需要上墙的制度MicrosoftWord文档(2)

物资供应八条禁令一、 严禁虚开收据二、 严禁未见材料开收据三、 严禁数量不明开收据四、 严禁他人代替签字开收据五、 严禁盗窃、贪污公司材料六、 严禁故意刁难材料供应商七、 严禁工作日非商务活动中午饮酒八、 严禁收受材料供应商的现金、礼品、有价证劵及宴请物资供应中心成员及组织结构一、 物资供应中心人员组成材料总监：衣善良材料会计：乔德濮材料供应人员：张书冬、乔德濮二、 各人员岗位职责材料供应负责人：衣善良材料记账：乔德濮张书冬、乔德濮配合材料供应衣善良、张书冬负责监督施工现场保卫工作三、 物资供应中心组织结构图物资供应流程按物资供应合同实地考察看样 物资需求计划表 编制物资进场次序时间表 按工程物资进场次序时间表供货物资进场验收执 物资抽检不合格 合 格物资会计记帐 按合同申请物资款 工程完工后物资消耗使用及盘点清理 物资供应“八不准”制度一、 收料人不全的不准收二、 所进材料损坏变质不准收三、 所进材料没有出厂合格证不准收四、 工地现场无人接受的材料不准收五、 所进材料数量与合同不符的不准收六、 所进材料和图纸要求不符的不准收七、 所进材料不能到达合同约定现场的不准收八、 所进材料产地、品牌、规格、型号与合同不符的不准收