PCPA过程控制计划审核.ppt

Page 1 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 过程控制计划审核 Process Control Plan Audit 吴 桐山 2006-3-31 Page 2 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 过程控制计划审核 Process Control Plan Audit 本课程主要介绍： PCPA的目的 PCPA原 则 PCPA频 次 PCPA方式 如何 进 行 PCPA/应 用表格介 绍 PCPA之后的工作 Page 3 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 过程控制计划审核 Process Control Plan Audit PCPA 目的 Page 4 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 PCPA 目的 目的 在于根据 QS9000 的要求 , 对供应 商的控制计划执行情况和生产过程的控 制进行评估，促进供应商不断改进过程 控制能力，提高生产过程的稳定性和产 品的质量。 Page 5 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 过程控制计划审核 Process Control Plan Audit PCPA 原则 Page 6 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 PCPA 原则 每次进行 PCPA时，应覆盖所供产 品，且一次审核针对一个或一类产品进 行，并覆盖该产品的各主要过程控制要 素。 Page 7 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 过程控制计划审核 Process Control Plan Audit PCPA 频次 Page 8 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 PCPA 频次 对关键物料要求每半年进行一次； 对一般物料要求每年进行一次。 Page 9 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 PCPA 频次 关键物料 -涉及国家法规 /安全 /环 保等有关规定的物料 .（ SGMW提供清单） 一般物料 -关键物料之外的物料 . Page 10 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 过程控制计划审核 Process Control Plan Audit PCPA 方式 Page 11 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 PCPA 方式 PCPA主要用于 对 供 应 商物料 过 程 质 量 监 控及潜在供 应 商 评审 ， 实 施方式有： 供 应 商自我 审 核 客 户监 督 审 核 客户监督审核的条件： （满足条件之一即可实施） 1. 因质量问题，实施暂停供货 1 个月 /一级 /二级受控发运退出。 2. 物料停供 12 个月后需恢复供 货。 3. 造成 SP重大质量事故。 4. 综合评价质量方面不合格供 应商。 5. 供应商控制计划自评结果不 通过。 6. 用于通过 QS-9000或 TS16949的潜在供应商评审。 7. 根据风险情况， SQE可以随 时对供应商进行 PCPA监督审 核。 Page 12 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 过程控制计划审核 Process Control Plan Audit 如何进行 PCPA 应用表格介绍 Page 13 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 如何进行 PCPA DM /SGM W 05 B.02 - 2005 （ 0/ A ） 表 05B . 02 - 0 1 上汽通用五菱汽车股份有限公司 S A I C G M W u lin g A u to m o b ile C o ., L td P C P A 审 核 通 知 书 A s s e s s m e n t N o t ic e 上汽通用五菱汽车股份有限公司拟于 年 月 日对贵公司进行控制计划审核（ P C P A ），贵公司对审核计划如有异议，请及 时与采购及供应链管理部 S Q E 科联系。 S G M W p la n s to c o n d u c t P S A o n y o u r c o m p a n y o n th e d a te , f y o u h a v e a n y o p in io n s , p le a s e c o n ta c t S u p p lie r q u a lity d e v e lo p m e n t d e p a r tm e n t W W P & O T D . 审核零件： 审核原因： 审核类型： 审核目的： 审核重点： 电话 Tel ： 0 7 7 2 - 3 7 5 0 6 6 7 传真 F a x ： 0 7 7 2 - 3 7 5 0 6 6 0 联系人 C o n ta c t： 审核 期间，请贵公司指派人员陪同审核组。审核组将举行首次会议，介绍审核目的、范围，确认审核安排。还将举行未次会 议，报告审核结果，请贵公司通知有关人员参加会议。 P le a s e n o m in a te th e p e o p le to a c c o m p a n y th e a s s e s s m e n t te a m . T h e a s s e s s m e n t te a m w ill d e v e lo p f ir s t m e e tin g , in tr o d u c in g th e a s s e s s m e n t p u r p o s e , s c o p e , c o n f ir m in g a s s e s s m e n t s c h e d u le . A n d th e la s t m e e tin g is a ls o d e v e lo p e d to in f o r m a s s e s s m e n t c o n c lu s io n , p le a s e in f o r m r e la te d p e o p le to jo in th e m e e tin g s . 上汽通用五菱汽车股份有限公司 S A I C G M W u lin g A u to m o b ile C o ., L td 采购及供应链管理部 W o r ld W id e P u r c h a s in g & O r d e r T o D e liv e r y 年 月 日 审 核通知 单 首先由 SQE发 出 审 核通知 单 事前 ,SQE应与 供 应 商 协 商好 审 核日期； 供 应 商 应 按要 求安排 该 零件的 生 产 或 这类 零件 的生 产 。 Page 14 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 如何进行 PCPA PCPA审 核表 然后按要求 进 行 审 核： 供 应 商自 审 或 SQE监 督 审 核 Page 15 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 如何进行 PCPA PCPA审 核表 分 为 四 个 部分，共 82条记录 ： A。 设计 信息及 实 施 状况 共 5条记录 B。 质 量体系文件 共 25条记录 C。 质 量体系 实 施 状况 共 44条记录 D。管理 层对质 量体系的 实 施 共 8条记录 Page 16 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 如何进行 PCPA PCPA审 核表 分 为 四 个 部分，共 82条记录 ： A。 设计 信息及 实 施 状况 共 5条记录 主要 查 看 ： 图纸 、 数 模是否是最新版本的； 图纸 上的信息是否完整 （ 公差， GD&T，正确的基准， KPC等等） ； 技 术规 范和 标 准是否完整； 有 设计责 任 时 ，是否有 DFMEA， 并 用 来 指 导 PFMEA制定。 Page 17 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 如何进行 PCPA PCPA审 核表 分 为 四 个 部分，共 82条记录 ： B。 质 量体系文件 共 25条记录 主要 查 看： PFD、 PFMEA、 PCP的完整性、 统 一性， 并 且是否是最新版本的？ 是否 对这 三大文件有流程 来进 行 更改管理？ 供 应 商是否 识别 出 关键岗 位？ 并 对岗 位操作工 进 行培 训 。 对 分供方的 传递 特性，是否有流 程 来识别 和管理。 Page 18 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 如何进行 PCPA PCPA审 核表 分 为 四 个 部分，共 82条记录 ： C。 质 量体系 实 施 状况 共 44条记录 主要 查 看： 是否有 专 人管理分供方？ 入 厂 的材料是否 处 于受控 状态 ？ 可追溯性 制造 过 程是否受控？ 工装 /量 检 具是否有效？ 标 准化作 业 指 导 目 视 化器具（ 标 准 样 件、 边 界 样 件、缺陷目 视墙 ，等等） 防 错 装置及确 认 工装 /设备 的 预 防性 维护 SPC 5S、非 计划内 停 线 、交接班 Page 19 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 如何进行 PCPA PCPA审 核表 分 为 四 个 部分，共 82条记录 ： D。管理 层对质 量体系的 实 施 共 8条记录 主要 查 看： 停 线 、 报废 、 紧 急 发运 、工 厂问 题 等，是否有管理 办 法及 记录 ； 管理 层 逐 层审 核； 对顾 客抱怨的分析 处 理机制。 Page 20 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 如何进行 PCPA PCPA审 核 评 分表 评 分 标 准（分 条 ）： 分 -公司 现 在 没 有 该 要 求 项并 且 没 有 证 据表明公司 有 实 施 计划 ； 1分 -公司 现 在 没 有 该 要求 项 ，但公司已 经 制定了 实 施 计划 ； 2分 -公司 现 有 该 要求，但 公司 没 有按要求 实 施； 3分 -公司 现 有 该 要求 项 ， 但公司 没 有按要求完全 实 施； 4分 -公司有 该 要求 项 ， 并 且按要求完全 实 施。 Page 21 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 如何进行 PCPA PCPA审 核 评 分表 在“ PCPA审 核表”上 打分，系 统会 自 动将 分 数转换 到“ PAPC审 核 评 分表”上， 并 自 动给 出最 终评审结 果： 80% Green 绿 色 60-79% Yellow黄 色 59% Red 红 色 Page 22 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 如何进行 PCPA PCPA审 核 总结单 这张 表 实际 上是前面 提到的表 单 的 总结 ， 内 容一看就 懂 ， 这 里 不另介 绍 。 Page 23 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 过程控制计划审核 Process Control Plan Audit PCPA 之后的工作 Page 24 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 PCPA 之后的工作 供 应 商行 动计划 表 供应商应针对 PCPA中发 现的问题， 1. 在 5个工作日内向 SQE提交不合格整改 计划： 供应商行动 计划表 ； 2. 原则上要求问题在 1 个月内完成整改。 3. 整改评审记录存放在 供应商处，供 SQE查 阅。 Page 25 过 程控制 计划审 核 Process Control Plan Audit SGMW SQE Ver.1 过程控制计划审核 Process Control Plan Audit 谢 谢 ！