风险评估记录

关键控制点的判断流程图关键控制点分析控制小组组成关键控制点分析控制小组成员资历要求及职责姓名小组内职务岗位/职 务学历及相关工作经验风险控制管理体系中的职责阮雪君组长品质部主 管1. 高中学历；2. 从事塑胶生产行业质 量和技术5年工作经 验；3. 参加过风险识别和控 制的相关的培训；1. 负责组织风险控制点的识别和管理 和限值确定包括条件变化必要时的 重新的识别和控制方法的制定；2. 负责关键控制点的监控落实情况的 检查和监督；3. 负责对相关关键控制点检验、监控人 员的培训；4. 负责识别外部环境变化时重新进行 风险识别的必要性；5. 负责有关关键风险控制点产生偏离 时的纠正和预防措施的批准和落实 情况的检查和监控。6. 负责组织有关风险控制情况的内部 的检查；7. 负责风险控制点相关的内部外部的 沟通和客户反馈的处理张梅君组员1. 从事生产/品质/行政的 管理相关工作5年以 上;2. 参加过风险识别和控制 的相关的培训；1. 在组长的安排和组织下参与风险的识另1 和评估；2. 负责日常关键风险点的监控情况的检查 督；3. 负责关键风险点偏离时的纠正措施的制 1和落实检查；4. 参与风险控制的检查和评估；5. 负责客户反馈有关的处理的落实；6. 负责相关人员的培训管理。1:监J定王曙光组员工程开发 部主管1. 大专学历；2. 从事塑胶产品的设计 打样和检验的工作6 年；3. 参加过风险识别和控 制的相关的培训1. 在组长的安排和组织下参与风险的识另 和评估；2. 负责日常关键风险点的监控情况的检查 督；3. 负责关键风险点偏离时的纠正措施的制 和落实检查；4. 参与风险控制的检查和评估；5落实控制点的相关的控制1:监J定1原辅料采购2进料检验3配料4检验5注塑6检验7装袋8检验9. 封口装箱10.检验11. 入库生产工艺流程图风险识别和判定记录生产工序/生产过程可能产生的危害来源严重性评价依据预防和控制方法是否关 键控制 点原辅料采购 和进料检验物理：划伤、缺损、性 能不符合等是原辅料容易发生此类问题， 直接影响产品质量进厂检验，第三方的检测报告是化学：毒害物质是直接影响产品使用安全第三方检测报告是生物：材料霉变或有害虫尸体否可以直观看到，后续还要求 加工进厂检验可以直观看到否原材料储存物理：杂质混入、损坏否灯、墙壁等工作场所和设 备定期检查清扫，产品用 防尘盖和棚布覆盖，产品离地、离墙堆放，严格按规定 对墙壁、顶棚和设备定期检查、清 扫。发生玻璃爆裂时，附近产品及 时隔离检查。否化学：无生物：霉变、害虫尸体否加工作业时会检查，用覆 盖产品覆盖否配料物理：配料比例不对是按照工艺指导书作业严格按照工艺指导书作业否化学：油污不涉及生物：无否加工后运送车间装配检验物理：漏检是可能会有漏检的情况加料之前进行抽检否化学：无不涉及牛物：害虫是灭虫，从来未发牛定期灭虫，目视检杳否注塑物理：注塑不良是按照操作规程作业严格按照操作规程作业否化学：胶料、色粉不是 环保产品是影响产品使用安全质保单和检测报告是牛物：无否注塑后装袋检验物理：漏检是可能会有漏检的情况包装之前讲行抽检否化学：无不涉及生物：害虫是灭虫，从来未发生定期灭虫，目视检查否装配物理：杂物混入是玻璃、其他杂质等有可能 混入严格按规定对墙壁、顶棚和设备定 期检查、清扫。发生玻璃爆裂时， 附近产品及时隔离检查。是化学：油污是机器维护保养时可能有油 污污染产品维护保养完成后必须清理干净才 可作业，作业员开工前讲行检查否生物：害虫是灭虫，从来未发生定期灭虫，目视检查否检验物理：漏检是可能会有漏检的情况包装之前讲行抽检否化学：无不涉及牛物：害虫是灭虫，从来未发牛定期灭虫，目视检查否包装物理：杂物混入是玻璃、其他杂质等有可能 混入严格按规定对墙壁、顶棚和设备定 期检查、清扫。发生玻璃爆裂时， 附近产品及时隔离检查。否化学：无不涉及牛物：害虫混入是灭虫，从来未发牛定期灭虫，目视检查否成品库存物理：包装箱破损，受 潮是存放仓库的包装有可能破 损或受潮栈板堆放，定期检查，发货时进行 检查，存放3个月以上的产品由品 质部再进行检查，保持仓库的通风 和干燥否化学：无不涉及生物：霉变是可能会有发霉的情况定期检查，发货时进行检查，存放 3个月以上的产品由品质部再进 行检查，保持仓库的通风和干燥否关键控制点和控制计划(HACCP)加工种类： 产品名称：日用厨房用品 塑料杯关键控制 点及其位置关键限值 (CL)监控程序和频 率关键控制点 记录验证程序和频率纠正措施原辅料接 受CCP1外观符合客户要 求；有毒害物质符合 客户要求的标准验收人员对每批 原料的外观进行 控制，核对供应商 的检验报告，毒害 物质客人有要求 时送SGS、ITS等 第三方机构检测。来料检验报告SGS测试报告1. IQC对每批原辅料 验收记录进行复核。2 采购部会同品质 部每年一次对供应 商进行复核评价1. 拒收不合格的原料。2. 拒收测试不合格的原 料注塑CCP21使用的胶料和 色粉及辅料符合 要求2每批检验并有供 应商的质保书原料检验记 录、品质保书1. IQC每周对原辅料 验收记录进行复核。2品质部每年一次 对供应商进行复核 评价1.拒收不合格的胶料和 色粉剂以及其他原料包配CCP3包装作业按照工 艺指导书车间管理人员进 行首件检查和确 认；车间检验进行全 检车间检验记录1车间检验1小时一 次车间进行巡检.2.品质部每天检查 复检的记录.3.IPQC核对每款产 品工艺要求.1. 隔离不合格的产品并 根据情况进行相应处 理，包括返工；2. 对员工进行工艺纪律 的检查.业务CCP4加强订单评审各项内容不得确 认后让客户再次 确认；订单多人会签订单评审记录1：对订单描述内容 的准确性多次评审 把关，保证订单正确1:多人会签，保证订单完 全正确无误