安全承诺考核结果； 安全生产责任制考核结果；标准化内部自查和外部检查考核情况；国 家政策、法规、标准变化调整情况；年度风险辨识结果及全年重大风 险管控情况;本矿生产安全事故情况;重新调整安全生产制度和措施， 形成调整方案，明确责任人、完成时限。四、针对考核中纠正与预防的要求，应制定具体的实施方案并 予以保持；不断降低、控制和消除各类安全风险和隐患。五、评价工作形成报告后，要向矿井所有员工通报，作为年度考 评的重要依据。六、通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运 行、检查监控、隐患整改、考核等方面存在问题，由领导组提出纠正、 预防管理方案。第五章考核办法体系的不断持续改进要将严肃考核挺在前，依据塔山煤矿安全 生产标准化管理体系建设实施办法（塔山煤矿经办字【2020】112 号文件中第六章考评与奖罚执行。