试验检测管理实施细则

试验检测管理办法 （细则）第一章 总则1为加强对中铁十三局集团第一工程有限公司沈海复线高速公路漳州段A11标合同段试验检测工作的管理，确保建设工程质量，根据国家和交通部建设工程质量监督、管理、检测的有关规定，结合沈海复线高速公路漳州段工程试验检测管理实施细则（试 行），制定本细则。2本细则适用于中铁十三局集团第一工程有限公司沈海复线高速公路漳州段A11标工地试验室，现场作业试验组，及所有在本标段从事试验检测的工作人员。3中铁十三局集团第一工程有限公司沈海复线高速公路漳州段A11标合同段项目经理部各部门，施工作业队，混凝土搅拌站、在涉及工程试验检测业务时必须按本细则执行。第二章 检测机构和任务1.机构设置1.1. 中铁十三局集团第一工程有限公司沈海复线高速公路漳州段A11标工地试验室，由中铁十三局集团第一工程有限公司试验室授权管理，受项目经理部直接领导。1.2.工地试验室按检测功能分为水泥室、水泥混凝土室、土工室、集料室、力学室、样品室、标养室、办公室。1.3.各搅拌站、作业队设专职试验人员，人员由项目经理部管理，接受工地试验室的业务监督、检查、指导。2.试验检测任务2.1.贯彻执行国家、交通部、公司有关试验和计量认证工作的标准、规范、规程、方法及规章制度；按照实验室资质认定（计量认证）的要求进行管理与控制,并结合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，定期对试验室进行内部审核或检查，及时发现问题，解决问题。预防或纠正体系运行过程中的不符合项，持续改进管理体系文件，保证管理体系的有效运行。2.2.负责水泥、钢材、砂石料、外掺料、外加剂等主要建筑材料（常规指标）的进场检验，钢材的焊接性能试验检测。 2.3.负责路基填料的试验选定工作，填料的物理力学性能试验、标准击实试验；协助工程技术部门进行工艺试验，确定路基填筑的施工控制参数；负责路基填筑压实质量检测；负责地基承载力试验。2.4.负责混凝土、砂浆、注浆材料配合比试配设计工作，以及混凝土、砂浆拌和物性能、力学性能检测。2.5.编制项目的工程试验检测计划，保证施工生产的顺利进行，在确保工程质量的前提下，降低工程成本，加快工程进度。2.6.参加工地砂石料场及取土场的选择与质量检验，按规定频率和方法进行材料取样自检，把好原材料质量关；对有出厂合格证或技术证件的原材料要抽检，经试验合格后再使用。2.7.了解有关工程数量、施工进度及已完工工程数量，根据工程进度及时安排有关试验工作。2.8.协助材料部门对主要原材料进行管理，有权要求将不合格材料清除出场，并及时向上级领导汇报；掌握砂、石、水泥、外加剂、外掺料、钢材等储存数量和质量情况。2.9.负责试验检测的原始记录、报告的填写、整理、保管和发送，归档保存，并按要求对试验检测资料进行评定汇总及资料交验，建立各种试验台帐。对试验资料进行统计分析，定期向主管部门报送试验季度分析报表、试验人员资料（台帐、技术档案、资格证书复印件）、试验仪器资料（台帐、检定周期表、计划表、检定证书复印件等）、混凝土配合比汇总表和其他试验检测资料。2.10.按规定建立试验仪器设备台帐与技术档案，定期检定、校验，按规定对试验仪器设备进行维护保养；填写设备使用维护记录及仪器运转记录；提出购置试验仪器设备计划。2.11.按规定建立试验人员台帐与技术档案。2.12.建立标准、规范、规程、法律法规等有效文件清单，及时更新相关文件。2.13.对现场试验人员、仪器、环境、试验记录报告等进行有效的管理。 2.14.对工地原材料质量、混凝土施工质量、路基压实质量进行自检，当发现原材料、混凝土、砂浆、路基压实质量不合格时，以及有可能危及工程结构安全和重要使用功能的问题时，应及时采取措施并向领导报告；如发现偷工减料或违背施工规范操作时，有权制止并及时向领导报告。2.15.对桥隧等重要结构定期采用回弹、钻芯等方法进行质量检测；当发现有可能危及工程结构安全和重要使用功能的问题时，应采取更先进的方法进行现场检测，并将检测结果通知相关方，当检测能力不足时，或对地基、桩基和结构物等合同要求进行第三方检测的，应联系有资质的检测单位进行检测。2.16.参加所在工程项目的质量检查，工程质量事故分析处理以及工程竣工交验。2.17.参加有关试验成果的推广和应用工作；组织试验人员交流经验，学习业务和试验工作中的新技术、新工艺。2.18.对混凝土、砂浆检查试件、路基压实度、节约水泥情况及工程质量进行统计分析并定期向公司业务主管部门上报相关试验统计报表，定期向公司业务主管部门汇报工作。第三章 试验人员管理1基本规定1.1试验人员必须严格遵循公司母体试验室的质量方针，抵制一切背离质量方针的各种干预，维护检测结果的真实性、公正性。1.2.坚持原则，忠于职守，作风正派，秉公办事。1.3.全体员工严格按照质量手册和程序文件进行检测操作。检测人员严格执行技术标准和程序文件，保证同样的试验执行相同的检测程序。1.4.承担为委托人保密的责任和义务，未经委托人许可，严禁公开、复制、转借受检样品的技术资料和检测数据。1.5.严禁员工向各工区、各班组索要小费，不准利用职权、工作条件向被监督检测单位索取产品或购买样品、礼品，不准吃请、受贿和假借公出机会游山玩水。1.6. 试验室鼓励员工严守纪律，积极进取，同时欢迎社会各界给予监督和指正。1.7. 试验工作人员应具有所检测内容的专业知识、能力，熟悉国家、交通部的相关标准，讲职业道德，坚持实事求是，不得弄虚作假；对假公济私、弄虚作假者，视其情节轻重，给子批评教育、行政和组织处分，直至绳之以法。1.8. 从事试验检测的人员均需经省级以上建设主管部门指定的培训机构进行专业技术培训并取得培训证书，持证上岗。1.9. 试验工作人员是工程试验和质量检测的专职人员，不得兼职。试验人员必须坚守工作岗位，跟班作业。需休假、出差或学习时，必须把工作交接清楚，且有交接记录。接替的工作人员必须具有同等的专业技术。试验员离岗前需向试验室报告，必要时派专人监督交接工作。1.10. 试验人员对违反施工操作规程和偷工减料行为应坚决制止。1.11. 必须建立试验人员台帐，建立试验人员技术档案，档案内容包括：个人基本情况，简历，培训情况，持证情况，并存有毕业证书、职称证书、上岗证书复印件。1.12.对试验检测人员实施能力考核制度。 2.岗位职责2.1.试验室主任岗位职责2.1.1.试验室主任在项目总工程师的具体领导下，负责试验室的全面工作。2.1.2.认真贯彻执行上级主管部门有关的政策、方针、法规、条例和制度，并且保证母体授权检测机构（公司中心试验室）的管理体系文件持续有效运行，确保试验室各项声明的贯彻实施。2.1.3.协助确定本公司的试验检测发展规划，制订项目试验室的工作计划。2.1.4.负责建立、健全项目试验室的质量管理保证体系，切实保证能公正、科学、准确地进行各类试验检测工作的开展。2.1.5.对项目试验检测工作计划的完成情况及检测工作质量负责。2.1.6.负责试验记录、报告、台帐的建立，领导做好试验资料的整理归档工作。2.1.7.领导建立试验仪器设备台帐，组织做好仪器设备的使用、保养和维护，并按规定周期及时检定。2.1.8.组织收集各类试验科技信息，努力学习新技术，新试验规程及测试方法，做好新技术、新材料的试验和推广应用工作。2.1.9.批准试验检测报告，参与工程质量事故调查分析，并督促、检查其它试验人员岗位责任的执行情况。2.1.10.考核各类试验人员的工作质量，并制订相应措施，制定试验人员的培训计划。2.1.11.负责及时上报上级主管部门要求的资料、报表并按要求定期上报试验室工作总结。2.1.12.完成领导交办的其他工作。2.试验室技术负责人岗位职责2.1.在试验主任领导下，负责试验室的技术管理工作；2.2.贯彻执行国家的有关标准、计量法的规定，全面掌握本领域检测技术的发展方向，制定测试技术的发展计划；制定实施本项目统计技术的开发应用。2.3.组织编制试验测试大纲，检测实施细则、检测操作规程、非标准设备和检测仪器的暂行校验方法。2.4.审查试验检测报告，主持解决检测过程中存在的技术问题。2.5.组织人员培训与考核，提高试验人员的技术业务水平；2.5.1.签发试验检测报告，参与工程质量事故调查分析；2.5.2.当试验主任不在岗时，履行主任职责。2.5.3.完成领导交办的其他工作。3.试验室质量负责人岗位职责3.1.在试验主任领导下，负责试验室的检测工作质量，为实现质量方针和质量目标负责，对检测工作实施监督。3.2.负责制定、修订试验室的质量保证措施；3.3.对试验的各项检测质量负责，领导质量保证体系的正常运行。3.4.审查试验检测报告，负责质量事故的处理和对检测质量争议的协调；3.5.负责试验人员的检测质量和工作质量；3.6.负责母体授权检测机构质量手册程序文件的贯彻执行；3.7.当试验主任和技术负责人不在岗时，履行主任和技术负责人职责；3.8.完成领导交办的其他工作。4.试验工程师岗位职责4.1.组织试验室测试工作的全面实施，并对试验的技术、质量、安全等负全面责任。4.2.贯彻执行国家各项产品质量监督检验的方针、政策，负责试验工作计划编制、检查、落实和总结。接受上级下达的各项任务。4.3.掌握项目所有工程施工动态情况，指导试验工作业务开展，协调各项工作，解决有关技术问题。4.4.监督、检查本部门人员岗位责任制的执行情况。4.5.随时了解并解决试验过程中存在技术问题。4.6.组织各类人员的技术培训，负责各类人员的技术考核。4.7.完成领导交办的其他工作,遵守各项工作制度。5.试验检测人员岗位职责5.1.严格执行试验规章制度，在主任的领导下认真完成试验室下达的试验检测任务；5.2.严格按照技术标准、检测规范、检测大纲、实施细测及合同文件要求进行各项检验和试验，确保检测数据的准确可靠；5.3.做好试验检测前的准备工作，正确取样、分样和备料、核对仪器设备量值和运作情况，环境条件是否符合试验检测条件的要求。5.4.严格按照技术要求，实事求是地逐项填写试验检测原始记录，按标准要求正确处理检测数据，并对检测数据的真实性和准确性负责。5.5.严格按操作规程使用仪器设备，做到事前有检查，事后有维护、清理、加油、加罩等，保持试验室的环境卫生及设备运行的良好状态。5.6.严格执行安全制度，做到文明检验，离开岗位时检查水、电源、防止事故发生。5.7.有权拒绝使用不合格或超期检定的仪器设备；有权拒绝行政领导或其它方面对检测数据的干预；有权越级向上级领导反映弄虚作假或违反检测规定的行为；5.8.熟悉所从事的检测工作，加强学习、不断更新专业知识，掌握本专业检测技术及检测仪器的现状和发展趋势，提高试验检测技术水平；5.9.按时填写仪器设备操作使用维护记录，按期填写检测工作质量报表，按期上报检测仪器设备的检定与维修计划；5.10.讲求工作效率和职业道德，热情服务，本着“科学、公正、求实、创新”的工作态度完成岗位的工作。5.11.完成领导交办的其他工作，遵守各项工作制度。6.现场试验检测人员岗位职责6.1.在填筑路基和拌合混凝土时，经工地技术主管进行测试任务交底后现场试验人员必须在场，监督检测砼拌合物水灰比、坍落度及填土的密实度等其它要求相关指标，并做好相关试验检测记录，确保检测数据的真实准确可靠。6.2.必须及时按规定，按监理程序及物资部门的通知对原材料取样送检，把好材料质量关；6.3.负责换算砼/砂浆施工配合比，填发施工配料单，经工地技术主管签认后交付施工，并做好各项测试记录；6.4.认真按施工规范的要求进行各项施工控制及检查试验，如发现违反操作规程影响工程质量时，应及时向工地技术主管和质检人员报告，同时提出相应的处置建议或纠正措施供其决策执行参考；6.5.会同工地施工负责人，负责砼/砂浆等检查试件的制作、养护，并按规定日期送检；负责路基填筑压实度的检测，做好记录；6.6.掌握本项目有关工程数量、施工进度、工程质量，及时做好试验原始资料的整理、保管及上报工作。6.7.负责试验前的准备工作和测试仪器的日常维护、管理和清洁卫生，每次测试完后做到“三净一全”（即室内净、器皿净、仪器设备净、资料齐全）。6.8.完成领导交办的其他工作，遵守各项工作制度。7.资料管理员岗位职责7.1.负责试验室所有检测原始记录、检测报告及其他有关资料的整理存档管理；7.2.负责资料室规定的各类资料在入库/档时均应办理登记，登记应分类进行，入库/档手续齐全，送交人，整理人，接收人均应签名；7.3.收集各试验人员送来的试验结果，打印试验报告，签名确认，妥善保管；7.4.试验室要配齐合同标书要求使用的所有技术标准、规范、规程及标书中相关技术规范部分；7.5.技术标准、规范、试验规程等公用工具类书籍应登记，按手续借阅归还，不得私人独自占用，调动工作及时交回；7.6.技术标准、规范、试验规程等合同文件必须详细做好清单，确保使用的是最新有效版本；7.7.严格遵守保密制度，不得随意复到，散发检测报告，不得泄露原始数据，不得做损害用户的事；7.8.严格遵守试验室制定档案入库制度，做好分类登记工作，对各类资料的分类应科学管理，便于查找，努力为试验检测人员做好技术服务工作；7.9.负责做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏，若丢失试验检测资料视同质量事故处理，填写事故报告，并视情节轻重给予必要的处分；7.10.按时定期完成公司、业主、监理单位及其他相关上级部门要求的各类试验检测报表的上报工作。7.11.完成领导交办的其他工作，遵守各项工作制度。8.样品管理员岗位职责负责样品入库时外观检查，封样标记完整性检查并清点数量，核实无误后，登记入库，入库登记本应有样品保管人员签字。样品应列架分类管理，未检、已检应有明显的标记，不同单位送交的样品应有区分标志。样品桶、样品箱、样品袋应清洁完好，不得用留有他物或未经清洗的用具存放样品；样品管理员应将各类样品设帐、设卡，做到账、物、卡三者相符；保持样品室的环境条件符合该样品的储存要求，不使样品变质、损坏，不使其降低或丧失性能； 样品的领取应办理手续，领取者和发放者都必须检查样品是否完好并签名； 样品的检后处理及备用样品的处理都应按有关规定办理手续，经办人及主管人员应签名； 做好样品保管室的防火、防盗、防潮工作；样品的丢失按责任事故处理。 完成领导交办的其他工作任务，遵守各项工作制度。9仪器设备管理员岗位职责；严格执行计量法，根据各种仪器设备的性能和检测频率等情况，确定检定周期，按时送检、请检和自检；定期检查和抽查在用仪器设备的技术状况，发现不正常或损坏时，有权立即贴“停用”标志，做好相应记录；建立详细的仪器设备档案；妥善保存各种仪器的使用说明书及有关资料；完成领导交办的其他工作任务，遵守各项工作制度。10计量检定校验员岗位职责凡从事计量检定校验工作的人员，必须具备从事计量检定工作所必备的知识和技能且经上级计量行政部门考核合格或应由取得交通部、铁道部门产品质量检验中心颁发的检验上岗证书且具有十年以上的同岗位工作经验的试验人员进行，并按 TGX001-086-2008 工程试验仪器校验检验方法和集团公司颁发的工程试验仪器校验方法进行校验，才能从事计量检定校验工作；正确使用计量标准器具、标准物质，并对它们按规定进行计量检定以保证其具备良好的技术状态。执行计量技术法规及计量器具规程或暂行校验方法，切实执行互检、互审制度；确保检定数据、检定结论正确，原始记录和检定证书应用钢笔填写，字迹工整，内容正确，签名齐全；不断学习计量学知识，经常学习计量法规、规程、学习误差理论，更新知识，不断提高理论技术水平；。检查各检测室在用检测仪器的周期计量制度的执行情况，有权制止使用不合格仪器和超检定周期的检测仪器，并将有关情况向上级报告。完成领导交办的其他任务，遵守各项工作制度。第四章 试验仪器设备管理1中铁十三局集团第一工程有限公司沈海复线高速公路漳州段A11标工地试验室工程试验检测仪器设备由公司中心试验室统一管理，统一调配，并编制设备管理号。2项目部工地试验室应根据实际需要提出合理的仪器设备购置计划，项目经理部批准后报公司中心试验室，采取招标形式购买。3仪器设备到货后，指定专人开箱验收并尽快安装调试，并填写“开箱验收记录单”。若存在质量问题，应及时与生产厂家联系包修或退货。4接收新仪器设备后，若是固定资产，则应在一个月内按财务规定组资，建立固资卡片台账等，做到账物相符；若为低值易耗品，则应登账。5.新购或调遣和维修的试验仪器必须按试验仪器周检计划，进行检定或校验。检定应根据就近、就地的原则选择有资质的计量检定单位实施计量检定。校验应由取得铁道部门产品质量检验中心颁发的试验上岗证书且有十年以上的同岗位工作经验的试验人员进行，并按工程试验专用仪器校验方法进行校验。6试验仪器设备的性能状态标志管理： （1）凡按周期检定、校验的仪器设备均应实行标志管理。所有检测仪器设备均由保管人根据检定、校验和检修结果，分别帖上合格证（绿色）、准用证（黄色）、停用证（红色）三种醒目标志。 （2）标志内容包括：仪器管理号、检定结论、检定日期、有效日期、检定单位（或检定员）等。7.项目工地试验室须建立试验仪器设备台帐、档案，档案内容包括：履历书、开箱验收记录、使用维护保养记录，仪器说明书及出厂合格证，检定证书、校准报告。8对主要仪器设备应根据仪器说明书及有关试验检测方法制定仪器操作规程及注意事项，经室主任审核后，规范制作，张贴上墙。9试验仪器设备由专人保管，试验仪器保管员应对所保管的仪器负责，保管人变动时须办理移交手续，一式三份，保管人、接收人、试验室各存一份，以便以后出现问题时可追查。 10使用贵重、大型、精密进口仪器设备的人员均应通过有关业务部门培训，考核合格者方准使用。11建立仪器检定周期计划表，仪器设备的检定、校验周期期满时，不论在此期限内是否使用或次数多少均应进行周检。经检定、校验合格后方准继续使用。12仪器设备除周期检定、校验外，保管人还应会同使用及修理人员不定期地进行检修以确保其功能正常、性能完好、精度满足检测工作的要求。13定期对试验仪器设备进行保养及维护，并形成维护保养记录。对于不经常使用的设备要定期通电，开机运转，防止锈坏，并填写仪器维护记录。14仪器设备在使用时如发生故障或有异常情况时应立即停止使用并及时通知维修人员检修。检修完毕，调试正常经检定合格后，方准恢复使用。15使用仪器设备前，使用人员必须检查仪器设备是否完好，运转是否正常。使用完毕后应清扫干净，并做好使用记录。16精密、贵重、大型仪器设备的安放位置不得随意变动，如需变动，事先应报告室主任同意，安装后应重新进行检定或校验。17各工地现场试验组应服从并协助项目经理部内的试验仪器的调配，试验仪器在调拨时，双方办理调拨手续并签字。已损坏设备的维修费用由原使用方承担。18检测仪器设备不得挪作它用，对于长期不用的电子仪器设备，每月应通电运转一次，每次不少于30分钟，并做好记录。19仪器的外借应经项目总工程师和室主任批准。借出与退还都应仔细检查设备的功能是否正常，附件是否齐全，并办理交接手续。20检测仪器设备技术性能降低时，应由检定校验或维修人员根据检定、校验和检修结果，提出使用范围建议，经公司中心试验室主任批准后，实施降级使用处理。降级使用情况应存入仪器设备档案。21试验仪器一般情况下应达到规定的使用年限，主要试验仪器的使用年限一般为10年；确因仪器设备老化、淘汰，经维修后其技术性能仍无法满足要求的，应由试验室室负责人提出报废建议，填写固资拆除、报废申请表一式五份，并指定专人组成鉴定小组进行技术鉴定，签注报废意见后逐级上报，办理报废手续。第五章 试验检测环境条件1水泥检测室温度控制在202，相对湿度不小于50%；水泥试件标准养护箱温度控制为201，相对湿度控制在90%以上；混凝土标准养护室温度控制为202，相对湿度控制在95%以上，使用温湿度自动控制设备；水泥砂浆及混合砂浆标准养护室温度控制为203，相对湿度在90%以上。2试验员每天定时对环境监控设施进行查看，并如实填写环境温湿度监测记录。标准养护室每天应进行二次以上记录；水泥室、化验室等则在工作前、工作中、工作后进行环境监控并作记录，不工作时无需监测。3若建立化验室时，工作时应打开通风设施。4外来人员未经允许不得擅自进入试验检测区域。5养护室取完试件后，应随手关门。6各操作室面积应满足工作需要，清洁整齐，不应存放与检测工作无关的物品。7各操作室采光充足，水、电、线路布置整齐，利于检测工作的进行。第六章 工作管理制度1.试验检测质量各项保证制度1.1.试验检测人员工作纪律1.1.1.认真学习，坚决贯彻国家、部门、地方有关质量方面的文件、政策法令、法规，严格按产品技术标准、试验检测规程进行各项测试工作，实事求是、依法办事，做到检测数据准确，结论正确无误；1.1.2.坚持原则，忠于职守，遵守母体授权检测机构（公司中心试验室）质量手册中规定的各项规章制度；1.1.3.履行职责，遵纪守法，不以权谋私，不受礼，不收贿，不参加分包单位组织的宴请和娱乐活动；1.1.4.抵制任何行政干涉和经济利益影响，作风正派，秉公办事，以事实和数据为依据，以标准、规范和规程为准绳，保证检测数据的真实可靠；1.1.5.未经许可，不准擅自多抽或少抽样品，不准违章处理或使用样品，不私自承接检测任务，不私自检测产品，不向受检方泄漏监督检测的抽样内容和时间；1.1.6.严格试验室秘密和受检方技术、专利及商情机密；1.1.7.试验室遗弃的有害物质处理应符合有关环保的要求，不得乱放、乱丢。1.2.试验人员培训考核制度1.2.1.岗前培训：岗前培训工作由技术负责人负责。凡新进试验室人员应进行岗前培训，使其了解试验室质量管理体系要求，掌握专业操作技能，经考核合格后上岗；1.2.2.在职培训：凡新增试验项目或标准被修订，对试验技术提出新要求时，试验室应对相关人员进行培训。技术负责人于每年初制定试验员培训计划，报主任批准后，组织实施；1.2.3.人员考核：书面考试考核专业知识和计量法律法规知识，操作考试对最常见的检验项目进行实做考试，考核成绩作为奖惩的依据。1.3.试验检测工作质量保证制度1.3.1试验人员1.3.1.1.试验人员必须具备试验检测人员的各项要求，凭相关试验合格证书或铁道部试验员证或经严格培训考试合格后，方可在指定的岗位上进行试验工作；b试验人员要按照有关标准、操作规程进行试验，工作要精益求精，对检测数据负责；c质量负责人应对试验检测工作进行监督检查，并有权根据测试情况停止检测工作，纠正试验检测错误，并做出处理；d未经公司或上级管理机构同意，外单位人员不得充当试验员进行检测工作。2检定设备a检定设备必须按照仪器设备管理制度有关规定执行；b必须建立仪器设备使用维护记录，对设备运转及技术参数等做详细记载，严格按安全操作规程使用；c若有故障或过期未经检定或校准时，不得投入试验检测工作；d对进口设备和精密仪器类设备须经培训确实掌握技术后方可操作使用；e保持设备运行完好率，保证试验室环境符合检测工作的要求。3读取数据与记录数据a读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行；b记录数据应如实准确地填写在检测记录中；c对检测所得的数据进行可靠性分析，对检测结果有怀疑时，应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。4试验室管理a严格执行母体授权检测机构（公司中心试验室）质量管理体系文件与业主、监理单位质量管理的规定要求；b一切试样取样，都应符合有关规定要求。对不合格的样品，试验室有权拒绝受理试验；c试验室的仪器、设备安全等，由试验室指定专人管理；d凡有机器运转和通电的设备，人员不得离开（有自控保险装置的除外）；e凡对试验室、养护箱、标养室等有规定要求的温度、湿度等均要严格控制并有专人负责每天记录；f试验报告是判定原材料、半成品、成品质量的主要技术依据，必须严格履行审核手续；g各种试验报告及检测的原始记录，必须本人签字，由资料员统一对外发出；h试验报告发出后，必须留存一份存档备查，各种报告用纸与格式要符合有关规定要求；i试样检测后的质量评价工作不受外界或领导机构的干预。（四）不合格试验管理制度当试验室在检测工作中,因受种种客观因素的影响出现不合格项目时,应及时采取措施妥善处理,防止不合格报告的发放和使用,确保试验室质量方针和质量目标的有效执行,避免造成不必要的损失和不良影响。1检测工作中不合格项目的识别不合格项目表现在质量活动,或其活动结果不符合要求等方面,试验室所有人员均有识别的责任,一经发现某项工作可能属于不合格项目时,应立即向相关负责人报告, 相关负责人对其进行识别和确认,并向技术负责人报告。2检测工作中不合格项目的控制技术负责人负责对不合格工作的控制,评价不合格项目的严重性,采取相应的纠正或补救措施,对不合格项目的可接受性做出决定。3检测工作中不合格项目的处理对不合格项目，首先令其停工整改，然后对其复查，复查时按照相关规范进行，复查合格的项目，可以继续施工；复查不合格的项目，对原材料令其清除出场，对施工中的不合格项目停止施工，令其返工，返工复查合格后方可继续施工。（五）测试中断处理方法规定1.在测试过程中如出现停电情况，应急时通知配电室，立即查找原因；2.测试人员应将停电原因、时间、处理经过等书写记录，附于试验记录后；3.如停电不能立即恢复供电，应通知配电室启动备用电源；4.测试过程中，如仪器设备发生故障，测试人员应立即切断电源并向主任汇报；5.测试中断后，根据不同项目按其操作规程对试样做适当处理；6.测试人员应将设备故障原因，处理措施等记入档案。（六）测试数据校验方法与校验制度1.测试数据有下列现象之一者，均为差错：a、数据读错或记错；b、使用超过计量有效期的仪器进行测试所得的数据；c、测试环境条件不符合要求；d、由于试样错误造成的读数错误；e、漏记测试记录项目；f、记错样品编号；g、其他人为原因造成的数据错误；h、不按规定读取测试数据有效值。2.为防止差错，实行试验数据自检、专检和抽检等制度，力求数据准确无误：a、自检：是指测试人员和数据记录员对测试数据的自行检验，发现差错找出原因予以纠正，自检中发现的错误不作记录。b、专检：由本专业组长负责对测试数据进行检验，如发现错误应会同测试人员找出差错原因，并采取正确措施予以纠正，专检中发现的差错应由测试人员、记录人员负责；c、抽检：由质量保证负责人（或技术负责人）对测试数据进行检验，如发现差错，应由本专业检测室测试人员找出原因，并采取正确处理。d、试验检测人员应在检测项目原始记录和检测报告上签字，对检测数据负责。（七）抽样工作制度1.对工程质量检验、鉴定、产品生产许可证和仲裁等项工作负责组织抽取检验；2.抽检样品由熟悉抽样业务的技术人员前往抽取，抽样人员必须熟悉抽样业务，抽样小组至少两人组成；3.抽样人员必须严格按照标准规定，随机抽样，如实填写抽样报告单；4.抽样人员要秉公执法，不循私情，在抽样过程中发现特殊制样的情况，抽样人员有权拒绝抽样，并将情况报告试验室主任；5.检验的样品一经抽取，不得更换。（八）试验检测结果异议处理制度1.委托单位自接到报告之日起，应在十天内将申诉书面材料送本室；2. 申诉书经室主任审查确认理由充足，则登记编号，责成专业检测室负责人进行处理并应在三日内做出答复；3.专业检测室负责人根据申诉内容，认真核对原始记录、检测报告，并对检测仪器设备环境条件详细查看整机、附件、备品、技术资料等是否完好，然后查看电路、电源、机器性能等各项技术指标是否合格，同时办理入账建档手续；4. 经过检查核实，由于试验结论错误，给委托单位造成经济损失的，应按有关规定予以赔偿，造成不良影响的应消除影响。（九）检测事故分析报告制度1.检测过程中发现下列情况按事故处理：a样品丢失，零部件丢失，样品损坏。b样品生产单位提供的技术资料丢失或失密，检测报告丢失，原始记录丢失或失密。c由于检测人员、检测环境、检测条件不符合检测工作的要求，试验方法有误，数据差错，而造成的检测结论错误。d检测过程中发生人身伤亡。e检测过程中发生仪器设备损坏。2.凡违反上述各项规定所造成的事故均为责任事故，可按经济损失大小、人身伤亡情况分成小、大、重大事故。3.重大或大事故发生后，应立即采取有效措施，防止事态扩大，抢救伤亡人员，并保护现场，通知有关人员处理事故。4.事故发生后三天内，由发生事故部门填写事故报告单，报告办公室。事故发生五天内，由中心负责人主持，召开事故分析会，对事故的直接责任者做出处理，对事故做善后处理并制定相应办法，以防类似事故产生。重大或大事故发生后一周内，中心应向上级主管部门补交事故处理专题报告。（十）委外试验的管理制度1.委外试验室的选择试验室由于未预料的原因（如工作量、需要更多专业技术或暂不具备能力）或持续性的原因需将试验工作委外时,可委外给具有检测资质等级合格的试验检测单位。2.委外工作的实施检测工作委外前,试验室除调查委外试验室的检测资质外,还应组织内审员对委外试验室的质量体系和质量保证措施调查和审核,填写“工程试验委托调查审批表”确定委外试验室，并进行存档保留。3.委外试验报告管理由试验室负责人验收检测报告的有效性和正确性,由资料员负责分类保管有关报告。二、仪器设备管理制度（一）计量标准器具、标准物质的管理制度 1.计量标准器具管理制度 a. 计量标准器具是质检机构最高标准，只能用于量值传递，特殊情况必须用于产品质量检测时，须经试验机构中心领导批准。 b. 计量标准器具的计量检定工作、维护保养工作，由仪器设备管理员专人负责。 c. 计量标准器具的保存环境应满足其说明书的要求，应使其经常保持最佳状态。 d. 计量标准器具的使用操作人员必须经考核合格并取得操作证，每次使用均应做使用记录。2.标准物质管理制度 a.标准物质是质检机构进行标定、校准计量的工作基准，它也是一种标准器件。 b.标准物质的购置由各使用单位提出申请，经主任批准后交办公室购买，不得购买无许可证的标准物质。 c.标准物质的发放应履行登记手续。 d.标准物质应按说明书（合格证）上规定的使用期限定期更换。（二） 仪器设备购置验收制度1. 采取招投标的办法购买价格合理、质量优质的试验仪器；2. 仪器设备购置必须由两人以上订货，订货必须由母体试验负责人与项目技术负责人认可确定规格型号、量程精度、种类等，并在合同上签字；3. 仪器设备到货后，试验室应立即组织使用与保管人员验收，设备验收必须在两人以上，并应在付款前进行；4. 验收查看包装是否完好，拆箱时应安全操作，对照订货合同清单逐一点验且做好开箱验收记录。 （三） 计量仪器设备周期检定管理制度1. 计量仪器设备由仪器设备管理员统一管理，并建立相应的计量仪器设备检定周期表；2. 建立检定证书保存卡，在检定有效期内，检定证书由室内保管，检定证书有效期满将检定证书移入设备档案保存。（四） 仪器设备档案管理制度1. 仪器设备购进后，应将说明书、技术资料、图纸、履历簿、检定证书等一并归类保存于对应仪器设备档案袋里；2. 每年定期将仪器设备的检验维修使用记录归档保存；3. 仪器设备档案未经批准不得外借，内部借阅应按规定办理借阅手续；4.仪器设备档案应妥善保管，任何人不得丢失或损坏，否则应追究责任；5. 有关压力、测力、天平、砝码、衡器类计量仪器设备，其他法定计量检定仪器设备，由当地省、市计量部门检定；6. 自校自检仪器设备的校准，按照中华人民共和国铁路内部标准工程试验专用仪器校验检验方法（TGX001-0862008）进行；7. 试验仪器设备管理员负责与检定单位联系，进行试验仪器设备检定工作；8. 经检定主要指标不合格者贴“停用证”，并及时进行修理，修理后检定合格者，可继续使用，修理后的不合格者即办理报废手续；9. 试验仪器设备在使用周期内如出现失准或可疑情况，应与质量负责人、技术负责人等共同商量处理；10. 超过检定周期的仪器设备不准使用，如因管理失误造成使用超期的要追究管理人员的责任。（五） 仪器设备的使用维修管理制度1. 所有仪器设备按计量器具类别编制计量号，按使用分类建立管理号，并制成统一标识牌，贴挂在仪器设备比较易于观察的部位；2. 仪器设备实行分室定人管理，定人使用保养维护的办法，统一建帐建档进行管理；3. 使用人必须经过培训考核，取得岗位操作合格证方可上岗操作；4.仪器设备使用前必须检查，运转正常后，方可进行试验、检测，检测结束后必须重新检查仪器状况，并作好仪器设备使用记录备查；5. 仪器设备出现故障，应立即停机，保持现状，由使用操作人员详细填写故障或损坏原因记录，并报告设备管理员及技术负责人；6. 仪器设备的修理应送维修部门，任何人不得私自拆卸，维修情况应记入维修记录并存档；7. 维修后的计量仪器设备，应由计量部门检定合格后方可使用。（六） 仪器设备的标志管理办法1计量检定标志：(1) 仪器设备除编号标志外，还必须有计量检定标志，分为“合格”、“准用”、“停用”三种；(2) “合格”标志为绿色，表示计量检定各项指标完全合格；(3) “准用”标志为黄色，表示仪器设备的主要检定指标合格；(4) “停用”标志为红色，表示仪器设备停止试验；(5)仪器设备的标志由设备管理员负责，根据计量检定结果粘贴，其他人不得擅自更改。2 . 编号标志(1) 仪器设备分为两类、一类为计量仪器设备，编有计量号和管理号，另一类为工具类设备只编有管理号；(2) 管理号按专业室编排，字头为该室名称汉语拼音的第一个字母；例如：H1代表混凝土室/ 1-代表编号(3) 计量号按计量规定英文字头（即计量器具类别字头、种类字头），后面第一个字为使用单位，紧跟编号；例如：FP21 F力学类/P压力设备/2第二试验室/1编号(4) 管理号、计量号统一打印过塑，然后贴挂在仪器设备易于观察的位置。（七） 仪器设备封存、降级、报废管理制度1.凡使用设备出现不能修复的质量问题，经检定确实不能再作检测使用的仪器设备，或因检测标准改变，已不能适应新标准的需要，应及时申报报废；2. 试验室在提出报废申请报告的同时，须经领导核实批准；3.凡批准报废后的设备由管理人员根据批文做出处理，并办理消帐消卡，其档案交资料室保存；4.当报废设备涉及到放射性物质，应向当地政府、公安、卫生、防疫部门报告；5.凡暂不能使用的设备需封存时，应填办设备封存申请单，报批后再行封存；6.报封设备，必须每季度试运转一次，以确保良好状态。（八） 仪器设备安全工作制度1.仪器设备由专人保管，维修保养有专人负责，技术资料齐全，使用维护记录或履历书记录完整；2.精密仪器设备除专人、任何人不得调试，未经技术负责人批准不得搬动仪器位置，更不得拆卸和维修；3.仪器设备必须建立安全操作规程，违章操作造成设备损坏，要追究责任，赔偿部分经济损失；4.仪器设备工作前必须检查电源，接地线、水管是否连接可靠，然后试运转，正常方能开始工作；5.仪器设备需配置防尘罩，操作人员需配备相应的防护用品；6.没有自控设备的仪器，夜间开机工作必须有人值班；7.仪器设备房间不能存放易燃易爆品，并严禁吸烟。三、试验室环境、职业健康安全与内务管理制度（一）工地试验室管理制度1.试验室是进行检测、校准工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。2.试验室禁止随地吐痰、吸烟、吃东西，禁止将与检测工作无关的物品带入试验室；工作人员不得在恒温恒湿室内喝水，禁止用湿布擦地，禁止开启窗户。3.要换鞋、换衣的试验室，不管任何人进入，都要按规定更换工作服、鞋。4.试验室应建立卫生值日制度，每天有人打扫卫生，每周彻底清扫一次，空调通风管每季度彻底清扫一次。5.下班后与节假日，必须切断电源、水源、气源，关好窗户，以保证试验室的安全。6.仪器设备的零部件要妥善保管，连接线、常用工具应排列整齐，说明书、操作手册和原始记录表等应专柜保管。7.带电作业应由两人以上操作，地面应采取绝缘措施。电烙铁应放在烙铁架上，电源线应排列整齐，不得横跨过道。8.试验室内设置消防设施、消防栓和灭火桶。灭火桶应经常检查，任何人不得私自挪动位置，不得挪作他用。9.试验室遗弃的有害物质处理应符合有关环保要求。（二）环境卫生管理制度1.操作室内要经常清扫，仪器设备使用后需及时擦拭干净、摆设整齐；2.保持工作室内清洁，每周大扫除一次，做到 “漆见本色铁发光”；3.检测完毕的废试样要放到指定地点并堆放整齐，必须符合有关环保要求；4.操作室内不得放置与试验无关的物品。（三）试验室与标养室温湿度管理制度1试验检测工作环境要求的温度、湿度条件是保证检测数据精确度和准确度的基本必要措施；2水泥室、混凝土室应安置冷暖空调和保证湿度的设施，应确定专（兼）职人员维护保持室内试验工作时温度湿度条件要求，并做好监测记录；3标养室应配备全自动温度湿度控制设备，有专职人员维护保持检查试件的养生情况，监测室内温度湿度情况并做好记录；4其他功能分区的试验工作室应根据检测项目类别相应的环境条件要求配置合理的室内工作温度保证设施；5建立试验检测工作环境温度湿度控制记录制度，安排专（兼）职人员负责监测、记录及维护，必须保证配置设备设施的正常工作性能。（四）试验室安全管理制度为保证试验室正常开展工作，确保集体财产和个人人身安全，消除不安全隐患，试验室人员应严格遵守如下安全管理制度：1.试验室必须配置泡沫灭火器且要定时更换；2.所有电器必须经安检部门检查验收，电源开关设置安全防护，电器及电路维修必须由专业电工人员操作；3.当建立化学分析室、沥青室时应注意防毒，所有试剂必须粘贴标签，对于有腐蚀和有毒的试剂必须注明“危险”标记；4.沥青加热要严格注意防火，操作者必须戴手套，穿工作服 ，以免灼伤；5.对于有辐射和超声波等设备的操作，应加强防护措施，配备必要的防护工具；6.对于现场检测，必须先设立显示警标志，配备专人负责现场交通安全指挥，以免出现人员和设备损伤；7.检测人员严禁违章操作，注意劳动保护；8.安全标兵，每半年检查评比一次，凡是本年度发生安全事故者不能参评。（五）试验室用电安全措施1.试验室应对试验人员进行用电安全教育和培训，使其掌握用电安全常识；2.电器装置在使用前，应确认其符合相应环境要求和使用等级要求；3电器装置在使用前，应认真阅读产品使用说明书，了解使用可能出现的危险以及相应的预防措施，并按产品使用说明书的要求正确使用；4试验室各试验人员应掌握所使用电器装置的额定容量、保护方式和要求、保护装置的额定值和保护元件的规格，不得更改电器装置；5任何电器装置都不应超负荷运行或带故障使用；6用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性的物品；7使用的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力，并应定期检查。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路；8插头和插座应按规定正确接线，插座的保护接地极在任何情况下都必须单独与保护线可靠连接。严禁在插头（座）内将保护接地极与工作线连接在一起；9在拔插头时，人体不得接触导电极，不应对电源线施加拉力；10正常使用时会产生飞溅火花、灼热飞屑或外壳表面温度较高的用电设备，应远离易燃物质或采取相应的密闭、隔离措施；11用电设备在暂停或停止使用、发生故障或遇突然停电时均应及时切断电源，必要时应采取相应的技术措施；12当保护装置动作或熔断器的溶体熔断后，应先查明原因、排除故障，并确认电器装置已恢复正常后才能重新接通电源，继续使用。更换熔体时不应任意改变熔断器的溶体规格或用其他导线代替；13当电器装置的绝缘或外壳损坏，可能导致人体触及带电部分时，应立即停止使用，并及时修复或更换；14露天的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘等措施；15当发生人身触电事故时，应立即切断电源，使触电人员与带电部分脱离，并立即采取急救。在切断电源之前禁止其他人员直接接触触电人员；16电气装置应有专人负责管理，定期进行安全检查或试验，禁止安全性能不合格的电气装置投入使用；17当电气装置拆除时，应对其电源连接部位作妥善处理，不应留有任何可能带电的外露可导电部分；18电气装置的检查、维护以及修理应根据实际情况需要采取全部停电、部分停电二种方式，并应采取相应的安全技术和组织措施。不停电工作时，应在电气装置及工作区域挂设警告标志或标志牌；19当有必要进行带电工作时，应使用电工专用防护品，并有专人监护。四、化学分析室管理制度（一）化学分析室的一般安全常识与守则 1所有药品，标样，溶液都应有标签。不要在容器内装入与标签不相符的物品。试剂都应注明试剂名称、浓度、配制方法、日期及配制人员；标准溶液还应注明标定时间；所有试剂用后不准倒回。2一切发生有害气体的操作，如产生HCN、NO2、H2S、磷化氢（PH3）、砷化氢（AsH3）、Br2以及有腐蚀性酸雾、硫酸烟、高氯酸烟、氯化氢等，都必须在通风橱内进行。3稀释硫酸时，必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行，只能将浓硫酸慢慢注入水中，边倒边搅拌，温度过高时，应等冷却或降温后再继续进行，严禁将水倒入浓硫酸中！配制发热量大的试剂，如苛性碱、H2SO4等，均需在耐热器皿中进行。4酸、强碱和有毒试剂，不得用口在移液管上吸取，操作易发生崩溅性的试剂或启开易挥发性的试剂时，不准对着人身进行。5强碱性溶液，不得用玻璃磨口塞，强碱、强酸不得直接倒入下水道内。6开启易挥发液体试剂之前，先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。开启时瓶口不要对人，应在通风橱中进行。7易燃溶剂加热时，必须在水浴或沙浴中进行，避免明火。点燃煤气时，应先将调风门关上，然后调风量，熄灭时也需先闭调风门，以防火焰侵入造成内焰，发生火灾或爆炸。8在蒸馏可燃性物质时，首先应将水充入冷凝管内，并确信水流已正常时，再加热（不能用明火直接加热）。接收器最好置于沙土浴中。在蒸馏过程中要时刻注视仪器和冷凝管的正常工作，甚至在短时间内也不能置于不顾。如需往蒸馏器内补充液体，应先停止加热，并待冷却后再进行。9装过强腐蚀性、可燃性、有毒的器皿，应由操作者亲手洗净。10移动、开启大瓶液体药品时，不能将瓶直接放在水泥地上，最好用橡皮布或草垫垫好，若为石膏包封的可用水泡软后打开，严禁锤砸，敲打，以防破裂。11取下正在沸腾的溶液时，应用瓶夹先摇动以后取下，以免溶液溅出伤人。12将玻璃棒、玻璃管，温度计等插入或拔出胶塞、胶管时均应垫有棉布，且不可强行插入或拔出以免折断刺伤人。13开启高压气瓶时，应缓慢，并不得将出气口对人。14禁止用火焰在煤气管道上寻找漏气的地方，应该用肥皂水来检查漏气。15用电应遵守安全用电规程。用电前，必须检查各开关，更换保险丝不得随意加大，仪器设备漏电或发热时应切断电源，经检修后方可继续使用。16化验室中应备有消防器材和劳保用品。17每次试验完毕后应检查水、电、煤气、窗、门等，确保安全。离开实验室时，应认真检查水、电是否关好，仪器药品放回原位。18禁止使用化验室的器皿盛装食物，不要用茶杯、食具盛装药品，不要用烧杯当茶具使用。19经常保持工作环境的清洁、整洁。（二）化学试验意外事故防止及处理办法1试验人员应充分了解化学试剂的物理、化学性质，试验时，精力必须高度集中。2接触有毒物品时，必须按规定穿戴防护用品。3稀释溶液时必须将比重大的溶液倒入比重小的溶液中，并注意搅拌。4打开有挥发性气体的试剂瓶或进行产生挥发性气体的化学试验时，应在通风橱内操作。5酸、碱废液必须分别存放，经处理达标后方能排放。对能产生有毒气体的物质，不得随意倒入废液桶中，须单独存放，解毒处理达标后方能排放。6若因酒精、苯或乙醚等引起着火，应立即用湿布或砂土（化验室应备有灭火砂箱）等扑灭。若遇电气设备着火，必须先切断电源，再用二氧化碳或四氯化碳灭火器灭火。7遇有烫伤事故，可用高锰酸钾或苦酸溶液揩洗灼伤处，再搽上凡士林或烫伤油膏。8若在眼睛或皮肤上溅着强酸或强碱，应立即用大量水冲洗，然后相应地用碳酸氢钠溶液或硼酸溶液冲洗（若溅在皮肤上最后还可涂些凡士林）。9若吸入氯、氯化氢气体，可即吸入少量酒精和乙醚的蒸气以解毒；若吸入硫化氢气体而感到不适或头晕时，应立即到室外呼吸新鲜空气。10被玻璃割伤时，伤口内若有玻璃碎片，须先挑出，然后抹上红药水并包扎。11遇有触电事故，首先应切断电源，然后在必要时，进行人工呼吸。12如不慎发生中毒、烧伤，立即送医院治疗。13如不慎失火，按防火制度中规定处理。（三）化学药品及易燃、易爆、有毒类重要物品储存分类：1易爆物品：梯恩梯、硝酸、硝铵、迭氮化物等；2氧化剂：碱金属和氯酸盐、硝酸盐、过氧化物、高锰酸钾等；3压缩气体和液化气体：液氮、液氨、氯化甲烷、氧气、氖、氩、氦、氢气等；4易燃物品：黄磷、硝化物等，凡闪电小于45的物品；5有毒物品：氰化钾、氰化钠、亚硫酸、有机磷、有机物、氟硫酸钠、四氯化碳、三氯二稀、水银等；6腐蚀性物品：硝酸、发烟硫酸、三氯化磷、蚁酸、乙酰氯、乙酰溴、氢氧化钾、氢氧化钠、甲醛、焦油酸等；7放射性物品：铯137、镅241/铍、钴60、独居石、硝酸钍等；以上多种药品和物品应按有关规定分类存放于药品室中，由室主任指定专人保管，保管人员应了解其性质及保管方法。（四）化学试剂及低质易耗品管理制度1.化学试剂及低质易耗品分别设置化学试剂柜和低质易耗品柜由指定专人统一管理；2.化学试剂和低质易耗品的采购、保管、发放必须建立详细台帐，办理领取签认手续，一般采取联签制度；3.购入物品要经保管员点收、入帐、签认发票后方能报销；4.库房要设置灭火器、防火砂箱，做好防火、防盗等预防工作；5.毒害品、危险品的管理： 毒害品设置专用保险柜存放，由专人负责保管； 毒害品的采购、发放要按规定办理审批手续，并做详细记录； 易燃、易爆品要单独存放，远离火源、电源，并