某交通投资公司网格化管理手册

广东顺控控交通投投资有限限公司佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司安全 生产网格化管理手册二零一八八年一月月广东顺控控交通投投资有限限公司佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司安全生产产网格化化管理文文件目录录1、 广东顺控控交通投投资有限限公司（佛山市市顺德区区恒顺交交通投资资管理公公司）安安全生产产网格化化管理架架构2、广东东顺控交交通投资资有限公公司（佛山市市顺德区区恒顺交交通投资资管理公公司）安安全生产产网格化化管理职职责3、广东东顺控交交通投资资有限公公司（佛山市市顺德区区恒顺交交通投资资管理公公司）安安全生产产网格化化管理制制度4、广东东顺控交交通投资资有限公公司（佛山市市顺德区区恒顺交交通投资资管理公公司）安安全生产产网格化化管理表表格广东顺控控交通投投资有限限公司佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司安全生产产网格化化管理架架构图一级网格格养护公司办公室文档管理 会议管理车辆管理安全培训活动组织计划部招标管理合同管理安全资质管 理资金管理委外管理 财务部安全费用投入管理现金、票据、印章管理总工室立项管理与 申 报技术管理对外协调组织论证评 审 工程部工程管理监理管理养护修缮管 理 以上为二二级网格格三级网格部门、作业班组三级网格施工、监理单位广东顺控控交通投投资有限限公司佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司一级网格经营班子安全生产产网格化化管理架架构图 负责监控公司所有网格的运行，及时处理重大异常状况，及时掌握下层网格发生的重大异常事件，并按照公司规定及时作出决策（使安全生产监管工作无遗漏、全覆盖）；负责审核、批准网格化管理工作的推行及年度考核、评优、奖惩等。安全办：1.负责从二级网格收集、汇总所有信息，按照规定的时间录入，对有疑问的信息要核实其真实性，确保信息入网的准确性和及时性；2.建立网格化管理信息台账；3.负责监控公司所有网格的运行，及时处理或汇报异常状况，非正常上班时间则通过微信或电话报告，及时掌握下层网格发生的重大异常事件，并按照规定作出及时处置或反馈；4.每年组织四次网格化管理专题会议，通报工作开展情况，查找问题与不足，协调解决发现的隐患，并将相关情况记入报表或台账，存档。每月总结汇总之后，上报公司安全生产领导小组；5.对于隐患和运行中的问题，跟踪整改进度及结果，监督其落实整改措施，按照“闭循环”原则，做到从发现问题到整改结果整个过程全部形成记录并整理存档,档案要有一份电子档（PDF），一份纸质档；6.负责网格化管理工作的对外联络，专项工作的宣传，负责对每个员工进行安全生产网格化管理的培训及宣传，每个负责网格运行、维护的员工都熟练掌握工作方法； 7.负责安全生产网格化管理工作的各项制度和表格的起草、报批及发布，对运行中发现的问题向总经理反馈并提出改进意见，负责定期考核、评优、奖惩等活动的组织。二级网格工程部各工程项项目为三三级网格格，工程部部经理担担任二级级网格长长，专责责组担任任二级网网格管理理员，监监理单位位和施工工单位的的安全管管理员为为三级格格网信息息收集员员。1.施工工方负责责收集、汇总所所有规定定须反馈馈的信息息，按照照规定的的时间录录入。监监理负责责收集、整理施施工方反反馈的信信息，对对有疑问问的信息息要核实实其真实实性，确确保信息息入网的的准确性性和及时时性；22.施工工方和监监理方均均须建立立网格化化管理信信息台账账；3.施工、监理协协助建设设方监控控三级网格格的运行行，及时时处理或或汇报异异常状况况，任何何时间网网格发生生的重大大异常事事件立即即报告，并并按照规规定作出出及时处处置或上报；44.认真真执行相相关法规规和制度度，查找找问题与与不足，协协调解决决发现的的隐患，并并将相关关情况记记入报表表或台账账存档，根根据规定定将相关关情况上上报；5.对于隐隐患和运运行中的的问题，跟跟踪整改改进度及及结果，监监督其落实整整改措施施，按照照“闭循环环”原则，做做到从发发现问题题到整改改结果整整个过程程全部形形成记录录并整理理存档,档案要要有一份份电子档档，一份份纸质档档； 66.负责责本部门网格格化管理理工作的的宣传，做做到让每个员员工都了了解安全全生产网网格化管管理的基基本内容容，每个个负责网网格运行行、维护护的员工工都熟练练掌握工工作方法法。养护公司司下属各各专业养养护组均均为三级级网格，设设定各网网格长、网格管管理员、信息收收集员。各三级级网格按按照上述述规定运运行，养养护公司司建立档档案，保保存好网网格运行行的相关关证据，以以备接受受检查与与考核。三级网格格56广东顺控控交通投投资有限限公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产产网格化化管理部部门职责责汇总序号部门职责及（或或）职能能部门成员员占考核核权重备注1经营班子负责监控控公司所所有网格格的运行行，及时时处理重重大异常常状况，及及时掌握握下层网网格发生生的重大大异常事事件，并并按照公公司规定定作出决决策（使使安全生生产监管管工作无无遗漏、全覆盖盖）；负负责审核核、批准准网格化化管理工工作的年年度考核核、评优优、奖惩惩等。2安全办1. 负负责从二二级网格格收集、汇总所所有信息息，按照照公司规规定的时时间录入入，对有有疑问的的信息要要核实其其真实性性，确保保信息入入网的准准确性和和及时性性；2. 建立立网格化化管理信信息台账账系；33. 负负责监控控公司所所有网格格的运行行，及时时处理或或汇报其其异常状状况，非非正常上上班时间间则通过过短讯或或微信报报告，及及时掌握握下层网网格发生生的重大大异常事事件，并并按照公公司规定定作出及及时反应应或反馈馈；4. 每月月通报工工作开展展情况，查查找问题题与不足足，协调调解决发发现的隐隐患，并并将相关关情况记记入报表表或台账账、存档档，总结结汇总之之后，上上报公司司安全生生产领导导小组；5. 定期、不定期期分析网网格化运运行情况况及发生生异常的的原因，定定期向领领导汇报报，紧急急情况即即时报告告；6. 对于于隐患和和运行中中的问题题，跟踪踪整改进进度及结结果，监监督对象象落实整整改措施施，按照照“闭循环环”原则，做做到从发发现问题题到整改改结果整整个过程程全部形形成记录录并整理理存档,档案要要有一份份电子档档，一份份纸质档档；7. 负责责网格化化管理工工作的对对外联络络，专项项工作的的宣传，负责对每个员工进行安全生产网格化管理的培训及宣传，每个负责网格运行、维护的员工都熟练掌握工作方法；8. 负责安全生产网格化管理工作的各项制度和表格的起草、报批及发布，对体系中发现的问题向总经理反馈并提出改进意见，负责专项工作定期考核、评优、奖惩等活动的组织。3办公室1.负责责监控网网格化运运行中与与办公室室业务有有关的情情况，是是处理所所属业务务异常情情况的直直接责任任部门；2. 建立网网格化管管理信息息所属业业务台账账；3. 对于于所属业业务相关关的隐患患和运行行中的问问题，提提出整改改意见并并跟踪整整改进度度及结果果；4.负责公公司办公公大楼安安全保卫卫、消防防、后勤勤、车辆辆等工作作的安全全生产保保障措施施的落实实和监督督。序号部门职责及（或或）职能能部门成员员占考核核权重备注4财务部1.负责责监控网网格化运运行中安安全费用用投入等等与财务务有关的的情况，是是处理所所属业务务异常情情况的直直接责任任部门；2. 建立网网格化管管理信息息财务管管理台账账；3. 对于于所属业业务相关关的隐患患和运行行中的问问题，提提出整改改意见并并跟踪整整改进度度及结果果；4.各项安安全资金金落实。5工程部1.负责责三级网格格运行中中建设项项目施工工的安全全生产有有关情况况，是处处理施工工安全事事故调查查，善后后的直接接责任人人；2.建立网网格化管管理信息息，实行行施工过过程安全全生产网网格化管管理；33.对三三级网格格化管理理运行中中的问题题，提出出整改意意见并跟跟踪整改改进度及及结果；4.负负责工程程项目签签约入场场监理人人员的监监督、管管理；55.负责责专责组组成员的的培训及及行政考考核、网网格化管管理的技技术性考考核。6总工室1.负责责监控网网格化运运行中与与所属业业务有关关的情况况，是处处理所属属业务异异常情况况的直接接责任部部门；22. 建建立网格格化管理理信息技技术管理理台账；3. 对于建建设项目目管理相相关的隐隐患和运运行中的的问题，提提出整改改意见并并跟踪整整改进度度及结果果；4.协助制定定有关各各类工程程施工的的安全规规范和外外包工程程安全技技术的监监管落实实制度；55.参与与网格化化运行中中的施工工安全的的监管、整改方方案技术术措施的的跟踪和和监督。7计划部1.负责责工程招招标中的的安全资资质等情情况的审审查；2.负责合合同中安安全条款款的制订订；3.建立网网格化管管理信息息台账；4.对对于公司司其它部部门发现现的与安安全资质质相关的的问题，协助整改并跟踪整改进度及结果。8养护公司1负责责从三级级网格收收集、汇汇总所有有信息，确确保信息息入网的的及时性性与准确确性；22.负责责管辖范范围内的的二、三三级网格格化管理理信息台台账系统统和各项项管理手手册的建建立；33.负责责监控所所管辖的的二、三三级网格格的运行行，及时时处理、汇报异异常状况况。广东顺控控交通投投资有限限公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产产网格化化管理个个人职责责汇总序号部 门门职 位位职责及（或或）职能能占考核权权重备 注注1经营班子子总经理（或或法人）1.组织织、建立立、健全全本单位位安全生生产责任任制；22.组织织制定本本单位安安全生产产规章制制度和操操作规程程；3.组织制制定并实实施本单单位安全全生产教教育和培培训计划划；4.保证本本单位安安全生产产投入的的有效实实施；55.督促促、检查查本单位位的安全全生产工工作，及及时消除除生产安安全事故故隐患；6.组组织制定定并实施施本单位位的生产产安全事事故应急急救援预预案；77.及时时、如实实报告生生产安全全事故；8.督督促、指指导各部部门及辖辖属公司司安全生生产工作作。2经营班子子分管安全全的副总总经理（或或总助）1.直接接负责公公司安全全生产监监管工作作，负责责公司安安全生产产办公室室的管理理；2、组织制制定相关关安全生生产工作作细则，综综合监管管各部门门、公司司安全生生产工作作开展情情况，确确保安全全生产工工作顺利利开展；3.负负责公司司安全生生产检查查，安全全生产隐隐患整改改的监督和复复查，负负责公司司安全生生产事故故应急处处置指挥挥；4.负责公公司安全全生产网网格化体体系的建建立和完完善，督督导体系系的运行行和维护护，外置置重大异异常情况况的指挥挥。3经营班子子分管业务务的副总总经理（或或总助）1. 负责所属属业务的的安全生生工作，对对主管范范围内的的安全生生产工作作负领导导责任。2. 负责贯彻彻落实上上级主管管部门及及公司安安全生产产管理制制度。3. 负责监控控管辖业业务部门门二、三三级网格格的运行行。4经营班子子工会主席席1.协调调、指导导各部门门、分公公司做好好安全生生产管理理工作，确确保安全全规章制制度的完完善和落落实；22.协助助对员工工进行安安全生产产培训、教育；3.协协助进行行安全生生产宣传传、巡查查；4.协助进进行生产产现场的的“三违”检查；5.协协助进行行生产安安全事故故的处理理。5安全办主 任任一级网格格值班长1负责责从二级级网格收收集、汇汇总所有有信息，确确保信息息入网的的准确性性和及时时性；22.建立立网格化化管理信信息台账账；3.负责监监控公司司所有网网格的运运行，及及时处理理或汇报报异常状状况；44.定期期、不定定期分析析网格化化运行情情况及发发生异常常的原因因，定期期向领导导汇报，紧紧急情况况即时报报告；55. 负负责网格格化管理理工作的的对外联联络，专专项工作作的宣传传；6.负责安安全生产产网格化化管理工工作的各各项制度度和表格格的起草草、报批批及发布布，发现现文件或或资料中中的问题题向领导导反馈并并提出修修改意见见，负责责专项工工作定期期稽查、考核、评优、奖惩等等活动的的组织；7.担任任网格值值班长，协协调落实实重大异异常情况况的应急急处置。6安全办一级管理理员网格值班班员A1负责责从二级级网格收收集、汇汇总所有有信息并并录入，确确保信息息入网的的及时性性；2.负责管管理网格格化管理理信息台台账系统统和各项项管理规规范；33. 值值班期间间负责监监控公司司所有网网格的运运行，及及时汇报报异常状状况；44.负责责一级网网格化管管理的管管理与维维护。7安全办一级管理理员网格格值班员员B1、协助助值班长长处理网网格化管管理工作作的对外外联络，专专项工作作的宣传传；2、协助助值班长长处理安安全生产产网格化化管理工工作的各各项制度度和表格格的起草草、报批批及发布布，发现现文件或或资料中中的问题题向领导导反馈并并提出修修改意见见；3、协助助值班长长处理专专项工作作定期稽稽查、考考核、评评优、奖奖惩等活活动的组组织；44、协助助值班长长处理二二、三级级网格化化信息的的录入情情况。8办公室主任二经网格格长网格格管理员1.负责责监控网网格化运运行中与与所属业业务有关关的情况况，是处处理所属属业务异异常情况况的直接接责任人人；2.负责责管理辖辖区范围围内的二二、三级级网格化化管理信信息，台台账和各各项管理理规范的的建立；3.负负责监控控所管辖辖的二、三级网网格的运运行，及及时处理理、汇报报异常情情况；44.值班班期间负负责监控控公司所所有网格格的运行行，及时时处理、汇报异异常状况况。9总工室主任二经网格格长网格格管理员1.负责责监控网网格化运运行中与与所属业业务有关关的情况况，是处处理所属属业务异异常情况况的直接接责任人人；2.负责责监控公公司所有有网格的的运行，及及时处理理、汇报报异常状状况；3.负责责安全生生产网格格化管理理中有关关技术指指标的制制定与修修改。10计划部经 理理二经网格格长网格格管理员1负责责从三级级网格收收集、汇汇总有关关合同、安全资资质方面面的信息息，确保保信息入入网的及及时性与与准确性性；2.负责管管辖范围围内的二二、三级级网格化化管理相相关信息息台账系系统的建建立；33.负责责监控二二、三级级网格运运行中的的法规问问题，及及时处理理、汇报报有关安安全资质质的异常常状况。11工程部经 理理二经网格格长网格格管理员1.负责责网格化化运行中中与工程程施工有有关的情情况，是是处理施施工异常常情况的的直接责责任人，负负责施工工安全的的监控和和相关异常常事件的的处置；2.负负责管辖辖职责范围围内的二二、三级级网格化化管理信信息台账账系统和和各项管管理规范范的建立立；3.负责监监控工程程项目专专责组管管理的三三级网格格的运行行；4.负责监监管监理理公司能能否严格格履行合合同，及及时处理理、汇报报施工中中的异常状状况。12财务部经 理理二经网格格长网格格管理员1负责责三级网网格财务务类信息息的记录录、汇报报，确保保信息入入网的及及时性与与准确性性；2.负责管管辖范围围内三级级网格化化管理财财务类信信息台账账系统和和相关管管理规范范的管理理；3.协助监监控三级级网格的的运行，及及时处理理、汇报报异常状状况。13养护公司司经 理理二经网格格长网格格管理员1负责责从三级级网格收收集、汇汇总所有有信息，确确保信息息入网的的及时性性与准确确性；22.负责责管辖范范围内的的二、三三级网格格化管理理信息台台账系统统和各项项管理规规范的建建立；33.负责责监控所所管辖的的二、三三级网格格的运行行，及时时处理、汇报异异常状况况；4.负责所所管辖的的网格的的应急现现场指挥挥。14施工、监理经理三级网格格长网格管理理员1负责责三级网网格所有有信息的的记录、汇报，确确保信息息入网与与反馈的的及时性性与准确确性；22.负责责工程项项目的三三级网格格化管理理信息台台账系统统和各项项管理规规范的建建立；33.负责责监控所所管辖的的三级网网格的运运行，及及时处理理、汇报报异常状状况；44.负责责所管辖辖的网格格应急现现场救援援处置。广东顺控控交通投投资有限限公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产产网格化化管理制制度为创新安安全生产产管理模模式，利利用网格格化管理理这一新新颖科学学手段，加加强公司司安全生生产管理理队伍建建设，提提升安全全生产管管理层次次及水平平，提高高全员安安全生产产的综合合素质，推推进和谐谐公司的的建设，特特制订本本制度。一、 指导思想想按照依法法管安全全，以科科学手段段创新安安全管理理模式的的新思维维，根据据“全面知知情、全全员参与与、全体体受益、全员满满意”的要求求。本公公司在全全司范围围内大力力推行安安全生产产网格化化管理，全全面将“一岗双双责”紧密结结合，有有效落实实安全生生产责任任制。公公司全员员都全程程参与安安全生产产网格化化管理建建设，以以求最大大限度地地发挥每每个员工工在网格格化管理理中的“信息员员、协调调员、安安全生产产管理员员”的作用用，并据据此全面面，准确确，客观观，公正正地衡量量公司各各相关人人员的工工作实绩绩，促进进形成人人人关心心安全、个个为为安全管管理献策策出力的的良好势势态，推推动公司司安全生生产管理理工作不不断提升升水平，取取得新的的更大业业绩。二、 网格化管管理模式式及工作作流程1. 公司实施施安全生生产网格格化管理理，在行行政架构构内设置置三级网网格（见见本公司司网格化化管理架架构图）。一级网网格为公公司管理理层。公公司总经经理兼任任网格长长，办公公室设在在公司安安全部；公司主主管安全全生产的的副总经经理或总助助兼办公公室主任任。（各级网网格的职职能及各各网格管管理人员员的职责责见网格格化管理理职责专专篇）2. 工程部、财务部部等职能能部门为为二级网网格，养养护公司司等子公公司亦为为二级网网格。二二级网格格设置网网格长一一人，由由部门主主管或主主管安全全生产的的领导担担任。另另设一至至二人担担任网格格管理员员，负责责信息的的收集、整理、存档等等。3. 养护公司司下属的的专业作作业组等等实际担担负安全全生产具具体管理理与实践践职能的的单元为为三级网网格，工工程部将将所有管管理的工工程项目目设为三三级网格格。三级级网格完完成安全全生产网网格化管管理最基基础且最最重要的的工作。三级一一般也是是设置网网格长一一名和网网格管理理员若干干名，但但因为工工程项目目的特殊殊性与流流动性，一一般由工工程部专专责组长长安排施施工、监监理单位位安全负负责人担担任三级级网格长长，一至至两名安安全管理理员担任任网格管管理员，主主要担负负监督、信息汇汇总、整整理、跟跟踪、录录入、存存档等任任务。由由网格管管理员担担负信息息收集员员，按照照“信息管管理制度度”的规定定，负责责工程施施工作业业的全部部安全生生产信息息的收集集、整理理、反馈馈，施工工单位先先将信息息反馈至至监理单单位，监监理工程程师反馈馈的信息息交给专专责组的的网格管管理员，若若发生异异常现象象，网格格管理员员确认详详细情况况，并将将相关信信息都录录入系统统中。4. 各级网格格的管理理人员按按照网格格化管理理职责的的界定，在在职责范范围内行行使：巡巡查、收收集、整整理、录录入、反反馈、处处理、跟跟踪、存存档、监监管、考考核、奖奖惩等权权利。三、 安全生产产信息的的收集与与反馈1. 安全生产产网格化化管理信信息收集集的及时时性与准准确性是是网格化化管理的的成败关关键。网网格管理理人员和和信息收收集员必必须按照照工作流流程的规规定，定定时与不不定时巡巡查现场场，认真真核实记记录各种种信息，并并按照既既定的表表格格式式，将新新信息录录入表中中对应的的栏目，需需收集相相关证据据的，将将证据分分门别类类录入巡巡查表格格（跟踪踪表格或或建立附附件）。2. “安全生生产网格格化管理理信息管管理制度度”是对各各级网格格管理人人员进行行信息收收集、录录入、处处理、反反馈等管管理的指指导性文文件。3. “安全生生产网格格化管理理台账管管理制度度”是对网网格管理理人员进进行网格格化资料料整理及及存档管管理的指指导性文文件。4. 凡在网格格化管理理工作中中，资料料收集、录入、处理、反馈、跟踪、存档等等做得认认真、完完善的，按按照“安全生生产网格格化管理理考核制制度”予以奖奖励。凡凡在该项项工作中中存在失失职、失失误等，按按照“安全生生产网格格化管理理考核制制度”予以惩惩处并承承担失职职、失误误等导致致事故发发生的责责任。四、 网格化管管理其它它要求1. 网格化管管理人员员应定期期开展宣宣传、培培训工作作，让公公司全体体员工深深刻了解解这一新新颖、科科学的工工具对推推动安全全生产管管理局面面不断向向好有良良好的促促进作用用，熟练练掌握相相关知识识、实用用工具、手段以以提升全全面素质质。2. 安全管理理人员应应与网格格管理人人员应定定期分析析、研究究网格化化管理工工作存在在的不足足，找出出对症的的改善措措施，及及时加以以改进，使使网格化化管理始始终能够够成为安安全生产产管理工工作的有有效武器器。3. 公司安全全办定期期组织对对各级网网格化管管理工作作及相关关管理人人员进行行稽查、考核，按按照“安全生生产网格格化管理理考核制制度”的规定定评估各各网格管管理工作作的成绩绩与不足足，按照照“安全生生产网格格化管理理考核细细则”的规定定进行评评分。该该项评分分将成为为安全生生产网格格化管理理的重要要依据。五、 制度的修修订、完完善与发发布1. 本制度由由公司安安全办负负责组织织、编写写交公司司相关领领导、各各部门与与子公司司主管及及安全管管理人员员审阅、讨论，经经过充分分修改、完善后后定稿。2. 本制度经经公司安安全生产产主要负负责人批批准加盖盖公司公公章发布布，自发发布之日日起生效效实施。3.公司司行政架架构、管管理职能能等发生生改变后后，必须须修订本本制度。本制度度的修订订由公司司安全办办收集相相关意见见后提出出，经主主要负责责人批准准后，正正式组织织修订工工作，再再次发布布按上述述第五、2条执执行。4.本制制度按公公司文件件管理规规定编号号，由公公司安全全办及档档案室存存档。广东顺控控交通投投资有限限公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)网格化管管理问题题处置反反馈制度度一、 各级网格格排查收收集的信信息与问问题，必必须本着着“务实、快速、高效”的原则则给予处处置。二、 公司设定定十五类类网格管管理信息息收集表表格（见见本公司司网格管管理表格格专篇），其其中有按按专业进进行信息息收集的的，也有有区分收收集时间间的表格格，公司司要求施施工单位位负责十十份专业业施工表表格的填填写、反反馈；监监理人员员负责项项目施工工单位的的专业表表格的信信息核实实、整理理与反馈馈，频率率为每个个施工日日检查并并收集的的信息的的20%, 一一周核查查完全部部栏目，公司工程程部专责责组负责责在监理理核实信信息的基基础上再再从中抽抽查500%。三、 在发现的的问题的的处置责责任上，涉涉及到本本公司部部门之间间、公司司部门与与公司管管辖单位位之间的的事务，原原则上由由该信息息收集的的网格责责任人牵牵头处理理；涉及及到专业业职能部部门的事事务，原原则上由由上一级级网格管管理责任任人协调调职能部部门牵头头处理。涉及到监监理单位位或施工工单位信信息收集集、反馈馈不准确确或不及及时等，造造成处置置延误或或错误，均均由失误误单位负负直接责责任和相相关连带带责任。四、在处处置时效效上属三三级网格职职责范围围内的，一一般在二二个工作作日内给给予解决决，属专专业职能能部门职职责范围围内的，一一般在五五个工作作日内给给予解决决，如有有特殊情情况短期期内难以以解决，应应当及时时报告并并注明原原因。五、在问问题整改改协调上上，如超超出二级级网格职职责范围围，应当当在事发发当个工工作日内内报送公公司安全全办或相相关职能能部门，并并及时将将整改进展展情况向向相关方方汇报、反馈直至至完成整整改，结结案归档档。六、在处处置反馈馈上，所所有问题题处置办办理结果果应当向向相关人人员通报报。七、所有有相关信信息（表表格、微微信、相相片等），均均须将相相关证据据整理，编编号入档档，按制制度规定定妥善保保存。广东顺控控交通投投资有限限公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)网格化信信息管理理制度1、公司司在网格格化管理理中建立立信息台台帐。2、信息息台帐系系统坚持持以“一个网网格一本本台帐、一项工工作一组组数据”为原则则，使网网格内各各类数据据信息科科学、直直观。3、信息息台帐系系统实行行电子版版本与纸纸质版本本相结合合。4、信息息台帐系系统实行行分项目目管理，以以工程实实际情况况，依据表格格格式而而定。5、信息息台帐系系统实行行条块结结合式的的双向管管理。在在一级网网格，网网格化管管理办公公室（公公司安全全办公室室）负责责总台帐帐的管理理，各职职能部门门负责对对口领域域的单项项台帐管管理。6、信息息台帐系系统实行行动态管管理，各级网网格责任任人应当当做好信信息台帐帐系统的的管理，坚坚持做到到有重大大异常即即时录入入并反馈馈；各级级网格员员要保持持其及时时性、有有效性，并并使未处处理的问问题能够够得到相相关人员员的有效效跟踪，从从而得到到妥善解解决,其录入入时间按按以下规规定执行行：(11)三级级施工网网格员每每天166:000前核实实后录入入；(22)三级级监理网网格员抽抽检、核核实后每每天166：000前录入入；(33）二级级网格员员每周四四前将抽抽检、核核实后的的资料录录入；（44)一级级网格员员周五录录入。7、信息息台帐按按时间顺顺序，分分月、年年依次存存档，按按照公司司文档管管理制度度妥善保保管、处处置。广东顺控控交通投投资有限限公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)网格化管管理督查查考核制制度1.对网网络化管管理运转转情况实实行督查查考核，确确保该管管理模式式做到有有效、实实效、高高效。2.督查查考核机机构：公公司安全全领导领领导小组组。督查查考核对对象：各各级网格格责任人人。3.督查查考核内内容：贯贯彻落实实总公司司党委、总经办办布置的的各项工工作；执执行公司司网格化化管理运运转情况况；排查查各类信信息是否否全面、准确、及时；处置各各类问题题的时效效与实效效情况等等。4.督查查考核周周期：实实行一季季一排名名，年度度总评比比，年度度评比考考核与公公司工作作目标考考核一并并实施。5.督查查考核形形式：以以专项报告送总公公司主要要领导。6.督查查考核纪纪律：督督查必须须坚持公公平、公公正、公公开的原原则，客客观如实实地反映映网格化化管理运运转现状状，确保保考核结结果的公公信力。督查组组必须严严格遵守守保密纪纪律，不不得对外外透露考考核过程程与结果果。7.被督督查的网网格及责责任人要要主动配配合督查查工作，按按规定要要求如实实提供相相关情况况；要高高度重视视督查办办发现的的问题，针针对反馈馈意见并并积极整整改。8.在网网格化管管理中发发现工作作不到位位及出现现重大失失误者，将将根据责责任划分分，追究究个人责责任，且且取消年年度参评评各级各各项先进进荣誉的的资格。9.在信信息排查查上，不不能切实实履行职职责掌握握网格内内动态情情况者，给给予通报报批评；因未能能及时掌掌握信息息而给公公司造成成影响者者，按照照有关规规定给予予处分。10.在在平台管管理上，对对信息更更新不及及时、不不准确，特特别是数数据虚假假者，给给予通报报批评；给公司司造成影影响者，按按照有关关规定给给予处分分；11.不不能按规规定时限限办结并并反馈者者，给予予通报批批评；因因处置失失当而给给公司造造成影响响者，按按照有关关规定给给予处分分；12.在在网格化化管理中中成绩突突出者，作作为推荐荐重用与与晋级的的重要依依据。13.具具体考核核及扣分分的要求求，按照照“稽查考考核奖惩惩细则”执行。广东顺控控交通投投资有限限公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产产网格化化管理稽稽查考核核细则一、一般般规定1为加加强公司司的安全全生产管管理水平平，创造造良好绩绩效，网网格化管管理人员员必须认认真、积积极地参参与，注注重信息息的及时时反馈与与处理， 公司安安全生产产领导小小组负责责稽查、考核工工作，实实行季度度稽查和和年终考考核相结结合的办办法。2在网网格化管管理中发发现巡查查不到位位及出现现重大失失职者，将将根据调调查确定定的责任任划分，按按公司制制度追究究个人责责任，且且取消年年度参评评各级各各项先进进荣誉的的资格。3在信信息收集集、隐患患排查中中，不能能切实履履行职责责掌握网网格内动动态情况况者，给给予通报报批评；因未能能及时掌掌握信息息而给公公司造成成不良影影响者，按照有关规定给予处分。4在平平台管理理上，对对信息更更新不及及时、不不准确，特特别是数数据虚假假者，给给予通报报批评；给公司司造成不不良影响响者，按按照有关关规定给给予处分分。5在处处置反馈馈上，不不能按规规定时限限报告并并反馈者者，给予予通报批批评；因因处置失失当而给给公司造造成不良良影响者者，按照照有关规规定给予予处分。6在督督查排名名上，连连续两次次在季度度评比中中位列后后两名的的网格，给给予通报报批评；连续两两年在公公司年度度考核中中位列后后两名的的网格，给给予网格格长处分分，网格格管理员员给予处处分。7在网网格化管管理中成成绩突出出者，作作为推荐荐重用与与晋级的的重要依依据。8对于于监理、施工单单位的人人员拖延延信息的的收集、反馈、处理的的时间，造造成不良良后果者者，本公公司将按按照合同同予以惩惩处并纳纳入信用用评价进进行扣分分。对于于完成工工作良好好的单位位，予以以书面表表扬。二、专项项规定1三级级网格管管理每个个正常工工作日结结束之前前，未能能将自上上次记录录以本网网格所发发生的安安全生产产情况，尤尤其是异异常情况况录入者者，网格格管理员员扣3分分，网格格长扣22分。2、二级级网格管管理未能能将自上上次记录录三级网网格管理理的安全全生产情情况异常常情况进进行录入入，网格格管理员员扣3分分，网格格长扣22分。2、一级级网格管管理未能能将自上上次记录录二级网网格管理理的安全全生产情情况异常常情况进进行录入入，网格格值班员扣扣3分，网网格值班班长扣22分。凡记录不不全者（含含记录时时间或签签名不全全），管管理员扣扣2分，网网格长扣扣1分。3网格格长和管管理员每每日必须须浏览网网格化管管理模块块，对于于不能及及时掌握握网格运运行情况况，未能能及时处处理责任任范围内内的异常常情况者者，扣22分。4因个个人工作作失误或或延误造造成异常常事件未未能及时时处理者者，根据据调查结结果，给给予扣55分的处处罚。5未能能严格遵遵守操作作规程处处理正常常工作，或或按照应应急预案案的规定定流程处处理异常常情况者者，根据据调查结结果，给给予责任任人扣22分的处处罚；因因此而造造成较大大损失或或不良影影响者，扣扣5分。6对于于当天可可以处理理好的异异常情况况，网格格长或相相关领导导未能及及时确认认处理结结果者，扣扣2分。7对于于确因需需要其它它部门配配合才能能处理的的异常情情况，稽稽查、考考核各部部门的配配合密切切程度及及完成效效果，因因个别人人或部门门的延误误、失职职造成异异常情况况不能尽尽早妥善善处理，根根据调查查结果对对责任人人或部门门扣每人人次2分分。8个人人全年扣扣分达到到或超过过30分者者，年终终奖金依依得分情情况，每每多扣22分，奖奖金依次次递减11%，并并自动取取消先进进个人评评比资格格。9三级级网格全全年累积积扣分达达到或超超过500分，通报报上级主主管部门门，按合合同条款款处罚，纳纳入信用用评价，二级网格及一级网格全年累积扣分达到或超过80分，部门奖金（或总体）奖金减少10%，每多扣2 分，奖金依次递减1%。10本本制度仅仅对公司司网格管管理工作作考核有有效，是部门门和个人人的年、月度行行政绩效效考核的的重要参参考依据据。广东顺控控交通投投资有限限公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产产网格化化管理工程项目目安全资资质符合合性检查查表项目名称称： 施工工单位： 检查日期期： 检查查人员：受检项目目检查记录录问题简述述及处理理跟踪是否取得得有效的的施工企企业安全全生产许许可证和和建筑施施工许可可证；是否否不完善善是否制定定安全生生产责任任制、考考核制度度；是否否不完善善是否制定定健全的的安全生生产管理理制度及及操作规规程；是否否不完善善是否制定定安全生生产费用用支付管管理制度度；是否否不完善善按照佛交交200134855号文要要求制定定了年度度安全培培训计划划；是否否不完善善施工管理理人员、专职安安全员是是否参加加年度教教育培训训，并考考核合格格；是否否不完善善是否开展展新员工工三级教教育，是是否按照照安全计计划内容容开展对对一线施施工人员员的上岗岗或转岗岗前培训训；是否否不完善善特种作业业人员是是否建立立花名册册并附全全部资格格证复印印件存档档；是否否不完善善是否开展展危险源源、重大大危险源源识别与与评估；是否否不完善善是否编制制项目安安全生产产应急救救援预案案和针对对危险性性较大作作业的专专项应急急预案或或专项安安全施工工措施；是否否不完善善预案内容容基本要要素是否否完整，是是否有针针对性和和可操作作性；是否否不完善善是否按预预案配置置应急救救援器材材和设备备，建立立应急救救援队伍伍；是否否不完善善是否按规规定制定定临时用用电方案案，明确确安全用用电保障障措施；是否否不完善善专项施工工方案评评审是否否符合佛佛山市交交通运输输工程危危险性较较大的分分部分项项工程安安全专项项施工方方案编制制和评审审工作指指南（佛佛交2201332001号）要要求；是否否不完善善有无进行行严格计计算，并并附用电电平面布布置图；是否否不完善善临时用电电方案是是否针对对性强或或可操作作性强；是否否不完善善用电档案案资料是是否齐全全，并设专专档规范范管理；是否否不完善善是否编制制了“防坍塌塌、防坠坠落、反反三违”及“深化预预防起重重机械脚脚手架等等坍塌事事故”专项整整治活动动方案；是否否不完善善是否编制制消防安安全管理理制度，建建立消防防管理机机制；是否否不完善善是否有消消防器材材台账及及消防设设施布设设图；是否否不完善善是否确定定消防安安全责任任人并有有任命书书；是否否不完善善有无开展展“平安工工地”建设活活动并建建立档案案；是否否不完善善有无按照照佛交201135518号号文开展展“平安工工地”建设活活动，拟拟定“平安工工地”建设活活动实施施方案；是否否不完善善有无书面面告知从从业人员员和相关关人员作作业环境境风险，或或是否告告知紧急急情况下下采取应应急措施施；是否否不完善善是否成立立防台风风、暴雨雨及重大大节假日日领导小小组；是否否不完善善雨季、台台风季节节是否做做好的各各项技术术准备工工作和相相应的物物资准备备，并有有专人关关注气象象预报；是否否不完善善是否建立立事故报报告制度度，建立立事故档档案，并并按规定定进行事事故统计计报告；是否否不完善善是否建立立事故报报告制度度，建立立事故档档案，并并按规定定进行事事故统计计报告；是否否不完善善是否按“四不放放过”原则对对事故进进行分析析处理；是否否不完善善是否进行行安全生生产责任任制考核核与奖惩惩，并建建立档案案；是否否不完善善是否按“四不放放过”原则对对事故进进行分析析处理；是否否不完善善是否进行行安全生生产责任任制考核核与奖惩惩，并建建立档案案；是否否不完善善说明：11.根据据检查结结果在“是”或“否”处打“”；22.检查查结果为为“否”时，该该项为不不合格，必必须在达达到合格格要求后后才能入入场施工工；3.检查时时某项不不合格则则必须立立即停工工整改，达达到合格格要求后后才能继继续施工工；4.部分项项目不完完善，但但法规允允许边施施工边完完善时，检检查结果果在“不完善善”处打“”，可可以继续续施工，在在施工中中完善；5.施施工过程程中新进进人员、新进设设备必须须接受资资质符合合性审查查，未检检查及检检查不合合格不得得入场施施工；66.施工工人员及及设备的的资质合合格证明明须检查查原件并并将其复复印件交交监理、甲方存存档；77.本表表用于业业主和监监理对施施工单位位进行网网格化管管理；88.其他他未注明明的地方方按规范范实施。广东顺控控交通投投资有限限公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产产网格化化管理工程项目目安全资资质符合合性检查查表项目名称称： 监理理单位：检查日期期： 检查查人员：受检项目目检查记录录问题简述述及处理理跟踪是否配备备取得安安全监理理培训考考试合格格证书的的总监理理工程师师、专职职安全监监理工程程师；资资质证件件的复印印件是否否存档；是否否不完善善是否制定定安全生生产责任任制及考考核制度度；是否否不完善善是否按年年度、按按“纵到底底、横到到边”的要求求签订安安全生产产责任书书；是否否不完善善是否制定定本项目目安全监监理计划划和监理理细则；是否否不完善善是否制定定年度监监理安全全控制计计划；是否否不完善善是否建立立安全审审查和备备案制度度，明确监理理人员责责、权和义务；是否否不完善善是否检查查施工单单位相关关安全规规章制度度和责任任制情况况；是否否不完善善安全监理理计划、监理细细则中是是否存在在不符合合国家法法律法规规、强制制性条款款内容；是否否不完善善项目相关关强制标标准要求求识别和和标准适适用是否否正确并满满足需要要；是否否不完善善发现与本本项目不不符合的的强制标标准时是是否有记记录；是否否不完善善是否按照照佛交201134474号号文安全全管理台台账分类类明细建建交相应应台账；是否否不完善善是否制定定齐全的的安全生生产管理理制度、操作规规程，满满足需要要；是否否不完善善是否制定定年度安安全培训训计划，并并保存培培训记录录；是否否不完善善是否按规规定进行行事故的的统计、报告和和处理并并建立事事故档案案；是否否不完善善说明：11.根据据检查结结果在“是”或“否”处打“”；22.检查查结果为为“否”时，该该项为不不合格，必必须在达达到合格格要求后后才能入入场工作作；3.检查时时某项不不合格则则必须立立即整改改，达到到合格要要求后才才能继续续工作；4.部部分项目目不完善善，但法法规允许许在工作作中完善善时，检检查结果果在“不完善善”处打“”，可可以继续续工作，在在工作中中完善；5.工工程过程程中新进进监理人人员必须须接受资资质符合合性审查查，未检检查及检检查不合合格不得得入场工工作；66.监理理人员及及检测设设备的资资质合格格证明须须检查原原件并将将其复印印件交甲甲方存档档；7.本表用用于业主主对监理理单位进进行网格格管理；8.其其他未注注明的地地方按规规范实施施。广东顺控控交通投投资有限限公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产产网格化化管理工程项目目安全专专项检查查表（体体系）项目名称称： 施工工单位： 检查日期期： 检查查人员：受检项目目检查记录录问题简述述及处理理跟踪是否审查查分包单单位资质质并签订订安全生生产协议议；是否否不完善善是否成立立专职安安全管理理机构，是是否按比比例配备备专职安安全员；是否否不完善善“三类人人员”是否取取得“安全生生产考核核合格证证书”；是否否不完善善是否按年年度落实实企业总总部与项项目部之之间，与与设备外外租方、分包（劳劳务分包包）公司司之间，管管理人员员层级之之间，部部门之间间签订安安全生产产责任书书；是否否不完善善签订安全全生产责责任书是是否与岗岗位职责责相对应应；是否否不完善善各安全生生产责任任书的责责任目标标是否明明确；是否否不完善善是否按照照佛交201134474号号文建立立安全管管理台账账分类明明细台账账并进行行动态管管理；是否否不完善善是否按照照计划内内容开展展对专业业技术管管理人员员的培训训；是否否不完善善是否对所所有员工工进行施施工前安安全生产产技术交交底，并并记录齐齐全；是否否不完善善施工作业业是否配配备足够够数量的的安全管管理人员员跟班监监管；是否否不完善善特种作业业人员的的资格证证书是否否有失效效的；是否否不完善善特种设备备是否经经授权部部门检验验，是否否组织专专家验收收，是否否备案；是否否不完善善安全防护护用具、机械设设备、施施工机具具及配件件是否按按规定经经过检验验或检测测合格才才能使用用，并建建档管理理；是否否不完善善是否对危危险性较较大工程程制订专专项安全全施工方方案并保保留执行行记录；是否否不完善善是否进行行应急培培训和演演练，并并验证应应急预案案的可行行性；是否否不完善善超过一定定规模的的危险较较大工程程专项方方案有无无组织专专家论证证，是否否进行备备案；是否否不完善善是否开展展“防坍塌塌、防坠坠落、反反三违”及“深化预预防起重重机械脚脚手架等等坍塌事事故”专项整整治活动动；是否否不完善善是否编制制了“防坍塌塌、防坠坠落、反反三违”及“深化预预防起重重机械脚脚手架等等坍塌事事故”专项整整治活动动总结报报告；是否否不完善善是否有干干部、安安全管理理人员带带班制度度并建立立带班记记录档案案；是否否不完善善台风来临临前项目目部是否否组织安安全检查查；是否否不完善善是否建立立围堰遇遇险抢救救措施，度汛期期间是否否设专职职检查人人员、检检查记录录保存完完整；是否否不完善善说明：11.根据据检查结结果在“是”或“否”处打“”；22.检查查结果为为“否”时，该该项为不不合格，必必须在达达到合格格要求后后才能入入场施工工；3.检查时时某项不不合格则则必须立立即停工工整改，达达到合格格要求后后才能继继续施工工；4.部分项项目不完完善，但但法规允允许边施施工边完完善时，检检查结果果在“不完善善”处打“”，可可以继续续施工，在在施工中中完善；5.施施工过程程中新进进人员、新进设设备、新新工序开开工等必必须接受受专项审查查，未检检查及检检查不合合格不得得入场施施工；66.施工工人员及及设备的的资质合合格证明明须检查查原件并并将其复复印件交交监理、甲方存存档；77.本表表用于业业主和监监理对施施工单位位进行网网格化管管理；88.其他他未注明明的地方方按规范范实施。广东顺控控交通投投资有限限公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产产网格化化管理工程项目目安全专专项检查查表（体体系）项目名称称： 监理理单位：检查日期期： 检查查人员：受检项目目检查记录录问题简述述及处理理跟踪监理人员员是否按按要求到到位，是是否满足足现场需需要；是否否不完善善是否建立立本项目目安全生生产管理理体系，是是否落实实相关岗岗位职责责；是否否不完善善签订安全全生产责责任书是是否与岗岗位职责责相对应应；是否否不完善善是否检查查施工单单位安全全规章制制度和责责任制制制定与执执行情况况；是否否不完善善是否审查查施工