员工出差管理制度及表格模板

员工出差管理制度及表格模板制度 员工出差管理制度 名称 第1章总则 编号 执行部门 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实分管副总审批财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人 预计出差时间 出差事由 部门 岗位 出差目的地 共计 天 年月日年月日 交通费 住宿费 餐费 业务招待费 其他费用 合计 费用预算 预借费用 部门经理 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理 财务审核 总经理 总经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 4员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭有效日期证明到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 5员工出差后，必须于3日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 6出差结束后，应于3日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。 第10条费用标准及审批权限 差旅费用标准及审批表 人员类别 总经理助理及以费用类别 所有费用开支 报销条件、报销额度及审批人 实报实销，由总经理审批 上级别管理层 国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用 出差期间住宿、正常餐饮费用 1凭所购的票实报实销 2分别经部门经理、分管副总审批 1须取得税务局的统一发票，并加盖有效印章 部门经理、 普通员工 招待费、交际应酬费 2按报销标准给予报销 3分别经部门经理、分管副总审批 1费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准 2未经事先批准的此类费用，责任人自行承担 出租车费用 员工出差住宿、餐饮费用报销标准 城市 一级城市 费用 住宿 早餐 餐饮 午餐、晚餐 元/人/餐 元/人/餐 元/人/餐 元/天 元/人/餐 元/天 元/人/餐 元/天 元/人/餐 二级城市 三级城市 - 注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。 第11条出差补贴标准 1员工在出差当天的9：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。 2远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9日9：00前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。 3出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。 4如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。 5出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。 第12条国外出差 1员工赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费元。 2出国人员因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由公司开支的部分外，多余部分由个人承担。 第5章附则 第13条下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。 第14条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。 第15条餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。 第16条本管理制度经董事会核定后实行，修改时亦同。 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 员工当日出差申请表 公司员工当日出差申请表 填表日期： 申请人 职务 出差事由 所在部门意见 部门经理日期：年月日 主管副总意见 主管副总日期：年月日 所在部门 出差时间 岗位 出差地点 员工远途出差申请表 公司员工远途出差申请表 部门：填表日期：年月日 申请人 随同人员 交通工具 出差时间 计划返回时间 出差路线 出差要办事项简述 申请借支差旅费 出差期间联系方式 批准借支差旅费 出差期间 工作事项安排 本部门意见 财务部审核 人力资源部审批 总经理审批 元 元 自 年 月 日起至 年 月 日止 最终返回时间 职位 职位 填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。