项目管理工作汇报PPT课件

项目管理体系建设项目管理体系建设现阶段工作汇报现阶段工作汇报2010年年7月月目录目录n1 项目管理体系建设已开展工作项目管理体系建设已开展工作n2 项目管理体系建设待确认工作项目管理体系建设待确认工作n3 下一步工作计划下一步工作计划项目管理体系建设框架项目管理体系建设框架建立全方位、立体化项目管理体系建立全方位、立体化项目管理体系可控性强的项目预结算管理可控性强的项目预结算管理完善项目经理负责制完善项目经理负责制操作性强的项目成本定额标准操作性强的项目成本定额标准以项目运作为核心，优化管理体系以项目运作为核心，优化管理体系ITIT业务支撑系统功能优化业务支撑系统功能优化统一、高效的项目管理流程统一、高效的项目管理流程目标明确的绩效考核体系目标明确的绩效考核体系1.1 项目管理体系建设推进工作进展项目管理体系建设推进工作进展7月15日，省公司召开TIS版块项目管理体系建设动员会7月16日，召开本部中层以上工作会议，学习项目管理体系建设指导文件成立项目管理体系建设的组织机构,制定项目管理体系建设工作计划7月23日，召开梳理项目管控体系文件的沟通会，明确了梳理各项目管控体系文件的责任部门7月30日前，梳理出公司项目管理体系框架文件1.2 确定了确定了EMOSS业务支撑系统系统框架业务支撑系统系统框架重点优化模块重点优化模块1.3 确定项目管控体系成本预结算原则，以确定项目管控体系成本预结算原则，以剔除材料费毛利率剔除材料费毛利率为成本预结为成本预结算基准算基准根据通信工程概预算费用结构标准，计算细分科目费用标准（成本占比定额）项目经理输入项目合同额和材料费，系统自动生成项目成本预算表将项目信息和成本预算表传递给财务，作为项目成本核算的标尺项目成本预结算管控思路项目成本预结算管控思路落实到IT系统广州佛山汕头无线XX%XX%XX%交换XX%XX%XX%项目毛利分摊费用人员绩效材料费项目收入构成项目收入构成/剔除材料费毛利率计算标准剔除材料费毛利率计算标准ABn 分摊费用指分公司项目人员在项目现场之外发生的费用n 成本费用报销和人员绩效（项目经理绩效）构成现场费用n 成本预算将重点管控分摊费用和现场费用（B部分）n 剔除材料费毛利率=A/（A+B），按地域、专业、客户维度落实标准n 为鼓励现场人员节省材料成本，将节省的部分作为基数，对现场人员提供额外奖励电信电信/移动移动/联通毛利率标准联通毛利率标准专业地市以保证同样的工作量，同样的绩效为原则，确定剔除材料费毛利率，统一全公司标准项目结算与项目预算采取同样的标准，项目结算额决定最终的成本支付额 毛利率成本管控原则毛利率成本管控原则贯穿项目预结算全过程贯穿项目预结算全过程成本报销材料成本材料成本节余奖励节余奖励1.3（续）以剔除材料费毛利率进行项目预结算管控的优点（续）以剔除材料费毛利率进行项目预结算管控的优点n 相比以工日法进行成本预结算，以毛利率为基础进行成本预结算存在以下优相比以工日法进行成本预结算，以毛利率为基础进行成本预结算存在以下优势势：以项目毛利润要求引导成本支出，成本控制更加直观有效，从而提高项目成本控制效果以结果为导向，使项目经理明白运营商的折扣、审减额等，不但影响公司的毛利，同时也影响个人绩效，以达到全方位地落实项目经理负责制的目的项目经理的绩效与项目结算和考评结果相关，使其不但关注项目实施的整个过程，还关注材料的领用和材料结算申报工作有利于降低预结算工作的复杂度，减轻项目预结算的工作量成本控制成本控制项目经理项目经理负责制负责制项目过程项目过程管控管控预结算工作预结算工作1.4 确定了公司项目立项、子项目拆分的原则确定了公司项目立项、子项目拆分的原则n有合同才能立项n一个项目只能对应一个项目合同n脱离通信施工市场环境的需要现状现状改进改进n以拟审计报告或结算书的单位为立项依据n灵活立项，强化控制n开放一对多和多对一模式n一个项目只对一个子项n无法实现专业和项目实施人的区分n项目根据项目管控需求和预核算要求进行分解为子项目n以子项目为最小业务单元进行精细管控项项目目立立项项子子项项拆拆分分1.4（续）（续）确定了公司项目立项、子项目拆分的原则确定了公司项目立项、子项目拆分的原则(立项举例立项举例)n以运营商出具的审计报告（竣工文件和决算报告）的单位为立项原则以运营商出具的审计报告（竣工文件和决算报告）的单位为立项原则n举例如下（一对多）有具体项目立项原则有具体项目立项原则深圳移动第十二期G网建设工程无线交换电源线路合同A合同B合同C深圳移动第十二期G网建设工程审计报告n深圳移动第十二期G网建设工程包括无线、交换、电源等专业，分别对应公司合同A、合同B及合同Cn项目竣工后客户针对合同A、合同B及合同C出具一份审计报告，即深圳移动第十二期G网建设工程审计报告n如采取传统做法，根据合同逐一立项而成立三个项目，由于客户只出具一份审计报告，将带来收入、成本结算虚增的风险n而根据以审计报告的单位为立项原则，立项“深圳电信第十二期C网建设工程项目”，则将规避根据合同立项所带来的风险深圳移动第十二期G网建设工程项目立项立项n举例如下（多对一）佛山某运营商XX网络工程建设框架合同设备专业电源专业线路专业结算书A结算书B结算书C设备项目电源项目线路项目立项立项立项1.4（续）（续）确定了公司项目立项、子项目拆分的原则确定了公司项目立项、子项目拆分的原则(立项举例立项举例)有具体项目子项立项原则有具体项目子项立项原则n按专业、按责任人、按外包原则立项（责任按专业、按责任人、按外包原则立项（责任到人）到人）n举例如下深圳移动第十二期G网建设工程项目无线子项A（负责人A）无线子项B（负责人B）无线子项C（外包）无具体项目立项原则无具体项目立项原则n应急项目打包原则，以完工收到客户的结算通知单应急项目打包原则，以完工收到客户的结算通知单为立项依据为立项依据n举例如下PO单APO单BPO单CPO单N结算通知单XXX项目立项立项立项立项1.5 理清了业务支持系统与财务预核算系统的界面理清了业务支持系统与财务预核算系统的界面业务支持系统业务支持系统金蝶金蝶K3K3系统系统项目预算项目预算项目预算模块项目预算模块n项目经理将预算结果提交给财务人员，由财务人员录入到K3系统关联交易关联交易收入确认收入确认关联交易收关联交易收入确认单入确认单n项目经理根据主业提供的关联交易确认数据，分拆到项目，提交由财务确认n项目经理提交项目收入确认信息，由财务人员录入到K3系统非电信收非电信收入确认入确认收入确认单收入确认单n收入确认信息反馈项目结算项目结算项目核算模块项目核算模块n外部结算信息，确保结算金额与列账金额一致n内部结算(成本结算)信息n结算信息反馈项目开票项目开票项目开票信息项目开票信息n与进度、合同条款关联n通过流程的设定，确保开票信息及时传递给财务项目收款项目收款项目收款信息项目收款信息n项目经理根据财务提供的银行收款金额分拆到项目，提交由财务确认该系统方案优势该系统方案优势安全性安全性低成本低成本及时性及时性n 减轻了K3系统的负荷，有利于保证系统的稳定性和安全性n 减少了K3系统的使用频率和在线人员数量，有利于降低使用成本和开发成本n 生产信息与经营信息一体化，信息流贯穿项目实施全过程，环环相扣，实现了对项目的实时管控1.6 建立了项目考核平台，形成三级考核管理体系建立了项目考核平台，形成三级考核管理体系n制定各项质量检查实施细则，以抽检结果中的错误率作为考核的标准n以项目质量考核结果为绩效标准、质量分析和人员培训提供依据和参考项目考核平台项目考核平台施工质量服务质量文档管理安全管理本部考核管理分公司考核管理项目经理考核管理三三级级考考核核管管理理体体系系n负责公司层次抽检、抽验n负责收集分公司相关质量数据、月报等并发布n受理公司工程服务问题的举报和投诉n负责分公司层次的巡检、抽验n负责收集项目相关质量数据、月报等并上报n受理公司工程服务问题的举报和投诉n负责项目质量全面管理n负责组织项目的自检、自验n负责上报项目相关质量数据、项目质量月报n负责备好本月施工质量管控的凭证，接受检查等为提高公司质量管理水平，不断提升工程质量和客户满意度，结合为提高公司质量管理水平，不断提升工程质量和客户满意度，结合xxxxxxxxxx公司工程服务供应商考核评分细公司工程服务供应商考核评分细则则的文件要求，建立了项目考核平台（已在的文件要求，建立了项目考核平台（已在EMOSSEMOSS系统中实现）系统中实现）1.7 以电信安全风险管控要求为参考，落实各客商项目风险管控要求以电信安全风险管控要求为参考，落实各客商项目风险管控要求风险评估风险评级及处置计划以子项目为单位，落实到人风险预警（事件、责任人、关键时间点、风险防范措施）风险监控报告风险管理考核风险管控思路风险管控思路风险管控体系风险管控体系本部风险管理分公司风险管理项目经理风险管理n负责工程项目抽检、抽验n负责收集分公司风险管理信息、月报等并发布n风险预警信息发放及预警后相关必要处理n负责工程项目巡检n负责收集并上报风险管理信息、月报等n风险预警信息发放及预警后相关必要处理n解读风险评估报告，评定风险级别，制定计划n负责收集并上报风险管理信息、月报等n根据风险预警及时采取应对措施，防范风险电信客户风险管控流程电信客户风险管控流程开始解读风险评估报告并制定施工组织方案施工风险环节分析及风险处置计划安全技术交底风险环节实施计划项目安全风险信息周报施工环节/风险管控完工/风险消除责任人项目经理项目经理项目经理项目经理分公司项目部项目经理电信风险管控要求外部报告（设计报告），内部风险评估（续）安全风险管理功能模块（续）安全风险管理功能模块管控分类预防应对项目子项安全生产风险评估录入系统：风险评估等级、风险控制点、时间点等等；1.8 系统数据现状分析系统数据现状分析n为保证系统割接的顺利进行，需确保业务系统与财务系统在财务收入、收款、应收款等方面数据的一致性n在收款方面，财务系统数据与业务系统数据已实现一致n在财务收入方面，业务系统数据低于财务系统数据，即财务已确认的收入有部分仍未录入业务系统n在应收款方面，业务系统数据大于财务系统数据，数据差别较大的原因在于往年已实现的收款未录入业务系统n目前已发出第一批数据整改要求，包括整改进度要求、时间要求等目前已发出第一批数据整改要求，包括整改进度要求、时间要求等数据名称数据名称财务系统财务系统业务系统（业务系统（EMOSS）财务收入财务收入不一致收款收款一致应收款应收款不一致2.待确认工作待确认工作管理组织架构职能重新明确管理组织架构职能重新明确1K3K3财务分析报表统一要求财务分析报表统一要求4n 省公司统一TIS板块公司K3财务分析报表模板（内容、科目、格式等）n 避免专业公司各自开发功能模块带来的经营数据分析标准不统一n 据此来确认K3系统开发需求n 以省公司“项目管理体系建设指导意见”为指导，对公司管理组织结构职能进行重新明确EMOSSEMOSS系统与财务系统无缝衔接系统与财务系统无缝衔接2n 通过EMOSS系统与财务系统的无缝接口，实现业务系统与财务系统的数据互写，提供数据传递的效率成本报账成本报账3n 是继续现有纸质流程，还是实现电子报账n 若采取电子报账方式，是选择在业务系统还财务系统中实现