财务审计工作总结

2021年财务审计工作总结 时光过的飞快，XX年企业的工作已经结束了，能够说，在XX年的工作中，我们全企业的工作人员全部高效的完成了自己要做好的工作。我们的企业财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了企业安排给我们的企业，相信我们一定能够做好，这些全部是我们得来的不停的发展的结果，相信我们一定能够做好！XX年是集团企业推进行业改革、拓展市场、连续发展的关键年，也是财务审计部创新思绪，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思绪，紧紧围绕集团企业整体工作布署和财务审计工作关键，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和企业领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，愈加好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结以下：一、XX年财务审计工作的简明回顾（一）财务方面的工作1、增强财务服务意识XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的标准，加强财务管理，优化资源配置，提升资金使用效益，把为集团企业的各项工作服好务作为我部的一项关键工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。因为企业的性质发生改变，要求企业的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局（企业）的财务制度，结合集团企业的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了愈加好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提升会计信息质量，确保会计信息的真实、正确、完整；强化财务的估计、分析及筹资功效，加强对重大投资资金的管理，为领导决议提供有效的、立刻的数据和技术支持。2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。依据各分、子企业XX年及XX年明细账详细分析了收入、成本和期间费用的实施情况，按科目进行了分类统计，为各分、子企业的XX年全方面预算奠定基础；二是提升预算透明度。预算方案依据各分、子企业反馈回来的意见适宜调整后，经总经理审议经过后形成正式文件下发至各分、子企业，使各单位对本企业的预算有一个全方面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们重视了预算实施中存在的问题和相关情况，不定时的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按要求的程序同意后实施。一年以来，预算的总体实施情况良好，各分、子企业的预算观念也较以前有大大的提升和增强，为做好XX年全方面预算工作积累了经验。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部主动办理了物流企业、运输企业的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流企业、运输企业减免XX年度企业所得税累计万元、营业税万元的税收优惠政策的批复和XX年度物流企业、运输企业所得税减免的批复，为集团企业取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理依据集团企业规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门愈加好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采取按“统一管理，分级负责”的标准进行管理。财务审计部关键具体负责集团企业各类资产的财务监督、财务分析及财务汇报和各分、子企业的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整理财经秩序依据市局（企业）财经秩序专题整理工作的安排和财务收支自查工作方案，集团企业围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思绪，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推进发展”为指导思想，严格依据市局（企业）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核实失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计和加强财经秩序整理相结合，依据“边整边改”的标准，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改方法，限期整改到位。经过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子企业的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提升资金使用效率，促进集团健康发展。集团企业从xx年8月份起将集团企业资金管理中心纳入市局（企业）结算中心统一管理。我们为了确保集团资金管理中心能顺利、立刻进入市局（企业）结算中心，依据市局（企业）结算中心要求，对各分、子企业的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。和此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子企业要加大催收货款力度，确保集团企业正常的经济运行。（二）审计方面的工作1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全方面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每七天必须下各核实的企业了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和提议，这一要求作为XX年目标考评的关键指标来考评。（2）全员树立财务管理是企业管理的关键思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提升本身素质，适应新形势下财务工作的要求。（3）加强内部审计工作力度，发挥专题审计工作的作用，从而降低经营风险。伴随集团企业快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越关键。作为会计不能只抓核实，更关键在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；经过加强内部管理，降低成本费用，提升资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。2、全方面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全方面检验，依据市局（企业）审计关键，我部门XX年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团企业的热点、关键、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，立刻为集团企业领导提供决议依据，并对审计将包含财务方面的工作进行了具体的安排和布署。3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团企业财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范围，要求立刻修订完善本部门各个财务岗位责任制及考评方法，为提升财务工作的质量和效率打下坚实的基础。4、制订并学习了财务审计部岗位责任制考评方法为了愈加好地推行总经理给的职责，加强（集团）企业财务管理和稽核检验力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制订了财务审计部岗位责任制考评方法，经过大家认真地学习和讨论，主动思索，并赞同严格依据目标考评方法认真推行自己的工作职责。二、存在的问题XX年，我部财会审计工作在很多方面全部有了显著的进步，但仍然存在着较为突出的问题，关键表现在：1、是需要加大制度建设的力度；2、是加强对分、子企业的财务管理；3、是财会人员的整体业务水平仍有待提升；4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。在这立即过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，即使我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。不过伴随改革的纵深推进，我们将面临很多问题：财务审计制度有待深入完善，财务审计方法需要深入改进，财务审计力度需要深入加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（企业）的指导下，依据企业领导的总体布署，结合企业实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。XX年本企业股本结构将发生较大的改变，企业财务管理制度也将随时作出对应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在企业领导的正确领导下，充分发挥全部职员的主观能动性，不停转变工作作风，调整工作思绪，依据实际，开创工作，为企业财务管理服好务。