【北京某大型零售的－营运基础考核项目及标准】ehd

稽核责任任人稽核标准准稽核现状状得分标准准得分生鲜部经经理1. 制定本部部门月、周周工作计计划（四四周）2. 制定本部部门主管管班表3. 及时审批批各种订订单4. 检查冷藏藏柜温度度是否正正常运转转，是否否按时填填表5. 会同生鲜鲜主管或或领班检检查生鲜鲜收获质质量6. 是否及时时处理价价格差异异7. 是否及时时处理库库存差异异8. 快讯商品品库存是是否正常常，保证证不缺货货9. 库存区商商品摆放放是否整整齐、有有序10. 是否及时时通知每每日新品品、每日日采购变变价11. 每日负毛毛利明细细、进入入删除商商品明细细、负库库存明细细、每日日退货明明细、每每日进货货明细、每每日库存存调整明明细、每每日销售售汇总明明细表、快快讯报表表分析是是否及时时准确上上报12. 滞销商品品和清仓仓商品处处理是否否及时并并跟踪处处理情况况13. 破包商品品的清退退是否及及时14. 顾客退换换货是否否按规定定执行15. 来客数、客客单价、顾顾客退换换货的分分析是否否及时上上报并提提出合理理建议16. 是否对员员工进行行定期的的培训工工作17. 检查端架架、堆头头促销是是否按计计划执行行1. 5分2. 2分3. 3分4. 5分5. 6分6. 3分7. 3分8. 7分9. 3分10. 10分11. 16分12. 6分13. 4分14. 5分15. 9分16. 5分17. 8分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.稽核责任任人稽核标准准稽核现状状得分标准准得分生鲜部主主管1. 订货是否否及时，订订货量是是否合理理，有无无缺货情情况出现现2. 端架、地地堆及正正常排面面的商品品陈列是是否整齐齐、清洁洁、饱满满3. 区域内的的商品、货货架、地地板、设设备是否否清洁整整齐4. 市调工作作是否及及时、全全面并将将资料准准确上报报5. 检查员工工出勤状状况，并并组织晨晨会安排排工作6. 检查端架架、地堆堆、货架架排面的的商品是是否饱满满、充足足7. 检查端架架、地堆堆、货架架排面的的价格卡卡、POOP是否否完整正正确8. 确保设备备是否正正常运转转、陈列列样品功功能是否否正常9. 是否做好好库存检检查，针针对库存存天数超超过标准准的品项项是否及及时进行行处理10. 每日业绩绩、促销销商品计计划表、OOPL订订单报表表是否及及时准确确完整上上报经理理11. 卖场破包包与孤儿儿商品是是否在当当日处理理完毕12. 员工用餐餐时间是是否安排排合理13. 孤儿商品品是否及及时回收收14. 是否填写写交接薄薄，做好好工作总总结15. 是否培训训员工，如如：补货货技巧、仓仓库整理理、库存存整理、排排面调整整等的方方法16. 检查电脑脑库存数数量与实实际库存存是否有有差异，并并正确修修正库存存数量17. 滞销商品品及进入入删除状状态的商商品是否否及时处处理18. 排定员工工的班表表19. 是否及时时与采购购沟通，以以确保快快讯订货货数量是是否及时时合理20. 每个端架架最多成成列两种种商品、每每两周更更换一次次商品是是否严格格执行21. 快讯商品品是否都都有端架架、地堆堆陈列，是是否都有有POPP22. 是否按陈陈列图补补货，有有无随意意更改排排面现象象23. 是否及时时协助经经理检查查收货质质量1. 5分2. 5分3. 3分4. 4分5. 4分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 5分11. 3分12. 4分13. 6分14. 5分15. 6分16. 4分17. 4分18. 4分19. 3分20. 4分21. 3分22. 4分23. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.稽核责任任人稽核标准准稽核现状状得分标准准得分生鲜部员员工1. 商品是否否做到清清洁、整整齐2. 补货是否否及时，是是否按地地堆、端端架、收收银台、货货架的顺顺序进行行补货，是是否做到到先进先先出3. 商品成列列是否做做到整齐齐、饱满满、美观观4. 价格卡、标标示箭头头、海报报、POOP是否否正确、完完整、干干净5. 缺货的商商品是否否检查库库存并及及时抄录录，报主主管下单单6. 孤儿商品品是否及及时回收收并归位位7. 破包商品品是否及及时报主主管进行行适当处处理8. 是否随时时注意可可疑顾客客，防止止商品丢丢失9. 整理排面面、纸箱箱、栈板板等杂物物是否及及时处理理，维持持卖场整整洁，走走道畅通通10. 是否做到到微笑服服务、礼礼貌用语语待客11. 顾客如有有需要，员员工是否否热情、周周到、第第一时间间为顾客客解决问问题12. 货架、设设备是否否保持清清洁（包包括：展展示柜台台、货架架、斜口口笼、折折叠笼、磅磅秤、称称重台13. 工牌是否否佩带，工工服是否否整齐、干干净14. 工具（叉叉车、托托板车）是是否清洁洁和进行行养护1. 6分2. 6分3. 10分4. 12分5. 5分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 12分11. 10分12. 10分13. 5分14. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.稽核责任任人稽核标准准稽核现状状得分标准准得分食品部经经理1. 定本部门门月、周周工作计计划（四四周）2. 制定本部部门主管管班表3. 及时审批批各种订订单4. 是否协助助工程部部检查冷冷藏柜温温度是否否正常运运转，是是否按时时填表5. 是否及时时处理价价格差异异6. 是否及时时处理库库存差异异7. 是否及时时于采购购部沟通通，以确确保快讯讯商品库库存是否否正常，保保证不缺缺货8. 是否及时时通知每每日新品品、每日日采购变变价9. 每日负毛毛利明细细、进入入删除商商品明细细、负库库存明细细、每日日退货明明细、每每日进货货明细、每每日库存存调整明明细、每每日销售售汇总明明细表、快快讯报表表分析是是否及时时准确上上报10. 滞销商品品和清仓仓商品处处理是否否及时并并跟踪处处理情况况11. 破包商品品的清退退是否及及时12. 来客数、客客单价、顾顾客退换换货的分分析是否否及时上上报并提提出合理理建议13. 是否对员员工进行行定期的的培训工工作14. 检查端架架、堆头头促销是是否按计计划执行行1. 8分2. 5分3. 8分4. 8分5. 8分6. 4分7. 10分8. 12分9. 7分10. 7分11. 6分12. 5分13. 7分14. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.稽核责任任人稽核标准准稽核现状状得分标准准得分食品部主主管1. 订货是否否及时，订订货量是是否合理理，有无无缺货情情况出现现2. 端架、地地堆及正正常排面面的商品品陈列是是否整齐齐、清洁洁、饱满满3. 区域内的的商品、货货架、地地板、设设备是否否清洁整整齐4. 市调工作作是否及及时、全全面并将将资料准准确上报报5. 检查员工工出勤状状况，并并组织晨晨会安排排工作6. 检查端架架、地堆堆、货架架排面的的商品是是否饱满满、充足足7. 检查端架架、地堆堆、货架架排面的的价格卡卡、POOP是否否完整正正确8. 确保设备备是否正正常运转转、成列列样品功功能是否否正常9. 是否做好好库存检检查，针针对库存存天数超超过标准准的品项项是否及及时进行行处理10. 每日业绩绩、促销销商品计计划表、OOPL订订单报表表是否及及时准确确完整上上报经理理11. 卖场破包包与孤儿儿商品是是否在当当日处理理完毕12. 员工用餐餐时间是是否安排排合理13. 孤儿商品品是否及及时回收收14. 是否填写写交接薄薄，做好好工作总总结15. 是否培训训员工，如如：补货货技巧、仓仓库整理理、库存存整理、排排面调整整等的方方法16. 检查电脑脑库存数数量与实实际库存存是否有有差异，并并正确修修正库存存数量17. 滞销商品品及进入入删除状状态的商商品是否否及时处处理18. 排定员工工的班表表19. 快讯订货货数量是是否及时时合理20. 每个端架架最多成成列两种种商品、每每两周更更换一次次商品是是否严格格执行21. 快讯商品品是否都都有端架架、地堆堆陈列，是是否都有有POPP22. 是否按陈陈列图补补货，有有无随意意更改排排面现象象23. 是否及时时协助经经理检查查收货质质量1. 5分2. 5分3. 3分4. 4分5. 4分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 5分11. 3分12. 4分13. 6分14. 5分15. 6分16. 4分17. 4分18. 4分19. 3分20. 4分21. 3分22. 4分23. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.稽核责任任人稽核标准准稽核现状状得分标准准得分食品部员员工1. 商品是否否做到清清洁、整整齐2. 补货是否否及时，是是否按地地堆、端端架、收收银台、货货架的顺顺序进行行补货，是是否做到到先进先先出3. 商品成列列是否做做到整齐齐、饱满满、美观观4. 价格卡、标标示箭头头、海报报、POOP是否否正确、完完整、干干净5. 缺货的商商品是否否检查库库存并及及时抄录录，报主主管下单单6. 孤儿商品品是否及及时回收收并归位位7. 破包商品品是否及及时报主主管进行行适当处处理8. 是否随时时注意可可疑顾客客，防止止商品丢丢失9. 整理排面面、纸箱箱、栈板板等杂物物是否及及时处理理，维持持卖场整整洁，走走道畅通通10. 是否做到到微笑服服务、礼礼貌用语语待客11. 顾客如有有需要，员员工是否否热情、周周到、第第一时间间为顾客客解决问问题12. 货架、设设备是否否保持清清洁（包包括：展展示柜台台、货架架、斜口口笼、折折叠笼、磅磅秤、称称重台）13. 工牌是否否佩带，工工服是否否整齐、干干净14. 工具（叉叉车、托托板车）是是否清洁洁和进行行养护1. 6分2. 6分3. 10分4. 12分5. 5分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 12分11. 10分12. 10分13. 5分14. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.稽核责任任人稽核标准准稽核现状状得分标准准得分百货部经经理1. 定本部门门月、周周工作计计划（四四周）2. 制定本部部门主管管班表3. 及时审批批各种订订单4. 检查陈列列样品是是否保持持清洁，功功能是否否正常及及不缺配配件5. 确保提货货商品的的提货卡卡与库存存量是否否相符6. 是否及时时处理价价格差异异7. 是否及时时处理库库存差异异8. 是否及时时于采购购部沟通通，以确确保快讯讯商品库库存是否否正常，保保证不缺缺货9. 是否及时时通知每每日新品品、每日日采购变变价10. 每日负毛毛利明细细、进入入删除商商品明细细、负库库存明细细、每日日退货明明细、每每日进货货明细、每每日库存存调整明明细、每每日销售售汇总明明细表、快快讯报表表分析是是否及时时准确上上报11. 滞销商品品和清仓仓商品处处理是否否及时并并跟踪处处理情况况12. 破包商品品的清退退是否及及时13. 来客数、客客单价、顾顾客退换换货的分分析是否否及时上上报并提提出合理理建议14. 是否对员员工进行行定期的的培训工工作15. 检查端架架、堆头头促销是是否按计计划执行行1. 8分2. 5分3. 5分4. 6分5. 6分6. 7分7. 7分8. 10分9. 6分10. 10分11. 6分12. 5分13. 9分14. 4分15. 6分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.稽核责任任人稽核标准准稽核现状状得分标准准得分百货部主主管1. 订货是否否及时，订订货量是是否合理理，有无无缺货情情况出现现2. 端架、地地堆及正正常排面面的商品品陈列是是否整齐齐、清洁洁、饱满满3. 区域内的的商品、货货架、地地板、设设备是否否清洁整整齐4. 市调工作作是否及及时、全全面并将将资料准准确上报报5. 检查员工工出勤状状况，并并组织晨晨会安排排工作6. 检查端架架、地堆堆、货架架排面的的商品是是否饱满满、充足足7. 检查端架架、地堆堆、货架架排面的的价格卡卡、POOP是否否完整正正确8. 确保设备备是否正正常运转转、成列列样品功功能是否否正常9. 是否做好好库存检检查，针针对库存存天数超超过标准准的品项项是否及及时进行行处理10. 每日业绩绩、促销销商品计计划表、OOPL订订单报表表是否及及时准确确完整上上报经理理11. 卖场破包包与孤儿儿商品是是否在当当日处理理完毕12. 员工用餐餐时间是是否安排排合理13. 孤儿商品品是否及及时回收收14. 是否填写写交接薄薄，做好好工作总总结15. 是否培训训员工，如如：补货货技巧、仓仓库整理理、库存存整理、排排面调整整等的方方法16. 检查电脑脑库存数数量与实实际库存存是否有有差异，并并正确修修正库存存数量17. 滞销商品品及进入入删除状状态的商商品是否否及时处处理18. 排定员工工的班表表19. 是否及时时与采购购沟通，以以确保快快讯订货货数量是是否及时时合理20. 每个端架架最多成成列两种种商品、每每两周更更换一次次商品是是否严格格执行21. 快讯商品品是否都都有端架架、地堆堆陈列，是是否都有有POPP22. 是否按陈陈列图补补货，有有无随意意更改排排面现象象23. 是否及时时协助经经理检查查收货质质量1. 5分2. 5分3. 3分4. 4分5. 4分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 5分11. 3分12. 4分13. 6分14. 5分15. 6分16. 4分17. 4分18. 4分19. 3分20. 4分21. 3分22. 4分23. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.稽核责任任人稽核标准准稽核现状状得分标准准得分百货部员员工1. 商品是否否做到清清洁、整整齐2. 补货是否否及时，是是否按地地堆、端端架、收收银台、货货架的顺顺序进行行补货，是是否做到到先进先先出3. 商品成列列是否做做到整齐齐、饱满满、美观观4. 价格卡、标标示箭头头、海报报、POOP是否否正确、完完整、干干净5. 缺货的商商品是否否检查库库存并及及时抄录录，报主主管下单单6. 孤儿商品品是否及及时回收收并归位位7. 破包商品品是否及及时报主主管进行行适当处处理8. 是否随时时注意可可疑顾客客，防止止商品丢丢失9. 真理排面面、纸箱箱、栈板板等杂物物是否及及时处理理，维持持卖场整整洁，走走道畅通通10. 是否做到到微笑服服务、礼礼貌用语语待客11. 顾客如有有需要，员员工是否否热情、周周到、第第一时间间为顾客客解决问问题12. 货架、设设备是否否保持清清洁（包包括：展展示柜台台、货架架、斜口口笼、折折叠笼、磅磅秤、称称重台）13. 工牌是否否佩带，工工服是否否整齐、干干净14. 工具（叉叉车、托托板车）是是否清洁洁和进行行养护1. 6分2. 6分3. 10分4. 12分5. 5分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 12分11. 10分12. 10分13. 5分14. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.稽核责任任人稽核标准准稽核现状状得分标准准得分企划部主主管1. 设备及办办公用品品是否清清洁，是是否进行行正常维维护2. 是否对美美工的相相关文件件、资料料进行及及时的收收集、整整理并完完整的保保存3. 是否按时时上报工工作计划划（四周周）4. 每月是否否对促销销情况进进行分析析并将报报告及时时上报5. 是否积极极配合采采购部参参加快讯讯讨论6. 是否及时时落实公公司的质质量方针针、完成成目标工工作，并并进行监监督与检检查7. 负责企业业的CLLS形象象策划，具具体组织织各项企企划案的的拟定工工作，负负责收集集整理商商业信息息工作8. 根据企划划案的要要求，是是否及时时制定各各种店内内装饰以以各种媒媒体广告告方案9. 是否及时时组织开开展各种种展销和和各种形形式的促促销活动动，并负负责活动动结案分分析并将将报告及及时上报报10. 是否及时时有效的的协调与与各部门门的工作作关系，确确保各项项活动的的顺利进进行11. 监督检查查卖场PPOP海海报的规规范化12. 广告费用用和活动动费用预预算、结结算工作作是否及及时、准准确13. 区域内清清洁卫生生工作是是否干净净、整齐齐14. 是否定期期对本部部门员工工进行相相关业务务知识技技能的培培训工作作1. 5分2. 10分3. 8分4. 7分5. 3分6. 10分7. 10分8. 10分9. 10分10. 5分11. 5分12. 6分13. 5分14. 6分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.稽核责任任人稽核标准准稽核现状状得分标准准得分企划部员员工1. 是否做好好区域内内的卫生生清洁工工作2. 本部门企企划工具具及器材材是否进进行正常常维护3. 是否定时时巡视卖卖场及有有关区域域，并填填写巡视视单4. 实施各项项促销活活动5. DM拍摄摄记录，排排版制作作校对是是否及时时并做好好保密工工作6. 是否定期期了解周周边相同同业态发发展情况况，并对对各种信信息进行行收集汇汇编，及及时上报报7. 负责对每每期企划划案做出出美工制制作方案案8. 对部门工工作中公公司往来来文件，进进行整理理和保管管9. 负责各项项店内、外外有关设设计及促促销活动动的文案案工作10. 负责所有有活动之之文案、样样板、照照片、图图像、录录音带收收集、整整理工作作（包含含分类、分分册、立立档、归归档）11. 负责企划划部费用用支出及及报销等等的手续续办理工工作12. 对场内的的POPP、端架架牌、说说明栏、告告示栏及及指示牌牌的制作作是否及及时规范范准确（负负责当天天卖场内内外POOP牌，公公共区域域广告，宣宣传挂牌牌的摆放放、完成成情况；检查卖卖场内外外POPP挂旗、海海报、横横幅、彩彩旗的挂挂置情况况及其灯灯箱广告告情况；搞好损损耗物品品材料领领用登记记，POOP、KKT板制制作登记记）1. 5分2. 5分3. 6分4. 10分5. 10分6. 10分7. 12分8. 5分9. 10分10. 10分11. 7分12. 10分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.