监视与测量资源管理程序

监视与测量资源管理程序1.0 目的 通过制定本程序，规范监视与测量资源的申请、评审、配置、验收、使用、管理的流程，实现监 视与测量资源的适用性、有效性及可靠性。2.0 适用范围 适用于过程控制的测量设备，及环境监视的服务及资源。3.0 职责3.1 品质部：负责对测量设备的建档、保存相关信息、标识、维护（保养）、异常处理、评价、 追溯等归口管理。3.2 人力资源部：负责对监视服务及资源的建档、保存相关信息、使用、维护、异常处理、评价 等归口管理。3.3 采购部：负责监视和测量资源的购置或配置，组织合同评审，与相关方的沟通。3.4 使用部门：负责对监视和测量资源的申请、使用、验收、管理，参与对监视和测量资源评价 建档、维护、异常处理等。4.0 定义无5.0 内容5.1 策划5.1.1 需求的评估与评审由需求部门组织有关部门评审，资源配置，选定，及合同评审由采购完 成，资源验收，使用、维护、保养、报废由使用部门管理，建账管理、校准、计划、数据统计由品 质部负责；5.1.2 使用部门需提供使用场地，人员，相关的环境设施维护保养工具；5.1.3 为了实现监视与测量资源的适用性、有效性及可靠性规范了评审，使用及管理流程。5.2 需求的提出5.2.1 使用部门在测量产品时仪器设备不能满足测量要求时，使用者向上级领导提出需求；5.2.2 有关部门识别到环境监视与测量的相关服务及要求时，向上级领导或人力资源部提出需求5.2.3 在公司或者部门有计划、有预算购买的，按照计划提出需求； 5.2.4.客户关注的重要参数需要检验的，重要参数会造成客诉时，由责任部门提出申请；5.3 需求评估5.3.1 测量设备由上级领导或相关人员对所需设备进行初步评估其必要性；5.3.2 监视服务及资源由上级领导或人力资源部门进行初步评估其必要性。5.4 资源方案的拟定及申请5.4.1 由需求部门根据所需要求写明设备的相关参数，数量及相关信息，相应要求，填写设备 申请单。5.4.2 人力资源部根据相关信息与资料，拟定资源配置方案，包含不限：名称，标准要求，验收 标准，资金投入预算，填写资源申请单。5.5 方案的评审5.5.1 部门需求将设备申请单递交部门上级领导审批后，交给品质部查看公司是否有可调配 的设备，仪器参数是否合理，是否有必要购买，在设备申请单给出相应的意见后，由使用部门 经理签字批准。5.5.2 人力资源部组织资源提出者及有关的部门按照实际情况对评估后，在资源申请单进行 汇签后，交由人力资源部经理签字批准。5.6 选定相关方5.6.1 采购部门根据申请要求，按照外部提供产品和服务管理程序进行选购，尽可能选择 3 个设备与服务提供方，通过资质、服务、时间、质保、价格等方面进行进行比对，填写资源配置 评审表，通过使用部门，设备管理员、财务部及相关领导评审后选定合适的设备与服务提供方。5.7 合同评审/签订5.7.1 参照外部提供产品和服务管理程序与相关方协商拟定购销合同，交总经办评估风 险，经确认后签订合同。5.8 资源购置或配置5.8.1 采购部门在签订合同后，要求相关供方按合同要求配置、提供满足要求的资源。5.9 资源到位5.9.1 仪器设备到位，相关供方按照相应的要求，提供仪器设备、说明书、合格证书、软件、报 告等有关资料与相关服务（必要时提供培训、操作、安装等），使用者按照使用要求，提供合适的 场地、环境、配件、或储存位置；5.9.2 环境监视服务的供方按照相应的要求提供监视的数据、结果、资料、建议等相关服务。5.10 资源验收5.10.1 仪器设备验收：使用人对购买的设备，按照使用要求与相关标准，对设备进行初步使用验 收（必要时有专业人员或机构验证），保留验收的实际数据与信息；5.10.2正常使用设备一段时间（一般10 个工作日），对设备的运行性能及稳定性进行再次验收， 将遇到的异常与问题及时与相关人员协商解决，需保证设备能满足使用要求；5.10.3 使用部门填写计量器具验收报告，提交给设备品质部确认，同意验收后加入计量器 具管理台账；由采购确认计量器具验收报告后交给财务付款；5.10.4 环境监视服务验收：跟踪提供服务过程及结果；5.10.5 验收不合格对可沟通整改，限时改正，对不可改善，不可接受退货重新选购。5.11 建账管理5.11.1 品质部对验收合格器具进行登记编号并建立计量器具管理台帐，并发放计量仪器“计 量证”（黄色）标签。参照监测设备管理作业准则。5.11.2 人力资源部建立环境监视服务一览表，备注供方，相关信息及结果。5.12 投入使用及管理5.12.1 仪器设备使用部门按照仪器说明书与岗位要求编写该岗位的作业指导书，培训与指导操作 人员按照规范使用设备；5.12.2 仪器设备使用时由使用者填写设备使用登记表，如设备出现的异常，记录异常与处理 方法；5.12.3 人力资源部按照监视结果，组织相关方进行数据结果的运用，保存结果与相关资料。5.13 校准/维护/保养5.13.1 由使用者或品质部确认校准项目，参数与验收准则，由品质部汇总编制校准计划。5.13.2 由使用者确认维护/保养项目，由品质部汇总编制维护/保养计划。5.13.3 由使用者按照相应的计划参照监测设备管理作业准则实施校准/维护/保养内部校准。5.13.4 监视服务维护：定期与相关方进行交流，汇总收集相关信息。5.14 报废申请5.14.1 使用者在设备使用出现难以修护的异常，过旧淘汰设备、校准检定不合格设备填写设备 报废申请单，交给部门领导；5.14.2 当监视服务或结果不适用当前要求，或结果失效，由人力资源部更新。5.15 报废评审5.15.1 使用部门组织使用人，品质部，财务部进行报废评审，评审后交给部门经理审批，确认报 废后通过品质部确认更改计量器具管理台帐5.15.2 人力资源部更新后应知会相关人员，必要时进行评审。5.16 执行资源报废5.16.1 仪器设备按照资源报废处理5.16.2 监视服务或结果不适用，应对其进行标注，区分，更新。6.0 相关文件6.1外部提供产品和服务管理程序6.2文件化信息管理程序6.3人力资源管理程序6.4数据分析与评价管理程序6.5持续改进管理程序6.6监测设备管理作业准则7.0 记录表单7.1计量计划7.2计量台帐7.2环境监视服务一览表8.0 附件8.1 附件 1 监视与测量资源管理流程图附件 1 监视与测量资源管理流程图