QEM管理手册

企业管理标准质量环境管理手册PPW/QEM2011内容：质量/环境管理手册目录版本 / 修改状态：F / 2XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司管理标准 PPPW/QQEM-20111 质量、环境境管理体体系管理手册（依据GBB/T1190001-220088、GBB/T2240001-220044标准）合订本编制/日期期： 审核/日期期： 批准/日期期： 受控状态： 受 控控 发 放 号号： ZJJB 2013-2-28发布布 22013-2-28实施施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公公司 发发布质量/环境境/管理理手册目目录序号手册编号题 目目GB/T1190001条款GB/T2240001条款10.1管理手册更更改控制制页20.2颁布令30.3公司简介40.4质量/环境境管理方方针50.5任命书60.6管理手册册的说说明和管管理71范围1182引用标准和和法规2293术语和定义义33104.1质量/环境境/管理理体系总要求求4.14.1114.2文件要求4.2.11总则4.2.114.4.44124.2.22管理手册4.2.22134.2.33文件控制4.2.334.4.55144.2.44记录控制4.2.444.5.44154.3识别别与控制4.3.11环境因素识识别与评评价4.3.11164.3.33法律法规和和其他要要求4.3.22175管理职责5.1管理承诺5.1185.2.11以顾客为关关注焦点点5.2195.2.22相关方要求求4.3.33205.3质量、环境境、管理理方针5.34.2215.4.11管理目标、指指标和管管理方案案5.4.114.3.33225.4.22管理体系策策划5.4.22235.5.11职责和权限限5.5.114.4.11245.5.22管理者代表表5.5.224.4.11255.5.33沟通与信息息交流5.5.334.4.33265.6管理评审5.64.6276资源管理6.1资源提供6.14.4.11286.2人力资源6.24.4.22296.3基础设施6.34.4.11306.4工作环境6.44.4.11质量/环境境管理手手册目录录序号手册编号题 目目GB/T1190001条款GB/T2240001条款317产品实现7.1产品实现过过程和运运行控制制的策划划7.14.4.66327.2与顾客有关关的过程程7.2337.3设计和开发发7.3347.4采购7.44.4.66357.5生产和服务务提供与与运行控控制7.54.4.66367.6监视和测量量设备控制制7.64.5.11377.7应急准备和和响应4.4.77388测量、分析和改进8.1监视、测量量和改进进-总总则8.1398.2.11顾客满意8.2.11408.2.22内部审核8.2.224.5.55418.2.33过程的监视视和测量量8.2.33428.2.44产品的监视视和测量量8.2.44438.2.55环境的监视视和测量量4.5.11448.2.66合规性评价价4.5.22458.3.11不合格品控控制8.3468.3.22环境不符合合的控制制4.5.33478.4数据分析8.4488.5.11持续改进8.5.11498.5.22纠正措施和和预防措措施8.5.22/8.5.334.5.3350附录A公司组织机机构图51附录B质量管理体体系职能能分配表表5.5.1152附录C环境管理体体系职能能分配表表4.4.1153附录D管理体系程程序文件件清单54附录E产品实现过过程流程程图企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.1内容：管理文件更改控制页版本 / 修改状态：F/ 2发放更改记记录发放范围发放号ZJBSCZLJSCG1CG2YXSYPMCZGCWJX部门总经办生产部质管部技术部采购一部采购二部营销部大客户事业业部PMC部综管部财务部绩效小组数量111111111111备注文档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档更 改改 记 录序号主要更改内内容版本/修订订状态更改页次更改日期更改人批准人1组织结构图图变更F/0-FF/1附录A2012.4.2232.质量、环境境体系职职能分配配表F/0-FF/1附录B、CC2012.4.2233.技术一、二二部合并并F/0-FF/1第五章2012.4.2234.8.4数据据分析明明确责任任部门F/0-FF/1第八章2012.4.2235公司名称变变更、质质量目标标、环境境目标、指指标变更更F/1-FF/2首页、第五章2013.2.221企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.2内容：管理手册颁布令版本 / 修改状态：F/ 2管理手册颁颁布令为满足顾客客需求并并争取超超越顾客客的期望望，提高高本公司司质量、环环境管理理水平，增增强企业业自身实实力和竞竞争能力力，更好好地适应应市场经经济需要要，使公公司质量量、环境境管理与与国际标标准接轨轨，特编编制质量量、环境境管理手手册。本公司管管理手册册是依依据GBBT 19000120008 iddt IIS0990011：20008质量量管理体体系 要要求、GGBTT 2440011一20004 idtt ISS01440011：20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南二二个标准准编制的。阐述述了公司司的管理理方针和和质量、环环境的管管理目标标指标，并并对公司司质量、环环境二合一管管理体系系运行有有效性的的保持和和持续改改进进行行了具体描描述，是是指导全全公司实实施质量量、环境境管理的的纲领性性文件，也也是公司司的基本本法规之之一，是是公司开开展各项项管理活活动的依依据和行行为准则则，符合合国家、地地方和行行业有关关适宜的的法律法法规和公公司的实实际情况况，对内内指导公公司质量量、环境境管理体体系的各各项管理理活动。对对外是公公司质量量、环境境管理能能力的证证实性文文件。公司全体员员工要认认真学习习和理解解公司的的管理方方针，贯贯彻实施施体系管管理文件件的各项项规定，为为实现公公司的管管理目标标而不断断努力。本管理手手册实实施日为为20113年2月28日。 总 经经 理：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2013年年2月28日企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.3内容：公司简介版本 / 修改状态：F / 2公 司 简简 介略企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.5内容：环境方针版本 / 修改状态：F / 0企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.4内容：质量/环境管理方针版本 / 修改状态：F / 2质量方针全力创市场场、改进进与创新新、只做做高品质质、流程程要保证证！方针诠释：全力创市场场以营销为龙龙头，市市场优先先原则，树树立顾客客第一意意识，不不断开拓拓新市场场。改进与创新新 企业要发展展，产品品必须创创新，只只有不断断的满足足客户需需求，才才能真正正开拓市市场，占占领市场场；只有有不断改改进，企企业才能能进步，制制度才能能完善，流流程才能能顺畅，品品质才能能提高，企企业才能能发展； 只做高品质质是我们产品品的定位位和追求求的目标标，只有有提供高高品质的的产品，才才能更好好地为用用户服务务，高品品质不仅仅仅局限限于具体体的产品品，也包包括我们们对客户户服务质质量。流程要保证证质量管理体体系的建建立，各各项管理理制度的的制定，所所有流程程的顺利利执行是是公司生生存、发发展的根根本保证证。企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.4内容：质量/环境管理方针版本 / 修改状态：F / 2环境方针 保护环环境 遵规守守法、预防污染 节能能降耗持续改进 和谐谐发展方针诠释：保护环境 遵规规守法体现了本公公司对环环境保护护的重视视。维护护环境质质量是本本公司的的一项重重要工作作。本公公司承诺诺，要将将环境保保护作为为一项重重要的管管理要素素，有机机地融入入到每一一项生产产经营活活动中，并并在环境境管理过过程中，严严格遵守守国家、地地方环境境保护法法律法规规，确保保各类污污染物按按规定达达标排放放。预防污染 节能能降耗是本公司贯贯彻“预防为为主，防防治结合合”的行为为准则。在在实际的的生产经经营过程程中，本本公司将将严格控控制各项项环境管管理活动动，通过过优化工工艺等有有效措施施，努力力减少环环境污染染，科学学利用资资源能源源，强化化企业和和员工的的环境保保护意识识，做到到清洁文文明生产产，降低低生产过过程中的的能耗，担担负环境境保护的的社会责责任。持续改进 和谐谐发展持续改进各各项管理理工作，持持续增强强社会的的满意度度，不断断提高环环境绩效效，实现现员工、公公司、社社会、自自然的和和谐发展展。企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.5内容：任命书版本 / 修改状态：F / 2任 命 书为了认真贯贯彻GBB/T1190001-220088质量量管理体体系 要要求和和GB/T2440011-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南二个标准，建立、实施和保持公司的质量、环境管理体系，满足顾客需求并争取超越顾客的期望，提高公司的质量、环境管理水平、增强企业竞争能力、适应当前市场经济和环境保护及的要求，特任命 XXXXXXX同志志为本公公司质量量、环境境管理体体系管理理者代表表。管理者代表表的职责责是：1、 保证公司质质量、环环境管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持，负负责程序序文件和和有关部部室制定定的体系系管理文文件的审审批。2、 通过管理评评审或其其他方式式向总经经理报告告质量、环环境管理理体系的的运行状状况，包包括任何何改进的的需求。3、 通过宣传、教教育、激激励等形形式在全全公司内内提高满满足顾客客、相关关方、员员工要求求和法律律法规要要求的意意识；做做好对全全体员工工质量、环环境意识识和能力力的培训训工作。4、 负责质量、环环境管理理体系中中有关事事宜的外外部联络络；负责责二合一管管理体系系目标、指指标的审审核和管管理方案案、重要要环境因因素的审审批，协协助总经经理贯彻彻实施管管理方针针、目标指指标和管管理方案案。总 经 理理 ： XXXXXXXX2013年年2 月28日企业管理标准质量环境职理手册章节号：0.6内容：管理手册的说明和管理版本 / 修改状态：F / 20.6 管理手册册的说说明和管管理0.6.11 本手手册的说说明0.6.11.1 本手册册是依据据GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008质质量管理理体系 要求求、GGB/TT240001-20004环环境管理理体系 要求、使用用指南及及有关法法律法规规的要求求和结合合公司管管业产品品的特点点、顾客客/相关关方的需需求以及及质量、环环境管理理的实际际状况相相结合编编制而成成，它规规定了本本公司的的质量、环环境管理理体系，描描述了质质量、环环境管理理体系的的每一过过程及相相互的作作用。0.6.11.2 本手册册阐述了了公司的的质量、环环境管理理方针和和目标指指标，对对质量、环环境管理理体系的的各项要要求做出出了具体体规定。0.6.11.3本本公司建建立质量量、环境境管理体体系是为为确保向向顾客稳稳定地提提供满足足适用法法律法规规要求的的合格产产品，通过持持续的质质量改进进达到顾顾客满意意和期望望。同时时，向社社会作出出环保承承诺和向向公司员员工作出出维护员员工必备备利益的的承诺。0.6.11.4 本本手册中中有关的的职责、活活动、程程序等内内容由管管理者代代表领导导本公司司管理理手册编编写小组组按现行行组织及及活动情情况确定定并编制制。0.6.11.5本手册册是我公公司质量量、环境境管理工工作的纲纲领性文文件，是是公司内内部管理理体系审审核的主主要文件件依据。因因此，应应对其制制定、审审核、发发放、使使用、修修改、换换版实施施有效的的统一管管理。0.6.22 手册册的管理理0.6.22.1 手手册的形形成a) 手册由体系系工程师师负责组组织编写写和修订订，管理理者代表表审核，总总经理批批准发布布；b) 手册分书面面和电子子文档二二种形式式，书面面和电子子文档原原稿由体体系工程程师负责责保存归归档；设设专人管管理并加加以控制制；书面面和电子子文档文文件必须须保留有有效的备备份存档档文件。c) 书面形式的的手册分分受控版版本和非非受控版版本，受受控版本本加盖“受控”印章后后发放给给相关部部门、认认证和咨咨询机构构，仅受受控版本本的持有有者可得得到最新新版本。非非受控版版本不加加盖任何何印章，仅仅供对外外宣传和和参考，不不受更改改控制，不不保证其其连续有有效性。d) 手册由体系系工程师师负责编编号和标标识。e) 手册持有者者应妥善善保管，不不得丢失失、复制制、外传传、涂改改拆散手手册。当当持有人人调离或或离开本本公司时时，应及及时交还还手册。f) 体系工程师师对手册册的使用用和保管管（维护护）进行行监督检检查。0.6.22.2 手手册的发发放a） 书面形式的的手册由由体系工工程师按按照发放放范围发发放，发发放应做做好记录录。b） 电子形式的的手册必必要时由由体系工工程师负负责在公公司内部部网站上上及时更更新。c） 手册更改后后，当持持有人得得到最新新更改页页或新版版本手册册时，应应将作废废页或旧旧版本手手册交回回，并在在分发记记录上登登记。作作废页或或旧版本本由体系系工程师师收回后后，加盖盖“作废”章并保保留一份份存档，其其余的集集中销毁毁。d） 自更改页或或新版本本手册实实施之日日起，作作废页或或旧版本本手册自自动失效效。e） 对外发放的的手册，应应经管理理者代表表批准。0.6.33 手册册的更新新和换版版0.6.33.1 手手册由体体系工程程师根据据每年管管理评审审的结果果，确定定是否需需要更改改。0.6.33.2 当当出现下下列情况况时，需需对手册册的内容容进行追追加更改改：a) 适用的法律律法规及及其他要要求发生生变化；b) 质量/环境境管理方方针的更更改；c) 组织机构出出现大的的变更；d) 当重要环境境因素发发生更新新而不能能满足体体系运行行时；0.6.33.3 当当由于上上述原因因引起手手册变更更、其版版面内容容修改超超过13或重重要内容容发生较较大变化化时，必必须进行行换版并并加以标标识。版版本标识识序号按按A、BB、C 顺序序依次升升级。0.6.33.4 当当手册换换页更改改或杠改改时应变变更修改改状态标标识，修修改状态态标识按按0、11、2 顺序序依次升升级。0.6.44 修订订更改记记录当手册需更更改时，体系工程师必须执行文件控制程序并做好更改记录。0.6.55 体系工工程师负负责组织织本手册册的编制制，负责责归口管管理和解解释。企业管理标准质量环境管理手册章节号：1内容：范围版本 / 修改状态：F / 21范围1.1 总总则本质量/环环境管理理手册（以以下简称称手册）按按照GBB/T1190001-220088质量量管理体体系 要要求、GGB/TT240001-20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南以以及有关关法律法法规，结结合公司司管业、卫卫浴、玻玻璃胶产产品的特特点、顾顾客/相相关方的的需求以以及质量量、环境境管理的的实际状状况，建建立文件件化的质质量/环环境管理理体系。着着重从管管理职责责、资源源管理、产产品实现现以及测测量、分分析和改改进等几几个方面面进行描描述，阐阐明了公公司的质质量、环环境方针针，相应应的目标标和指标标、组织织结构、资资源配置置以及从从识别顾顾客的服服务要求求到顾客客对服务务结果的的认可和和满意，从从识别环环境因素素到实施施环境管管理，并并通过持持续改进进，使顾顾客/相相关方持持续满意意质量、环环境管理理和控制制要求。本手册所描描述的质质量/环环境管理理体系适适用于：a) 使公司确信信能符合合所声明明的质量量/环境境方针以以及向社社会展示示质量/环境管管理的符符合性；b) 向顾客证实实公司具具有稳定定地提供供满足顾顾客和适适用法律律法规要要求的产产品的能能力；c) 通过对手册册所描述述的质量量/环境境管理体体系的有有效运用用，包括括持续改改进体系系的过程程以及保保证符合合顾客与与适用的的法律法法规要求求，旨在在增强顾顾客满意意；d) 本手册适用用于本公公司塑料料管材、管管件及配配件的研研发、制制造、销销售；水水暖产品品及配件件、金属属软管、阀阀门、陶陶瓷制品品、卫浴浴产品及及配件、家家具、电电器设备备、五金金制品研研发、销销售；自自营和代代理各类类商品及及技术的的进出口口业务等等等；1.2 应应用1.2.11依据本本公司管管业、卫卫浴、玻玻璃胶的的行业特特点及其其实现过过程的实实际状况况，公司司所生产产的产品品执行国国家、行行业和企企业标准准的有关关规定及及市场需需要组织织研发和和生产。其其技术图图纸及工工艺文件件自行设设计。GGB/TT190001-20008 iddt IISO990011：20008标准的的各条款款都适用用于本公公司，因因此不作作任何删删减。1.2.22 GBB/T2240001-220044、GBBT 2280001-20001 标标准中全全部要求求适用于于本公司司，故不不作任何何删减。企业管理标准质量环境管理手册章节号：2内容：引用标准和法规版本 / 修改状态：F / 22 引用标标准和法法规2.1 引用标标准下列标准所所包含的的条文，通通过在本本手册中中引用而而构成本本手册的的条文，本本手册发发布时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本手手册的各各方应探探讨使用用下列标标准最新新版本的的可能性性。2.1.11 管理标标准ISO90000：20005 质量管管理体系系 基础础和术语语ISO90001：20008 质量管管理体系系 要求求ISO90004：20000 质量管管理体系系 业绩绩改进指指南ISO1990111：20003质质量和（或或）环境境管理体体系审核核指南GB/T 28228.1120003/ISOO28559-11：19999 计数数抽样检检验程序序 第11部分：按接收收质量限限（AQQL）检检索的逐逐批检验验抽样计计划2.1.22 产品品执行标标准/技技术规范范 2.2 主要适用用的法律律法规中华人民民共和国国产品质质量法中华人民民共和国国环境保保护法中华人民民共和国国劳动保保护法中华人民民共和国国计量法法中华人民民共和国国标准化化法中华人民民共和国国合同法法2.3 其他适用的的法律法法规和与与产品有有关的标标准见适适用的法法律法规规和其他他要求清清单企业管理标准质量环境管理手册章节号：3内容：术语和定义版本 / 修改状态：F /23 术语和和定义 3.1 本本手册中中与质量量有关的的术语采采用GBB/T1190000-220088 质质量管理理体系 基础础和术语语标准准中的定定义。3.1.11 质量量一组组固有特特性满足足要求的的程度。3.1.22 管理理体系 在质量量方面指指挥和控控制组织织的协调调的活动动。3.1.33 质量量目标在质质量方面面所追求求的目的的。3.1.44 质量量策划质量量管理的的一部分分，致力力于指定定质量目目标并规规定必要要的运行行过程和和相关资资源以实实现质量量目标。3.1.55 质量量保证质量量管理的的一部分分，致力力于提供供质量要要求会得得到满足足的信任任。3.1.66 持续续改进增强强满足要要求的能能力的循循环活动动。3.1.77 组织织结构是表表明组织织各部分分排列顺顺序、空空间位置置、聚散散状态、联联系方式式以及各各要素之之间相互互关系的的一种模模式，是是整个管管理系统统的“框框架”。3.1.88 基础础设施组织织运行所所必需的的设施、设设备和服服务的体体系。3.1.99 相关关方关注组组织的绩绩效或受受其绩效效影响的的个人或或团体。3.1.110 过程程一组组将输入入转化为为输出的的相互关关联或相相互作用用的活动动。3.1.111 质量量特性产品品、过程程或体系系与要求求有关的的固有特特性。3.1.112 纠正正为消消除已发发现的不不合格所所采取的的措施。3.1.113 纠正正措施为消消除已发发现的不不合格或或其他不不期望情情况的原原因所采采取的措措施。3.1.114 预防防措施为消消除潜在在不合格格或其他他潜在不不期望情情况的原原因所采采取的措措施。3.1.115 客观观证据是通通过观察察、测量量或试验验获得的的并且能能被验证证的，与与产品和和服务质质量有关关的或与与某一质质量管理理体系要要素的存存在和实实施有关关的定性性或定量量的信息息、记录录或事实实陈述，证证明是真真实的信信息。3.1.116 评审审为了了确保主主题事项项的适宜宜性、充充分性和和有效性性所进行行的活动动。3.1.117 审核核为获获得审核核证据并并对其进进行客观观评价，以以确定满满足审核核准则的的程度所所进行的的系统的的、独立立的并形形成文件件的过程程。3.1.118 计量是指指实现单单位统一一、量值值准确可可靠的活活动。3.2 本本手册中中与环境境有关的的术语采采用GBB/T2240001-220044 环环境管理理体系 要求求和使用用指南标标准中的的定义。与环境管理理体系有有关的术术语和定定义3.2.1 固体废弃物物是指指在生产产、日常常生活和和其它活活动中产产生的污污染环境境的固态态、半固固态废弃弃物质。3.2.2 重要环境岗岗位指与确确定的重重要环境境因素直直接相关关的岗位位人员或或与应急急响应直直接相关关的岗位位人员，如如：设备备管理员员、电工工等，还还包括如如下岗位位： 设设备修理理工、检检查人员员、清洁洁工、空空压机操操作工、油油品/化化学品库库保管员员、安全全员、固固废处理理管理人人员、食食堂工作作人员等等。3.2.3 重要环境因因素是指组组织通过过环境因因素评价价，确定定需要严严格控制制的环境境因素。3.2.4 三同时本公司司发展所所涉及到到的新建建、改建建、扩建建、技术术改造和和引进的的工程项项目，其其防治环环境污染染的设施施、劳动动卫生设设施和消消防设施施必须与与主体工工程同时时设计、同同时施工工、同时时投入使使用。3.2.5 三种状态是指指正常、异异常和紧紧急状态态。3.2.6 三种时态是指指过去、现现在和将将来。3.2.7 七种类型是指指大气排排放、水水体排放放、废物物管理、土土地污染染、对社社区的影影响、原原材料与与自然资资源的使使用、其其他地方方性环境境问题。3.3 本本手册除除以上标标准所涉涉及的术术语和定定义外，还还需增补补的缩略略语及符符号有：a） 公司：XXXXXXXXb） 顾客：接收收本公司司产品的的任何组组织或个个人（消消费者、经经销商或或委托方方）c） QMS：质质量管理理体系的的英文缩缩写d） EMS：环环境管理理体系的的英文缩缩写企业管理标准质量环境管理手册章节号：4.1内容：质量、环境管理体系-总要求版本 / 修改状态：F /24.1 质质量、环环境管理理体系总要要求4.1.11 依据据GB/T1990011-20008 质量量管理体体系 要要求标标准、GGB/TT240001-20004 环环境管理理体系 要求和和使用指指南全部要要求，建建立文件件化的质质量、环环境管理理体系，加加以实施施和保持持，并予予以持续续改进，确确保管业业、卫浴浴、玻璃璃胶产品品和相关服务务满足顾顾客和适适用法律律法规要要求。4.1.22 本手手册描述述了质量量、环境境管理体体系所采采用的管管理的系系统方法法和控制制要求，包包括各种种核心要要求及其其相互作作用，并并提供查查询相关关文件的的途径：a) 识别质量、环环境管理理体系所所需要的的过程，包包括管理理职责、资资源提供供、产品品和过程程实现、与与测量分分析和改改进有关关的活动动（包括括环境因因素识别别、评价价和控制制等）。b) 确定各过程程的顺序序和相互互关系。c) 为确保过程程的有效效运作和和控制，制制定相应应的准则则和方法法。d) 确保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持过程程的有效效运作和和对过程程实施监监视。e) 监视、测量量和分析析这些过过程。f) 实施必要的的措施，以以实现管管理方针针和相应应的目标标和指标标，以及及得到持持续的改改进。4.1.33 质量量、环境境方针是是通过“PDCCA”循环实实现体系系的持续续改进，同同时，经经全体员员工的共共同努力力，不断断提高公公司的质质量、环环境、管管理水平平，寻求求顾客、相相关方和和员工满满意、经经济效益益与环境境保护的的协调发发展。本本公司产产品实现现过程，见见附录FF。4.1.44 通过对对产品实实现过程程的识别别，影响响本公司司产品符符合要求求的外包包过程为为：制品品的外加加工及产产品运输输过程为为外包过过程，由由于对这这些过程程的控制制公司不不能免除除其满足足顾客和和相关法法律法规规要求的的责任，因因此，考考虑这些些外包过过程对本本公司提提供产品品满足要要求的能能力的潜潜在影响响，应对对其按以以下要求求实施控控制：a) 按本手册“7.44采购”控制要要求，对对管材、管管件制品品的外加加工及产产品运输输的外包供方方进行选选择、评评价和管管理；且且运输服服务供方方必须具具备法规规规定的的相应运运输资质质要求。b) 由于产品实实现过程程的外包包活动对对产品交交付活动动有直接接联系，可可能会影影响产品品要求的的符合性性，所以以公司对对外包加工工/服务务供方的的控制应应约定相相应的控控制条款款，应签订技技术加工工协议或或运输服服务协议议，包括括明确外外包方应应分担的的相应责责任。企业管理标准质量环境管理手册章节号：4.2内容：文件要求版本 / 修改状态：F / 24.2文件件要求4.2.11总则质量、环境境管理体体系文件件包括：a) 质量、环境境方针和和相应的的目标、指指标：为为全体员员工提供供关注焦焦点的文文件。b) 质量、环境境管理手手册：向向公司内内部和外外部提供供关于质质量、环环境管理理体系的的一致信信息的文文件。c) 程序文件：提供如如何完成成质量、环环境管理理活动的的一致信信息的指指导性文文件。d) 作业文件：确保产产品实现现和环境境、管理理过程有有效运行行并得到到控制所所需的作作业性文文件。e) 记录：确保保三个标标准要求求的记录录和证实实所完成成的活动动并取得得的结果果提供客客观证据据的可追追溯性文文件。4.2.22 质量量、环境境管理手手册4.2.22.1 体系工工程师负负责编制制质量量/环境管管理手册册。4.2.22.2 本手册册描述了了公司的的质量/环境管管理体系系，是公公司实施施质量/环境管管理的纲纲领性文文件，其其内容覆覆盖了GGB/TT190001-20008和GB/T2440011-20004标标准的全全部要求求。4.2.22.3质质量/环境管管理手册册的编编制及其其后的修修订或更更新应反反映下列列内容：a) 阐述质量量、环境境管理体体系的范范围，包包括质量量、环境境、管理理体系中中任何删删减的细细节与合合理性。b) 本手册适用用于本公公司塑料料管材、管管件及配配件的研研发、制制造、销销售；水水暖产品品及配件件、金属属软管、阀阀门、陶陶瓷制品品、卫浴浴产品及及配件、家家具、电电器设备备、五金金制品研研发、销销售；自自营和代代理各类类商品及及技术的的进出口口业务等等等；c) 支持质质量/环环境管理理手册的的程序文文件和实实施过程程中其他他相关文文件的引引用；d) 对公司实实施质量量、环境境管理体体系适用用的过程程顺序和和相互作作用（包包括对环环境管理理标准、标标准中核核心要求求）的表表述。4.2.22.4质质量/环环境管理理手册的的评审、批批准、发发放、更更改及作作废等的的控制要要求按文文件控制制程序的规定执行。4.2.22.5 公司将将采取多多种形式式对质质量/环环境管理理手册进进行宣贯贯，以使使各级人人员都能能正确理理解公司司的质量量/环境境方针相相应的目目标和指指标，明明确质量量/环境境岗位职职责，按按手册及及相关文文件的要要求规范范自己的的行为，确确保质量量/环境境管理体体系的有有效运行行。4.2.33 文件件控制4.2.33.1 公司制制定文文件控制制程序，并组织实施。公司体系文件除书面形式外，还可包括电子媒体、硬拷贝或它们的组合。4.2.33.2 公司质质量/环环境管理理体系文文件控制制的内容容主要有有：a) 文件在发布布前应得得到批准准，以确确保文件件的适宜宜性和充充分性。b) 文件在实施施过程中中应定期期（通过过管理评评审会议议）或不不定期地地进行评评审，以以确保质质量、环环境管理理体系文文件的适适宜性、充充分性、有有效性、协协调性和和可操作作性，对对评审中中发现的的问题应应进行修修改更新新并再次次得到批批准；c) 体系工程师师负责编编制全公公司管理理体系方方面的“受控文文件清单单”，标明明文件的的现行修修订状态态，防止止使用失失效/作作废的文文件，并并提供查查询相关关文件的的途径。d) 各部门确定定文件的的发放范范围，确确保对质质量、环环境管理理体系有有效运行行起重要要作用的的各个场场所都能能得到相相应文件件的有效效版本。e) 文件的使用用部门/使用人人对其使使用的文文件应进进行适当当保护，以以确保其其清晰、易易于识别别和检索索。f) 体系工程师师负责收收集与本本部门及及其他各各部门相相关的外外来文件件（包括括适用的的法律法法规等），确确认其有有效性，并并控制其其分发。g) 作废文件经经确认后后回收并并记录，为为累积知知识或追追溯历史史而具有有保留价价值的文文件，应应加盖“保留”印章，以以防止作作废文件件的非预预期使用用。4.2.33.3 作为证证实质量量、环境境管理体体系活动动（包括括服务质质量、工工序控制制、环境境保护、污污染预防防等）有有效实施施的相关关记录应应按本手手册4.2.44条款的的要求实实施控制制。4.2.44 记录录控制4.2.44.1 体系系工程师师负责制制定记记录控制制程序，并并组织监监督实施施。4.2.44.2 公司记记录的控控制范围围为：标标准所要要求的记记录及产产品实现现过程中中监视和和测量的的记录，以以证实：a) 产品和服务务符合要要求。b) 质量/环境境管理体体系有效效运行。c) 环境得到有有效控制制，并为为可持续续发展奠奠定基础础。4.2.44.3 公司记记录的控控制要求求包括：a) 记录应字迹迹清楚、不不可涂改改，划改改需有签签字/日日期。b) 标识应明确确，具备备对相关关活动、产产品或服服务的可可追溯性性。c) 进行防护，使使之便于于检索、查查阅，避避免损失失、变质质或遗失失。d) 应规定记录录的保存存期限，对对过期、失失效或作作废的记记录应按按规定的的要求进进行处置置。4.2.44.4 支持性性文件a)文件件控制程程序 PPPW/QQEP-WJKKZ b)记录录控制程程序 PPPW/QQEP-JLKKZ企业管理标准质量环境管理手册章节号：4.3内容：识别与控制版本 / 修改状态：F/ 24.3.11 环境境因素识识别与评评价4.3.11.1 体系工工程师是是环境因因素识别别与评价价归口管管理人员员，负责责建立环环境因素素识别、评评价与更更新控制制程序，负负责确定定重要环环境因素素，并列列出相应应的环境境因素清清单和重重要环境境因素清清单，同同时建立立相应的的管理方方案。4.3.11.2 公司各各部门应参与识识别环境境因素，并并协助体体系工程程师进行行环境因因素评价价。4.3.11.3 体系工工程师对对识别、评评价的环环境因素素列出清清单，并并将清单单和相应应的管理理方案报报公司管管理者代代表审批批；在建建立环境境目标时时，对与与这些有有重大影影响的因因素加以以考虑。4.3.11.4 体系工工程师在在进行环环境因素素识别中中，要着着重从以以下几方方面进行行：废气气与废水水排放；噪声、固固体废弃弃物的产产生；杀杀虫剂等等化学品品的使用用；原材材料及资资源能源源的消耗耗等。4.3.11.5 体系工工程师在在环境因因素评价价中，要要充分考考虑以下下内容：污染型型环境评评价；异异常、紧紧急状况况下环境境因素评评价；能能源、资资源、原原材料消消耗方面面环境因因素评价价；绿化化工程施施工中环环境因素素评价等等。4.3.11.6 体系工工程师每每年初组组织对环环境因素素进行再再评审，如如发生变变化时予予以更新新，并要要重新进进行评价价和确认认重要环环境因素素。4.3.22法律、法法规和其其他要求求4.3.22.1公司司综管部部/法务专专员负责责及时准准确获取取和更新新质量、环环境、有有关的法法律、法法规和其其他要求求，并登登录到法法律法规规及其他他要求清清单中中，体系系工程师师负责传传达、监监督各部部门实施施相关法法律、法法规和其其他要求求。4.3.22.2法律律、法规规和其他他要求内内容主要要包括国国家、地地方政府府或相关关部门颁颁布的法法律、法法规、条条例、规规章制度度等；也也包括行行业规范范、标准准及各级级政府机机构下达达的指示示，公司司与政府府机构的的协定及及其他非非法规性性指南等等。4.3.22.3质管管部、技术部部、综管部部等以各各种有效效方式了了解新的的法律、法法规的颁颁布及其其他要求求的发行行信息，并并填写记记录，统统一提报报至体系工工程师处处；体系工工程师根根据各部部门的提提报记录录再进行行汇总，报管理者代表审批。同时，将批准的法律法规及其他要求清单发至相关部门并做好存档。4.3.22.4各部部门要将将本部门门适用的的法律法法规和其其他要求求传达至至员工，并并按人人力资源源管理控控制程序序对员员工进行行有效的的培训。4.3.22.5各部部门依据据法律、法法规、标标准及其其他要求求的变化化和重要要环境因因素的变变化，及及时获取取、更新新。每年年由体系系工程师师组织相相关部门门评审公公司各职职能部门门对相关关法律、法法规及其其他要求求的遵守守情况，并并根据实实际运行行特点进进行适时时更新。4.3.44 支持持性文件件和主要要相关记记录a) 环境因素素识别、评评价与更更新控制制程序PPW/QEP-HJYSb) 法律法规规及其他要要求控制制程序 PPPW/QEPP-FLLFGc) 人力资源源管理控控制程序序 PPPW/QQEP-RLZZYd) 法律法规规及其他他要求清清单 PPWW/JLL-ZJJB-001 企业管理标准质量环境管理手册章节号：5内容：管理职责版本 / 修改状态：F/ 25 管理职职责5.1 管管理承诺诺5.1.11总经理理代表最最高管理理层郑重重承诺：以本手手册为纲纲，全面面贯彻GGB/TT190001-20008标准、GGB/TT240001-20004标准准，通过过建立、实实施和保保持质量量/环境境管理体体系，实实现公司司的质量量/环境境管理方方针、相相应的管管理目标标和指标标要求，并并通过持持续改进进，不断断为顾客客提供满满意的产产品和服服务，改改善环境境绩效，为为可持续续发展奠奠定基础础。5.1.22 公司司将通过过以下方方式（主主要以文文件和记记录等形形式）为为管理承承诺证实实：a) 利用会议、简简报、邮邮件等形形式定期期或不定定期地向向员工传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性。b) 组织制定质质量/环环境管理理方针，形形成文件件并批准准发布，同时通过宣传牌加强宣传，针对环境方针，将通过邮递、传真等形式，通报相关方，为公司的质量/环境管理提供一个关注的焦点。c) 组织制定中中长期质质量/环环境管理理目标、指指标，形形成文件件并组织织实施、监监视和测测量，对对实施结结果定期期汇总，形形成记录录。d) 按计划的时时间间隔隔进行管管理评审审，确保保质量/环境管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性。e) 为产品实现现、环境境保护和和质量/环境管管理体系系有效运运行提供供必要的的资源，包包括人力力资源、基基础设施施和工作作环境，以以确保产产品和服服务符合合要求，体体系有效效运行，对对环境实实施保护护，并得得到持续续改进。5.2.11 以顾顾客为关关注焦点点总经理以增增强顾客客满意为为目标，确确保顾客客的要求求得到确确定，并并将其转转化为公公司的明明确要求求，为顾顾客提供供优质产产品及服服务，以以确保顾顾客的要要求得到到满足。公公司营销销、研发发、技术术等部门门具体确确定顾客客的需求求和期望望（包括括法律法法规的要要求等），并并将其转转化为公公司内部部的实施施要求，如如：产品品设计、工工艺规程程、作业业指导书书、技术术要求等等。通过过实施满满足顾客客需求并并力争超超越顾客客期望。涉及到的程序有：顾客满意度测量控制程序、信息交流控制程序。5.2.22 其他他相关方方要求a） 相关方为关关注公司司质量/环境行行为或与与公司质质量/环环境管理理绩效有有利益关关系的组组织或个个人。如如：公司司员工、供供方、政政府部门门、社会会、银行行等。b） 公司在制定定管理方方针和目目标时，详详细考虑虑相关方方的要求求，体现现了遵守守法律法法规、预预防污染染及控制制重要环环境因素素，并努努力使之之满足要要求。5.3 质质量/环环境管理理方针5.3.11质量/环境管管理方针针是公司司经营管管理的宗宗旨，体体现公司司为满足足顾客要要求、预预防污染染、对重重要环境境因素实实施控制制、执行行相关法法律法规规及其他他要求的的承诺，同同时体现现对持续续改进管管理体系系有效性性的承诺诺；并为为公司提提供制定定和评审审目标、指指标的框框架。5.3.22质量/环境管管理方针针是公开开性文件件（见本本手册第第04章章节管理理方针），可可为公司司员工及及顾客、公公众和相相关方所所获取。公公司最高高管理层层将通过过各种形形式，将将公司的的管理方方针传达达到公司司全体员员工，并并使之理理解、贯贯彻。5.3.33 公司司要通过过管理评评审等方方式，对对公司管管理方针针的持续续适宜性性进行评评审，必必要时作作出相应应的修订订。5.4.11管理目目标、指指标和管管理方案案5.4.11.1 为体现现公司质质量/环环境管理理方针，确确定公司司质量/环境管管理活动动在预定定期内应应达到的的水平。应应制定适适宜的管管理目标标、指标标和管理理方案。5.4.11.2 制定定依据a） 公司的质量量/环境境管理方方针。b） 相关适宜的的质量/环境法法律法规规及其他他要求。c） 公司确定的的重要环环境因素素控制的的需要。d） 公司实际情情况、可可行的技技术、管管理措施施。e） 资源保证能能力，经经济承受受能力，运运行要求求。5.4.11.3公司质质量目标标是：a) 全年客客户总投投诉（本本公司责责任）1100次次以下；b) 顾客客满意度度855% ；c) 交期期达成率率：96.5% ；d) 产品品合格率率：平均均99.3% ；5.4.11.4 公司环环境目标标和指标标是：节能降耗，水水电费每每年降低低5%原材料废料料每年降低低1%增加信息化化办公投投入，加加大无纸纸化办公公力度环境污染事事故发生生次数为为零；环境问题投投诉有效效处理率率1000%；厂界噪声达达标排放放；废水达标排排放。5.4.11.6 环境管管理方案案a） 环境管理方方案的有有效实施施是实现现目标、指指标的保保障手段段之一，体系工程师根据公司自身的实际情况制定环境管理方案，形成目标、指标及管理方案一览表并落实职责分工、资源配置和完成期限，按进度实施各项措施，并监督实施情况。以确保环境目标、指标及管理方案的实现。b） 环境管理方方案的内内容包括括：方法法措施、执执行部门门、责任任人、预预算、启启动日期期、完成成日期等等。5.4.11.7 对质量量/环境境目标指指标和管管理方案案的适宜宜性和贯贯彻执行行的有效效性作为为管理评评审的主主要内容容之一，对对其不适适应处进进行修正正，并按按文件控控制要求求执行。5.4.22 管理理体系策策划5.4.22.1 总经理理应组织织最高管管理层在在质量/环境管管理体系系建立时时对实现现质量/环境管管理目标标和指标标所需的的资源加加以识别别和策划划，当出出现需要要或更新新现存的的质量/环境管管理体系系或为满满足新要要求，调调整、充充实现存存的质量量/环境境管理体体系时应应及时进进行策划划。以确确保：a） 满足质量/环境管管理目标标和指标标以及本本手册第第4.11条款的的要求。b） 保持质量/环境管管理体系系的完整整性。c） 质量/环境境目标、指指标的评评审、修修订需报报最高管管理者批批准。5.4.22.2 部门目目标、指指标分解解每年年初11月份体体系工程程师负责责组织各各部门针针对公司司质量/环境目目标与指指标和本本部门在在管理体体系中的的职能要要求，建建立质量目目标分解解实施表表、质量目目标达成成情况汇总总表和环境境目标、指指标分解解实施表表、环环境目标标、指标标达成情情况汇总总表，经经管理者者代表批批准后由由各部门门落实执执行。5.4.22.3 实实施与控控制a） 各相关部门门配备足足够的资资源以保保证质量量目标，环环境管理理目标、指标和和管理方方案的实实现。b） 体系工程师师在管理理者代表表的领导导下，对对目标、指指标、管管理方案案的实施施情况进进行监督督检查。c） 对质量目标标，环境境目标、指指标和管管理方案案的评审审、修订订需报最最高管理理者批准准，作为为管理评评审的输输入。5.4.22.4 评审、修修订对质量/环环境方针针、目标标、指标完完成情况况通过“管理评评审”进行评评价。当当出现以以下情况况时，应应对质量量/环境境管理方方针、目目标指标标进行及及时评审审和修订订并重新新颁布：a） 质量/环境境管理适适宜的法法律、法法规与其其他要求求变更时时；b） 公司的重要要环境因因素发生生变化时时；c） 公司组织机机构与职职能发生生较大变变化；d） 组织的总体体经营策策略发生生改变；e） 相关方与顾顾客、社社会关注注的问题题发生改改变