2016年度质量体系内审报告

* *公 司质量管理体系内审报告拟制/日期批准/日期1、审核目的：根据 ISO9001:2008 标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的质量体系文件 对公司质量管理体系运行情况进行内部审核，以确定公司质量管理体系是否符合 ISO9001:2008 标准要求，运行是否正常，是否有效、资源是否充足。2、审核范围：ISO9001 所要求的相关活动及各有关职能部门，包括管理层、行政人事部、研发部、营销部、品管部、采购部、PMC部、生产部、工程部、仓库等。3、审核依据：ISO9001：2008 标准、质量手册、程序文件、 ROHS 相关控制文件及其他有关文件4、审核时间：2017年01月10日2017年01月11日5、审核组成员：第一组：第二组：第三组：审核综述：1）内审结果：本次内部审核共发现不合格项目10项，其中仓库1项，生产部1项，品管部3 项，研发部 2 项，工程部 2 项，营销部 1 项。2）内审主要不符合项阐述：A、仓储的产品、物料有个别没有按先进先出发货、发料。易造成物料呆滞、或过期失效。B、A 车间现场成品及功能检查工序有隔离标识；后壳检查工序，检出的不良品未作标识， 只是区分后放入供应商原包装箱内，易造成混料。C、软件管理确认，未有独立文件明确管理确认D、客供物料没有检验记录，无检验物料会造成产品零部件不可控。E、检验试验仪器电流表，有效期为2016年12月 1日到期，无校验易导致检测失效。F、质量目标文件夹中2015 年度公司质量目标未及时清理。文件记录没有及时更新， 容易造成用错版本G、检验试验仪器10260157万用表有效期到2015年12月9日，2017年还正常使用。缺少校准易导致测量误差或失效。H、工程变更通知单（ECN）未存档管理，不便于识别、查找。201 6年度共有2项外审不符合项和9项内审不符合项；经现场对不符合项进行跟进确 认，所有不符合项已关闭，相应的纠正措施得到有效的实施。4）内审结论： 在为期2天的内审时间里，对每个部门进行抽样审核以检查各部门实施质量管理体系 的情况。总体来看，各部门在质量管理体系的运行上基本上符合标准的要求;整个公司的 质量管理体系适宜、充分、持续有效。审核小组已将在内审期间发现的不符合项和各部门负责人在末次会议上进行了深入 讨论和分析，提出纠正改善建议并达成共识。审核小组会在承诺改善期内进行的整改工 作进行督促和验证，并关闭不符合项。改进建议：1. 各部门结合自身生产实际情况，组织本部门管理人员系统地学习质量管理体系文件 及相关专业、管理标准，对所管业务明确管理要求，并及时形成相应的质量记录。2. 通过流程自查和充分利用统计技术来发现质量管理体系中存在的不足，并加以管控 和改进，加强各部公司各部门工作组织和协调，确保各项工作严格按照规定程序运 作。3. 公司人力资源部应制定中长期有层次划分的企业管理知识培训计划，并常态化。努 力使整个公司的质量体系工作做的更加有效，达到“持续改进”的目的。